索引号: 003225010/201901-030 组配分类: 部门预算公开
发布机构: 六安市卫生健康委员会(市中医药管理局) 主题分类: 财政、金融、审计  人口与计划生育  卫生、体育  
名称: 2019年部门项目支出预算安排情况说明 信息来源: 六安市卫计委
文号: 关键字: 部门  项目  预算  
发布日期: 2019-01-24 10:31:11 访问量: 179
发布时间:2019-01-24 10:31:11
2019年部门项目支出预算安排情况说明

 

   根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出55项,资金总额147560.62万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排8400.44万元,财政预算内拨补办案补助收入安排3万元,纳入预算内管理的非税收入安排2851.73万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排133729.45万元,转移性收入安排2576万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市卫生和计划生育委员会部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、计划生育事业经费280万元,其中:财政预算内拨款安排280万元。

项目立项依据:根据《关于印发<六安市2018年计划生育目标管理责任制考评方案>的通知》(六人口组〔2018〕1号)考评要求以及《六安市计划生育事业费管理办法》资金管理要求等

项目内容:共280万元,其中:①计生协活动经费15万元,用于开展5.29、7.11等节日宣传和各类救助、慰藉活动经费支出;②宣传经费45万元,用于在市广播电台、皖西日报、新周报等媒体开展卫计知识宣传等以及印制宣传品支出;③流动人口关爱及外出服务经费73万元,用于留守儿童关爱服务、流入人口公共卫生服务22万元,流动人口区域协作工作站经费51万元,用于江苏、上海、浙江、北京等地市级流动人口区域协作工作站补助经费;④计生督查经费22万元;⑤卫生计生满意度调查经费15万元,开展医疗服务对象和计生服务对象满意度专项调查;⑥计划生育困难家庭慰问经费15万元,用于慰问独生子女伤残或死亡家庭成员、手术并发症人群以及患大病等计生困难家庭人群;⑦信息化平台经费35万元,运行维护费20万元,移动服务器租赁8.9万元;⑧“十百千”工程项目示范点补助40万元,用于补助2019年新建1个新家庭计划项目和15个家庭发展服务中心;⑨计生医养结合示范点补助及其他支出20万元,用于建设以服务计划生育家庭养老为主的市级医养结合示范点和示范项目建设经费补助。金额较2018年减少的主要原因是计生事业费从2018年开始不再分配到县区,同时,结合该项目2018年支出进度较慢,2019年金额进行了扣减。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出280万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市级医疗应急救助资金100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于建立疾病应急救助制度的实施意见》(六政办〔2016〕46号)要求,建立市级疾病应急救助基金。

项目内容:共100万元,主要用于解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医药费问题。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出280万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市委保健对象及正高职称健康保健48万元,其中:财政预算内拨款安排48万元。

项目立项依据:根据《关于成立市委保健委员会等问题的批复》(六编〔2004〕41号)、《中共六安市委常委会议纪要》(第23号)、《关于落实六安市正高级专业技术人员享受医疗保健待遇的通知》(六健字〔2004〕1号)文件。

项目内容:共48万元,其中:①体检费用43万元,测算依据360人×1200元/人;②编印文摘,保健讲座,随访等合计2万;③保健对象药箱配备、疫苗接种3万元。金额较2017年增加的主要原因是市委保健对象增加了10人,同时体检费标准由800元/人提高到1200元/人,体检费用增加了15万元,编印文摘和药箱配备减少了7万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万元,其他商品服务支出45万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、卫生城市创建80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。

项目立项依据:根据《关于印发<六安市创建全国文明城市工作行动方案(2018-2020年)>的通知》(六办发〔2017〕33号)、《安徽省爱国卫生运动委员会关于开展健康城市健康村镇建设的实施意见 》皖爱卫〔2016〕45号、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于成立六安市创建国家卫生城市指挥部的通知》(办(2018)69号)、《六安市爱卫会关于调整市爱国卫生运动委员会组成人员的通知》(六爱卫(2018)7号)、《六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建国家卫生城市工作方案>的通知》。

项目内容:共80万元,我市目前是省级卫生城市,2018-2020年创建国家卫生城市,2019年是关键一年,同时创卫是创建全国文明城市相关要求的重点。按照创卫工作方案,主要开展宣传、健康教育、医疗等场所专项整治等工作。其中:①宣传经费20万元,其中:印制创卫手册,宣传画等宣传用品12万元、开设广播、电视、报纸创卫工作专栏4.5万元,新媒体宣传3万元,专题宣传活动现场布置费用0.5万元。②创卫工作人员业务指导会和外出考察学习工作经费10万元。邀请专家对市直单位、区、街道等工作人员病媒防治知识、国家卫生城市标准进行指导,向先进市学习考察经费。③规范五小行业、农贸市场管理制作信息公示栏15万元,对卫生镇、村,卫生先进单位等基层创建工作以及农贸市场、公厕管理指导、评估经费约4万元。④老旧小区卫生清理、完善全民健身运动设施等工作经费10万元。⑤迎接创卫国家评估验收工作经费5万元。⑥开展城区(含叶集区)病媒监测工作4万/次*4次=16万元。该项资金划拨市疾控中心开展病媒生物监测工作。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元,印刷费10万元,差旅费10万元,培训费10万元,公务接待费4万元,其他商品服务支出36万元。

项目政府采购预算金额:5.08万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、医疗纠纷调解经费35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元。

