索引号: 003224958/201901-033 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、中共六安市委军民融合发展委员会办公室) 主题分类: 主题分类  
名称: 六安市发展和改革委员会(物价局、绿指办)2019年部门预算公开说明 信息来源: 办公室
文号: 关键字: 2019预算  
发布日期: 2019-01-24 17:11:26 访问量: 135
发布时间:2019-01-24 17:11:26
六安市发展和改革委员会(物价局、绿指办)2019年部门预算公开说明

 

 

 

六安市发展和改革委员会部门2019年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

 

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分 部门基本概况

  

一、部门主要职责

根据六政办〔2015〕66号文件规定,六安市发展和改革委员会主要职责是:

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,承担市政府目标考核有关事项协调落实,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;协调督查宏观政策落实,组织协调信用体系建设。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;参与全市重大投资项目建设和本级政府财政预算内固定资产年度投资计划编制工作,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨市区经济技术合作交流。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家区域发展政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

(八)研究提出全市社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要商品储备的建议。

(十)推进全市可持续发展战略,负责绿色发展和节能减排的综合协调工作,组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(十一)参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议;按规定指导和协调招投标工作。

(十二)贯彻执行国家、省有关价格方针政策和法律法规;负责对国家、省价格政策和法律法规的执行实施监督检查。

(十三)根据全市经济发展和价格预期调控目标,制定全市价格调控目标;制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

(十四)建立和完善价格监测和调控体系;负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

(十五)组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

(十六)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实行收费许可证制度;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

(十七)负责全市价格监督检查工作,受理价格举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的行政复议和行政诉讼工作;指导全市价格监督检查。

(十八)负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报;负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

(十九)指导、监督全市价格管理工作;指导企业建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作。

(二十)负责统筹协调全市绿色发展工作,拟定和组织实施全市绿色发展战略、总体规划、年度计划,以及绿色发展体制改革工作。

(二十一)承办市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

1、狠抓项目投资。紧盯国家、省最新的政策导向和资金支持方向,围绕大别山革命老区振兴发展、基础设施补短板,以及文化旅游、特色小镇、服务业发展重点区域和重大平台、中央预算内投资重点领域,精准谋划项目,再储备一批强基础、管长远、具有牵动性的重大项目。深入实施“四督四保”和“五项机制”,持续强化亿元以上重点项目协调推进,确保完成投资900亿元以上。加强市本级政府性投资项目管理,建好用好谋划储备库、前期工作库、年度计划库,加强流程管控和成本控制,强化调度督查,全年完成市本级政府性投资90亿元以上。积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式,从公共服务、基础设施领域中在择优筛选出投资回报机制明确、市场化程度较高、长期合同关系清楚的项目,集中向社会公开发布。深化投融资体制改革,优化企业投资管理,切实降低民间投资准入门槛,确立企业投资主体地位,探索不再审批管理模式,对投资规模小、市场化程度高、不涉及环保的项目,先行试点企业投资项目承诺制。

2、加快“三重一创”建设,贯彻落实《六安市“十三五”战略性新兴产业发展规划》、《六安市人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》等文件精神,在人才引进和科技创新上共同发力,充分发挥省市级战略性新兴产业集聚发展基地建设专项引导资金的作用,为战略性新兴产业企业发展、项目建设和研发提供支持。全力推进霍山高端装备基础零部件、金寨先进光伏制造、舒城电子信息、开发区先进装备制造、金安航空发动机、氢能及燃料电池等战新基地和工程(专项)建设,促进产业结构加速调整和新兴产业快速成长。支持300万吨钢厂项目建成投产,积极推动明天氢能产业园一期尽快全面投产,加快启动应流航空产业园建设。

3、深度融入长江经济带、长三角一体化发展,围绕把合肥都市圈打造成为长三角高质量一体化发展新引擎目标,在产业合作共兴、基础设施共联、科技成果共享、生态环境共治等领域加快一体化进程。进一步发挥资源禀赋、产业基础、区位优势,推动错位发展,积极打造合肥都市圈后花园,提供生态屏障,建成休闲、观光、健身、旅游等目的地。深入贯彻落实大别山革命老区振兴发展规划,强化大别山区域合作,加快建设大别山区域中心城市。全力推动淮河生态经济带建设,构建与淮河沿岸城市互动合作机制,加快打造淮河生态经济带中西部内陆崛起区。深化霍邱与合肥结对合作,加快推进合肥高新区霍邱现代产业园建设发展。

