索引号: 003225299/201908-014 组配分类: 部门决算
发布机构: 六安市民政局 主题分类: 民政、扶贫  
名称: 六安市民政局2018年财政决算 信息来源: 市民政局
文号: 关键字: 决算  
发布日期: 2019-08-28 15:35 访问量: 92
发布时间:2019-08-28 15:35
六安市民政局2018年财政决算

 

六安市民政局2018年度部门决算

 

2019年8月

 

 

目  录

 

第一部分 六安市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

六安市民政局2018部门决算情况

 

第一部分 六安市民政局概况

  • 部门职责

(一)贯彻国家民政工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件;拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

(三)贯彻执行国家拥军优属政策规定,负责全市拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;审核上报烈士称号、退役军人和国家工作人员伤残等级;组织和指导全市拥军优属、优抚活动;承担市双拥工作委员会的有关具体工作。

(四)负责全市退役士兵、复员干部的接收安置工作;指导军队离退休干部管理服务中心工作;指导和协调各地军供站工作。

(五)负责组织、协调救灾工作;拟定全市救灾工作的有关政策和规范性文件,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作;指导灾区生产自救,开展减灾活动。

(六)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;牵头拟订相关规划、政策和标准,指导城乡社会救助体系建设。

(七)负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作;按规定承担全市行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作;负责各县区、乡镇边界争议调查和调处事务;组织开展地名标准化建设活动,规范全市地名标志的设置和管理工作;负责全市标准地名图书资料审定工作。

(八)提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议;指导社区服务管理体系建设;指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开;推动基层民主政治建设。

(九)拟订全市社会福利事业发展规划和相关政策、标准并组织实施;指导全市社会福利事业管理,组织指导社会捐助;促进慈善事业发展;组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)负责婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作;拟订相关政策和规范性文件,推进婚俗和殡葬改革;指导全市收养登记工作,负责港澳台居民在内地的收养工作。

(十一)会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)负责全市各类福利企业的年检和新办福利企业的审核工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市民政局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入六安市民政局2018年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市民政局本级

2

六安市社会福利院

3

 

 

六安市殡仪馆

4

六安市救助管理站

5

皖西烈士陵园管理处

6

六安市军队离退休干部管理服务中心

7

六安市社会福利彩票有奖募捐委员会办公室

 

第二部分 六安市民政局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

7,925.47

一、一般公共服务支出

21.83

二、上级补助收入

140.28

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

459.69

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

9.72

 

 

八、社会保障和就业支出

4,865.45

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

69.42

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

1,319.98

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

8,525.44

本年支出合计

6,286.41

 用事业基金弥补收支差额

89.58

结余分配

11.50

 年初结转和结余

2,211.25

     年末结转和结余

4,528.37

 

 

 

 

