索引号: 680826155/201901-027 组配分类: 专项资金(经费)
发布机构: 六安市城市管理行政执法局 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市城市管理行政执法局2019年部门项目支出预算安排情况 信息来源: 计财装备科
文号: 关键字: 项目  预算  
发布日期: 2019-01-24 15:09:05 访问量: 111
发布时间:2019-01-24 15:09:05
六安市城市管理行政执法局2019年部门项目支出预算安排情况

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出31项,资金总额31310.30万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排32419.77万元,纳入预算内管理的非税收入安排1309.60万元,政府性基金安排5013 万元,专项转移支付安排93万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市城市管理行政执法局部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、中心城区联勤执法、资源性资产管理等经费180万元,其中:财政预算内拨款安排180万元。

项目立项依据:根据市委《六安市中心城区城市管理联勤执法工作实施意见》(六办发[2016]2号),市政府《六安市中心城区城市管理联勤执法实施细则》(六政办[2016]33号)。

项目内容:共180万元,其中:①中心城区联勤综合执法工作经费每月10万元合计120万元;②资源性资产管理专项经费共计25元,包括公益广告发布制作及宣传15万元,便民信息栏设置10万元;③法律服务10万元(合同价);④行政复议、行政诉讼、执法案件办理、普法活动、综治维稳等经费18万元;⑤纪律监察经费5万元;⑥行业安全生产管理经费2万元。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费50万元,印刷费30万元,咨询费10万元,差旅费20万元,劳务费50万元,委托业务费20万元。

项目政府采购预算金额:10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、城市公用设施用水水费400万元,其中:财政预算内拨款安排400万元。

项目立项依据:城市公共设施用水需要。

项目内容:共400万元,为保证城市园林绿化、道路保洁、市政基础设施养护无计量用水需要,特安排支付城区供水企业的输水补贴。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费400万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

3、数字城管运行维护经费199.56万元,其中:财政预算内拨款安排199.56万元。

项目立项依据:根据市政府办《六安市数字化城市管理暂行办法》(六政办〔2009〕45号)、市政府《六安市数字城市管理考评办法》(六政办秘〔2015〕93号)等文件精神。

项目内容:共计199.56万元。其中:①数字城管系统运行费120万元;②数字化城管奖励经费50万元。③执法办案系统运行维护费12.06万元;④4G执法记录仪购置17.5万元。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费132.06万元,委托业务费50万元,专业设备购置17.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、拆违、市容管理、数字城管信息采集等经费669万元,其中:财政预算内拨款安排669万元。

项目立项依据:根据《六安市创建全国文明城市三年行动方案》、市城管局《关于创建全国文明城市工作实施方案的通知》(六城管〔2015〕175号)等文件精神。

项目内容:共669万元,其中:①拆违经费100万元;②市容整治经费100万元(按上年实绩);③城管公众服务中心应急处理及城管委工作经费20万元;④牛皮癣治理外包120万元;⑤数字城管信息采集服务外包经费274万元;⑥全国文明城市创建工作经费50万元;⑦扶贫工作经费5万元。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费40万元,差旅费30万元,劳务费205万元,委托业务费394万元。

项目政府采购预算金额:394万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、公共自行车PPP运营费用745.74万元,其中:财政预算内拨款安排745.74万元。

项目立项依据:根据《六安市公共自行车服务系统PPP项目采购合同书》要求。

项目内容:共745.74万元,主要用于第四年度公共自行车运营服务费。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费745.74万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、污水处理厂运行及维护费4063万元,其中:政府性基金安排4063万元。

项目立项依据:根据《六安市财政局(国资委)关于核定市排水有限公司运行费用的请示》(财外资〔2015〕38号)、六安市财政局《关于城镇污水处理厂、泵站物业招标的函》(财建函〔2017〕124号)。

项目内容:共4063万元,其中:①城北污水厂运行费1518万元、凤凰桥污水厂运行费792万元;②10座污水提升泵站及4座一体化泵站运行费220万元;③污泥深度脱水及污泥处置费用915万元。④污水处理费代征手续费245万元;⑤城北、凤凰桥污水厂及十座泵站物业管理费113万元;⑥污水厂、泵站设备更新及大修费200万元;⑦管网维护费60万元。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 委托业务费4063万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、服装及设备购置经费102.92万元,其中:财政预算内拨款安排102.92万元。

