索引号: 003225125/201908-021 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 市审计局 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市审计局2018年财政决算 信息来源: 六安市审计局
文号: 关键字: 部门预算  
发布日期: 2019-08-28 09:12:20 访问量: 35
发布时间:2019-08-28 09:12:20
六安市审计局2018年财政决算

六安市审计局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  录

 

第一部分 六安市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市审计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市审计2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市审计2018年度部门决算情况

 

第一部分 六安市审计局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家审计方针政策和法律法规规章,参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件草案,提出相关政策建议;负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县区人民政府通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)和六安经济技术开发区预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体财务收支。

4.市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目,以及与政府投资建设项目直接有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购等单位的财务收支。

5.市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益及领导人员职务消费情况。

6.市政府部门、县区人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;对领导干部实行自然资源资产离任审计;耕地保护责任离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用、国有资源利用保护等与国家财政财务收支有关的特定事项进行专项审计调查;对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况,以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计,实现审计监督全覆盖;对土地、矿产等自然资源以及大气、水、固体废物等污染治理和环境保护情况进行审计。

(七)对公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况、因公出国(境)管理情况、办公楼等楼堂馆所建设管理情况、机构编制管理情况和国有企业领导人员职务消费情况进行审计。

(八)对依法行政情况进行审计。

(九)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关经济案件。

(十)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(十一)依法领导和监督县区审计机关的业务,组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定,按照有关规定协管县区审计机关负责人。

(十二)组织、探索和推广信息技术在审计领域的应用,搭建审计数据资源共享平台,提升审计能力。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市审计局2018年度部门决算仅包括局本级,与预算持平。

纳入六安市审计局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市审计局本级

 

第二部分 六安市审计局2018年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:六安市审计局                                                           金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

2,512.31

一、一般公共服务支出

2,479.05

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

94.82

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

56.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

33.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,607.13

本年支出合计

2,569.63

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

434.93

     年末结转和结余

472.42

 

 

 

 

总计

3,042.06

总计

3042.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:六安市审计局                                                       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,607.13

2,512.31

0.00

0.00

0.00

0.00

94.82

201

一般公共服务支出

2,516.55

2,421.73

0.00

0.00

0.00

0.00

94.82

20108

审计事务

2,516.55

2,421.73

0.00

0.00

0.00

0.00

94.82

2010801

  行政运行

914.42

914.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010802

  一般行政管理事务

122.49

27.67

0.00

0.00

0.00

0.00

94.82

2010804

  审计业务

1,395.25

1,395.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010806

  信息化建设

76.97

76.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010899

  其他审计事务支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.61

56.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

56.61

56.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.61

56.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:六安市审计局                                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,569.63

1,108.47

1,461.17

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,479.05

1,017.89

1,461.17

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

2,479.05

1,017.89

1,461.17

0.00

0.00

0.00

2010801

  行政运行

914.42

914.32

0.10

0.00

0.00

0.00

2010802

  一般行政管理事务

27.67

27.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

1,452.57

75.89

1,376.68

0.00

0.00

0.00

2010806

  信息化建设

76.97

0.00

76.97

0.00

0.00

0.00

2010899

  其他审计事务支出

7.42

0.00

7.42

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.61

56.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

56.61

56.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.61

56.61

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:六安市审计局                                                       金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2,512.31

一、一般公共服务支出

2,479.05

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

56.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

33.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,512.31

本年支出合计

2,569.63

年初财政拨款结转和结余

277.98

年末财政拨款结转和结余

220.66

一般公共预算财政拨款

275.12

 

 

政府性基金预算财政拨款

2.86

 

 

合计

2,790.29

合计

2,790.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                              公开05表

部门:六安市审计局                                                                                                                         金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

275.12

73.93

201.19

2,512.31

1,108.47

1,403.85

2,569.63

1,108.47

1,461.17

217.79

73.93

143.87

0.00

201

一般公共服务支出

275.12

73.93

201.19

2,421.73

1,017.89

1,403.85

2,479.05

1,017.89

1,461.17

217.79

73.93

143.87

0.00

20106

财政事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2010607

  信息化建设

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

20108

审计事务

274.12

73.93

200.19

2,421.73

1,017.89

1,403.85

2,479.05

1,017.89

1,461.17

216.79

73.93

142.87

0.00

2010801

  行政运行

73.93

73.93

0.00

914.42

914.32

0.10

914.42

914.32

0.10

73.93

73.93

0.00

0.00

2010802

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

27.67

27.67

0.00

27.67

27.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

200.19

0.00

200.19

1,395.25

75.89

1,319.36

1,452.57

75.89

1,376.68

142.87

0.00

142.87

0.00

2010806

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

76.97

0.00

76.97

76.97

0.00

76.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010899

  其他审计事务支出

0.00

0.00

0.00

7.42

0.00

7.42

7.42

0.00

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

56.61

56.61

0.00

56.61

56.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

56.61

56.61

0.00

56.61

56.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

56.61

56.61

0.00

56.61

56.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

33.97

33.97

0.00

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

33.97

33.97

0.00

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

33.97

33.97

0.00

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:六安市审计局                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