总计

10,826.28

总计

10,826.28

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

8,525.44

7,925.47

140.28

0.00

0.00

0.00

459.69

201

一般公共服务支出

38.66

38.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,140.45

5,546.98

140.28

0.00

0.00

0.00

453.18

20802

民政管理事务

1,440.68

1,440.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

834.22

834.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

131.84

131.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

399.62

399.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

124.62

124.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.79

115.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

480.55

480.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

345.04

345.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

135.51

135.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1,303.76

1,245.24

58.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

1,012.38

953.86

58.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

287.78

287.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1,867.02

1,333.70

80.76

0.00

0.00

0.00

452.55

2081004

  殡葬

1,032.95

581.94

0.00

0.00

0.00

0.00

451.01

2081005

  社会福利事业单位

701.74

619.43

80.76

0.00

0.00

0.00

1.55

2081099

  其他社会福利支出

132.33

132.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

914.25

912.62

1.00

0.00

0.00

0.00

0.63

2082001

  临时救助支出

619.20

619.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

295.05

293.42

1.00

0.00

0.00

0.00

0.63

210

医疗卫生与计划生育支出

331.00

331.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

331.00

331.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

331.00

331.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

69.49

69.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

69.49

69.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

69.49

69.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

550.00

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22202

物资事务

550.00

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220211

  仓库建设

550.00

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,336.85

1,330.34

0.00

0.00

0.00

0.00

6.51

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

897.60

897.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

831.45

831.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

  彩票市场调控资金支出

61.46

61.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

4.69

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

432.75

432.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

326.67

326.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

15.67

15.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

90.40

90.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.51

2299901

  其他支出

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.51


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

6,286.41

3,442.64

2,843.76

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

21.83

0.00

21.83

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.36

0.00

4.36

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

4.36

0.00

4.36

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

14.01

0.00

14.01

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

14.01

0.00

14.01

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

9.72

9.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

9.72

9.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

9.72

9.72

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,865.45

3,274.59

1,590.87

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,108.30

796.71

311.58

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

796.71

796.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

130.02

0.00

130.02

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

127.42

0.00

127.42

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

9.15

0.00

9.15

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

124.25

124.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.79

115.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.46

8.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

302.69

185.07

117.61

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

185.07

185.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

117.61

0.00

117.61

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1,055.69

972.37

83.32

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

642.31

642.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

278.58

238.86

39.72

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

131.20

91.20

40.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1,738.75

928.63

810.12

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

4.41

0.00

4.41

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

812.53

349.37

463.16

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

789.48

579.26

210.23

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

132.33

0.00

132.33

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

9.57

0.00

9.57

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

9.57

0.00

9.57

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

526.21

267.55

258.66

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

210.18

0.00

210.18

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

316.02

267.55

48.47

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

69.42

69.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

69.42

69.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

69.42

69.42

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,319.98

88.91

1,231.07

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

887.23

88.91

798.32

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

821.08

88.91

732.17

0.00

0.00

0.00

2290808

  彩票市场调控资金支出

61.46

0.00

61.46

0.00

0.00

0.00

2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

4.69

0.00

4.69

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

432.75

0.00

432.75

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

326.67

0.00

326.67

0.00

0.00

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

15.67

0.00

15.67

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

90.40

0.00

90.40

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

6,595.13

一、一般公共服务支出

21.83

二、政府性基金预算财政拨款

1,330.34

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

9.72

 

 

八、社会保障和就业支出

4,407.63

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

69.42

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

1,319.98

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

7,925.47

本年支出合计

5,828.59

年初财政拨款结转和结余

2,160.59

年末财政拨款结转和结余

4,257.47

一般公共预算财政拨款

2,157.67

 

 

政府性基金预算财政拨款

2.92

 

 

