索引号: NI00101150102/201903-002 组配分类: 管委办预算
发布机构: 六安开发区管委 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安经济技术开发区管理委员会2019年部门预算说明 信息来源: 财政局
文号: 关键字: 2019年部门预算说明  
发布日期: 2019-02-12 10:15 访问量: 148
发布时间:2019-02-12 10:15
六安经济技术开发区管理委员会2019年部门预算说明

 目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安经济技术开发区管理委员会部门2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照开发区预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据文件规定,六安经济技术开发区管理委员会部门主要职责是:

(一)负责宣传、统战、政策法规研究、机要保密、机关党务和精神文明工作;负责综合文字、文电处理、档案管理、日常会议会务、行政后勤和各职能部门协调等工作;负责依法行政、电子政务;负责政法、综治、信访、应急、维稳等工作;负责人大、政协联络工作;负责对外联络、外事接待工作;负责工会、共青团、妇联等群众团体工作;负责督查督办工作;协助机关固定资产采购和管理。

(二)负责编制起草管委长远及年度招商引资发展计划,并检查落实计划的执行情况;负责组织各有关部门及工作人员积极参与招商引资活动,做好招商引资的组织、协调、指导工作;负责对外聘请招商代理和驻外办事机构的筹建、管理以及出国考察项目的准备工作围绕区内重点项目、产业开展招商引资工作;根据工作需要开展服务性合作;负责投资企业资金到位情况的统计工作。

(三)负责开发区国民经济和社会发展战略规划和年度计划并组织实施;负责进行经济预测、工业经济运行分析,按权限进行项目立项审批;负责区内产业发展、科技管理和高新技术发展工作;负责区内企业生产经营的协调服务工作;负责商务经济及三产服务、贸易工作;负责全区经济、社会和重点项目固定资产投资等统计工作;负责循环经济、节能降耗、淘汰落后产能和统计等工作;负责指导和协调间接融资、企业上市、开展直接融资工作;负责区内非银行金融机构的监督管理工作。

(四)贯彻执行国家财税方针政策和法律法规,负责开发区财政预决算的编制、执行和管理,组织财政收入、非税管理;实施国有资产管理、政府性债务管理、政府采购管理、投融资管理、民生工程管理,会计集中核算与国库集中支付管理;负责财政监督工作。

(五)负责开发区总体规划、控制性详细规划、各类专项规划的编制、修订、调整和报批工作;负责编制开发区建设计划和管理工作;负责工程项目的招投标管理工作;负责区内建设项目规划设计方案的初审、上报和管理工作,

(六)负责制定开发区社会事业的中长期发展规划和年度实施计划;负责开发区民政、科普、教育、文化(含新闻出版、版权、广播电视)、体育、卫生和计划生育、司法行政、民族宗教、残联、老龄等各项社会事业的发展和管理;负责落实各项惠民政策和民生工程的组织实施。

(七)负责贯彻执行国家土地管理的方针、政策和法律法规,制定开发区土地管理办法;负责区内土地征用、划拨,土地使用权有偿出让、转让;实施土地监督和地政、地籍、土地市场管理。

(八)负责开发区组织工作;负责开发区人才引进、人力资源配置、管理和服务工作;负责开发区劳动监察,协同做好社会保障工作;负责开发区管委系统财政供给单位工作人员的考核、聘用、培训、工资福利、机构编制和人事岗位管理,指导和监督人力资源工作;负责开发区原有的公务员和事业人员档案管理;负责专业技术职称评审和技术工人技能培训和考核鉴定与发证、人事代理以及出国政审等工作;负责绩效考核体系及配套制度的建立和实施工作。

(九)负责开发区范围内的城市管理综合执法工作。全区精神文明建设的组织、指导、督查和评选表彰工作,负责市容市貌管理和检查等工作。

(十)负责制定集体、国有土地和房屋征收规划及年度计划;负责集体土地征收的具体办理;负责推进集体土地、国有土地上房屋征收和安置工作;负责安置房的日常管理工作。

(十一)负责村居组织建设和群团等工作;负责辖区内的行政村、社区日常管理和社会服务工作;负责村居居民自治组织的建设和管理工作;负责村居社会管理综合治理、信访维稳等工作;负责辖区农村管理、农业经济发展工作;协助征地拆迁和控违等工作;指导并监督行政村、社区开展党务公开、村务公开、财务公开;协助开发区政务服务中心开展面向城乡居民的审批办证等一站式服务工作。

