索引号: NI00101150102/201903-001 组配分类: 管委办预算
发布机构: 六安开发区管委 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 2019年六安经济技术开发区管理委员会预算公开报表 信息来源: 财政局
文号: 关键字: 预算公开报表  
发布日期: 2019-02-12 10:05 访问量: 23
发布时间:2019-02-12 10:05
2019年六安经济技术开发区管理委员会预算公开报表

 

表1:

 

 

 

2019年部门收支总表

单位名称

 

 

单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

11785.16

一、一般公共服务

4,725.32

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

115.00

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

256.33

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

25.00

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

960.04

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育

182.00

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

5,652.40

 

 

十三、农林水事务

22.00

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

178.93

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

188.83

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

本年收入合计

11785.16

本年支出合计

11,785.16

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

11785.16

支出总计

11,785.16

 

表2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门组织收入情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目内容

合计

非税收入计划

纳入特设户管理的非税收入

 

专项收入

罚没收入

行政事业性收费收入

国有资本经营收入

国有资源、资产有偿使用收入

其他非税收入

政府性基金收入

经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

备注

纳入预算管理的基金收入

其他专项收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入非税收入专户的行政事业性收费收入

纳入预算的国有资源、资产有偿使用收入

专户管理的国有资源、资产有偿使用收入

纳入预算的其他非税收入

专户管理的其他非税收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

95,000.00

50.00

 

 

 

 

 

920.00

 

30.00

 

94,000.00

 

 

 

 

 

非税收入

95,000.00

50.00

 

 

 

 

 

920.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金收入

94,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,000.00

 

 

 

 

 

国有土地使用权出让收入

90,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,000.00

 

 

 

 

 

城市基础设施配套费收入

4,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000.00

 

 

 

 

 

专项收入

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农田水利建设资金收入

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

920.00

 

 

 

 

 

 

920.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

220.00

 

 

 

 

 

 

220.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新增建设用地土地有偿使用费收入

700.00

 

 

 

 

 

 

700.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

公共租赁住房租金收入

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表3:

 

 

 

 

 

2019年部门基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称/单位名称/支出内容

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算

财政专户管理的非税收入

其他收入

六安经济技术开发区管理委员会

3,848.46

3,848.46

 

 

 

六安经济技术开发区管理委员会本级

3,848.46

3,848.46

 

 

 

工资福利支出

3,193.03

3,193.03

 

 

 

  基本工资

243.00

243.00

 

 

 

  津贴补贴

56.00

56.00

 

 

 

  奖金

35.00

35.00

 

 

 

  其他社会保障缴费

6.13

6.13

 

 

 

  伙食补助

122.00

122.00

 

 

 

  绩效工资

94.50

94.50

 

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.00

1.00

 

 

 

  职业年金缴费

2,350.00

2,350.00

 

 

 

  其他工资福利支出

32.40

32.40

 

 

 

  职工基本医疗保险缴费

14.00

14.00

 

 

 

  公务员医疗补助缴费

239.00

239.00

 

 

 

  住房公积金

0.35

0.35

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

0.35

0.35

 

 

 

  奖励金

655.08

655.08

 

 

 

商品和服务支出

274.90

274.90

 

 

 

  办公费

0.20

0.20

 

 

 

  手续费

18.08

18.08

 

 

 

  物业管理费

15.70

15.70

 

 

 

  差旅费

60.00

60.00

 

 

 

  因公出国(境)费用

21.00

21.00

 

 

 

  维修(护)费

24.20

24.20

 

 

 

  会议费

53.80

53.80

 

 

 

  培训费

50.00

50.00

 

 

 

  公务接待费

80.00

80.00

 

 

 

  劳务费

57.20

57.20

 

 

 

  工会经费

51.91

51.91

 

 

 

  公务用车运行维护费

50.00

50.00

 

 

 

  其他交通费用

80.95

80.95

 

 

 

  其他商品和服务支出

76.25

76.25

 

 

 

表4:

 

 

 

 

 

2019年部门项目支出表

 

 

 

单位:万元

部门名称/单位名称/大类别(大专项)/经济科目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理的非税收入

其他收入

六安经济技术开发区管理委员会

7281.27

7281.27

 

 

 

六安经济技术开发区管理委员会本级

7281.27

7281.27

 

 

 

  保障运转类支出

3263.2

3263.2

 

 

 

    专项业务费

3263.2

3263.2

 

 

 

发展建设类

3721.07

3721.07

 

 

 

产业发展支出

3721.07

3721.07

 

 

 

  其他类支出

297

297

 

 

 

    其他支出

297

297

 

 

 

表5:

 

 

 

2019年部门一般公共预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款(补助)收入

11,785.16

一、一般公共服务

4,725.32

    财政预算内拨款收入

11785.16

二、外交

 

    财政预算内拨补办案补助收入

 

三、国防

 

    纳入预算内管理的非税收入

 

四、公共安全

115.00

        专项收入

 