项目立项依据:根据市政府2012年17号令“医调委办公场所和工作经费由本级人民政府予以解决”。

项目内容:共35万元,其中:①聘请专职调解员6人及聘请专家调解经费27万元(调委会全年大约要进行40次左右的医疗纠纷专家咨询评定会,每次抽取3名专家,全年共120人次,每人每次劳务费0.02万元.专职调解员6名,每人每年调解案件约200件,每件补助200元,总共补助24.5万元;②办公等经费8万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元,水费0.24万元,电费1.08万元,邮电费0.5万元,差旅费1万元,会议费2万元,培训费2万元,劳务费22.62万元,其他商品服务支出2.06万元,办公设备购置1.5万元。

项目政府采购预算金额:1.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、医疗卫生专项业务经费284.2万元,其中:财政预算内拨款安排281.2万元,财政预算内拨补办案补助安排3万元。

项目立项依据:根据《六安市城市公立医院绩效考核方案(试行)》(六政办秘〔2017〕75号)“落实第三方考评制度。”、安徽省质量工作领导小组《关于开展2017-2018年度市级政府质量工作专项考核的通知》(质办〔2018〕46号)中关于“投入专项经费用于市级医疗质控中心开展工作”,要求以及卫计部门业务需要开展。

项目内容:共284.2万元,其中:①医改经费50万元(城市公立医院财务审计工作3万元,购买服务人员劳务费7万元,医改督查调度、宣传引导、带量采购工作经费和公立医院第三方评价40万元);②妇幼保健、全市病残儿鉴定经费7万元;③健康脱贫、突发疫情处置、卫生应急经费61.2万元;④中医药健康服务发展、中医服务能力提升经费10万元;⑤医疗质控中心经费140万元,35个质控中心,每个4万元,主要用于开展学科基线调查、业务培训和质控督察经费等;⑥全市各级卫生计生行政执法考试专项经费11万元;⑦扶贫工作经费5万元。金额较2018年增加的主要原因是增加了医改经费9万元、医疗质控中心经费140万元和健康脱贫经费40万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,邮电费1.5万元,差旅费15万元,会议费20万元,培训费10万元,劳务费20万元,其他商品服务支出208.3万元,办公设备购置4.4万元。

项目政府采购预算金额:22.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、医学鉴定工作经费14万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排14万元。

项目立项依据:《医疗事故处理条例》(国务院第351号令)、《卫生部关于做好《侵权责任法》贯彻实施工作的通知》(卫医管发[2010]61号)、《预防接种异常反应鉴定办法》(卫生部令第60号)、《中华人民共和国职业病防治法》、《关于调整六安市职业病诊断鉴定办事机构的通知》(六安市卫计委卫函[2017]1号)。

项目内容:共14万元,其中:①鉴定专家劳务费10万元,测算依据:全年完成鉴定共47例,每例鉴定共7名专家参加,每名专家劳务费300元;②鉴定专家学习会4万元,测算依据:根据鉴定业务需要,每年对专家库500名专家集中召开学习会1次,按照每名专家80元标准测算。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元,差旅费1万元,劳务费9万元,其他商品服务支出3万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、医学考试经费82万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排82万元。

项目立项依据:根据《关于调整我省卫生计生部门部分职业资格考试费标准及有关问题的函》(皖价费函[2017]19号),根据《国家卫生计生委人才交流服务中心关于2018年度卫生专业技术资格考试考务工作安排的通知》(卫人才发[2017]131号)、《关于2018年度卫生专业技术资格考试报名安排的通知》(卫人秘[2017]626号)、《全国护士执业资格考试委员会办公室关于2018年护士执业资格考试有关问题的通知》(护考办发[2017]10号)。

项目内容:共82万元,每年组织卫生专业技术人员、护士资格考试、医师技能实践考试、医师理论考试等,用于考场、考务及文印费等。金额较2018年增加的主要原因是省返还考试费全部纳入非税管理。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元,差旅费3万元,劳务费25万元,其他商品服务支出52万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、扶贫专项经费4.12万元,其中:财政预算内拨款安排4.12万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字(2017)38号)。

项目内容:共4.12万元,其中:①生活补助:2人*1500元/人/月*12月=3.6万元;②交通补助0.52万元,测算依据:市区至霍邱县众兴集镇=17元*2人*2次*4趟*12月=0.33万元,众兴集镇至唐老庄村=10公里*2人*2次*4趟*12月=0.19万元。金额较2018年减少的主要原因是2019年扶贫人数减少1人。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出4.12万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、计划生育家庭奖励经费81万元,其中:财政预算内拨款安排81万元。

项目立项依据:根据《关于印发<关于落实市属集体破产改制企业退休职工计划生育奖励政策的实施方案>的通知》(六人口组〔2011〕17号)、《六安市人民政府办公室关于印发关于落实市属国有破产改制企业退休职工计划生育奖励政策的实施方案的通知》(六政办〔2010〕105号)等。

项目内容:共81万,其中:①兑现国有破产改制企业领取独生子女父母光荣证退休职工补助40.5万元,测算依据:270人*1500元/人=40.5万;②兑现集体破产改制企业领取独生子女父母光荣证退休职工补助40.5万元,测算依据:270人*1500元/人=40.5万。金额较2018年减少的主要原因是补助人数减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:奖励金81万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11提前下达2019年中央和省财政卫生计生补助资金2576万元,其中:一般转移支付安排1662,专项转移支付安排914万元。