4、加强生态建设。一是牵头推进全市绿色发展工作。制定实施《六安市2019年度生态文明建设(绿色发展)行动计划》,落实年度重点工作、重大工程、重大事项。二是大力推进园区循环化改造。加快推进霍邱经开区、叶集经开区、霍山经开区等国家园区循环化改造项目实施,探索建立钢铁、木竹以及食品酿造、电光源等产业循环经济模式。三是推进节能降耗。严把节能审查关口,分解下达年度能耗总量、强度、煤炭消费能耗等目标任务,推进煤炭消费减量替代。按季度发布能耗“双控”监测预警晴雨表,确保完成剩下节能目标任务。四是积极争取污水垃圾等基础设施项目中央预算内资金支持。

5、全面推进价格改革。一是推进重点价格改革。进一步加强对房地产及物业管理、交通运输、医药、教育等领域的价格管理,强化民生价费管理。进一步完善平价商店准入退出机制,强化考核考评,提升平价商店整体工作水平。二是完善价格监测调控。加强重点时段、重点领域、重要商品的价格监测,及时把握苗头性、倾向性和潜在性涨价因素,做好价格监测分析预警。三是强化价格管理。强化涉企收费清单制度落实管理,规范住房、交通、旅游、医疗、教育等价格行为,加强重要节日期间的市场巡查,积极稳妥受理价格投诉举报,营造良好的市场价格秩序。四是深化价格公共服务。加强成本调查监审,拓展价格认证工作领域,认真落实《价格认定规定》,全面实行价格认定工作信息化操作模式。加大案卷自评互查力度,强化“12358”举报平台建设。深化价格队伍建设,切实提高业务能力和水平。

6、进一步推进党风廉政建设与反腐败工作。全面学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、十九大精神,坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,大力倡导八个方面的良好风气,与时俱进,开拓创新,真抓实干,深入推进党风廉政建设与反腐败工作,健全完善惩治和预防腐败体系,强化监督检查,确保决策部署贯彻落实,推进作风效能建设,强化宣传教育,密切党群干群关系。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会、十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市发展和改革委员会部门包括部门本级和3个所属预算单位组成(其中:行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位1个,公益一类事业单位2个),编制55个(其中:行政编44个,参公编3个,事业编8个),实有人数89人(其中:在职58人,离休1人,退休30人)。机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

55

88

57

1

30

84

57

1

26

4

0

0

4

 六安市发展和改革委员会本级

行政

44

78

49

1

28

74

48

1

25

4

1

0

3

 六安市价格认证中心二级单位

参公

3

4

4

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

 六安市节能监察中心二级单位

公益一类事业

4

3

1

0

2

5

4

0

1

-2

-3

0

1

   六安市区域经济发展研究中心二级单位

公益一类事业

4

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

 

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策,市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市发展和改革委员会本级

全额拨款

行政三挡

8000

六安市价格认证中心二级单位

全额拨款

事业一档

7000

六安市节能监察中心二级单位

全额拨款

事业二挡

6000

六安市区域经济发展研究中心二级单位

全额拨款

事业二挡

6000

 

第二部分 2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市发展和改革委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市发展和改革委员会部门2019年收支总预算21461.73万元,较上年减少394.73万元,下降1.81,主要原因:压减专项资金。收入来源为:财政拨款收入21381.73万元,财政专户管理非税收入0万元,转移支付80万元;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、转移性支付等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入60万元,部门可支配收入21461.73万元,具体情况如下表:

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

60

60

0

0

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

60

60

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入主要包括:本单位无专项收入。

(2)行政事业性收费收入主要包括:本单位无行政事业性收费。

(3)罚没收入主要包括:物价罚没收入60万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:本单位无国有资源(资产)有偿使用收入。

(5)捐赠收入主要包括:本单位无捐赠收入。

(6)政府住房基金收入主要包括:本单位无政府住房基金收入。

(7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:本单位无纳入预算管理的其他非税收入。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:本单位无纳入特设户管理的其他非税收入。

(9)政府性基金收入主要包括:本单位无政府性基金收入。

(10)国有资本经营预算收入主要包括:本单位无国有资本经营预算收入。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

