索引号: NI00101150101/201903-001 组配分类: 管委预算
发布机构: 六安开发区管委 主题分类: 科技、教育  财政、金融、审计  
名称: 六安经济技术开发区教育部门2019年部门预算 信息来源: 社会发展局
文号: 关键字: 教育部门2019年部门预算  
发布日期: 2019-02-12 10:30 访问量: 116
发布时间:2019-02-12 10:30
六安经济技术开发区教育部门2019年部门预算

目  录

 

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

六安经济技术开发区教育部门2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照六安开发区预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分 部门基本概况

  

一、部门主要职责

根据文件规定,六安经济技术开发区教育部门主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法律、法规;贯彻执行全区教育发展战略和教育工作政策、规定;落实教育规划、计划的实施。

(二)深化教育教学改革,实施素质教育,提高教育教学质量,努力办人民满意的教育。

(三)实施和管理普及九年制义务教育和扫除青壮年文盲工作;实施中小学课程计划、课程改革,实施地方教材建设。

(四)加强学校思想政治工作,落实教育系统行风和学校师德师风建设、文明创建工作;落实学校的德育教育、体育卫生与艺术教育以及安全、国防、禁毒教育工作。

(五)执行中小学的收费政策、配合有关部门对学校进行纪检和监察工作。

(六)承办教育主管部门交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

1.全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的教育方针,围绕质量和公平两个核心,着力解决教育发展不平衡不充分的问题,以内涵发展为重点,以机制创新为动力,补齐短板夯实基础,全面落实立德树人要求,满足人民群众对美好教育的期盼。

2.以党的建设为立足点,加强党风廉政建设;

3.以“立德树人”为出发点,促进学生全面发展;

4.以质量提升为关键点,促进义务教育健康发展;

5.以“无校籍管理改革”为突破点,激发教师活力;

6.以校园安全为支撑点,创建平安文明校园;

7.以夯实基础为根本点,不断增强教育保障能力。

 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年开发区预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务进行预算编制,编制2019年部门预算的指导思想和原则是认真贯彻党的十八大及十八届历次全会和十九大精神,积极落实中央、省和市委市政府决策部署,根据《六安市本级预算管理办法》等规定,严格“三公”经费等一般性支出,保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要。坚持全面完整,将政府收支全部纳入预算管理;坚持公开透明,细化预算编制;坚持讲求绩效,提高资金使用效率,科学规范编制预算。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,认真贯彻落实市委市政府、开发区管委决策部署,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,继续落实积极的财政政策,增强财政可持续性;持续调整优化支出结构,集中财力保障重点支出;积极落实人大预算审查和预算执行审计要求,强化预算约束刚性;实施绩效管理,推进支出标准体系建设,提升财政资金配置使用效益;深化预算管理改革,进一步推进预算信息公开,提高财政资金使用效率。

四、部门机构设置和人员情况

六安开发区教育部门2019年度部门预算包括中心校预算和下属中小学校预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

六安经济技术开发区中心校

公益一类事业单位

2

六安经济技术开发区皋陶学校

公益一类事业单位

3

六安经济技术开发区双桥学校

公益一类事业单位

4

六安经济技术开发区二十铺小学

公益一类事业单位

 

其中:事业编制200人(含事业工勤2人),实有人数166人(含事业工勤2人)。

五、部门综合定额标准

 

根据2019年开发区基本支出供给政策,教育部门所属各个学校日常公用经费综合定额标准的具体情况如下:

单位名称

形式

定额标准

六安经济技术开发区教育部门(小学)

全额财政拨款

655元/年*生

六安经济技术开发区教育部门(初中)

全额财政拨款

870元/年*生

 

第二部分 2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安经济技术开发区教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安经济技术开发区教育部门2019年收入总预算8458.88万元,较上年预算增加2794.34万元,增长49.33%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校。支出总预算8458.88万元,较上年增加2794.34万元,增长49.33%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校。