项目立项依据:根据中共中央 国务院《关于深入推进城管体执法制改革改进城市管理工作的指导意见》、市政府办《六安市城市管理派驻执法工作暂行办法》(六政办〔2014〕13号)等文件规定。

项目内容:共计102.92万元其中:①服装配置经费22.92万元,;②执法车辆更新60万元,;③办公设备更新经费20万元。项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:被装购置费22.92万元,公务用车购置60万元,办公设备购置20万元。

项目政府采购预算金额:102.92万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、节水专项经费500万元,其中:财政预算内拨款安排500万元。

项目立项依据:根据市政府办《关于印发六安市创建国家节水型城市实施方案的通知》(六政办秘[2013]121号)。

项目内容:共500万元,按照创建国家节水型城市实施方案规定,节水专项资金按不低市本级财政支出的0.5‰进行安排。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费100万元,委托业务费400万元。

项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

9、外债贷款还款本金及付息1350万元,其中:财政预算内拨款安排400万元,政府性基金安排950万元。

项目立项依据:根据世行转贷协议,世行贷款项目付款通知单,亚行转贷协议。

项目内容:共1350万元,其中:①世行还款本金800万元;②亚行还款本金400万元;③利息支出150万元。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 国外债务付息150万元,外债贷款还款本金1200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、扶贫、挂职人员补助8.28万元,其中:财政预算内拨款安排8.28万元。

项目立项依据:根据市政府研究决定

项目内容:共8.28万元,其中①市城管局3人到舒城县山七镇燕春村扶贫生活补助5.4万元;②交通费0.96万元。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用2.88万元,生活补助5.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、提前下达2019年绿道建设以奖代补资金93万元,其中:专项转移支付安排93万元。

项目立项依据:根据省财政文件(财建[2018]1580号)

项目内容:绿道建设奖补资金93万元。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设93万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)市城市管理行政执法局部门二级单位市环境卫生管理处2019年项目支出安排情况说明

1、环卫保洁经费6285.12万元,其中:财政预算内拨款安排5985.12万元,纳入预算内管理的非税收入安排300万元。

项目立项依据:环卫处宗旨和业务范围确定的工作职责;道路保洁移交文件;根据城市环卫保洁需要、市政府专题会议有关会议纪要精神,参考《城镇市容环境卫生劳动定额》测算。

项目内容:共6285.12万元,2018年道路清扫面积1026万㎡,2019年预计1077.65万㎡,增长5%(按重点局移交文件:2016年度新增65.5万平方米,2017年新增37.8万平方米,年均新增51.65万平方米)。其中:①人工清扫保洁经费3462.69万元,人工清扫面积537.65万平方米,人均清扫3500平方米,聘用环卫工人1536人(5376500÷3500),人均2.08万元,人员工资共3201.64万元;工具劳保费(政府采购)258.05万元,小板车维修费3万元;②机械清扫保洁经费769.94万元。机械化清扫面积540万平方米,洗扫车33台(17台大洗扫车16台小洗扫车)、洒水车13台、护栏清洗车1台,聘用驾驶员47人;③快速保洁(电瓶车)经费448.19万元,195辆快速电瓶保洁车,聘用环卫工195人;④苏大堰、大雁河及排涝站保洁经费15万元;⑤公厕运行维护费415.3万元。现有市管公厕94座,聘用保洁维修人员103人,吸粪车2台;⑥环卫工人保险费850万元;⑦慰问金与高温费105万元;⑧文明创建及劳务费169万元,专项行动整治保洁、重大节日保障、突发事件临时加班补助,文明创建宣传等;⑨生产管理车辆(皮卡车、面包车)运行费50万元,2万元*25辆生产管理用车。金额较2018年增加1016.12万元,主要原因是道路清扫面积增加,环卫工人月工资从1375元提高到1737元,人工清扫保洁经费增加638.53万元,厕所保洁维修人员工资增加44.74万元,环卫工人保险费增加80万元,新增新投入使用75辆快速电瓶保洁车,新增环卫工75人,经费增加252.85万元。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:①劳务费4440.01万元;②专用材料费417.96万元;③办公设备购置12.84万元;④电费0.60万元;⑤水费10.8万元;⑥维修(护)费78.10万元;⑦其他交通费用711.52万元;⑧其他商品服务支出613.29万元。