五、教育

 

        行政事业性收费

 

六、科学技术

256.33

        主管部门集中收入

 

七、文化体育与传媒

25.00

        行政事业单位国有资产处置收入

 

八、社会保障和就业

960.04

        行政事业单位国有资产出租出借收入

 

九、社会保险基金支出

 

        捐赠收入

 

十、医疗卫生

182.00

        利息收入

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

5,652.40

 

 

十三、农林水事务

22.00

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

178.93

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

188.83

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收入总计

11,785.16

支出总计

11,785.16

表6:

 

 

 

2019年部门政府性基金预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、非税收入

 

其他财政事务支出

 

    国有土地收益基金收入

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

    农业土地开发资金收入

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

    城市基础设施配套费收入

 

其他环境保护管理事务支出

 

    污水处理费收入

 

城乡社区规划与管理

 

    国有土地使用权有偿使用收入

 

征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

 

    新增建设用地土地有偿使用费收入

 

土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

 

    城镇公用事业附加收入

 

农村基础设施建设支出

 

    其他政府性基金收入

 

土地出让业务支出

 

 

 

廉租住房支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

 

 

 

棚户区改造支出

 

 

 

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

 

 

 

其他城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

污水处理设施建设和运营

 

 

 

其他污水处理费安排的支出

 

 

 

其他城乡社区支出

 

 

 

其他国土资源事务支出

 

 

 

住房公积金

 

 

 

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

国有土地使用权出让金债务还本支出

 

 

 

国有土地使用权出让金债务付息支出

 

 

 

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

表7:

 

 

 

2019年部门社会保险基金预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、社会保险基金收入

 

一、城镇职工基本医疗保险基金

 

    城镇职工基本医疗保险基金

 

二、生育保险基金

 

    生育保险基金

 

三、城镇企业职工基本养老保险基金

 

    城镇企业职工基本养老保险基金

 

四、机关事业单位养老保险基金

 

    机关事业单位养老保险基金

 

 

 

 

 

 

 

二、转移性收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  小  计

 

本  年  支  出  小  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转数

 

结转下年

 

    城镇职工基本医疗保险基金

 

    城镇职工基本医疗保险基金

 

    生育保险基金

 

    生育保险基金

 

    城镇企业职工基本养老保险基金

 

    城镇企业职工基本养老保险基金

 

    机关事业单位养老保险基金

 

    机关事业单位养老保险基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

表8:

 

 

 

2019年部门国有资本经营预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

国有资本经营收入

 

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

其他交通运输支出

 

 

 

公路水路运输

 

 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

表9:

 

 

 

 

 

2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

六安经济技术开发区管理委员会

5482.3

5482.3

 

 

 

六安经济技术开发区管理委员会本级

5482.3

5482.3

 

 

 

办公设备购置

113.8

113.8

 

 

 

    管委周边地块改造

420.00

420.00

 

 

 

    监控设备及智能化改造工程

502.00

502.00

 

 

 

    智慧园区建设

1,500.00

1,500.00

 

 

 

    运转维护经费

450.00

450.00

 

 

 

    货物及服务类支出

10.00

10.00

 

 

 

    国库支付专项经费

22.00

22.00

 

 

 

    规划制图电脑及制图机

1.50

1.50

 

 

 

    购买卫生计生计生服务

20.00

20.00

 

 

 

    政府采购费

3.00

3.00

 

 

 

    三位一体综合管理

2,300.00

2,300.00

 

 

 

    村(社区)代账费

15.00

15.00

 

 

 

    村级阵地建设

60.00

60.00

 

 

 

    政务服务信息化建设

40.00

40.00

 

 

 

    安全生产技术服务费

25.00

25.00

 

 

 

表10:

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称/单位名称/支出项目/经济科目/一级目录/
二级目录/三级目录

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

六安经济技术开发区管理委员会

 

2019

4015

4015

 

 

 

六安经济技术开发区管理委员会本级

 

2019

4015

4015

 

 

 

专项业务费

 

2019

4015

4015

 

 

 

三位一体经费

公开招标

2019

2300

2300

 

 

 

物业管理

续签合同

2019

100

100

 

 

 

智慧园区规划专项

邀请

2019

1500

1500

 

 

 

法律服务

采购

2019

100

100

 

 

 

代理记账服务

续签合同

2019

15

15

 

 

 

表11:

 

 

 

 

 

2019年部门“三公经费”支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称/单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

六安经济技术开发区管理委员会

264.00

60.00

154.00

50.00

0.00

六安经济技术开发区管理委员会本级

264.00

60.00

154.00

50.00

0.00

表12:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准(万元/年人均)

人员实有数

车辆数

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

 

 

 

六安经济技术开发区管理委员会

行政

71

0.7万元/人

80

66

 

14

18

 

 

 

 

六安经济技术开发区管理委员会本级

行政

71

0.7万元/人

80

66

 

14

18

 

 

 

 

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