索引号: NK00101110120/201904-001 组配分类: 政府办年度财政预算
发布机构: 六安市承接产业转移集中示范园区管理委员会 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 安徽六安金安经济开发区(示范园区)2019年部门预算 信息来源: 安徽六安金安经济开发区
文号: 关键字: 预算  金安  事务  六安  经济开发区  
发布日期: 2019-01-29 18:40 访问量: 94
发布时间:2019-01-29 18:40
安徽六安金安经济开发区(示范园区)2019年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安徽六安金安经济开发区2019年财政拨款收支预算总表

2.安徽六安金安经济开发区2019年一般公共预算支出预算表

3.安徽六安金安经济开发区2019年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽六安金安经济开发区2019年政府性基金预算支出预算表

5.安徽六安金安经济开发区2019年国有资本经营预算支出预算表

6.安徽六安金安经济开发区2019年收支预算总表

7.安徽六安金安经济开发区2019年收入预算总表

8.安徽六安金安经济开发区2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻实施区委、区政府关于开发区建设的方针政策和决策部署;积极探索适合开发区发展的管理体制和运行机制。

2、开发区内实行统一规划、统一建设、统一管理、统一布局,制定和实施开发区国民经济和社会发展规划、计划;在市、区相关部门的指导配合下,拟订和实施开发区区各类规划,包括开发区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划;负责开发区的产业定位,编制产业规划,引导产业发展。

3、负责开发区财政管理,建立健全符合示范园区实际的财政管理体制。

4、负责开发区内基础设施、公共设施的建设和管理。

5、负责开发区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

6、做好行使平台建设、环境营造、拆迁安置等经济建设管理权限,负责开发区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作,为开发区内企业提供服务。

7、负责开发区的节能减排、环境保护工作。

8、负责开发区的安全生产监督管理工作。

9、负责开发区内企业的科技进步和科技创新工作。

10、组织兴办和管理开发区公益事业,做好与共建单位的协调工作。

11、负责对三十铺镇管理,统筹协调区域范围内的经济社会事务。

二、部门预算单位构成

安徽六安金安经济开发区2019年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共22个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

管(工)委办公室

公益一类事业单位

2

财金局

公益一类事业单位

3

招商局

公益一类事业单位

4

经贸科技发展局

公益一类事业单位

5

规划建设局

公益一类事业单位

6

监察审计局

公益一类事业单位

7

城管执法局

公益一类事业单位

8

国土分局

公益一类事业单位

9

组织人事局

公益一类事业单位

10

安全生产监督管理局

公益一类事业单位

11

劳动保障监察大队

公益一类事业单位

12

环保分局

公益一类事业单位

13

重点办

公益一类事业单位

14

征收安置办

公益一类事业单位

15

金融办

公益一类事业单位

16

房产分局

公益一类事业单位

17

三十铺镇政府

行政单位

18

三十铺镇规划建设管理办公室

公益一类事业单位

19

三十铺镇计划生育办公室

公益一类事业单位

20

三十铺镇人力资源和社会保障服务所

公益一类事业单位

21

三十铺镇农业综合技术服务站

公益一类事业单位

22

三十铺镇广播文化电视站

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实区委、区政府工作安排,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,坚持质量第一、效益优先,一是突出招大引强,力促招商提质增效;二是突出投资拉动,狠抓重大项目建设;三是突出产城融合,加速完善平台功能;四是突出精准服务,提供跨越发展支撑;五是突出创新驱动,引领经济转型升级;六是突出乡村振兴,促进城乡统筹发展;七是突出党建引领,广泛凝聚发展合力。把握新要求,落实新举措,履职担当,积极作为,奋力开创金开区跨越发展的新局面。

 第二部分 2019年部门预算表

 

部门公开表1

安徽六安金安经济开发区2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

132700.00

29500.00

103200.00

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

50647.45

7930.45

42717.00

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

       

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)公共安全支出

       
   

(四)教育支出

       

二、本年收入

132700.00

(五)科学技术支出

       

(一)一般公共预算拨款

29500.00

(六)文化体育与传媒支出

15.08

15.08

   

经常收入预算拨款

29200.00

(七)社会保障和就业支出

275.02

275.02

   

国库管理非税收入

300.00

(八)医疗卫生

243.13

243.13

   

(二)政府性基金预算拨款

103200.00

(九)节能环保

300.00

100.00

200.00

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(十)城乡社区事务

1677.69

1677.69

   
   

(十一)农林水事务

1149.89

1149.89

   
   

(十二)资源勘探电力信息等事务

6300.00

6300.00

   
   