    项目立项依据:根据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达2019年中央和省财政卫生健康部分专项补助资金预算指标的通知》(财社〔2018〕1442号),根据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达2019年中央和省财政卫生健康部分一般性转移支付资金预算指标的通知》(财社〔2018〕1443号)。

    项目内容:共2576万元,其中:①基本公共卫生服务25万元;②公立医院改革补助700万元;③计生奖励扶助及特别扶助15万元;④卫生健康人才培养888万元;⑤计划生育服务补助18万元;⑥妇儿健康提升工程16万元;⑦中央财政重大公共卫生专项565万元;⑧省财政卫生健康事业发展专项349万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:专项转移支付。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出2576万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)六安市卫生和计划生育委员会部门二级单位2019年项目支出安排情况说明

1、六安市疾病预防控制中心550.4万元,项目明细如下:

(1)疾病预防控制专项业务经费220万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排220万元。

项目立项依据:根据疾控业务工作开展需要及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建国家卫生城市工作方案>的通知》(六政办秘〔2018〕170号)关于创建国家卫生城市需要

项目内容:共220万元,其中:①重大公共卫生专项经费51万元,其中:艾滋病防治经费5万元;落矶山斑点热疫情、H7N9禽流感等防控工作12万元;免疫规划及疫苗冷链运转维护经费27万元;慢性防控经费5万元;国家立项淮河流域癌症防治、地方病、寄生虫病等防治2万元;②基本公共卫生服务经费10万元,用于居民健康档案管理,老年人健康管理,高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理督导经费;③病原微生物实验室生物安全管理工作经费5万元,包括艾滋病、耐药结核病、高致病性禽流感病原微生物安全管理和二级病原微生物实验室生物安全工作的管理;④开展医疗机构消毒质量监测工作经费及职业病防治工作15万元;⑤市直学校卫生监测工作经费10万元,用于监测设备的购置、检定及工作经费;⑥健康教育健康促进工作经费12万元;⑦扶贫专项经费4万元;⑧11个自聘人员劳务费92.5万元;⑨疾病预防控制专业技术人员能力提升项目经费7万元;⑩物业费往年欠款13万元;⑾质量管理体系运行提升工作经费0.5万元。金额较2018年减少的主要原因是减少劳动仲裁补缴聘用人员社保51万元、劳务费50万元,增加物业费往年欠款13万元、技术人员能力提升项目经费7万元、疫苗冷链运转维护17万元及2019年创建国家卫生城市增加相关工作经费23万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4万元,印刷费15.1万元,电费9万元,物业管理费13万元,差旅费11.26万元,维修费2.2万元,培训费22.38万元,公务接待费3万元,专用材料费7.8万元,劳务费92.5万元,委托业务费3万元,公务用车运行维护费9.1万元,其他交通费用0.36万元,其他商品和服务支出21.8万元,专用设备购置费5.5万元。

项目政府采购预算金额:13.3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)卫生应急项目经费20万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排20万元。

项目立项依据:根据《突发公共卫生应急条例》。

项目内容:共20万元。其中:①卫生应急物资采购5万元;②卫生应急队伍演练经费15万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费1万元,维修费1万元,培训费11.5万元,专用材料费2万元,公务用车运行维护费0.5万元,其他商品和服务支出1万元,办公设备购置费3万元。

项目政府采购预算金额:5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)检验室检测、检验室能力建设109.4万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排109.4万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建国家卫生城市工作方案>的通知》(六政办秘〔2018〕170号)“疾病预防控制中心基础设施建设达到《疾病预防控制中心建设标准》要求,实验室检验设备装备达标率达到90%以上。”

项目内容:共109.4万元,①用于购置实验室专用设备全自动核酸提取仪92万元和分光光度计5万元;②仪器设备保养与维修12.4万元。金额较2018年增加的主要原因是为创建国家卫生城市,实验室检验设备装备要达标

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出12.4万元,专用设备购置97万元。

项目政府采购预算金额:97万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)门诊部用房装修和租赁经费180万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排180万元。

项目立项依据:根据拆迁安置协议和《六安市市级单位办公用房装修和通用设备办公家具配置标准》(试行)条例。

项目内容:共180万元,其中:①装修经费151万元,办公用房:2491.94㎡*500元/㎡=124.6万元;卫生间(三处)=109.6㎡*600元/㎡=6.4万元;通用办公用品:台式电脑等12.4万元;通用办公家具:办公桌椅等7.6万元;②门诊部2019年房租费29万元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:租赁费29万元,办公设备购置费19.26万元,大型修缮131.74万元

项目政府采购预算金额:151万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)日元贷款还本付息21万元,其中:财政预算内拨款安排21万元。

项目立项依据:根据《关于六安市日元贷款公共卫生基础设施项目还款的承诺函》(六政秘〔2003〕60号)。

项目内容:共21万元,根据六政秘〔2003〕60号“所借日元贷款由市政府负责偿还”,2011年开始偿还贷款利息,2014年开始偿还本息,2016年还本息20.14万元,2017年还本付息19.7万元,2018年上半年还本金7.1万元,利息1.95万元。这是根据2018年上半年实际偿还金额来测算2019年预算金额的。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国外债务付息21万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市卫生局卫生监督局89.76万元,项目明细如下:

(1)卫生监督专项业务经费77万元,其中:财政预算内拨款安排77万元。

项目立项依据:根据《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国卫生计生监督工作规划的通知》以及卫生监督监管业务开展需要