项目政府采购预算金额:508.29万元。其中资产购置12.84万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、 垃圾中转处理经费1658.98万元,其中:财政预算内拨款安排1658.98万元。

项目立项依据:根据《城镇市容环境卫生劳动定额》(住建部建标[2008]110号),《六安市环卫作业质量标准与检查考评办法》(环卫[2012]17号),市政府办《城区小街巷环卫体制改革实施方案》(六政办[2009]47号),《城区公厕改建维修及管理经费的请示》领导批示等。

项目内容:共1658.98万元,垃圾中转站23座,桶装车载收集点92处,投入垃圾车(自卸车、压缩车、挂桶车)等专用车辆58辆。其中:①人员经费416.32万元,聘用人员146人,中转工69人、驾驶员52名、装卸工13人、修理工12名,平均工资2200元左右;②中转站运行费140万元,参考上年实际;③垃圾运输经费628.67万元。其中:燃油费430.03万元,车辆维修保养专用材料费119.6万元(52辆垃圾车按每年2.3万元测算),保险、年检经费49.04万元(按每辆9430元测算);停车场维修费用30万元;④垃圾代运服务123.99万元;⑤垃圾填埋场运行经费350万元。金额较2018年增加278.98万元,主要原因是驾驶员月工资从2600元提高到3000元,人员经费增加29.8万元,中转工人员月工资从1375元提高到1737元,经费增加19.62万元,柴油价格从5.62元/L增加至7.16元/L,每升上涨1.54元,垃圾运输经费增加128.67万元,垃圾代运及填埋场运行经费增加100.89万元。

项目起止时间: 2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:①劳务费639.28万元  ②专用材料费137.91万元  ③委托业务费369.70万元 ④电费46.47万元  ⑤水费14.46万元  ⑥维修(护)费40万元  ⑦其他交通费用400.66万元  ⑧其他商品服务支出10万元  ⑨办公费0.5万元。

项目政府采购预算金额:577.32万元。其中政府购买服务357.70万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、垃圾焚烧处理经费1776万元,其中:财政预算内拨款安排976万元,纳入预算内管理的非税收入安排800万元。

项目立项依据:根据市政府与重庆三峰公司签订的BOT协议,《六安市城市生活垃圾处理收费管理暂行办法》(六政办[2015]3号)。

项目内容:共1776万元。其中:①焚烧处理费1752万元,按照每天平均垃圾焚烧量按照800吨,每吨60元计算(含舒城、金安裕安部分乡镇)。②生活垃圾处理费代征手续费24万元,按照收费总额800万元3%计算。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费1776万元。

项目政府购买服务预算金额:委托业务费1776万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、果皮箱、垃圾桶更新63万元,其中:财政预算内拨款安排63万元,

项目立项依据:《环境卫生设施设置标准》(住建部CJJ-27-2012)。

项目内容:共63万元,其中:①添置和更换果皮箱200个,单价950元/个,计19万元;②添置和更换垃圾桶2000个,单价220元/个,计44万元,金额较2018年增加了3万元,主要是果皮箱和垃圾桶的单价提高。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用材料费63万元。

项目政府采购预算金额:63万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、生产车辆及工具车购置经费420万元,其中:财政预算内拨款安排420万元。

项目立项依据:《环境卫生设施设置标准》(住建部CJJ-27-2012)。

项目内容:共420万元,其中,购置大洗扫车1辆*120万/辆=120万元;高压洒水车1辆*75万/辆=75万元;低压洒水车1辆*58万/辆=58万元;护栏清洗车1辆*45万/辆=45万元;垃圾转运车2辆*52万/辆=104万元;快速保洁车30辆*0.6万/辆=18万元。金额较2018年增加了340万元,主要是增加了大洗扫车、高压洒水车。低压洒水车购置经费。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通工具购置420万元。