合计

10,086.06

合计

10,086.06

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2157.67

825.75

1331.92

6595.13

3476.03

3119.09

4508.60

2959.91

1548.70

4244.19

1341.87

2902.32

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

38.66

0.00

38.66

21.83

0.00

21.83

16.83

0.00

16.83

0.00

20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00

20.20

0.00

20.20

4.36

0.00

4.36

15.84

0.00

15.84

0.00

2010507

  专项普查活动

0.00

0.00

0.00

20.20

0.00

20.20

4.36

0.00

4.36

15.84

0.00

15.84

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

14.01

0.00

14.01

0.99

0.00

0.99

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

14.01

0.00

14.01

0.99

0.00

0.99

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

3.46

0.00

3.46

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

3.46

0.00

3.46

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

50.85

50.85

0.00

54.00

54.00

0.00

9.72

9.72

0.00

95.12

95.12

0.00

0.00

20702

文物

50.85

50.85

0.00

54.00

54.00

0.00

9.72

9.72

0.00

95.12

95.12

0.00

0.00

2070205

  博物馆

50.85

50.85

0.00

54.00

54.00

0.00

9.72

9.72

0.00

95.12

95.12

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,106.82

774.90

1,331.92

5,546.98

3,352.54

2,194.44

4,407.63

2,880.76

1,526.87

3,246.17

1,246.68

1,999.49

0.00

20802

民政管理事务

365.15

97.17

267.98

1,440.68

834.22

606.46

1,108.30

796.71

311.58

697.54

134.68

562.86

0.00

2080201

  行政运行

97.17

97.17

0.00

834.22

834.22

0.00

796.71

796.71

0.00

134.68

134.68

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

9.17

0.00

9.17

131.84

0.00

131.84

130.02

0.00

130.02

10.99

0.00

10.99

0.00

2080204

  拥军优属

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

243.81

0.00

243.81

399.62

0.00

399.62

127.42

0.00

127.42

516.01

0.00

516.01

0.00

2080206

  民间组织管理

15.00

0.00

15.00

30.00

0.00

30.00

9.15

0.00

9.15

35.85

0.00

35.85

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

124.62

124.62

0.00

124.25

124.25

0.00

0.37

0.37

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

115.79

115.79

0.00

115.79

115.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

8.83

8.83

0.00

8.46

8.46

0.00

0.37

0.37

0.00

0.00

20808

抚恤

144.23

18.21

126.02

480.55

345.04

135.51

302.69

185.07

117.61

322.09

178.18

143.91

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

18.21

18.21

0.00

345.04

345.04

0.00

185.07

185.07

0.00

178.18

178.18

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

126.02

0.00

126.02

135.51

0.00

135.51

117.61

0.00

117.61

143.91

0.00

143.91

0.00

20809

退役安置

782.19

511.29

270.90

1,245.24

1,208.92

36.32

999.12

915.80

83.32

1,028.31

804.41

223.90

0.00

2080901

  退役士兵安置

0.00

0.00

0.00

3.60

0.00

3.60

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

261.83

201.83

60.00

953.86

953.86

0.00

585.74

585.74

0.00

629.95

569.95

60.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

47.88

26.78

21.10

287.78

255.06

32.72

278.58

238.86

39.72

57.08

42.98

14.10

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

46.90

0.00

46.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.90

0.00

46.90

0.00

2080999

  其他退役安置支出

425.58

282.68

142.90

0.00

0.00

0.00

131.20

91.20

40.00

294.37

191.47

102.90

0.00

20810

社会福利

225.88

49.91

175.97

1,333.70

580.75

752.95

1,338.91

592.79

746.12

220.68

37.88

182.80

0.00

2081001

  儿童福利

31.80

0.00

31.80

0.00

0.00

0.00

4.41

0.00

4.41

27.39

0.00

27.39

0.00

2081004

  殡葬

49.91

49.91

0.00

581.94

68.46

513.48

581.53

118.37

463.16

50.32

0.00

50.32

0.00

2081005

  社会福利事业单位

144.17

0.00

144.17

619.43

512.29

107.14

620.64

474.41

146.23

142.96

37.88

105.08

0.00

2081099

  其他社会福利支出

0.00

0.00

0.00

132.33

0.00

132.33

132.33

0.00

132.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

0.00

0.00

0.00

9.57

0.00

9.57

9.57

0.00

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00

9.57

0.00

9.57

9.57

0.00

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

589.36

98.31

491.05

912.62

259.00

653.62

524.80

266.14

258.66

977.18

91.16

886.02

0.00

2082001

  临时救助支出

477.00

0.00

477.00

619.20

0.00

619.20

210.18

0.00

210.18

886.02

0.00

886.02

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

112.36

98.31

14.05

293.42

259.00

34.42

314.61

266.14

48.47

91.16

91.16

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

331.00

0.00

331.00

0.00

0.00

0.00

331.00

0.00

331.00

0.00

21013

医疗救助

0.00

0.00

0.00

331.00

0.00

331.00

0.00

0.00

0.00

331.00

0.00

331.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

0.00

0.00

0.00

331.00

0.00

331.00

0.00

0.00

0.00

331.00

0.00

331.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

69.49

69.49

0.00

69.42

69.42

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

69.49

69.49

0.00

69.42

69.42

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

69.49

69.49

0.00

69.42

69.42

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

22202

物资事务

0.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

2220211

  仓库建设

0.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1899.13

302

商品和服务支出

146.64

310

资本性支出

0.90

30101

  基本工资

330.28

30201

  办公费

25.83

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

178.12

30202

  印刷费

2.68

31002

  办公设备购置

0.90

30103

  奖金

756.60

30203

  咨询费

1.50

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

27.15

30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

66.50

30205

  水费

1.18

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

125.37

30206

  电费

4.66

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

15.92

30207

  邮电费

6.07

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

30.65

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

7.79

30209

  物业管理费

3.94

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

56.73

30211

  差旅费

9.42

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

160.05

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

9.17

30213

  维修(护)费

4.48

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

134.79

30214

  租赁费

1.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

913.24

30215

  会议费

5.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

210.69

30216

  培训费

2.82

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

415.50

30217

  公务招待费

4.58

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

5.95

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

55.25

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

4.06

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

57.28