(十三)国土资源气象等事务

91.74

91.74

   
   

(十四)其他支出

72000.00

11717.00

60283.00

 
   

二、结转下年

       

收入总计

132700.00 

支出总计

132700.00

29500.00

103200.00

 

 

部门公开表2

 

安徽六安金安经济开发区2019年一般公共预算支出

预算表

       

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

295000.00

2426.00

27074.00

201

一般公共服务支出

7930.45

1313.45

6617.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7422.34

1120.34

6302.00

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

7422.34

1120.34

6302.00

20104

发展与改革事务

99.71

84.71

15.00

2010401

行政运行(发展与改革事务)

99.71

84.71

15.00

20106

财政事务

64.07

54.07

10.00

2010601

行政运行(财政事务)

64.07

54.07

10.00

20108

审计事务

274.39

44.39

230.00

2010801

行政运行(审计事务)

274.39

44.39

230.00

20132

组织事务

69.93

9.93

60.00

2013201

行政运行(组织事务)

69.93

9.93

60.00

207

文化体育与传媒支出

15.08

15.08

 

20701

文化

15.08

15.08

 

2070101

行政运行(文化)

15.08

15.08

 

208

社会保障和就业支出

275.02

75.02

200.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

75.02

75.02

 

2080109

社会保险经办机构

75.02

75.02

 

20802

民政管理事务

200.00

 

200.00

2080299

其他民政管理事务支出

200.00

 

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

243.13

143.13

100.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

100.00

 

100.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

100.00

 

100.00

21007

计划生育事务

143.13

143.13

 

2100716

计划生育机构

143.13

143.13

 

211

节能环保支出

100.00

 

100.00

21103

污染防治

100.00

 

100.00

2110399

其他污染防治支出

100.00

 

100.00

212

城乡社区支出

1677.69

657.69

1020.00

21201

城乡社区管理事务

550.94

550.94

 

2120104

城管执法

550.94

550.94

 

21202

城乡社区规划与管理

126.75

106.75

20

2120201

城乡社区规划与管理

126.75

106.75

20

21203

城乡社区公共设施

1000.00

 

1000.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1000.00

 

1000.00

213

农林水支出

1149.89

149.89

1000.00

21301

农业

149.89

149.89

 

2130101

行政运行(农业)

149.89

149.89

 

21305

扶贫

1000.00

 

1000.00

2130599

其他扶贫支出

1000.00

 

1000.00

215

资源勘探信息等支出

6300.00

 

6300.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

6300.00

 

6300.00

2150805

中小企业发展专项

1000.00

 

1000.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5300.00

 

5300.00

220

国土海洋气象等支出

91.74

71.74

20.00

22001

国土资源事务

91.74

71.74

20.00

2200101

行政运行(国土资源事务)

91.74

71.74

20.00

229

其他支出

11717.00

 

11717.00

22999

其他支出

11717.00

 

11717.00

2299901

其他支出

11717.00

 

11717.00

 

部门公开表3

安徽六安金安经济开发区2019年一般公共预算基本支出预算表

   

单位:万元

 

经济分类科目

预算数

 
 

科目编码

科目名称

 
     

2426.00

 
 

301

工资福利支出

1217.70

 
 

30101

基本工资

408.22

 
 

30102

津贴补贴

97.59

 
 

30103

奖金

18.82

 
 

30107

绩效工资

192.04

 
 

30112

其他社会保障缴费

331.70

 
 

30113

住房公积金

141.10

 
 

30199

其他工资福利支出

28.22

 
 

302

商品和服务支出

695.24

 
 

30201

办公费

305.00

 
 

30217

公务接待费

40.76

 
 

30228

工会经费

23.52

 
 

30229

福利费

0.57

 
 

30231

公务用车运行维护费用

100.00

 
 

30239

其他交通费用

35.00

 
 

30299

其他商品和服务支出

190.40

 
 

303

对个人和家庭的补助

510.05

 
 

30301

离休费

6.50

 
 

30305

生活补助

442.97

 
 

30307

医疗费补助

29.30

 
 

30399

其他对个人和家庭的补助

31.27

 
 

311

对企业补助(基本建设)

3.00

 
 

31101

资本金注入

3.00

 

 

部门公开表4

 

安徽六安金安经济开发区2019年政府性基金预算支出

预算表

 
           

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

42717.00

42717.00

 

42717.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

42717.00

42717.00

 

42717.00

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

42717.00

42717.00

 

42717.00

211

节能环保支出

200.00

200.00

 

200.00

21103

污染防治

200.00

200.00

 

200.00

2110399

其他污染防治支出

200.00

200.00

 