项目政府采购预算金额:420万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、环卫处日元贷款还本支出项目264.18万元,其中:财政预算内拨款安排264.18万元。

项目立项依据:根据债务办核定和日元贷款协议。

项目内容:共264.18万元,安徽省垃圾处理项目日元贷款还本。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他支出264.18万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、日元贷款付息支出项目64.55万元,其中:财政预算内拨款安排64.55万元

项目立项依据:根据安徽省垃圾处理项目日元贷款协定还息。

项目内容:共64.55万元,安徽省垃圾处理项目日本政府贷款利息。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国外债务付息64.55万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、环卫专用停车场及值班室工程80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元

项目立项依据:随着六安市环卫作业车辆的不断增加,根据目前现状及发展前景,需建设该项工程,以保障环卫工作的顺利实施与开展。

项目内容:共80万元,本工程主要内容:环卫专用停车场值班室、场地道路、污泥池、沉淀池及污水管网等,金额测算约80万元.其中环卫停车场值班室建设30万元、值班室电气设施1万元、值班室用水设施1万元、停车场市政设施48万元。

起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费80万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(三)市城市管理行政执法局部门二级单位市城区新老淠河综合管理局2019年项目支出安排情况说明

1、月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费1513.72万元,其中:财政预算内拨款安排1513.72万元。

项目立项依据:根据工作实际需要,市新老淠河管理局负责淠河及淠河总干渠城区段的清障、水面开发及台地环境管理,负责管理范围内的道路、雕塑、护栏、救护设施、景观灯、城市照明设施等附属公共设施的管理及维修维护。

项目内容:共1513.72万元,其中:①对老淠河两岸及月亮岛四周景观带草坪绿地、月亮岛小区景观综合管理养护、刘园路及寿春路以北园区养护646.47万元(总面积210.94万平方米,通过公开招标3年1939.41万);

②水面保洁227.35万元,总水面面积约387万平方米,包括新淠河佛子岭路桥上游500米至备战桥下游32号里程碑处河段、凤凰河河道水面及两岸边坡绿化、老淠河窑岗嘴大桥至城北橡胶坝段,通过公开招标3年682.05万;

③老淠河两岸及月亮岛四周(含小广场)、刘园路至寿春路景观带养护及寿春路以北园区内亮化设施及功能性照明养护经费共80万元(因老淠河及月亮岛景观带亮化已建成10年,年久失修,灯杆设备损坏严重约需更换15%亮化设备,同时需更换约5000米电缆线);

④景观带养护经费189.5万元,总面积54.15万平方米,包含淠河西岸橡胶中坝至寿春路大桥段景观带43.7万平米、碧桂园门前淠河边2.1万平米及城北橡胶坝东西两岸8.35万平米,到期需重新招标,原中标价为3元左右每平方米,参照我市园林最新中标价按3.5元/平方米测算;

⑤景观带台风、暴雨等特殊天气,树木、亮化应急抢险及扶植养护费用30万元(每年按总价的5%计);

⑥老淠河景观带及月亮岛四周景观带养护用水费20万元;

⑦文明创建经费50.4万元(文明创建更换2010年时安装的木制已损坏严重旧垃圾桶300个,每个单价800元,需24万元,安装宣传标牌240个,每个单价800元,需19.2万元,更换座椅60个,每个单价1200元,需7.2万元);

⑧景观带木栈道维修及更换270万元(1800米)。金额较2018年增加413.72万元,主要是增加了景观带养护经费(养护面积及招标价格增加)、文明创建经费以及景观带木栈道维修及更换经费。

项目起止时间:2019年1月-2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费20万;专用材料费50.4万;委托业务费1443.32万元

项目政府采购预算金额:1493.72万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、 新老淠河综合管理经费345.33万元,其中:财政预算内拨款安排345.33万元。 

项目立项依据:根据工作实际需要,市新老淠河管理局负责淠河及淠河总干渠城区段的清障、水面开发及台地环境管理,负责管理范围内的道路、雕塑、护栏、救护设施、景观灯、城市照明设施等附属公共设施的管理及维修维护。