项目内容:共77万元,其中:①卫生监督检查及检测检验专项经费35万元,其中:用于职业卫生和放射卫生专项监督、学校卫生和饮用水卫生监督检查、传染病防治监督检查、公共场所专项检查、卫生监督宣传、卫生监督信息网络直报系统和卫生监督现场数据采集等经费25万元,监测检测经费10万元(室内空气甲醛测定监测、公共场所微小环境监测、生活饮用水卫生监督监测、原辅材料监测材料费等);②重大接待活动卫生安全保障经费3万元;③卫生监督专项整治、创建工作经费10万元;④突发公共卫生事件应急处理费5万元;⑤卫生监督专用设备购置19万元,用于购置现场快速检测仪器设备、执法记录仪配置(肩视宝)和手持执法终端;⑥扶贫工作经费5万元。金额较2018年增加的主要原因是增加购置专业执法设备10万元和检测检验专项经费5万元、增加扶贫工作经费5万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出57万元,办公设备购置5万元,专用设备购置15万元。

项目政府采购预算金额:20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)卫生监督员服装费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据卫生部《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》(卫办法监发〔2003〕103号)文件规定,卫生监督人员冬秋季服装每2年换发一套,大衣每3年换发一套,夏季每年换发一套,领带每年标志换发每人2个,同进配备标志2个。

项目内容:共10万元,卫生监督员27人,按人均3700元测算。金额较2018年增加的主要原因是根据卫办法监发〔2003〕103号文件要求,卫生监督人员要求着装统一,同时,冬秋服装每2年换发一套,夏季每年换发一套,本年新增了该项目。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:被装购置费10万元。

项目政府采购预算金额:10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)扶贫专项经费2.76万元,其中:财政预算内拨款安排2.76万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字〔2017〕38号)。

项目内容:共2.76万元,其中:①生活补助:1人*1500元/人/月*12月=1.8万元;②交通补助0.96万元,测算依据:市区至燕子河镇=65元*1人*2次*4趟*12月=6240元,镇至张畈村=1人*35公里*1元*2次*4趟*12月=3360元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助支出2.76万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市妇幼保健所1381万元,项目明细如下:

(1)妇幼保健专项经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据妇幼保健所业务开展需要安排。

项目内容:共20万元,其中:①全市妇幼保健技术指导工作以及免费婚检、住院分娩补助等民生项目和育龄妇女增补酸、“两癌”筛查和预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等重大公共卫生项目的组织实施经费16万元;②救护及保健工作督导车辆运行费用4万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费10万元,维修费3万元,其他交通费用5万元,其他商品和服务支出2万元。

项目政府采购预算金额:20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)临床业务费1010万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排1010万元。

项目立项依据:根据《母婴保健法》安排。

项目内容:共1010万元,其中:①劳务费450.71万元,测算依据:679.11-228.4(财政拨款)=450.71万元;②专用材料费390.55万元,测算依据:筛查试剂5万份×65.11元=325.55万元,筛查卫生耗材5万份×2元=10万元,特殊患者食品110人×0.5万元=55万元; ③房屋维修维护费用26万元,测算依据:5000平方米×0.0052万元=26万元; ④医疗保险14万元(政府采购),测算依据:14万×1年=14万元; ⑤医疗设备维护7万元,测算依据:35台×0.2万元=7万元;⑥办公用品3.01万元,测算依据:打印纸70箱×0.019=1.33万元,墨80合×0.01=0.8万元,硒鼓40个×0.022=0.88万元; ⑦医疗保洁费8.5万元,测算依据7个月×1.21=8.5万元; ⑧筛查标本物流配送20万元; ⑨业务学习会14万,测算依据180人×4天×0.02=14.4万元 ⑩差旅费5.04万元,测算依据:公共卫生项目督导7人×6天×0.03万元×4次=5.04万元;⑾水费2.94万元,测算依据:1.2万方×2.45元=2.94万元;⑿电费6.65万元,测算依据:5万度×1.33元=6.65万元;⒀办公经费5万元,测算依据:报刊杂志2万元,宣传费用3万元;⒁其他商品服务支出56.6万元,测算依据:锅炉用煤3万元,测算依据:0.25万元×12月=3万元;医疗垃圾处置费用3万元,测算依据0.25元×12月;临床科室医疗质量评估费用3万元,测算依据10次×0.3=3万元;绿化3.6万元,测算依据0.3万元×12月;死婴火化费2万元,测算依据40人×0.05万元;筛查采血管理费36万元,测算依据3万人×12元;委托检验费6万元,测算依据0.5万元×12元=6万元。金额较2018年减少的主要原因是减少劳务费69.43万元、减少材料采购费用84万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,电费9.59万元,物业管理费8.54万元,差旅费5.04万元,维修费33万元,培训费14.16万元,专用材料费393.55万元,劳务费450.71万元,委托业务费34万元,其他商品和服务支出56.41万元。

项目政府采购预算金额:469.06万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)医疗设备办公设备购置351万元,其中:财政预算内拨款安排61万元,纳入预算内管理的非税收入安排290万元。