(十二)负责确定进驻政务服务中心的审批办证项目、办证程序、办证承诺时限以及联合承办件的具体操作办法等;为区内各企业、各类经济组织及辖区内城乡居民提供审批办证等一站式服务,并提供有关法律、政策等方面的咨询;负责联审事项的组织协调和部门之间的业务衔接,并进行规范和监督;负责政务公开工作,建立政务服务中心信息网络,并做好网络安全管理;负责对审批办证工作及公共服务事项的督促检查;负责受理服务对象的投诉、举报,并做好督查落实工作;负责宣传、督促落实开发区管委各项投资优惠政策及便民利民措施,优化经济发展环境。

(十三)负责开发区纪律检查、行政监察和审计工作。监督检查党员、干部执行党的路线、方针、政策和法律法规情况;负责党纪政纪工作和党风廉政建设相关法律法规的宣传教育;履行党风廉政建设监督责任;受理举报、控告、申诉等来信来访工作;加强农村党风廉政建设,推进农村惩治和预防腐败体系建设;在市纪检监察部门的指导下,调查处理区内党员、干部和党政组织违反党纪政纪的案件,承办上级党委、纪检监察部门和审计机关交办、转办的案件;负责对区内党政组织和党员干部进行行政效能和行政执法监察。

(十四)负责监督管理安全生产工作;负责制定安全生产控制目标并组织实施;负责安全生产的执法检查、宣传教育工作,监督区内企业落实安全生产主体责任。

(十五)负责案件侦破,社会治安、户籍管理、为入区企业提供保安服务、安全防范技术咨询和消防等公共安全工作。负责地方税收征收管理工作,负责市场监管、广告、商标管理、打击合同欺诈等各种经济违法行为。负责机构代码证、生产许可证的审核发放,三C认证、质量体系认证、特种设备检验、计量器具检定、新产品检验验收,打击假冒伪劣等行政执法工作。勘察成果、设计文件的审批工作;核发《建设工程施工许可证》;工程质量、建筑安全、建筑市场的监督管理。

(十六)负责卫生行政管理工作,履行卫生监督、疾病预防控制、妇幼保健管理等公共卫生管理职责,对医疗卫生机构的设立和日常工作行使管理权。

二、2019年主要工作任务

  1. 建立健全高质量发展指标体系(包括产出效益指标、结构优化指标、科技创新指标、开放合作指标、绿色生态指标等),牢固树立“以亩产论英雄”意识,更加注重亩均投资强度和亩均税收贡献率。
  2. 加快培育特色产业集群,推进六安经济技术开发区市第一批战略性新兴产业集聚发展基地建设。
  3. 改造提升传统产业,引导企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料等对现有设施、生产工艺进行改造,促进产品升级换代,力争全年技改投资增长15%以上。
  4. 围绕国家战略和省市政策,积极谋划申报军民融合、省“三重一创”、工业“三高”等项目。围绕现有产业基础和资源禀赋,依托九仙尊霍山石斛、丹皇本草等重点企业,谋划建设西山药库六安健康产业园。围绕产业升级和质量提升,谋划实施一批生态环保类、资源循环类项目;依托传化智慧物流园,组织申报省级物流示范园区。围绕“补短板、强基础”,在河道整治、雨污水管网治理、保障性住房方面积极编制项目。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年开发区预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是认真贯彻党的十八大及十八届历次全会和十九大精神,积极落实中央、省和市委市政府决策部署,根据《六安市本级预算管理办法》等规定,严格“三公”经费等一般性支出,保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要。坚持全面完整,将政府收支全部纳入预算管理;坚持公开透明,细化预算编制;坚持讲求绩效,提高资金使用效率,科学规范编制预算。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,认真贯彻落实市委市政府、开发区管委决策部署,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,继续落实积极的财政政策,增强财政可持续性;持续调整优化支出结构,集中财力保障重点支出;积极落实人大预算审查和预算执行审计要求,强化预算约束刚性;实施绩效管理,推进支出标准体系建设,提升财政资金配置使用效益;深化预算管理改革,进一步推进预算信息公开,提高财政资金使用效率。