200.00

229

其他支出

60283.00

60283.00

 

60283.00

22999

其他支出

60283.00

60283.00

 

60283.00

2299901

其他支出

60283.00

60283.00

 

60283.00

合计

103200.00

103200.00

103200.00

 

103200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

安徽六安金安经济开发区2019年国有资本经营预算支出预算表

           

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

       

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

       

2230101

厂办大集体改革支出

       
           
           
           

……

……

       
           
           
           
           
           

合计

       

注:安徽六安金安经济开发区没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

安徽六安金安经济开发区2019年收支预算总表

     

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

29500.00

一、一般公共服务

50647.45

二、政府性基金预算拨款收入

103200.00

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

事业收入

 

五、教育

 

经营收入

 

六、科学技术

 

上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

15.08

附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

275.02

其他

 

九、社会保险基金支出

 
   

十、医疗卫生

243.13

   

十一、节能环保

300.00

   

十二、城乡社区事务

1677.69

   

十三、农林水事务

1149.89

   

十四、交通运输

 
   

十五、资源勘探电力信息等事务

6300.00

   

十六、商业服务业等事务

 
   

十七、金融监管等事务

 
   

十八、援助其他地区支出

 
   

十九、国土资源气象等事务

91.74

   

二十、住房保障支出

 
   

二一、粮油物资储备等事务

 
   

二二、国有资本经营预算支出

 
   

二三、预备费

 
   

二四、其他支出

72000.00

   

二五、转移性支出

 
   

二六、债务还本支出

 
   

二七、债务付息支出

 
   

二八、债务发行费用支出

 
       

本年收入合计

132700.00

本年支出合计

132700.00

上年结余收入

 

结转下年

 
       

收入总计

132700.00

支出总计

132700.00

 

部门公开表7

安徽六安金安经济开发区2019年收入预算总表

     

单位:万元

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业

收入

经营

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

50647.45

 

7930.45

42717.00

               

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

50139.34

 

7422.34

42717.0

               

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

50139.34

 

7422.34

42717.0

               

20104

发展与改革事务

99.71

 

99.71

                 

2010401

行政运行(发展与改革事务)

99.71

 

99.71

                 

20106

财政事务

64.07

 

64.07

                 

2010601

行政运行(财政事务)

64.07

 

64.07

                 

20108

审计事务

274.39

 

274.39

                 

2010801

行政运行(审计事务)

274.39

 

274.39

                 

20132

组织事务

69.93

 

69.93

                 

2013201

行政运行(组织事务)

69.93

 

69.93

                 

207

文化体育与传媒支出

15.08

 

15.08

                 

20701

文化

15.08

 

15.08

                 

2070101

行政运行(文化)

15.08

 

15.08

                 

208

社会保障和就业支出

275.02

 

275.02

                 

20801

人力资源和社会保障管理事务

75.02

 

75.02

                 

2080109

社会保险经办机构

75.02

 

75.02

                 

20802

民政管理事务

200.00

 

200.00

                 

2080299

其他民政管理事务支出

200.00

 

200.00

                 

210

医疗卫生与计划生育支出

243.13

 

243.13

                 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

100.00

 

100.00

                 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

100.00

 

100.00

                 

21007

计划生育事务

143.13

 

143.13

                 

2100716

计划生育机构

143.13

 

143.13

                 

211

节能环保支出

300.00

 

100.00

200.00

               

21103

污染防治

300.00

 

100.00

200.00

               

2110399

其他污染防治支出

300.00

 

100.00

200.00

               

212

城乡社区支出

1677.69

 

1677.69

                 

21201

城乡社区管理事务

550.94

 

550.94

                 

2120104

城管执法

550.94

 

550.94

                 

21202

城乡社区规划与管理

126.75

 

126.75

                 

2120201

城乡社区规划与管理

126.75

 

126.75

                 

21203

城乡社区公共设施

1000.00

 

1000.00

                 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1000.00

 

1000.00

                 

213

农林水支出

1149.89

 

1149.89

                 

21301

农业

149.89

 

149.89

                 

2130101

行政运行(农业)

149.89

 

149.89

                 

21305

扶贫

1000.00

 

1000.00

                 

2130599

其他扶贫支出

1000.00

 

1000.00

                 

215

资源勘探信息等支出

6300.00

 

6300.00

                 

21508

支持中小企业发展和管理支出

6300.00

 

6300.00

                 

2150805

中小企业发展专项

1000.00

 

1000.00

                 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5300.00

 

5300.00

                 

220

国土海洋气象等支出

91.74

 

91.74

                 