收入包括:一般公共预算拨款收入。

支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

六安开发区教育部门2019年收入预算8458.88万元,其中:一般公共预算拨款收入8458.88万元,占100%,比2018年预算增加2794.34万元,增长49.33%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%。具体情况如下表:

1、2019年部门组织收入计划情况表

组织收入项目说明如下:本部门无组织收入。

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

部门组织收入项目名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

 

合计

0

0

0

0

 

 

专项收入

0

0

0

0

 

 

行政事业性收入

0

0

0

0

 

 

罚没收入

0

0

0

0

 

 

国有资源(资产)使用收入

0

0

0

0

 

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

 

纳入预算管理非税收入

0

0

0

0

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

 

                           

 

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门组织收入项目名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

 
 

合计

8458.88

5664.58

2794.34

49.33%

 

 

财政拨款收入

8458.88

5664.58

2794.34

49.33%

投资新建一所九年一贯制学校

 

三、2019年部门支出预算总体情况

六安开发区教育部门2019年部门支出预算总额8458.88万元,同上年相比增加2794.34万元,增长49.33%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校。支出均为财政拨款(补助)安排,具体情况如下表:

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

 

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

 

合 计

8458.88

8458.88

8458.88

 

 

 

 

 

 

人员支出

1911.03

1911.03

1911.03

 

 

 

 

 

 

 工资福利支出

1876.87

1876.87

1876.87

 

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

34.16

34.16

34.16

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

220.85

220.85

220.85

 

 

 

 

 

 

项目支出

6327.00

6327.00

6327.00

 

 

 

 

 

 

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

 

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补

纳入预算内管理的

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补

纳入预算内管理的

增减数

增长(%)

 

非税收入安排

非税收入安排

 

合计

8458.88

8458.88

 

 

5664.54

5664.54

 

 

2794.34

49.33%

 

人员支出

1911.03

1911.03

 

 

2079.81

2079.81

 

 

-168.78

-8.12%

 

工资福利支出

1876.87

1876.87

 

 

2057.80

2057.80

 

 

-180.93

-8.8%

 

 对个人和家庭的补助

34.16

34.16

 

 

22.01

22.01

 

 

12.15

55.21%

 

商品和服务支出

220.85

220.85

 

 

181.23

181.23

 

 

39.62

21.87%

 

项目支出

6327.00

6327.00

 

 

3403.50

3403.50

 

 

2923.5

85.9%

 

 

各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款安排共增加2794.34万元,其中:

(1)人员支出减少168.78万元,原因是:教职工人员因退休而减少,人员工资减少。

(2)商品和服务支出增加39.62万元,原因是:区内就读学生增加,日常公用经费增加等。

(3)项目支出增加2923.5万元,原因是:投资新建一所九年一贯制学校。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

 

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

其他资金安排

 

 

 

安排

 

 

 

合计

8458.88

8458.88

 

5664.54

5664.54

 

2794.34

49.33%

 

教育

8190.04

8190.04

 

5664.54

5664.54

 

2525.50

44.59%

 

社会保障和就业支出

268.84

268.84

 

0

0

 

268.84

 

 

 

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

 

根据部门行政事业改革与发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出6327万元(包括所有资金),全部由财政预算拨款安排。具体项目情况说明如下:

1.皋城中学开发区教学点办公经费项目457万元。

项目立项依据:《六安开发区皋陶学校与六安皋城中学第二个三年合作办学框架协议》。

项目内容: 为了继续让开发区广大居民子女在家门口上名校,享受优质教育资源,为保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利,做好进城务工人员随迁子女就学工作,不断实现素质教育和均衡教育的目标,皋城中学继续在皋陶学校内设立教学点,全面负责皋陶学校初中部教育教学工作。教学点财务独立核算,账目由开发区教育资金管理中心代管,实行收支两条线,收费上缴开发区财政局,开支根据实际需要据实拨付。教学点人事由皋城中学安排。教学点保持和皋城中学相同的教学管理模式,接受皋城中学本部的常规教育教学管理和指导,开发区社会发展局作为其主管部门。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.普惠性民办幼儿园奖补资金项目50万元。