21461.73

21856.46

-394.73

-1.81

压减专项资金

财政预算内拨款收入

21381.73

21795.99

-414.26

-1.90

压减专项资金

财政预算内拨补办案补助收入

0

50

-50

-100

2019年度未安排财政预算内拨补办案补助资金

纳入预算内管理的非税收入

0

10.47

-10.47

-100

2019年度未安排纳入预算内管理的非税收入

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

80

0

80

0

2018年度未安排转移性收入

上年结转结余

0

0

0

0

 

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额21461.73万元,同上年相比减少394.73万元。其中:财政拨款(补助)21381.73万元,同上年相比减少474.73万元。具体情况如下表:

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

21461.73

21381.73

21381.73

0

0

0

80

0

人员支出

622.16

622.16

622.16

0

0

0

0

0

 工资福利支出

594.63

594.63

594.63

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

27.53

27.53

27.53

0

0

0

0

0

定额公用支出

101.39

101.39

101.39

0

0

0

0

0

其中:综合定额

44.1

44.1

44.1

0

0

0

0

0

项目支出

20738.18

20658.18

20658.18

0

0

0

80

0

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

21381.73

21381.73

0

0

21856.46

21795.99

50

10.47

-474.73

-2.17

人员支出

622.16

622.16

0

0

614.61

604.22

0

10.39

7.55

1.23

 工资福利支出

594.63

594.63

0

0

598.52

588.13

0

10.39

-3.89

-0.65

 对个人和家庭的补助

27.53

27.53

0

0

16.09

16.09

0

0

11.44

71.10

定额公用支出

101.39

101.39

0

0

111.77

111.69

0

0.08

-10.38

-9.29

 其中:综合定额

44.1

44.1

0

0

44.1

44.1

0

0

0

0.00

项目支出

20658.18

20658.18

0

0

21130.08

21080.08

50

0

-471.9

-2.23

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共减少474.73万元,其中:

(1)人员支出增加7.55万元,原因是:养老保险改革,养老保险和职业年金支出增加。

(2)定额公用支出增加或减少10.38万元,原因是:公用支出经费压减。

(3)项目支出增加或减少471.9万元,原因是:暂停平价商店以奖代补资金,减少重大项目前期工作及规划编制经费。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

21461.73

21381.73

80

21856.46

21795.99

60.47

-474.73

-2.17

一般公共服务支出

1256.44

1256.44

0

1730.01

1672.26

57.75

-473.57

-27.37

社会保障和就业支出

78.52

78.52

0

79.23

77.33

1.9

-0.71

-0.90

城乡社区支出

0

0

0

20000

20000

0

-20000

-100.00

科学技术支出

20000

20000

0

0

0

0

20000

 

住房保障支出

46.77

46.77

0

47.22

46.40

0.82

-0.45

-0.95

转移性支出

80

0

80

0

0

0

80

 

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出6项,资金总额20738.18万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排20658.18万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排80万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市发展和改革委员会部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、合肥都市圈和其他6个区域性机构工作经费122万元,其中:财政预算内拨款安排122万元。

(1) 合肥都市圈和其他6个区域性机构工作经费92万元.

项目立项依据:合肥经济圈建设领导组办公室《合肥经济圈有关工作事项请示的通知》(皖合经办[2014]6号)、《安徽省节能减排低碳发展行动方案》(皖政办[2014]30号)等。

项目内容:共92万元,其中;①“合肥都市圈”工作经费40万元,合肥经济圈建设领导组办公室明文确定,准南、六安、滁州市每年分摊经济圈工作经费各40万元。②区域研究中心、绿指办、节能办、老区办、皖江办、移民局业务经费合计52万元。

(2) 价格管理工作经费30万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》、《安徽省价格监测规定》、《政府制定价格听证办法》、《安徽省政府制定价格成本监审办法》等。

项目内容:共30万元,包括“平价商店”管理经费、价格监测经费、收费年审经费、房地产价格备案审查经费、价格听证经费、投诉举报处理及成本监审经费、价格数字监管服务平台租赁电信通道及软件服务费。

项目起止时间:2019年-2021年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费39万元,印刷费12万元,水费0.2万元,电费6万元,邮电费3万元,物业管理费3.4万元,差旅费7万元,维护费12.5万元,会议费5万元,培训费5万元,劳务费10.3万元,委托业务费17.8万元,办公设备购置0.8万元。