四、部门机构设置和人员情况

六安经济技术开发区管理委员会包括管委和16个直属预算单位组成(其中:行政单位1个, 编制71个(其中:行政编20个,事业编51个),实有人数245人(其中:在职67人,离休0人,退休14人,编外聘用人员164人)。

五、部门综合定额标准

根据2019年开发区基本支出供给政策,区直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下:

单位名称

形式

定额标准

六安经济技术开发区管理委员会

全额财政拨款

7000元/人

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安经济技术开发区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安经济技术开发区管理委员会部门2019年收支总预算11785.16万元,较上年减少1253.25万元,减少主要原因:财政拨款收入减少。

收入来源为:财政拨款收入;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入95000万元,部门可支配收入11785.16万元,具体情况如下表:

1、2019年部门组织收入计划情况表

组织收入项目说明如下:

单位:万元

部门组织收入项目名称

 

2019年预期数

 

2018年预期数

 

增减数

 

增减幅度(%)

 

增加(减少)原因分析

 

合计

95000

236400

-141400

-59.8

 

专项收入

50

210

-160

-76.2

水利建设专项收入报批费用下降

行政事业性收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)使用收入

920

1140

-220

-19.3

土地出让收入提取费用下降

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

30

50

-20

-40

房租下降

纳入预算管理非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

94000

235000

-141000

-60

根据2019年挂牌计划,土地出让收入下降

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

 

 22019年部门可支配收入预算情况表

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

财政拨款收入

11785.16

13038.41

1253.25

9.6

项目支出减少

合计

11785.16

13038.41

1253.25

9.6

项目支出减少

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额11785.16万元,同上年相比减少1253.25万元。均为财政拨款(补助)安排,具体情况如下表:

1.2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

 

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

11785.16

11785.16

11785.16

 

 

 

 

 

人员支出

3848.46

3848.46

3848.46

 

 

 

 

 

 工资福利支出

3193.03

3193.03

3193.03

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

 

定额公用支出

655.08

655.08

655.08

 

 

 

 

 

其中:综合定额

655.08

655.08

655.08

 

 

 

 

 

项目支出

7281.27

7281.27

7281.27

 

 

 

 

 

 

2.2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

增减数

增长(%)

非税收入安排

非税收入安排

合计

11785.16

11785.16

 

 

13038.41

13038.41

 

 

-1253.25

-9.61%

人员支出

3848.46

3848.46

 

 

3630

3630

 

 

218.46

6.02%

工资福利支出

3193.03

3193.03

 

 

3053.7

3053.7

 

 

139.33

4.56%

 对个人和家庭的补助

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

0.35

100.00%

定额公用支出

655.08

655.08

 

 

577

577

 

 

78.08

13.53%

其中:综合定额

655.08

655.08

 

 

577

577

 

 

78.08

13.53%

项目支出

7281.27

7281.27

 

 

9408.44

9408.44

 

 

-2127.17

-22.61%

 

3.各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款安排共减少1253.25万元,其中:

(1)人员支出增加218.46万元,原因是:人员增资,人员工资增加。

(2)定额公用支出增加78.08万元,原因是:人员变动,经费增加等。

(3)项目支出减少2127万元,原因是:部分项目支出减少。

4.2019年部门支出预算分功能科目对比表

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

其他资金安排

安排

合计

11785.16

11785.16

 

13038.41

13038.41

 

-1253.25

-9.61%

一般公共服务支出

4,725.32

4,725.32

 

5798.03

5798.03

 

-1072.71

-18.50%

公共安全

115.00

115.00

 

100

100

 

15

15.00%

科学技术支出

256.33

256.33

 

203.5

203.5

 

52.83

25.96%

文化体育与传媒

25

25

 

38

38

 

-13

-34.21%

社会保障和业支出

960.04

960.04

 