项目立项依据:根据《母婴保健法》安排

项目内容:共351万元,用于临床业务及妇幼保健工作,其中:1、串联质谱设备1台,金额308万元;2、输液泵7台,金额2.1万元;3、婴儿辐射台1台,金额2万元;4、新生儿暖箱2台,金额5万元;5、消毒机4台,金额2万元;6、负压吸引器2台,金额3万元;7、手术器械台1台,金额0.1万元;8、宫颈微波治疗仪1台,金额1.6万元;9、协同系统办公软件1套,金额18万元;10、HIS系统升级1套,金额8万元;11、除湿机2台,金额0.4万元;12、文件柜10个,金额1万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置1万元,专用设备购置324万元,信息网络及软件购置更新26万元。

项目政府采购预算金额:351万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市红十字中心血站1113.55万元,项目明细如下:

(1)市血站运转维护经费1035万元,其中:财政预算内拨款安排108.67万元,纳入预算内管理的非税收入安排926.33万元。

项目立项依据:根据《献血法》、《血站管理办法》的规定。

项目内容:共1035万元,其中:①专用材料费360.9万元(2019年业务工作所需材料302.9万元,往年材料欠款58万元);②水电费27.6万元;③无偿献血宣传招募、创建经费30万元;④设备维修维护费38万元;⑤专业用车运行维护费21万元(7部业务用车,用于外出采血及送血服务);⑥物业费11万元(后勤外包);⑦聘用39人员经费、公用经费470万元,人员经费包括工资、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助、返还代扣2016年度聘用人员年金67817元等。⑧采供血成本费76.5万元(机采血小板误工补助补助1000人*100元/人=10万元,外调血20万元,无偿献血返还15万元,献血者体检4.2万元,意外伤害险15万元、短信群发3万元等)。金额较2018年增加的主要原因是增加偿还往年材料欠款费用(2011年-2015年)58万元、专用材料费63万元、设备维修维保经费8万元、采供血成本费及宣传经费增加46万元、返还代扣2016年度聘用人员年金6.8万元,减少聘用人员经费43万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费4.35万元,水、电费27.6万元,邮电费8万元,物业管理费11万元,差旅费11.15万元,维修费40万元,专用材料费356万元,劳务费454万元,其他交通费用21万元,其他商品和服务支出101.9万元。

项目政府采购预算金额:392.35万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)设备购置费78.55万元,其中:财政预算内拨款安排78.55万元。

项目立项依据:根据血站业务需要

项目内容:共78.55万元,其中:①办公设备购置2万元(机房申购的VPN设备);②专用设备购置76.55万元(购置血浆速冻机48万元,贺利氏离心机塑料套杯0.55万元和全自动加盖机28万元),说明:目前血站只有一台血浆速冻机,且年限已久,为防止老血浆速冻机突发事故,故新购一台备用;全自动加盖机是为了防止交叉感染。金额较2018年减少的主要原因是设备购置减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出78.55万元。

项目政府采购预算金额:78.55万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、六安市人民医院63556.03万元,项目明细如下:

(1)医疗设备购置3702万元,其中:财政预算内拨款安排553.6万元,纳入特设户管理的非税收入安排3148.4万元。

项目立项依据:根据医院发展需要

项目内容:共3702万元,主要用于购买骨科设备、内窥镜设备、眼科等医疗设备。金额较2018年减少的主要原因是根据医疗收入情况逐年购买。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置3702万元。

项目政府采购预算金额:3702万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)补缴企业职工养老保险2435.24万元,其中:财政预算内拨款安排667.69万元,纳入特设户管理的非税收入安排1767.55万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国社会保险法》,聘用人员应参加企业职工基本养老保险。

项目内容:共2435.24万元,市人民医院非在编人员1343人未参加企业养老保险,经人社部门测算,需补缴费合计9247.19万元,其中单位应缴4542.78万元,个人应缴4704.41万元。按2017年第一次医管会意见:单位承担部分,由市财政分年度编入部门预算统筹安排,目前,2017年财政已支付801万元,2018年已支付3073.54万元,据此测算2019年合计应补缴2435.24万元,其中财政预算承担667.69万元,单位收入安排1767.55万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出2435.24万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)公共卫生服务专项230万元,其中:财政预算内拨款安排230万元。

项目立项依据:根据医院公共卫生服务需要

项目内容:共230万元,用于艾滋病、结核病、疟疾、流感及其他传染病等防治经费,开展食品安全检测、计划免疫、职业卫生等公共卫生服务。金额较2018年增加的主要原因是耐多药肺结核检测和慢性病检测成本提高,并增加亚健康人群的体重管理费用。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费20万元,培训费10万元,专用材料费70万元,其他商品和服务支出90万元,专用设备购置费40万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)人才培养350万元,其中:财政预算内拨款安排350万元。

项目立项依据:根据医院人才培养需要

项目内容:共350万元,通过引进来送出去,培养、引进高技术人才,提高医护人员的临床技术水平,帮助医院的技术提高和发展。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费50万元,培训费200万元,其他商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)支农支边援疆20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据医院支农支边援疆工作开展需要

项目内容:共20万元,用于开展支农支边支疆等专项经费。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费20万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)重点学科及传染病专科建设225万元,其中:财政预算内拨款安排225万元。

项目立项依据:根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神。

项目内容:共225万元,支持人民医院重点学科建设,特别是传染病重点专科建设,十三五期间,市人民医院共29个重点学科建设,每个重点学科安排30万元,从2017-2020年分4年给予支持。另,2018年人大提案建议增加传染病经费,故2019年预算增加安排传染病学科专项经费15万元。金额较2018年增加的主要原因是2019年医院重点学科建设数量增加。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出225万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(7)偿债项目2007万元,其中:财政预算内拨款安排32万元,纳入特设户管理的非税收入安排1975万元。