项目立项依据:《关于印发六安开发区普惠性民办幼儿园奖补政策实施办法的通知》六开管办[2014]34号。

项目内容:对于符合具体奖补条件的普惠性幼儿园进行具体的等级达标奖励和普惠性办园经费补助,从而缓解我区“入园难”“入园贵”的问题,满足适龄儿童入学需求,促进我区学前教育健康发展。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.皋城中学办学品牌回报项目60万元。

项目立项依据:《六安开发区皋陶学校与六安皋城中学第二个三年合作办学框架协议》。

项目内容: 为了继续让开发区广大居民子女在家门口上名校,享受优质教育资源,为保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利,做好进城务工人员随迁子女就学工作,不断实现素质教育和均衡教育的目标,皋城中学继续在皋陶学校内设立教学点,全面负责皋陶学校初中部教育教学工作。教学点财务独立核算,账目由开发区教育资金管理中心代管,实行收支两条线,收费上缴开发区财政局,开支根据实际需要据实拨付。教学点人事由皋城中学安排。教学点保持和皋城中学相同的教学管理模式,接受皋城中学本部的常规教育教学管理和指导,开发区社会发展局作为其主管部门。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.校园保安、保洁项目60万元。

项目立项依据:为做好我区所属各校的校园安全和创建文明卫生校园实际工作需要。

项目内容:保安2300元/人*月,保洁1800元/人*月,皋陶学校、双桥学校、二十铺小学共有保安10人、保洁6人;新建九年一贯制皋陶学校将新增保安6—10人、保洁6—10人(2019年第9—12月)。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.标准化建设达标验收项目50万元。 

项目立项依据:皖教基(2017)24号文件,《安徽省义务教育阶段办学标准》。

项目内容:补差补缺,完成双桥学校、二十铺小学标准化建设达标验收任务。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.新建九年一贯制学校建设资金项目4000万元。 

项目立项依据:六政发[2016]32号。

项目内容:皋陶学校项目为新建九年一贯制学校,在校生规模为2100人,设45个班(备用18个班),总用地面积46666.9平方米,总建筑面积35692平方米。 通过建设解决我区义务教育阶段学生就学难问题,从而推进优质教育资源的均衡布局。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.新建皋陶学校智慧校园建设项目1000万元。

项目立项依据:六政发[2016]32号,《安徽省普通中小学智慧学校建设标准》。

项目内容:皋陶学校项目为新建九年一贯制学校,本项目综合运用云计算、移动互联、物联网、大数据、人工智能等新兴信息技术,与学校的主要业务和教育教学关键环节深度融合,高教育教学质量和教育管理决策水平,提升教师的教学能力、学生的学习能力、管理人员的管理和服务能力,促进优质教学资源的共建共享、教学模式的融合创新、学习方式的多元自主、校务管理的优化再造,从而推进优质教育资源的均衡布局。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.新建皋陶学校教具购置项目400万元。 

项目立项依据:六政发[2016]32号。

项目内容:皋陶学校项目为新建九年一贯制学校,购置用于中小学45个班级的正常教育教学所需要的教具,保障正常教育教学工作所需求,推进优质教育资源的均衡布局。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目6个,项目金额707万元,项目支出绩效自评基本实现覆盖。根据开发区项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共8个,资金总额6077万元,其中:财政预算内拨款安排6077万元,编制预算绩效目标的具体项目如下表:

预算绩效目标统计表

 

 

单位:万元

序号

专项经费使用部门

项目名称

金 额

1

 

 

中心校

皋城中学开发区教学点工作经费

457

2

皋城中学办学品牌回报

60

3

校园保安、保洁

60

4

标准化建设达标验收

50

5

普惠性民办幼儿园奖补资金

50

6

新建九年一贯制学校建设资金

4000

7

新建皋陶学校智慧校园建设

1000

8

新建皋陶学校教具购置

400

 