677.3

677.3

 

282.74

41.75%

医疗卫生

182

182

 

373

373

 

-191

-51.21%

城乡社区事务

5,652.40

5,652.40

 

4758.11

4758.11

 

894.29

18.80%

农林水事务

22.00

22.00

 

31

31

 

-9

-29.03%

资源勘探信息等支出

178.93

178.93

 

124

124

 

54.93

44.30%

国土海洋气象支出

188.83

188.83

 

860.77

860.77

 

-671.94

-78.06%

金融支出

 

 

 

47.7

47.7

 

-47.7

-100.00%

 

 四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出16项,资金总额6461万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排6461万元。具体项目情况说明如下:

1.市容管理公益广告专项项目100万元

项目立项依据:根据六安市城管局创建全国文明办公室第2018000028号任务交办单的督办内容,按照“能划应划”的原则,在中心城区人行道施划停车泊位并标出停车朝向,加大对车辆乱停乱放等违法行为的查处力度,完成公益广告设计设置等工作,并且有计划、有实施、有效果的开展工作并上报情况。

项目内容:开发区城管综合执法局决定在全区范围内施划停车位并在人行道两侧安装限行桩及市容整治、公益广告设置;开发区征迁办及开发区国土局移交的收储、征迁地块需要建设围挡及清运垃圾。 

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.三位一体综合管理项目2300万元

项目立项依据:开发区城管综合执法局市政园林管理中心、环卫管理中心(以下简称“三位一体”管理中心)自2015年成立以来,承担开发区范围内市政设施,园林绿化日常管理和维护,各类市政设施零星维修工程和监管维修质量,环境卫生整治和日常保洁管理等职能,以及对两个中标单位的监管和开发区农村生活垃圾处置项目管理工作。“三位一体”综合管理两个中标单位从2016年1月起正式按合同履约管理,其中淠河以南为一标,淠河以北为二标。合同价分别为32742725.6元和25242804.85元,其中标内暂定工程量分别为750万元和1295.6万元,服务期为2016年1月1日至2018年12月31日。农村生活垃圾处置项目自2016年7月起实施,合同固定总价为3560604.91元,服务期为2016年7月1日至2018年12月31日。

项目内容:承担开发区范围内市政设施,园林绿化日常管理和维护,各类市政设施零星维修工程和监管维修质量,环境卫生整治和日常保洁管理等职能,以及对两个中标单位的监管和开发区农村生活垃圾处置项目管理工作。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.路灯管理项目300万元

项目立项依据:其中路灯电费全年约200万元,路灯巡查6.88万元,路灯维修、线缆改造等费用根据审计结果全年约需90万元。

项目内容:承担所属开发区范围内所有路灯电费,路灯巡查、维修、线缆改造等工作。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.标外工程项目200万元

项目立项依据:主要根据管委安排交城管局负责实施的有关工程。

项目内容:承担管委安排交城管局负责实施的有关工程。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.宣传费用120万元,其中:财政预算内拨款安排120万元

项目立项依据:根据《关于印发六安经济技术开发区新闻宣传工作奖励暂行办法的通知》(六开工办〔2017〕35号)、《关于印发六安经济技术开发区信息报送工作机制的通知》(六开工办〔2017〕36号)等文件要求。

项目内容:全区中心工作、重大项目、重要活动等媒体采访和对外宣传,重大决策部署、重要节会活动等对外新闻发布,利用国内外各类媒体平台进行开发区形象宣传和推介,自主传播平台建设、外宣品开发制作,宣传方面业务培训、工作交流、接待服务,外宣专用设施的维护、管理和更新以及工委、管委安排的其他事项等。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.档案管理经费150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元

项目立项依据:根据实际工作安排保障档案中心设施设备。

项目内容:完成对管委各部门档案的收集、整理工作,实现管委各部门档案集中统一、数字信息化管理,日常管理工作需要。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.运转维护费810万元,其中:财政预算内拨款安排810万元

项目立项依据:依据物业管理合同、管委大楼租赁合同、招商中心楼顶LED发光字体安装工程、招商中心消防设施改造工程、电梯及消防设备维护、管委水电费及日常维修等申报此项目。