22001

国土资源事务

91.74

 

91.74

                 

2200101

行政运行(国土资源事务)

91.74

 

91.74

                 

229

其他支出

72000.00

 

11717.00

60283.00

               

22999

其他支出

72000.00

 

11717.00

60283.00

               

2299901

其他支出

72000.00

 

11717.00

60283.00

               

 

 

部门公开表8

安徽六安金安经济开发区2019年支出预算总表

       

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

50647.45

1313.45

49334.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

50139.34

1120.34

49019.00

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

50139.34

1120.34

49019.00

20104

发展与改革事务

99.71

84.71

15.00

2010401

行政运行(发展与改革事务)

99.71

84.71

15.00

20106

财政事务

64.07

54.07

10.00

2010601

行政运行(财政事务)

64.07

54.07

10.00

20108

审计事务

274.39

44.39

230.00

2010801

行政运行(审计事务)

274.39

44.39

230.00

20132

组织事务

69.93

9.93

60.00

2013201

行政运行(组织事务)

69.93

9.93

60.00

207

文化体育与传媒支出

15.08

15.08

 

20701

文化

15.08

15.08

 

2070101

行政运行(文化)

15.08

15.08

 

208

社会保障和就业支出

275.02

75.02

200.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

75.02

75.02

 

2080109

社会保险经办机构

75.02

75.02

 

20802

民政管理事务

200.00

 

200.00

2080299

其他民政管理事务支出

200.00

 

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

243.13

143.13

100.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

100.00

 

100.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

100.00

 

100.00

21007

计划生育事务

143.13

 

143.13

2100716

计划生育机构

143.13

 

143.13

211

节能环保支出

300.00

 

300.00

21103

污染防治

300.00

 

300.00

2110399

其他污染防治支出

300.00

 

300.00

212

城乡社区支出

1677.69

657.69

1020.00

21201

城乡社区管理事务

550.94

550.94

 

2120104

城管执法

550.94

550.94

 

21202

城乡社区规划与管理

126.75

106.75

20.00

2120201

城乡社区规划与管理

126.75

106.75

20.00

21203

城乡社区公共设施

1000.00

 

1000.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1000.00

 

1000.00

213

农林水支出

1149.89

149.89

1000.00

21301

农业

149.89

149.89

 

2130101

行政运行(农业)

149.89

149.89

 

21305

扶贫

1000.00

 

1000.00

2130599

其他扶贫支出

1000.00

 

1000.00

215

资源勘探信息等支出

6300.00

 

6300.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

6300.00

 

6300.00

2150805

中小企业发展专项

1000.00

 

1000.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5300.00

 

5300.00

220

国土海洋气象等支出

91.74

71.74

20.00

22001

国土资源事务

91.74

71.74

20.00

2200101

行政运行(国土资源事务)

91.74

71.74

20.00

229

其他支出

72000.00

 

72000.00

22999

其他支出

72000.00

 

72000.00

2299901

其他支出

72000.00

 

72000.00

合计

132700.00

2426.00

130274.00

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽六安金安经济开发区2019年财政拨款收支预算132700万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款29500万元、政府性基金预算拨款103200万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入132700万元,无上年结余。支出按功能分类分为:一般公共服务支出50647.45万元,占38.17%;文化体育和传媒支出15.08万元,占0.01%;社会保障和就业支出275.02万元,占0.21%;医疗卫生支出243.13万元,占0.18%;节能环保支出住房保障支出300万元,占0.23%;城乡社区事务支出1677.69万元,占,1.26%;农林水事务支出1149.89万元,占0.87%;资源勘探电力信息等支出6300万元,占4.75%;国土资源气象等事务支出91.74万元,占0.07%;其他支出72000万元,占54.26%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽六安金安经济开发区2019年一般公共预算拨款29500万元,比2018年预算拨款增加200万元,增长0.68%,增长原因主要是财政保障增强。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出7930.45万元,占26.88%;文化体育和传媒支出15.08万元,占0.05%;社会保障和就业支出275.02万元,占0.93%;医疗卫生支出243.13万元,占0.82%;节能环保支出住房保障支出100万元,占0.34%;城乡社区事务支出1677.69万元,占,5.69%;农林水事务支出1149.89万元,占3.90%;资源勘探电力信息等支出6300万元,占21.35%;国土资源气象等事务支出91.74万元,占0.31%;其他支出11717万元,占39.72%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算7930.45万元,比2018年预算减少10925.32万元,减少57.94%,减少原因主要是预算支出科目调整。其中:“行政运行”预算7930.45万元,主要用于保障开发区行政和事务管理工作正常运转的支出。