项目内容:共345.33万元,其中:①二级平台监控及防汛报警系统维护经费41.62万元(二级平台监控系统网络费及一期两河全球眼13个电信监控点11.39万、二期月亮岛及河西景观带增设全球眼及防汛仓库监控系统32个中盾安防公司监控点11.52万元、城北坝、凤凰河坝监控及报警系统及终端运行维护费用18.71万);

②防汛指挥船及巡逻快艇运行维护费28.39万元(防汛指挥船维修保养13.68万,含:每艘每月0.3万*2艘计7.2万,船舶驾驶员劳务费用每月0.27万元*2人计6.48万,4艘快艇及2艘冲锋舟巡逻用维修保养经费8.04万,保洁船维修保养29艘计6.67万);

③老淠河景观带及各橡胶坝管理区市政设施维修经费150万元(面积265万平方米,包括2018年新移交中坝西岸至寿春路大桥段43.7万平方米,碧桂园门前淠河边及城北坝东西岸10.45万平方米,因老淠河及月亮岛景观带已建成10年,随着时间的推移,管理房屋、市政设施毁坏老旧更加严重,塑胶跑道需更换维修等,各类标识标牌需维修、更新等);

④橡胶坝管养经费41万元(中坝12万,含电费5万、机电及电气设备等维修5万及水位自动观测设施运行维护费2万;城北坝12万,含电费5万、机电及电气设备等维修5万及水位自动观测设施运行维护费2万;凤凰河坝8万含电费3万、机电及电气设备等维修3万、水位自动观测设施运行维护费2万;三座橡胶坝安全监测费用9万);

⑤防汛经费及夜间打击非法捕鱼经费4.32万元,其中三座橡胶坝主汛期6月1日至8月31日,三座坝每天各2人,局机关3人,9人共计92天,打击非法捕鱼每次4条河段,每段4人,计16人,共60天,以上全年需1788人次,约25元/次,合计43200元;

⑥新增景观带公园、广场、运动场等安全监控设施60万,为加强老淠河景观带公园、广场、运动场等人员集中地方的管理,在码头、栈道、广场、体育场、沙滩浴场等安装全球眼,其中40个球机*8200元/个=32.8万元,40个立杆*3900元/根=15.6万元,铺设光纤4000*15=6.0万元,监控存储辅材配件5.6万元;

⑦老淠河东岸文化墙维修经费20万元。

金额较2018年增加27.33万元,主要是增加了公园、广场、运动场等安全监控设施安装经费。

项目起止时间:2019年1月-2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:电费13万;维修维护费69.62万;劳务费6.48万元;委托业务费170万元;其他交通费用21.91万元;其他商品服务支出4.32万元;信息网络及软件购置更新60万元。

项目政府采购预算金额:230万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、 淠河国家湿地公园建设及验收经费80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。

项目立项依据:根据国家湿地公园验收需要。

项目内容:共80万,其中:

①河国家湿地公园建设及管理费用75万,水花生、一枝黄花等外来护围栏2000米,200元/米,计40万元;规划修编后湿地公园将向上下游延伸10余公里,延伸段及调整过区域内需重新安装宣传标识标牌及界碑界桩等,约需15万元;科普馆布展工程10万元(面积约300平方米的湿地公园科普宣馆,原名称为“六安市城区湿地公园管理局”,现因验收及建设管理需要,更名为“六安市淠河国家湿地公园管理局”,明年将迎来2年一次的复检,需重新布展)。

②淠河国家湿地公园建设办公经费3万,电脑耗材。

③科普教育宣传经费2万(每年举行20次左右的科普宣教活动,含中小学生宣传科普教育、湿地保护活动经费)。金额较2018年减少100万元,主要是减少是湿地恢复工程及总体规划修编经费。

项目起止时间:2019年1月-2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万;专用材料费15万;委托业务费40万元;劳务费20万;其他商品服务支出2万

项目政府采购预算金额:75万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、防汛设备及物资采购经费13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元。

项目立项依据:根据执法工作需要以及防汛安全的需要安排。

项目内容:共13万,其中:

①汛抗旱采购应急材料8万,防汛抢险拦截打捞用绳索、刀具、锚、钢丝绳等;