项目内容:物业管理费、管委大楼租赁费、维修费、水电费、工程安装费等。

项目起止时间: 2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.法制工作及诉讼费用项目100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元

项目立项依据:《关于加强和改进行政复议行政应诉工作的意见》(六政办〔2017〕55号)《六安市人民政府关于进一步加强行政应诉工作的意见》《六安市人民政府关于加强行政决策机制建设的实施意见》《六安市人民政府规范性文件制定程序规定》等文件规定的法制业务费开支范围申报此项目。

项目内容:因政府法制业务发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、律师诉讼费等支出。 

项目起止时间: 2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 9.创建全国文明城市经费项目300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元

项目立项依据:根据全市创建文明城市工作部署,结合《六安市创建全国文明城市工作行动方案(2018—2020年)》(六办发〔2017〕33号)等文件要求申报项目支出。

项目内容:五城同创(精神文明)发生的工程费、环境卫生管理费、基层创建以奖代创费用、宣传费、广告费、印刷费、文体活动等所需支出。

项目起止时间: 2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10.监控设备及智能化改造工程经费项目200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元

项目立项依据:依据实际工作需要。

项目内容: 管委一办、二办及周边地块共计125个摄像点位,建设监控中心,包括网管调度、拼接屏、操作台,建设管委整体视频传输管道和线路,通过购置一套技术先进、高度智能化的视频监控管理系统,实现物防、人防、技术防范三者之间的协调统一,实现中心现代社会管理。

项目起止时间: 2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11.办公设备购置经费项目71万元,其中:财政预算内拨款安排71万元

项目立项依据: 依据实际工作需要。

项目内容:管委一办招商中心电子大屏改造和管委日常办公设备维护和保障所需经费。

项目起止时间: 2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12.管委办公调整及改造经费项目100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元

项目立项依据: 根据实际工作需要。

项目内容: 管委招商中心一楼政务大厅搬迁、部门办公区域统筹调整等所需经费。

项目起止时间: 2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13.智慧园区建设项目1500万元,其中:财政预算内拨款安排1500万元

项目立项依据:根据《六安经济技术开发区智慧园区建设技术开发(委托)合同》(招标编号:ZF2017-04-0025)中规定的子项目建设完成进度费用支付比例申报此项目。

项目内容:云计算平台建设、大数据平台建设、通信网络与WIFI接入平台建设、标准规范体系建设、信息安全体系建设、地理信息管理平台建设、智慧园区运营管理中心建设、企业(项目)服务管理平台建设、智慧城管建设、信息门户建设、与大电子政务系统的接口建设等所需经费。

项目起止时间: 2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14.培训费80万元

项目立项依据:依据《关于印发<六安经济技术开发区2018年度干部职工和企业家学习培训方案>的通知》(六开组人〔2018〕6号)文件并结合2019年度干部职工和企业家学习培训情况确定。

项目内容:主要用于2019年度开发区干部职工、规上和限上企业主要负责人、基层党组织党务工作者进行专题学习培训。

项目起止时间:2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 15.共产党事务经费80万元

项目立项依据:依据中共六安市委办公室转发《市委组织部关于严肃党内组织生活制度全面加强基层党建基础性工作的意见》的通知办〔2018〕17号、市委组织部、市委非公工委《关于开展“五抓五送”等以奖代补活动的通知》(组通字〔2018〕29号)、《市委非公工委2018年工作要点》,及组织人社局《关于组建六安经济技术开发区非公党建指导员工作站的通知》(六开组人〔2018〕33号)、组织人社局《关于对六安经济技术开发区非公企业和社会组织党建工作考核并发放补贴的通知》(六开组人〔2018〕11号)、基层党委《关于印发六安经济技术开发区非公企业和社会组织2018年度党建工作要点的通知》(六开基党〔2018〕20号)、组织人社局《关于印发六安经济技术开发区2018年电教远教工作要点的通知》(六开组人〔2018〕16号)等文件,以及实际工作需要等。