项目立项依据:医院医院偿债需要

项目内容:共2007万元。2018年到期债务本息2007万元,其中本金1943万元,利息64万元,财政按照公立医院债务审计甄别认定的2019年利息部分50%给予补助。金额较2018年减少的主要原因是2019年到期债务本息减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息2007万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(8)院长年薪26.79万元,其中:财政预算内拨款安排26.79万元。

项目立项依据:根据医改相关要求及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市公立医院工资总额核定办法(试行)>和<六安市城市公立医院绩效考核方案(试行)>的通知》(六政办秘〔2017〕75号)

项目内容:共26.79万元,用于支付市人民医院院长年薪。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出26.79万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(9)医疗成本项目52410万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排52410万元。

项目立项依据:根据医院发展需要

项目内容:共52410元,其中:①卫生材料费16992万元,药品费34920万元;②提取医疗风险金360万元;③垃圾处理费138万元。该项目为本年新增项目,2018年预算该项支出编在基本支出中。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用材料费51912万元,其他商品和服务支出498万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(10)零星基建2150万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排2150万元。

项目立项依据:根据城乡规划委员会会议纪要要求以及医院发展需要。

项目内容:共2150万元,用于门诊部南侧搭建钢结构用房,防漏水工程和电梯更换等零星基建。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物构建800万元,专用设备购置770万元,大型修缮200万元,其他资本性支出380万元。

项目政府采购预算金额:1350万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、六安市第二人民医院23362.32万元,项目明细如下:

(1)人才培养100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:根据医院人才培养需要

项目内容:共100万元,在2019年,分批次安排医、技、护及行政管理人员外出参加培训。金额较2018年减少的主要原因是2019年医院外出进修经费减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费100万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)支农支边援藏15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:根据医院支农支边援疆工作开展需要

项目内容:共15万元,用于开展支农支边支疆等专项经费。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出15万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)重点学科及精神卫生事业发展建设100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神

项目内容:共100万元,用于支持二院重点学科建设,特别是精神病重点专科建设,十三五期间,市二院共13个重点学科建设,每个重点学科安排30万元,从2017-2020年分4年给予支持。金额较2018年减少的主要原因是2019年医院重点学科建设数量减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)办公设备、医疗设备购置1507.98万元,其中:财政预算内拨款安排630.68万元,纳入特设户管理的非税收入安排877.3万元。

项目立项依据:根据医院发展需要。

项目内容:共1507.98万元,主要用于购买超声诊断仪等医疗设备及空调等办公设备。金额较2018年减少的主要原因是2019年医院医疗设备购置需求减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置12万元,专用设备购置1450.48万元,其他资本性支出45.5万元。

项目政府采购预算金额:1272.98万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)医疗信息软硬件购置880万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排880万元。

项目立项依据:根据医院发展需要。

项目内容:共880万元,主要用于购买医疗信息软硬件。该项目为本年新增项目。。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置70万元, 信息网络及软件购置更新810万元。

项目政府采购预算金额:880万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)债务偿还2225.09万元,其中:财政预算内拨款安排16万元,纳入特设户管理的非税收入安排2209.09万元。

项目立项依据:根据医院偿债需要

项目内容:共2225.09万元,2019年到期债务本息2225.09万元,其中本金2193.09万元,利息32万元,财政按照公立医院债务审计甄别认定的2019年利息部分给予补助。金额较2018年增加的主要原因是2019年到期债务本息增加。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息2225.09万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(7)补缴企业职工养老保险1543.94万元,其中:财政预算内拨款安排933.06万元,纳入特设户管理的非税收入安排610.88万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国社会保险法》,聘用人员应参加企业职工基本养老保险。

项目内容:共1543.94万元,市二院非在编有756人未参加企业养老保险,经人社部门测算,需补缴费合计6102.44万元,其中单位应缴4450.1万元,个人应缴1652.34万元。按2017年第一次医管会意见:单位承担部分,由市财政分年度编入部门预算统筹安排,2020年底前完成。测算2019年合计应补缴1543.94万元,其中财政预算内安排933.06万元,单位收入安排610.88万元。。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出1543.94万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(8)院长年薪20.31万元,其中:财政预算内拨款安排20.31万元。

项目立项依据:根据医改相关要求及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市公立医院工资总额核定办法(试行)>和<六安市城市公立医院绩效考核方案(试行)>的通知》(六政办秘〔2017〕75号)

项目内容:共20.31万元,用于支付市二院院长年薪。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出20.31万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(9)医疗卫生成本项目16970万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排16970万元。

项目立项依据:根据医院发展需要

项目内容:共16970万元,其中:①专用材料支出16765万元;②医疗垃圾处置费35万元;③洗涤费60万元;④医疗责任险110万元。该项目为本年新增项目,2018年预算该项支出编在基本支出中。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用材料费16765万元,其他商品和服务支出205万元。

项目政府采购预算金额:12500万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、六安中医院53799.24万元,项目明细如下:

(1)人才培养120万元,其中:财政预算内拨款安排120万元。

项目立项依据:根据医院人才培养需要。

项目内容:共120万元,通过中医游学项目,名师指导,博采众长,打造现代中医药的接班人,进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质。金额较2018年减少的主要原因是2019年医院外出学习培训人员相对减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费120万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)重点学科及中医药事业发展建设350万元,其中:财政预算内拨款安排60万元,纳入特设户管理的非税收入安排290万元。