②执法服装破损、折旧更新费5万。

起止时间:2019年1月-2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用材料费8万元;被装购置费5万元

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(四)市城市管理行政执法局部门二级单位市市政工程管理处2019年项目支出安排情况说明

1、市政养护经费3146.92万元,其中:财政预算内拨款安排3146.92万元。

项目立项依据:根据《六安市城市综合管理局   六安市财政局关于印发六安市市政设施养护管理考核暂行办法的通知》(六城管〔2015〕83号)第十条市政养护经费实行年度总预算包干2015年预算预算包干基数2200万元。市财政部门实行按月预拨制度,季度考核,年度进行绩效评价和清算,超支不补,结余留用。

项目内容:共3146.92万元,其中:

①政养护经费2600万元,2019年新移交道路20条,长15.37公里,沥青路面29.96万平方米路灯1168盏,排水管网25.28公里;

②大雁河、苏大堰河道运行费及管理费206.92万元,根据中标通知书(三年);

③城区文明创建经费50万元,主要用于市政府、城管局交办、督办的创建事项,例如:断头路处砌围墙、门前广场整治、打造特色街道、示范街区等一系列创城活动;

④停车泊位施划及停车场管理50万元,主要用城区道路停车泊位施划及停车场(银波大厦停车场、二水厂停车场、义务市场停车场、光明路停车场、建行东侧停车场)招标前的道闸安装、水电费及部分配套设施建设;

⑤应急专用车辆240万元,除雪撒布车2辆,单价120万元。金额较2018年增加296.92万元,主要是增加停车泊位施划及停车场管理经费、除雪撒布车购置经费。

项目起止时间:2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费6万元、水费2万元、差旅费10万元、培训费5万元、专用材料费586.87万元、劳务费330万元、委托业务费1500万元、其他交通费用70万元、其他商品服务支出116.40万元、办公设备购置10.25万元、专用设备购置496万元、其他交通工具购置 12万元、其他资本性支出2.4万元。

项目政府采购预算金额:2442.65。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、城区公共照明电费及合同能源管理2382 万元,其中:财政预算内拨款安排 2382万元。

项目立项依据:根据《六安市区路灯合同能源管理模式(EMC)节能改造工程合同》,路灯电费按照实际电表抄录计算,合同能源管理按照政府采购中标合同约定对六安市城区路灯进行节能服务改造,路灯约3万座。

项目内容:共2382万元,其中:①路灯电费1700万元②城区合同能源管理费660万元,其中:大明公司高压钠灯600万元,宏达公司LED路灯60万元;③智慧照明系统信息费22万元。金额较2018年没有变化。

项目起止时间:2019年。

项目经济科目细化编制为:电费1700万元、维修(护)费22万元、委托业务费660万元。

项目政府采购预算金额:660。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、退休人员经费补助20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据市政府有关批复。

项目内容:共20万元,差补单位,退休协议工12人,不能进入社保发放,用于发放市政工程管理处退休协议工工资。金额较2018年没有变化。

项目起止时间:2019年。

项目经济科目细化编制为:其他对个人及家庭补助20万元。

项目政府采购预算金额:。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(五)市城市管理行政执法局部门二级单位市园林绿化管理局2019年项目支出安排情况说明

1、园林绿化养护经费4040万元,其中:财政预算内拨款安排4040万元。

项目立项依据:根据《城市绿化条例》(1992年国务院第100号令)、《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》(住建部建城〔2012〕166号)等文件精神。

项目内容:共4040万元,2019年总合计养护面积约为1156.25万平米,其中:①已招标面积合计约557.3万平米,年招标经费合计2520万元,其中公园养护面积约321.3万平米,年招标费用1453万元;道路养护面积约236万平方米,年招标费用1067万元。②新增养护总面积约568.95万平米,     新增年养护费用1300万元,其中新增公园养护面积约219.95万平米,按平均中标价3.51元/年/㎡进行测算,年养护费用770万元;道路养护面积约349万平方米,按平均中标价3.84元/年/㎡进行测算,养护费用790万元,考虑到实际移交面积以及重新招标需要一段时间,新增部分养护经费按400万元测算。③新移交绿地补植面积349万平米,经费预计100万元;④自管养护面积30万平米120万元,按每平方米4元测算。金额较2018年增加840万元,主要原因是已招标面积577.3万平方米,招标经费增加340万元,养护面积增加568万平米,养护费增加400万元,根据实际竣工验收交接表测算新移交绿地补植面积349万平米,经费100万元。