项目内容:党组织书记、入党积极分子培训等各类党建工作开展6万;“五抓五送”奖补10万;非公党组织书记补贴22万;非公党建示范点建设15万、示范点升级建设8万;非公党建以奖代补7万;党建宣传片制作6万;园区党建信息化平台项目维护1.2万;非公党建指导员工作站运行5万等。

项目起止时间:2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

16.征迁专项业务50万元

项目立项依据:依据征收安置工作开展需要。

项目内容:用于各征迁项目工作支出。

项目起止时间:2019年1月1日--2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目17个,项目金额5726万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为智慧园区专项资金,根据开发区项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共17个,资金总额5726万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排5726万元,编制预算绩效目标的具体项目如下表:

预算绩效目标统计表

 

 

 

单位:万元

序号

专项经费使用部门

项目名称

金 额

1

开发区管委办

创建全国文明城市经费

300

2

监控设备及智能化改造工程

200

3

管委办公调整及改造

100

4

智慧园区建设

1500

5

办公设备购置

71

6

法制工作及诉讼费用

100

7

宣传费用

120

8

档案管理

150

9

基本公共卫生服务

120

10

组织人社局

培训费

75

11

共产党事务经费

80

12

政府购买服务

80

13

市容管理公益广告专项经费

80

14

征收安置办公室

三位一体综合管理

100

15

路灯管理费用

2300

16

标外工程

300

17

征迁专项业务支出

50


2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安经济技术开发区管理委员会2019年财政拨款收支预算11785.16万元,较上年减少1253万元,主要原因是项目支出减少。收入来源包括:一般公共预算拨款11785.16万元,占100%;支出包括:一般公共服务4725.32万元,占40.1%;公共安全支出115万元,占0.98%;科学技术支出256.33万元,占2.18%。文化体育与传媒支出25万元,占0.21%。社会保障和就业支出960.04万元,占8.15%;医疗卫生与计划生育支出182万元,占1.54%。农林水事务支出22万元,占0.19%。资源勘探事务支出178.93万元,占1.52%。国土资源气象等事务188.83万元,占1.6%。城乡社区支出5652.4万元,占47.96%;

2019年部门一般公共预算安排情况

六安经济技术开发区管理委员会一般公共预算收入11785.16万元,较上年减少1253.25万元,减少9.61%,主要原因是财政拨款收入减少。一般公共预算支出11785.16万元,比上年预算数减少125.25万元,增长主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”4725.32万元

(二)“公共安全支出”115万元

(三)“科学技术支出”256.33万元

(四)“文化体育与传媒支出”25万元

(五)“社会保障和就业支出”960.04万元

(六)“医疗卫生与计划生育支出”182万元

(七)“城乡社区事务支出”5652.4万元

(八)“农林水事务支出”22万元

(九)“资源勘探电力信息等事务支出”178.93万元

(十)“国土资源气象等事务支出”188.83万元

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安经济技术开发区管理委员会2019年一般公共预算基本支出,具体情况如下:

(一)工资福利支出46万元,包括:基本工资243万元、绩效工资122万元、津贴补贴56万元、奖金35万元、其他社会保障费6.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.5万元、职业年金1万元,公务员医疗补助14万元、住房公积金239万元、职工基本医疗保险缴费32.4万元、其他工资福利支出2350万元。

(二)商品和服务支出655.08万元:包括:办公费274.9万元、手续费0.2万元、物业管理费18.08万元、差旅费15.7万元,因公出国费用60万元,会议费21万元、培训费24.2万元、公务接待费53.8万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费用80万元、其他商品服务支出57.2万元。

(三)对个人和家庭的补助0.35元.包括:奖励金0.35万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

    

六安经济技术开发区管理委员会2019年政府性基金收入预算0万元。

六安经济技术开发区管理委员会2019年政府性基金支出预算0万元。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安经济技术开发区管理委员会2019年社保基金收入预算0万元。

六安经济技术开发区管理委员会2019年社保基金支出预算0万元。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安经济技术开发区管理委员会2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安经济技术开发区管理委员会2019年国有资本经营支出预算0万元。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安经济技术开发区管理委员会2019年共安排政府采购支出项,资金总额5482.3万元,均为财政预算拨款。具体项目情况说明如下:

1.六安经济技术开发区管理委员会支出420万元,其中:财政预算内拨款安排420万元。

采购目录及数量:管委周边地块改造。

采购计划实施时间:2019年

2.六安经济技术开发区管理委员会支出502万元,其中:财政预算内拨款安排502万元。

采购目录及数量:监控设备及智能化改造工程。

采购计划实施时间:2019年

3.六安经济技术开发区管理委员会支出1500万元,其中:财政预算内拨款安排1500万元。

采购目录及数量:智慧园区建设。

采购计划实施时间:2019年

4.六安经济技术开发区管理委员会支出450万元,其中:财政预算内拨款安排450万元。

采购目录及数量:物业运转维护经费。

采购计划实施时间:2019年

5.六安经济技术开发区管理委员会支出10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量:货物专项经费。

采购计划实施时间:2019年

6.六安经济技术开发区管理委员会支出22万元,其中:财政预算内拨款安排22万元。

采购目录及数量:国库支付专项经费。

采购计划实施时间:2019年

7.六安经济技术开发区管理委员会支出1.5万元,其中:财政预算内拨款安排1.5万元。

采购目录及数量:规划制图电脑及制图机。

采购计划实施时间:2019年

8.六安经济技术开发区管理委员会支出20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量:购买卫生计生计生服务。

采购计划实施时间:2019年

9.六安经济技术开发区管理委员会支出3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量:政府采购费。

采购计划实施时间:2019年

10.六安经济技术开发区管理委员会支出2300万元,其中:财政预算内拨款安排2300万元。

采购目录及数量:三位一体综合管理。

采购计划实施时间:2019年

11.六安经济技术开发区管理委员会支出15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

采购目录及数量:村(社区)代账费。

采购计划实施时间:2019年

12.六安经济技术开发区管理委员会支出60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。

采购目录及数量:村级阵地建设。

采购计划实施时间:2019年

13.六安经济技术开发区管理委员会支出40万元,其中:财政预算内拨款安排40万元。

采购目录及数量:政务服务信息化建设。

采购计划实施时间:2019年

14.六安经济技术开发区管理委员会支出25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

采购目录及数量:安全生产技术服务费。

采购计划实施时间:2019年

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出项,资金总额,均为财政拨款。具体项目情况说明如下:

1.三位一体经费2300万元,其中:财政预算内拨款安排2300万元。

项目性质:三位一体经费

项目项目内容:道路、市政、绿化经费

2.物业管理费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目性质:物业管理经费

项目项目内容:物业、绿化。

3.智慧园区规划专项1500万元,其中:财政预算内拨款安排1500万元。

项目性质:智慧园区规划专项。

项目内容:信息技术、信息管理软件的开发设计

4.法律服务100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目性质:法律服务。

项目内容:管委法律顾问费用及经办案件费用。

5.代理记账服务15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目性质:代理记账服务。

项目内容:村、社区代理记账费用。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出项,资金总额310.3万元。具体项目情况说明如下:

主要购置:计算机、打印机、投影仪、办公家具、其他办公自动化设备。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安经济技术开发区管理委员会2019年“三公”经费预算表

 

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二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算264万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)费支出预算为60万元,公务接待费支出预算为154万元,公务用车购置及运行费支出预算为50万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出60万元,较2018年无变化。

(二)公务接待费支出154万元,较2018年无变化。

经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出50万元,较2018年无变化。

2019年部门机关运行经费安排情况

 2019年六安经济技术开发区管理委员会机关运行经费安排900.93万元,包括:办公费363.89万元、手续费0.2万元、水费6.31万元、电费15万元、物业管理费18.08万元、差旅费19.55万元,因公出国费用60万元,维修(护)费26.8万元,会议费22.5万元、培训费36.65万元、公务接待费57.64 万元、劳务费15.2万元、工会经费51.91万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费用80.95万元、其他商品服务支出76.25万元。

 2019年部门国有资产占有使用情况

 根据文件规定,六安经济技术开发区管理委员会国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据文件规定,六安经济技术开发区管理委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 第三部分  2019年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

 

 

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