项目立项依据:根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神

项目内容:共350万元,用于支持中医院重点学科以及中医药事业发展建设。十三五期间,市中医院共16个重点学科建设,每个重点学科安排30万元,从2017-2020年分4年给予支持。金额较2018年减少的主要原因是2018年医院重点学科建设数量计划减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置350万元。

项目政府采购预算金额:350万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)办公设备购置1207.38万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排1207.38万元。

项目立项依据:根据医院发展的趋势,结合医院自身发展状况,2019年中医院二期投入使用,需要增配新办公设备

项目内容:共1207.38万元,主要用于购置办公设备一批。金额较2018年增加的主要原因是2019年二期综合楼将投入使用,办公设备购置需求增加。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费73万元,办公设备购置454.38万元,信息网络及软件购置更新680万元。

项目政府采购预算金额:1207.38万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)六安市中医院综合楼建设项目3699.62万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排3699.62万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于六安市中医院综合楼项目建设内容等进行变更的函》(六发改审批函〔2014〕34号)、《六安市发展改革委关于六安市中医院综合楼项目初步设计的批复》(六发改投资〔2015〕83号)、《六安市发展改革委关于六安市中医院综合楼可行性报告研究的批复》(六发改审批〔2015〕10号)、建设用地规划许可证。

项目内容:共3699.62万元,用于综合楼二期工程建设,建筑面积4.4万平米,总投资2.1亿,已支付4149.2万元。根据工程进度,预计2019年支付3699.62万元。金额较2018年减少的主要原因是根据工程进度,预计2019年需付工程款减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建3699.62万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)医疗设备购置6621.4万元,其中:财政预算内拨款安排1438.1万元,纳入预算内管理的非税收入安排5183.3万元。

项目立项依据:根据医院发展需要

项目内容:共6621.40万元,主要用于购买胃肠镜等医疗设备。金额较2018年增加的主要原因是2019年二期综合楼将投入使用,医疗设备购置需求增加。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置6621.4万元。

项目政府采购预算金额:6621.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)偿债项目4330万元,其中:财政预算内拨款安排275万元,纳入特设户管理的非税收入安排4055万元。

项目立项依据:依据医院债务需要

项目内容:2019年到期债务本息4330万元,其中本金3779万元,利息551万元,财政按照公立医院债务审计甄别认定的2019年利息部分的50%给予补助。金额较2018年减少的主要原因是2019年到期债务本息减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息3779万元,国内债务还本551万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(7)补缴企业职工养老保险1549.6万元,其中:财政预算内拨款安排1146.39万元,纳入特设户管理的非税收入安排403.21万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国社会保险法》,聘用人员应参加企业职工基本养老保险。

项目内容:共1549.6万元,市中医院非在编有899人未参加企业养老保险,经人社部门测算,需补缴费合计6397.40万元,其中单位应缴4689.84万元,个人应缴1707.57万元。按2017年第一次医管会意见:单位承担部分,由市财政分年度编入部门预算统筹安排,2020年底前完成。测算2019年合计应补缴1549.6万元,其中财政预算内安排1146.39万元。金额较2018年减少的主要原因是2019年支付补缴养老金减少。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出1549.6万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(8)院长年薪28.52万元,其中:财政预算内拨款安排28.52万元。

项目立项依据:根据医改相关要求及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市公立医院工资总额核定办法(试行)>和<六安市城市公立医院绩效考核方案(试行)>的通知》(六政办秘〔2017〕75号)

项目内容:共28.52万元,用于支付市中医院院长年薪。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出28.52万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(9)医疗卫生成本项目35892.72万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排35892.72万元。

项目立项依据:根据医院发展需要

项目内容:共35892.72万元,其中:①卫生材料费9237.72万元;②药品成本26294万元;③医疗责任险180万元;④医疗废物处置费96万元,⑤洗涤费85万元。该项目为本年新增项目,2018年预算该项支出编在基本支出中。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用材料费35531.72万元,其他商品和服务支出361万元。

项目政府采购预算金额:361万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、六安市医疗紧急救援中心119万元,项目明细如下:

(1)急救专项业务费24万元,其中:财政预算内拨款安排24万元。

项目立项依据:根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》规定

项目内容:共24万元,其中:①会议费14万元,测算依据:全市院前急救师资工作会、全市急救医护人员学习会、安徽省急救大赛赛前指导会、大众急救知识与技能学习会等会务费(公众急救知识和技能宣传会约500人、急救专业人员学习会约300人)、中心工作人员外出急救培训等。②急救宣传费用5万元;③重大活动医疗保障5万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费2万元,培训费10万元,劳务费2万元,其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)120有线无线系统运行维护95万元,其中:财政预算内拨款安排95万元。

项目立项依据:根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》、市政府第68次市长办公会议明确“市120指挥中心日常运行经费,自2009年起纳入市财政预算并根据运行状况确定具体数额”。