项目政府采购预算金额:0.8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市“三重一创”建设专项引导资金(含节能专项资金)20000万元,其中:财政预算内拨款安排20000万元。

(1) 市“三重一创”建设专项引导资金19500万元。

项目立项依据:《六安市人民政府关于加快建设战略性新兴产业集聚发展基地的意见》(六政〔2016〕87号)、《六安市战略性新兴产业集聚发展基地建设专项引导资金管理暂行办法》(财建〔2016〕961号)、《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进“三重一创”建设的实施意见》(皖发〔2016〕49号)、《六安市人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》(六政〔2017〕58号)。

项目内容:共19500万元,支持六安市推进“三重一创”若干政策,其中:①配套省级重大新兴产业基地,省战略性新兴产业集聚发展基地配套资金900万元(30%配套部分);②配套省级重大新兴产业工程,预留省重大新兴产业试验工程配套资金500万元(30%配套部分);③配套省级重大新兴产业专项,预留省重大新兴产业专项配套资金2400万元(40%配套部分);④市级战略性新兴产业集聚发展基地补助资金2000万元,拟扶持2个基地,每个基地1000万元,县区财政要按照1:1给予资金配套。⑤预留13700万元,包括支持10亿元以上新建项目、支持市级重大新兴产业工程、支持市级重大新兴产业专项、支持战略性新兴产业企业成长、支持创新平台建设、开展股权投资、运用基金支持等。

(2)节能专项资金500万元。

项目立项依据:《六安市本级节能专项资金管理暂行办法》(财建〔2011〕429号)、市政府《关于印发六安市节能减排实施方案》(六政〔2007〕32号)等。

项目内容:共500万元,重点支持市本级重大节能项目实施、节能管理基础能力建设、重点用能单位能源审计、节能量及碳排放权交易机制研究、低碳产业发展及技术推广应用等。

项目起止时间:2019年-2021年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出20000万元。

项目政府采购预算金额0。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、重大项目前期工作及规划编制经费500万元,其中:财政预算内拨款安排500万元。

项目立项依据:《六安市社会信用体系建设实施意见》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进“三重一创”建设的实施意见》(皖发〔2016〕49号)、《安徽省人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》(皖政〔2017〕51号)、《六安市人民政府关于加快建设战略性新兴产业集聚发展基地的意见》(六政〔2016〕87号)、《六安市人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》(六政〔2017〕58号)、《六安市人民政府办公室关于成立新型城镇化试点工作领导组的通知》(六政办秘〔2015〕72号)、六安市人民政府办公室关于成立市重点项目工作领导小组的通知(六政办秘〔2014〕97号)、《安徽省人民政府关于促进全省开发区改革和创新发展的实施意见》(皖政〔2017〕98号)等。

项目内容:共500万元,其中:①重大项目前期工作经费110万元,包括社会信用体系建设工作经费、新型城镇化试点工作经费、开发区改革和创新发展、皖北结对合作工作经费及重大项目谋划经费;②项目编制及设计审查费140万元,包括政府投资项目初步设计及概算审查费;③重点项目调度、重大项目稽察及六安项目网和项目管理信息系统运营维护经费50万元;④重大项目规划编制经费100万元;⑤政府和社会资本合作(PPP)业务经费100万元。

项目起止时间:2019年-2021年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费119万元,印刷费30万元,邮电费10万元,差旅费40万元,维护费18万元,会议费25万元,培训费25万元,劳务费60万元,委托业务费153万元,办公设备购置20万元。

项目政府采购预算金额:279.05万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫、挂职人员补助11.18万元,其中:财政预算内拨款安排122万元。

项目立项依据:根据市委市政府脱贫攻坚任务安排。

项目内容:共11.18万元,其中:市发改委扶贫金安区城北乡鲍兴村和施滩村,共派驻扶贫队员6人。①市发改委3人到金安区城北乡鲍兴村, 3人到金安区淠东乡施滩村扶贫生活补助:10.8万元(1500*12月*6人);②交通费0.384万元:六安市到城北乡6元,城北乡到鲍兴村14公里,1公里1元,共计20元*8次*12月=1920元, 六安市到淠东乡10元,淠东乡到施滩村10公里,1公里1元,共计20元*8次*12月=1920元。