项目起止时间:2019.1-12。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出70万元,办公费4万元,专用材料费15万元,劳务费25万元,委托业务费3020万元,其他商品和服务支出6万元。

项目政府采购预算金额:3020万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、花卉布置经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据:根据《关于2017年度中心城区花卉布置的请示》(六城管【2016】209号)的市政府批示。

项目内容:共300万元,其中:①应时花卉布置240万元;②国庆花卉布展60万元。金额较2018年增加100万元,主要是2018年新移交道路及花镜竞赛场地应时花卉共1320㎡,每年由4次栽植增加为5次,应时花卉布置经费增加80万元,2019年是建国70周年,为烘托节日气氛增加国庆花卉布展20万。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费300万元。

项目政府采购预算金额:300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、园林管理经费176万元,其中:财政预算内拨款安排161万元。纳入预算内管理的非税收入15万元。

项目立项依据:根据《六安市城市园林绿化养护管理标准》、《六安市园林绿化管理考核办法》等文件精神。      

项目内容:共176万元,其中:①绿化管理考核经费58万元,其中10辆生产用车辆运行,费用40万元;考核材料印刷、宣传经费18万元;②林木病虫害防治经费及公园高压配电设备专项维护经费20万元;③公园广场绿化用水水费80万元(含支付给淠史杭总局的绿化取水水费6万元),公园广场管护面积增加绿化用水水费增加;④服装购置费18万元,城管执法制服3万元(用于园林执法购城管制服10人每人0.3万元,依据建城【2018】111号文件)、园林职工劳保工装15万元(园林局在职人员共87人,按春秋季550元、夏季460元、冬季600元劳保服装加劳保鞋帽114 元每人每年1724元)。金额较2018年增加22万元,主要是增加了公园广场绿化用水水费4万元以及服装购置费18万元。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费9万元,水费80万元,被装购置费18万元,劳务费20万元,其他交通费用40万元,其他商品和服务支出9万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、园林设施设备检测维修160万元,其中:财政预算内拨款安排160万元。

项目立项依据:根据城市园林设施维护需要。。

项目内容:共160万元:①公园设施设备维修115万元,公园建设年限较长,设施设备老化存在安全隐患需维修更换;②道路增加护栏、花箱45万,道路增加绿地防护设施等。金额较2018年增加10万元,主要原因是养护的公园及道路面积增加,公园设施设备维修增加5万元,道路增加护栏、花箱5万元。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费160万元。

项目政府采购预算金额:160万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、创建及信息化建设等项目210万元,其中:财政预算内拨款安排120万元,纳入预算管理的非税收入安排90万元。

项目立项依据:根据《六安市城市园林绿化养护管理标准》《六安市园林绿化管理考核办法》(市住建委2005年制定)等。

项目内容:共210万元,其中:①创建工作经费30万元(增设服务驿站和临时性创建任务等宣传牌)主要用于国家园林城市、全国文明城市、全国绿化模范城市的创建,中国人居环境奖复查工作;②公园安装安全监控系统40万元,主要用于中央公园、北塔公园、滨河公园、水上公园及皋城广场监控系统安装;③园林科研经费10万元;④设备购置20万元:3辆电瓶巡逻车6万元1辆,部分办公设备购置2万元;⑤苗木移植劳务用工90万元,每棵树移植费用300元,一年需要移植3000颗左右;⑥安全应急处置费用20万元(用于防台风、雨雪灾害、干旱等极端恶劣天气安全应急处置费用)。金额较2018年增加40万元,主要是增加了公园安装安全监控系统经费。

项目起止时间:2019年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:劳务费105万元,差旅费5万元办公费15万元,委托业务费40万元,其他商品和服务支出25万元,办公设备购置2万元, 其他交通工具购置18万元。

项目政府采购预算金额:20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

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