979.57

302

商品和服务支出

112.37

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

154.31

30201

  办公费

55.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

123.66

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

464.02

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

17.92

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

52.43

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

37.79

30207

  邮电费

5.23

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.78

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

10.04

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

6.05

30211

  差旅费

0.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

68.09

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.08

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

24.48

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.52

30215

  会议费

4.58

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

10.13

30216

  培训费

6.16

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

2.50

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

6.39

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

10.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

19.87

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.48

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

996.10

公用经费合计

112.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:六安市审计局                                                           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2.86

212

城乡社区支出

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2.86

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2.86

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2.86

 

 

第三部分 六安市审计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3,042.06万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计3,042.06万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加505.07万元,增长19.91%,主要原因一是增人增资;二是审计项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,607.13万元,其中:财政拨款收入2,512.31万元,占96.36%;其他收入94.82万元,占3.64%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,569.63万元,其中:基本支出1,108.47万元,占43.14%;项目支出1,461.17万元,占56.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,790.29万元(含年初财政拨款结转和结余277.98万元),支出总计2,790.29万元(含年末财政拨款结转和结余220.66万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加253.30万元,增长9.98%,主要原因一是增人增资;二是审计项目增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,512.31万元,占本年收入的96.36%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加209.17万元,增长9.08%。主要原因一是增人增资;二是审计项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,569.63万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加467.58万元,增长2.22%。主要原因一是增人增资;二是审计项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2,569.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,479.05万元,占96.48%;社会保障和就业(类)支出56.61万元,占2.20%;住房保障(类)支出33.97万元,占1.32%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,091.81万元,支出决算为2,569.63万元,完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资;二是审计项目增加。其中:基本支出1,108.47万元,占43.14%;项目支出1,461.17万元,占56.86%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为436.24万元,支出决算为914.42万元,完成年初预算的209.61%,决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资;二是审计项目增加。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为28.70万元,支出决算为27.67万元,完成年初预算的96.41%,决算数小于预算数的主要原因是政府投资审计费减少。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)年初预算为1421.90万元,支出决算为1,452.57万元,完成年初预算的102.16%,决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资;二是审计项目增加。

4.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)年初预算为76.97万元,支出决算为76.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)年初预算为37.42万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的19.83%,决算数小于预算数的主要原因是政府投资审计费减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为56.61万元,支出决算为56.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为33.97万元,支出决算为33.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1,108.47万元,其中人员经费996.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费112.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.86万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余2.86万元。具体情况说明如下:

1.六安市审计局2018年政府性基金收入预算0万元。

2.六安市审计局2018年政府性基金支出预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,六安市审计局机关运行经费支出112.37万元,比2017年减少10.70万元,下降8.69%,主要原因是贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,六安市审计局政府采购支出总额9,881,306.92万元,其中:政府采购货物支出200,450.00万元,政府采购服务支出9,680,856.92万元。授予中小企业合同金额9,881,306.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,六安市审计局共有车辆0辆。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金1498.87万元,占项目预算总额的95.78%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“审计业务费”、“政府投资审计费”、“审计信息化建设维护经费”等3个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1498.87万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)

六安市审计局在2018年度部门决算中公开“政府投资审计费”等1个项目绩效自评结果。

政府投资审计费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1130万元,执行数为1015万元,完成预算的90%。主要产出和效果:通过项目实施,切实加强政府投资建设项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益,起到了良好的社会效果。发现的主要问题:预算执行不完整,部分经费结转下年使用。下一步改进措施:尽快支付结转资金,更加严格执行预算。

 

 

 

项目支出绩效自评表 

( 2018 年度)

项目名称

政府投资审计费

主管部门

六安市审计局

实施单位

六安市审计局

资金情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1130

1015

10

   0.90 

 9.00 

 其中:本年财政拨款

1130

1015

10

   0.90 

 9.00

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

切实加强政府投资建设项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益。

切实加强政府投资建设项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益。

存在的问题:部分经费结转下年使用

整改的措施与建议:尽快支付结转资金,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产 出 指 标 (50分)

数量指标

 

 

 

 

 

 

质量指标

资金使用情况

10

资金使用规范

资金使用规范

10

 

设置项目明细账

10

设置项目明细账

设置项目明细账

10

 

时效指标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指标

政府投资审计费

10

1130万元

1015万

9

经费执行率未达100%,扣1分

效 益 指 标 (30分)

经济效益指标

节约资金额

20

节约资金

达成预期指标

20

 

社会效益指标

切实加强政府投资建设项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益。

10

营造良好氛围

达成预期指标

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

发挥作用期限

10

持续

持续

10

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

5

满意

满意

5

 

 

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

 

98

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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