2.“文化体育与传媒”2019年预算15.08万元,比2018年预算减少57.67万元,减少79.27%,减少原因主要是预算支出科目调整。其中“行政运行”预算15.08万元。

2.“社会保障和就业”2019年预算275.02万元,比2018年预算增加255.83万元,增长13.3倍,增长原因主要是民政管理事务支出增加。其中:“社会保险经办机构”预算75.02万元,主要用于社会保险业务管理方面的支出;“民政管理事务支出”预算200万元,主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算243.13万元,比2018年预算增加16.88万元,增长7.46%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“医疗卫生与计划生育管理事务支出”预算100万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出;“计划生育事务”预算143.13万元,主要卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

4.“节能环保支出”2019年预算100万元,比2018年预算增加73.40万元,增长275.94%,增长原因主要是环保支出增长。其中:“污染防治支出”预算100万元,主要用于治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

5.“城乡社区支出”2019年预算1677.69万元,比2018年预算减少4826.68万元,减少74.21%,减少原因是预算支出科目调整。其中:“城管执法”预算550.94万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。“城乡社区规划与管理”预算126.74万元,主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。“其他城乡社区公共设施支出”预算1000万元,主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

6、“农林水支出”2019年预算1149.89万元,比2018年预算增加6.99万元,增加0.6%,增加原因是刚性支出增加。其中“行政运行”149.89万元,主要用于要用于单位正常运转的基本支出。“扶贫支出”1000万元,主要用于脱贫攻坚等方面的支出。

7、“资源勘探信息等支出”2019年预算6300万元,比2018年预算增加5245.41万元,增加5倍,增加原因是招商政策兑现经费增加和支持实体经济措施增强。其中“支持中小企业发展和管理支出”1000万元,主要用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。“其他支持中小企业发展和管理支出”5300万元,主要用于产业发展基金和招商政策兑现。

8、“国土海洋气象等支出”2019年预算91.74万元,比2018年预算减少5.83万元,减少6%,减少原因是人员支出减少。其中“行政运行”91.74万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出。

9、“其他支出”2019年预算72000万元,2018年预算无,增加原因是预算支出科目调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽六安金安经济开发区2019年一般公共预算基本支出2426万元,其中:

工资福利支出1217.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出695.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助510.05万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。对企业补助(基本建设)3万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽六安金安经济开发区2019年政府性基金预算拨款103200万元,比2018年预算拨款增加39500万元,增长62%,增长原因主要是土地出让金收入合理增长,支持和促进开发区建设发展的财政投入增加。具体情况如下:

(一)“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2019年预算100000万元,比2018年预算增加39500万元,增长65.3%。主要用于支持和促进开发区建设发展。

(二)“城市基础设施配套费专项资金及对应专项债务安排的支出”2019年预算3000万元,与2018年预算数持平。主要用于城市公共和基础设施配套建设。

(三)“污水处理费专项资金及对应专项债务安排的支出”2019年预算200万元,与2018年预算数持平。主要用于政府在污染防治和环境保护的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽六安金安经济开发区2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,安徽六安金安经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽六安金安经济开发区2019年收支总预算132700万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽六安金安经济开发区2019年收入预算132700万元,其中:一般公共预算拨款收入29500万元,占22.23%,比2018年预算拨款增加200万元,增长0.68%,增长原因主要是财政保障能力增强。政府性基金预算拨款收入103200万元,占77.77%,比2018年预算拨款增加39500万元,增长62%,增长原因主要是土地出让金收入合理增长,支持和促进开发区建设发展的财政投入增加。国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽六安金安经济开发区2019年支出预算132700万元,比2018年预算增加39700万元,增长42.69%,增长原因主要是财政保障能力增强,土地出让金收入合理增长,支持和促进开发区建设发展的财政投入增加。其中:基本支出2426万元,占1.83%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出130274万元,占98.17%,主要用于经济发展、基础设施建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

安徽六安金安开发区2019年无省财政厅批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

安徽六安金安经济开发区2019年机关运行经费财政拨款预算695.25万元,主要用于保障开发区办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况。

安徽六安金安经济开发区2019年各单位政府采购预算总额130万元。其中:政府采购货物预算130万元。

(四)国有资产占有使用情况。

安徽六安金安经济开发区各单位共有车辆25辆,其中:一般公务用车17辆、执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车4辆,购置费90万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

安徽六安金安经济开发区2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注:本次安徽六安金安经济开发区预算公开内容仅包括原六安集中示范园区(三十铺镇)预算,不含原六安金安经济开发区(城北乡)预算。

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