项目起止时间:2019年-2021年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出11.18。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、提前下达2019年皖北地区发展贴息资金80万元,其中:转移支付安排80万元。

项目立项依据:安徽省财政厅关于提前下达2019年皖北地区发展贴息资金转移支付预算的通知(财建[2018]1601号)。

项目内容:提前下达2019年皖北地区发展贴息资金。

项目起止时间:2019年。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支付。

项目经济科目(款级)细化编制为:利息补贴80万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)六安市发展和改革委员会部门二级单位2019年项目支出安排情况说明

1、价格认证经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

项目立项依据:《价格认定规定》(发改价格[2015]2251号文件)、《安徽省涉案财产价格鉴定条例》、《安徽省涉税财物价格认定管理办法》(皖价证[2016]3号文件)。

项目内容:共25万元,主要为刑事、纪检、涉税等案件提供涉案财物价格鉴定依据,为各类行政案件涉及的价格不明或价格有争议的财产进行价格认定,价格争议调解、复核等。金额较2018年增加15万元,主要原因是价格认证中心取消收费,在编在岗自收自支1人列入财政保障。

项目起止时间:2019年-2021年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元,差旅费2.5万元,劳务费3万元,其他商品和服务支出16万元,办公设备购置1.5万元。

项目政府采购预算金额:1.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目5个,项目金额21058.90万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为重大项目前期工作及规划编制经费,涉及财政预算内拨款安排760万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共3个,资金总额20622万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排20622万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

20622

20622

20622

0

0

0

0

0

六安市发展和改革委员会

20622

20622

20622

0

0

0

0

0

市“三重一创”建设专项引导资金(含节能专项资金)

200

200

200

0

0

0

0

0

重大项目前期工作及规划编制经费

500

500

500

0

0

0

0

0

合肥都市圈和其他6个区域性机构工作经费

122

122

122

0

0

0

0

0

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市发展和改革委员会部门2019年财政拨款收支预算21461.73万元,较上年减少394.73万元,主要原因是压减项目经费,暂停平价商店以奖代补资金,减少重大项目前期工作及规划编制经费。收入来源包括:一般公共预算拨款21381.73万元,占99.63%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。;其他收入80万元,占0.37%。支出包括:一般公共服务1256.44万元,占5.85%;社会保障和就业支出78.52万元,占0.37%;住房保障支出46.77万元,占0.22%;科学技术支出20000万元,占93.19%;转移性支出80万元,占0.37%。。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

六安市发展和改革委员会部门一般公共预算收入21381.73万元,较上年减少474.73万元,下降2.17%,主要原因是压减项目经费,暂停平价商店以奖代补资金,减少重大项目前期工作及规划编制经费。一般公共预算支出21381.73万元,较上年减少474.73万元,下降2.17%,主要原因是压减项目经费,暂停平价商店以奖代补资金,减少重大项目前期工作及规划编制经费。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2019年预算1256.44万元,比2018年预算减少473.57万元,下降37.69%,增加(减少)的原因主要是压减项目经费,暂停平价商店以奖代补资金,减少重大项目前期工作及规划编制经费。其中,“行政运行”预算542.99万元,主要用于委机关及所属预算单位项目支出;“事业运行”预算18.66万元,主要用于委下属事业预算单位基本支出;“一般行政管理事务”预算633.18万元,主要用于委机关及所属预算单位项目支出;“物价管理”预算61.61万元,主要用于委机关及所属预算单位基本以及项目支出。

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算78.52万元,比2018年预算减少0.71万元,下降0.90%,减少原因主要是部门人员结构变化等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算77.96万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0.56万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算46.77万元,比2018年预算减少0.95万元,下降1.20%,减少原因主要是部门人员结构变化等。其中:“住房公积金”预算46.77万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(四)学技术支出”2019年预算20000万元,比2018年预算增加20000万元,增加100%,增加原因是由“城乡社区支出”调整至科“学技术支出”。其中:“其他商品服务支出”预算20000万元,主要用于市“三重一创”建设专项引导资金(含节能专项资金)。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算基本支出723.55万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出594.63万元,包括:基本工资214.71万元、津贴补贴143.28万元、奖金16.8万元、伙食补助费21.96万元、绩效工资19.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.69万元、职业年金缴费0.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.54万元、公务员医疗补助缴费10.50万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金47.22万元、其他工资福利支出16.45万元。。