合计

 

6077

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安经济技术开发区教育部门2019年财政拨款收入8458.88万元,其中:一般公共预算拨款收入8458.88万元,占100%,比2018年预算增加2794.34万元,增长49.33%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%。支出总预算8458.88万元,较上年增加2794.34万元,增长49.33%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校。支出包括:教育支出8190.04万元,占96.83%;社会保障和就业支出268.84万元,占3.17%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安经济技术开发区教育部门一般公共预算收入8458.88万元,比2018年预算增加2794.34万元,增长49.33%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校。一般公共预算支出8458.88万元,较上年增加2794.34万元,增长49.33%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校。具体情况如下:

(一)“教育支出”8190.04万元。

(二)“社会保障和就业支出”268.84万元。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安经济技术开发区教育部门2019年一般公共预算基本支出,具体情况如下:

(一)工资福利支出1876.87万元,包括:基本工资803.48万元、绩效工资538.42万元、津贴补贴2.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费268.84万元、职工基本医疗保险缴费105.55万元、住房公积金158.3万元。

(二)商品和服务支出220.85万元:包括:办公费88.99万元、水费6.31万元、电费15万元、差旅费3.85万元,维修费26.8万元,会议费1.5万元、培训费12.45万元、公务接待费3.84万元、劳务费15.2万元、工会经费26.91万元、其他交通费用0.95万元、其他商品服务支出19.05万元。

(三)对个人和家庭的补助支出34.16元.包括:遗属生活33.72万元、独生子女奖励金0.44万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

   

六安经济技术开发区教育部门2019年政府性基金收入预算0万元。

六安经济技术开发区教育部门2019年政府性基金支出预算0万元。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安经济技术开发区教育部门2019年社保基金收入预算0万元。

六安经济技术开发区教育部门2019年社保基金支出预算0万元。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安经济技术开发区教育部门2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安经济技术开发区教育部门2019年国有资本经营支出预算0万元。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安经济技术开发区教育部门2019年共安排政府采购支出项,资金总额1440万元,均为财政预算拨款。具体项目情况说明如下:

1.六安经济技术开发区教育部门支出1000万元,其中:财政预算内拨款安排1000万元。

采购目录及数量:新建皋陶学校智慧校园建设。

采购计划实施时间:2019年

2.六安经济技术开发区教育部门支出400万元,其中:财政预算内拨款安排400万元。

采购目录及数量:新建皋陶学校教具购置。

采购计划实施时间:2019年

3.六安经济技术开发区教育部门支出40万元,其中:财政预算内拨款安排40万元。

采购目录及数量:新建皋陶学校校园文化建设。

采购计划实施时间:2019年

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出1项,资金总额60万元,均为财政拨款。具体项目情况说明如下:

各校保安、保洁60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。

项目性质:物业管理经费

项目内容:校园安全保卫、校园卫生保洁

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出项,资金总额35万元。具体项目情况说明如下:

主要购置:计算机、打印机、投影仪、办公家具、其他办公自动化设备。

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

  

一、六安经济技术开发区教育部门2019年“三公”经费预算表

 

项目

预算数

合计

3.84

因公出国(境)费

0

公务接待费

3.84

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行费

0

公务用车购置费

0

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算3.84万元,较上年减少3.16万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年无变化;公务接待费支出预算为3.84万元,较上年减少3.16万元;公务用车购置及运行费支出预算为0万元。较上年无变化。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2018年无变化。本部门没有因公出国(境)工作任务。

(二)公务接待费支出3.84万元,较2018年减少3.16万元,下降45%,下降原因主要是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于上级主管部门指导工作及工作调研等公务往来和业务加班工作餐支出。

经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2018年无变化。本部门没有公务用车。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

根据文件规定,六安经济技术开发区教育部门国有资产交由各校管理。

 

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

附件:2019年六安经济技术开发区教育部门预算公开报表.xlsx [113.1 KB]

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