项目内容:共95万元,其中:①水电费10万元,测算依据:中心用电、无线电基站、120系统24小时运行用电0.92万元/月,水费0.36万元;②维修(护)费10万元,测算依据:120系统及网络年度维修维护经费4万元(0.42万元/月,中心网站域名使用及维护费、消防、电梯、空调年维修保养费、零星维修费、高速ETC费用、电脑维修配件更换等6万元;③ 租赁费18万元,测算依据:120调度指挥系统运行网络通信费用:电信部门:中继线一条:21600元/年;5个急救分站数据传输50兆专线36000元/年;120模拟电话、办公电话等约15000元/年;电信移动电话定位专线9600元/年。移动部门:短信回访平台约14000元/年;GPS定位、网络地图、急救信息传输以及急救电话定位等16000元/年.联通部门:联通移动电话定位8400元/年;④应急调度57万元,无线电频率占用费3100元、购买服务经费35万元、应急调度专用设备购置费4万元(用于购置监控设备、专用设备故障更换等)、办公设备2万元(用于购置办公家具、电脑等),金额较2018年增加的主要原因是增加三所医院应急调度。         

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:电费10万元,维修费7万元,租赁费12万元,被装购置费2万元,劳务费50.69万元,其他商品和服务支出9.31万元,办公设备购置2万元,专用设备购置2万元。

项目政府采购预算金额:6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、六安市计划生育药具站5万元,项目明细如下:

(1)药具仓储更新及检测推广5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:共5万元,其中:①仓储管理费和搬倒费、维修费等5万元。金额较2018年减少的主要原因是减少办公设备购置和创建经费。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费1.5万元,劳务费1.5万元,委托业务费1万元,其他商品和服务支出1万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目35个,项目金额41221.21万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。涉及财政预算内拨款安排11992.12万元,纳入预算内管理的非税收入安排2577.42万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排18308.85万元,政府性基金安排2400万元,上年结转结余安排730万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共38个,资金总额144670.12万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排8119.94万元,财政预算内拨补办案补助收入安排3万元,纳入预算内管理的非税收入安排2817.73万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排133729.45万元,。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

 

单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

144670.12

10940.67

8119.94

3

2817.73

0

133729.45

0

六安市卫生和计划生育委员会本级

907.2

907.2

822.2

3

82

0

0

0

计划生育事业经费

280

280

280

0

0

0

0

0

市级医疗应急救助资金

100

100

100

0

0

0

0

0

医疗卫生专项业务经费

284.2

284.2

281.2

3

0

0

0

0

计划生育家庭奖励经费

81

81

81

0

0

0

0

0

卫生城市创建

80

80

80

0

0

0

0

0

医学考试经费

82

82

0

0

82

0

0

0

六安市疾病预防控制中心

509.4

509.4

0

0

509.4

0

0

0

疾病预防控制专项业务经费

220

220

0

0

220

0

0

0

检验室检测、检验室能力建设

109.4

109.4

0

0

109.4

0

0

0

门诊部用房购置及实验楼装修经费

180

180

0

0

180

0

0

0

六安市卫生局卫生监督局

77

77

77

0

0

0

0

0

卫生监督专项业务经费

77

77

77

 

 

0

0

0

六安市妇幼保健所

1361

1361

61

0

1300

0

0

0

临床业务费

1010

1010

0

0

1010

0

0

0

医疗设备、办公设备购置

351

351

61

0

290

0

0

0

六安市红十字中心血站

1113.55

1113.55

187.22

0

926.33

0

0

0

市血站运转维护经费

1035

1035

108.67

0

926.33

0

0

0

设备购置费

78.55

78.55

78.55

0

0

0

0

0

六安市人民医院

63509.24

2058.29

2058.29

0

0

0

61450.95

0

医疗设备购置

3702

553.6

553.6

0

0

0

3148.4

0

补缴企业职工养老保险

2435.24

667.69

667.69

0

0

0

1767.55

0

公共卫生服务

230

230

230

0

0

0

0

0

人才培养

350

350

350

0

0

0

0

0

重点学科及传染病专科建设

225

225

225

0

0

0

0

0

偿债项目

2007

32

32

0

0

0

1975

0

医疗成本项目

52410

0

0

0

0

0

52410

0

零星基建

2150

0

0

0

0

0

2150

0

六安市第二人民医院

23327.01

1779.74

1779.74

0

0

0

21547.27

0

人才培养

100

100

100

0

0

0

0

0

重点学科及精神卫生事业发展建设

100

100

100

0

0

0

0

0

      医疗卫生成本

16970

0

0

0

0

0

16970

0

      办公设备、医疗设备购置

1507.98

630.68

630.68

0

0

0

877.3

0

      医疗信息软硬件购置

880

0

0

0

0

0

880

0

      债务偿还

2225.09

16

16

0

0

0

2209.09

0

      补缴企业职工养老保险

1543.94

933.06

933.06

0

0

0

610.88

0

六安市中医院

53770.72

3039.49

3039.49

0

0

0

50731.23

0

人才培养

120

120

120

0

0

0

0

0

重点学科及中医药事业发展建设

350

60

60

0

0

0

290

0

      医疗卫生成本项目

35892.72

0

0

0

0

0

35892.72

0

      办公设备购置

1207.38

0

0

0

0

0

1207.38

0

     六安市中医院综合楼建设项目

3699.62

0

0

0

0

0

3699.62

0

      医疗设备购置

6621.4

1438.1

1438.1

0

0

0

5183.3

0

      偿债项目

4330

275

275

0

0

0

4055

0

      补缴企业职工养老保险

1549.6

1146.39

1146.39

0

0

0

403.21

0

六安市医疗紧急救援中心

95

95

95

0

0

0

0

0

120有线无线系统运行维护

95

95

95

0

0

0

0

0

 

 

 

附件:2019年项目支出绩效表.rar [293.7 KB]

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