(二)商品和服务支出112.57万元,包括:办公费28.56万元、水费0.06万元、电费0.30万元、邮电费1万元、物业管理费支出0.3万元、租赁费0.88万元、会议费8.5万元、公务接待费13万元、劳务费0.66万元、工会经费支出4.48万元、福利费支出0.23万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用45.25、其他商品和服务支出3.35万元。

(三)对个人和家庭的补助16.35万元,包括:离休费8.88万元、生活补助1.20万元、医疗费6.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

  

六安市发展和改革委员会部门2019年政府性基金收入预算0万元。

六安市发展和改革委员会部门2019年政府性基金支出预算0万元。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市发展和改革委员会部门2019年社保基金收入预算0万元。

六安市发展和改革委员会部门2019年社保基金支出预算0万元。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市发展和改革委员会部门2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安市发展和改革委员会部门2019年国有资本经营支出预算0万元。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市发展和改革委员会部门2019年共安排政府采购支出3项,资金总额193.30万元,其中:财政预算内拨款安排193.30万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、重大项目前期工作及规划编制经费191万元,其中:财政预算内拨款安排191万元。

采购目录及数量(类、品、目):

台式计算机14台,合计5.6万元。

便携式计算机5台,合计3.5万元。

激光打印机6台,合计0.9万元。

多功能一体机2台,合计4万元。

办公家具1批,合计6万元。

运行维护服务1批,合计18万元。

规划服务1批,合计153万元。

采购计划实施时间:2019年

2、合肥都市圈和其他6个区域性机构工作经费0.8万元,其中:财政预算内拨款安排0.8万元。

采购目录及数量(类、品、目):

显示设备1台,合计0.8万元。

采购计划实施时间:2019年

3、价格认证经费1.5万元,其中:财政预算内拨款安排1.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):

多功能一体机1台,合计1万元。

办公家具1批,合计0.5万元。

采购计划实施时间:2019年

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出1项,资金总额153万元,其中:财政预算内拨款安排153万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、重大项目前期工作及规划编制经费153万元,其中:财政预算内拨款安排153万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

项目性质(目录):其他政府委托的评估服务。

项目内容:市级战略性新兴产业集聚发展基地评估工作9万元,开展初步设计及概算审查项目135万元,省统筹资金申报实施方案编制评审工作9万元。

购买服务起止时间:2019年。

 

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出3项,资金总额22.30万元,其中:财政预算内拨款安排22.30万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、合肥都市圈和其他6个区域性机构工作经费0.8万元,其中:财政预算内拨款安排085万元。

主要购置:

显示设备1台,合计0.8万元。

2、重大项目前期工作及规划编制经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20元。

主要购置:

台式计算机14台,合计5.6万元。

便携式计算机5台,合计3.5万元。

激光打印机6台,合计0.9万元。

多功能一体机2台,合计4万元。

办公家具1批,合计6万元。

3、价格认证经费1.5万元,其中:财政预算内拨款安排1.5万元。

主要购置:

多功能一体机1台,合计1万元。

办公家具1批,合计0.5万元。

 

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

  

一、六安市发展和改革委员会部门2019年“三公”经费预算表

单位:万元

项 目

预算数

合   计

19

因公出国(境)费

0

公务接待费

13

公务用车购置及运行费

6

其中:公务用车运行费

6

       公务用车购置费

0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算19万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排19万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2018年预算持平。

(二)公务接待费支出13万元,较2018年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出6万元,较2018年预算持平,其中:公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;公务用车运行维护费6万元,较2018年预算持平。

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

2019年六安市发展和改革委员会机关运行经费安排212.68万元,主要用于单位日常机关运行维护和下设办公室工作业务经费。

2019年六安市价格认证中心机关运行经费安排33.09万元,主要用于单位日常机关运行维护。

六安市节能监察中心是事业单位,2019年部门机关运行经费未安排。

六安市区域经济发展研究中心是事业单位,2019年部门机关运行经费未安排。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市发展和改革委员会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市发展和改革委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

六安市节能监察中心是事业单位,其下有两辆车。

 

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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