索引号: 003225205/201908-005 组配分类: 部门决算
发布机构: 六安市扶贫开发局 主题分类: 其他  财政、金融、审计  
名称: 六安市扶贫局(原市扶贫办)2018年部门决算情况 信息来源: 市扶贫局
文号: 关键字: 2018  市扶贫局  决算  
发布日期: 2019-08-28 08:40 访问量: 48
发布时间:2019-08-28 08:40
六安市扶贫局(原市扶贫办)2018年部门决算情况

 

 

 

2018年部门决算

2019年8月

 

目  录

 

第一部分 六安市扶贫(原市扶贫办)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市扶贫(原市扶贫办)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市扶贫(原市扶贫办)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市扶贫(原市扶贫办)2018年度部门决算情况

第一部分 六安市扶贫局(原市扶贫办)概况

  • 部门职责

    (一)贯彻执行国家、省扶贫开发法律法规,拟订全市扶贫开发工作的政策、规划,组织、协调、指导全市扶贫开发和脱贫攻坚工作。

(二)负责指导县区扶贫开发工作,负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。协调社会各界扶贫工作,联系中央国家机关、省直机关、市级领导干部的定点扶贫工作,协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。

(三)负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办,负责指导扶贫系统信息化建设,组织开展扶贫开发情况统计和动态监测。

(四)会同有关部门拟定扶贫资金分配方案,负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作,指导、检查、监督扶贫资金的使用。

(五)组织开展扶贫开发工作的宣传和调研,承担全市扶贫开发培训工作。

(六)承担市扶贫开发领导小组日常工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市扶贫局(原市扶贫办)2018年度部门决算包括局本级决算,与预算比较无变化。

序号

单位名称

1

六安市扶贫局本级

 

第二部分 六安市扶贫局(原市扶贫办)2018年度部门决算表

 
 
 

 

 

第三部分 六安市扶贫局(原市扶贫办)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计566.92万元(含年初结转和结余13.29万元)、支出总计566.92万元(含年末结转和结余22.1万元)。与2017年相比,收、支总计各增加178.67万元,增长46.0%,主要原因:人员增加造成基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计553.62万元,其中:财政拨款收入545.09万元,占98.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入8.53万元,占1.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计544.81万元,其中:基本支出358.05万元,占65.7%;项目支出186.76万元,占34.3%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计556.99万元(含年初财政拨款结转和结余11.9万元),支出总计556.99万元(含年末财政拨款结转和结余20.91万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加172.95万元,增长45.0%,主要原因:人员增加造成基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入545.09万元,占本年收入的98.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加206.3万元,增长(下降)60.9%。主要原因:人员增加造成基本支出增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出536.09万元,占本年支出的98.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加187.41万元,增长53.7%。主要原因:人员增加造成基本支出增加。。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出536.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出20.21万元,占3.8%;农林水(类)支出503.91万元,占94.0%;住房保障(类)支出11.97万元,占2.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25379.38万元,支出决算为536.09万元,完成年初预算的2.1%。决算数小于预算数的主要原因:财政扶贫专项资金25000万元由市财政局直接下发至各县区,此项数字不在决算中体现。其中:基本支出349.33万元,占65.2%;项目支出186.76万元,占34.8%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.96万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的100%。

2.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为157.54万元,支出决算为314.39万元,完成年初预算的199.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成基本支出增加。

3.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为188万元,支出决算为184.85万元,完成年初预算的98.3%,决算数小于预算数的主要原因是支出项目偏少。

4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为25001.91万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的0.02%,决算数小于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金由财政直接下发至各县区,不在决算中显示。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.97万元,支出决算为11.97万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出349.33万元,其中人员经费328.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费20.85万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市扶贫局(原市扶贫办)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,六安市扶贫局机关运行经费支出20.85万元,比2017年减少2.45万元,下降10.5%,主要原因是项目支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,六安市扶贫局(原市扶贫办)政府采购支出总额49万元,其中:政府采购货物支出22.23万元,政府采购服务支出26.77万元。授予中小企业合同金额30.16万元,占政府采购支出总额的61.6%,其中:授予小微企业合同金额30.16万元,占政府采购支出总额的61.6%。

(三)国有资产占有使用情况。

六安市扶贫局(原市扶贫办)无国有资产占有使用情况。    (四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金25189.91万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“扶贫工作专项经费”和“扶贫专项资金”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金25188万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)

市扶贫局在2018年度部门决算中公开“扶贫工作专项经费”1个项目绩效自评结果。

“扶贫工作专项经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为188万元,执行数为184.85万元,完成预算的98%。主要产出和效果:通过项目实施,扩大脱贫攻坚影响;督促扶贫项目、资金落到到位等;维护信息平台使用,促进帮扶工作。起到了良好的社会效果。发现的主要问题:预算执行不完整,部分经费结转下年使用。下一步改进措施:尽快支付结转资金,更加严格执行预算。

项目支出绩效自评表 

( 2018 年度)

项目名称

扶贫工作专项经费

主管部门

六安市扶贫办

实施单位

六安市扶贫办

资金情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

188

184.85

10

0.98

 9.80

 其中:本年财政拨款

188

184.85

10

0.98

 9.80

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

2018年拟继续投入188万元加大扶贫宣传力度、督促检查扶贫项目和脱贫攻坚信息服务平台维护使用等。

2018年完成项目支出184.85万元;另有部分项目资金结转下年使用。

存在的问题:部分经费结转下年使用

整改的措施与建议:尽快支付结转资金,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产 出 指 标 (50分)

数量指标

加大扶贫宣传力度;督促检查扶贫项目;脱贫攻坚信息服务平台维护使用等。

10 

扩大脱贫攻坚影响;督促扶贫项目、资金落到到位等;维护信息平台使用,促进帮扶工作。

扩大脱贫攻坚影响;督促扶贫项目、资金落到到位等;维护信息平台使用,促进帮扶工作。

10 

 

质量指标

宣传成效;扶贫资金使用效率

10

有效宣传脱贫攻坚正面典型等;提高扶贫资金使用效率。

有效宣传脱贫攻坚正面典型等;提高扶贫资金使用效率。

10

 

时效指标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指标

宣传费;维护费等

 

10

 

188万元

184.85

9

 

经费执行率未达100%,扣1分

 

效 益 指 标 (30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高知晓率、满意度

10

营造良好氛围

达成预期指标

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对扶贫工作满意度

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

 

99

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市扶贫局(原市扶贫办)2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

1.40

1.12

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

1.40

1.12

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

        公务用车购置

0.00

0.00

 

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市扶贫局(原市扶贫办)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元,支出决算为1.12万元,完成预算的80.0%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为局本级数字。                                

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市扶贫局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.4万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,减少0万元,下降0%,无变化。与2018年度预算相比,减少0万元,下降0%,主要原因是严格审批出国(境)计划,严控出国人次和批次。2018年六安市扶贫局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。本部门2018年度未列支该项经费。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.12万元, 与2017年度决算相比,减少0.21万元,下降15.8%,下降的原因是严格执行八项规定、厉行节约。与2018年度预算相比,减少0.28万元,下降20.0%,主要原因是严格做好接待审批,严控接待批次和人次。2018年市扶贫局(原市扶贫办)国内公务接待共11批次,213人次,主要是用于省及国家脱贫攻坚检查及各地市学习交流。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比,减少0万元,下降0%,无变化。与2018年度预算相比,减少0万元,下降0%,其中公务用车购置费与预算相比减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费与预算相比减少0万元,下降0%。2018年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2018年末,六安市扶贫局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

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