30227

  委托业务费

4.78

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.32

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

156.26

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.77

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

12.31

30239

  其他交通费用

37.30

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

16.20

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

2.92

1,330.34

1,319.98

88.91

1,231.07

13.28

229

其他支出

2.92

1,330.34

1,319.98

88.91

1,231.07

13.28

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

2.92

897.60

887.23

88.91

798.32

13.28

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

2.92

831.45

821.08

88.91

732.17

13.28

2290808

  彩票市场调控资金支出

0.00

61.46

61.46

0.00

61.46

0.00

2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

4.69

4.69

0.00

4.69

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

432.75

432.75

0.00

432.75

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

326.67

326.67

0.00

326.67

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

0.00

15.67

15.67

0.00

15.67

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

90.40

90.40

0.00

90.40

0.00


第三部分 六安市民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10,826.28万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计10,826.28万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加1660.64万元,增长18.12%,主要原因:一是收入中整体收入增加;二是整体支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,525.44万元,其中:财政拨款收入7,925.47万元,占93%;上级补助收入140.28万元,占2%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入459.69万元,占5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6,286.41万元,其中:基本支出3,442.64万元,占55%;项目支出2,843.76万元,占45%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10,086.06万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计10,086.06万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1660.64万元,增长18.12%,主要原因:一是收入中整体收入增加;二是整体支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入6,595.13万元,占本年收入的65.39%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1078.88万元,增长19.56%。主要原因一是民政事务管理财政拨款收入增加;二是行政事业单位养老保险及职业年金缴费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,508.6万元,占本年支出的71.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少691.22万元,下降15.33%。主要原因一民政事务管理财政拨款支出减少;二是退役安置财政拨款支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出4508.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.83万元,占0.48%;文化体育与传媒(类)支出9.72万元,占0.22%;社会保障和就业(类)支出4407.63万元,占97.76%;住房保障(类)支出69.42万元,占1.5%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8319.39万元,支出决算为4508.6万元,完成年初预算的54.2%。决算数小于预算数的主要原因是“社会保障和就业支出”科目支出较少。其中:基本支出2,959.91万元,占65.65%;项目支出1,548.70万元,占34.35%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.36万元,决算数大于预算数的主要原因是新增专项普查活动支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.01万元,决算数大于预算数的主要原因是新增一般行政管理事务支出。

3.一般公共服务(类)商务事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.46万元,决算数大于预算数的主要原因是新增一般行政管理事务支出。

4.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为54万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的18%,决算数小于预算数的主要原因是皖西烈士陵园中央补助博物馆、纪念馆免费开放实际支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为337.24万元,支出决算为796.71万元,完成年初预算的236.24%,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金列支支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为233.6万元,支出决算为130.02万元,完成年初预算的55.66%,决算数小于预算数的主要原因是按照一般行政管理事务实际支出列支。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。年初预算为826.69万元,支出决算为127.42万元,完成年初预算的15.41%,决算数小于预算数的主要原因是按照老龄事务实际支出列支。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。年初预算为30万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的30.5%,决算数小于预算数的主要原因是按照民间组织管理实际支出列支。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为115.79万元,支出决算为115.79万元,完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.83万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的95.8%,决算数小于预算数的主要原因是按照机关事业单位职业年金缴费支出实际支出列支。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为157.75万元,支出决算为185.07万元,完成年初预算的117.31%,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金列支支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为298.3万元,支出决算为117.61万元,完成年初预算的39.43%,决算数小于预算数的主要原因是按照其他优抚支出实际支出列支。

16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为50万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的7.2%,决算数小于预算数的主要原因是按照退役士兵安置实际支出列支。

17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为805.96万元,支出决算为585.74万元,完成年初预算的72.68%,决算数小于预算数的主要原因是按照军队移交政府的离退休人员安置实际支出列支。

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为933.43万元,支出决算为278.58万元,完成年初预算的29.84%,决算数小于预算数的主要原因是按照军队移交政府离退休干部管理机构实际支出列支。

19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为131.2万元,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金列支支出。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.41万元,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金列支支出。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为532.31万元,支出决算为581.53万元,完成年初预算的109.24%决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金列支支出。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为3667.23万元,支出决算为620.64万元,完成年初预算的16.92%,决算数小于预算数的主要原因是福利院扩建项目尚未开工。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为423.9万元,支出决算为132.33万元,完成年初预算的31.22%,决算数小于预算数的主要原因是按照其他社会福利实际支出列支。

24.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.57万元,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金列支支出。

25.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为210.18万元,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金列支支出。

26.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为184.26万元,支出决算为314.61万元,完成年初预算的170.74%,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金列支支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为19万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是按照城乡医疗救助实际支出列支。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为69.49万元,支出决算为69.42万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是按照住房公积金实际支出列支。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2959.9万元,其中人员经费2812.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费147.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.92万元,本年收入1330.34万元,本年支出1319.98万元,年末结转和结余13.28万元。具体情况说明如下:本年支出均为“用于社会福利的彩票公益金支出”,主要用于社会福利和社会救助支出。

 八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,六安市民政局机关运行经费支出102.15万元,比2017年增加0.97万元,增长1%,主要原因是用于保障单位运行费用稍微增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,六安市民政局政府采购支出总额146.31万元,其中:政府采购货物支出115.71万元,政府采购工程支出21.8万元、政府采购服务支出8.8万元。授予中小企业合同金额146.31万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,六安市民政局共有车辆17辆,其中:一般公务用车5辆、特种专业技术用车2辆,其他用车10辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共14个项目,涉及资金10041.7万元(包括所有资金),占项目预算总额的82%。从评价情况看,评价结果显示,做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

本部门共组织对“老龄事务”等14个项目开展了重点绩效评价,涉及资金10041.7万元。评价结果显示,做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

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