索引号: 003225125/201901-015 组配分类: 部门预算公开
发布机构: 市审计局 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市审计局2019年部门预算说明 信息来源: 六安市审计局
文号: 关键字: 部门预算  
发布日期: 2019-01-24 08:43:02 访问量: 103
生效日期: 2019-01-24 废止日期:
发布时间:2019-01-24 08:43:02
六安市审计局2019年部门预算说明

六安市审计局2019年部门预算说明

 

2019年1月

 

目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

六安市审计局2019年部门预算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据《审计法》规定,六安市审计局主要职责是:

1、贯彻执行党和国家审计方针政策和法律法规规章,参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件草案,提出相关政策建议;负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2、制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3、向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县区人民政府通报审计情况及结果。

4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

(1)市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)和六安经济技术开发区预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2)县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(3)使用市级财政资金的事业单位和社会团体财务收支。

(4)市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目,以及与政府投资建设项目直接有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购等单位的财务收支。

(5)市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益及领导人员职务消费情况。

(6)市政府部门、县区人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(8)法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。

5、按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;对领导干部实行自然资源资产离任审计;耕地保护责任离任审计。

6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用、国有资源利用保护等与国家财政财务收支有关的特定事项进行专项审计调查;对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况,以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计,实现审计监督全覆盖;对土地、矿产等自然资源以及大气、水、固体废物等污染治理和环境保护情况进行审计。

7、对公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况、因公出国(境)管理情况、办公楼等楼堂馆所建设管理情况、机构编制管理情况和国有企业领导人员职务消费情况进行审计。

8、对依法行政情况进行审计。

9、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关经济案件。

10、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

11、依法领导和监督县区审计机关的业务,组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定,按照有关规定协管县区审计机关负责人。

12、组织、探索和推广信息技术在审计领域的应用,搭建审计数据资源共享平台,提升审计能力。

13、承办市政府交办的其他事项。

 

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:

1、组织开展预算执行及其他财政财务收支审计;

2、组织开展经济责任审计;

3、组织开展政府投资审计;

4、组织开展稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计(调查);

5、市政府交办的其他事项。

 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 


四、部门机构设置和人员情况

六安市审计局由局本级和3个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

48

68

45

1

22

65

44

1

20

3

1

0

2

六安市审计局本级

行政

25

47

24

1

22

46

25

1

20

1

-1

0

2

六安市经济责任审计局

全额拨款事业

6

5

5

0

0

3

3

0

0

2

2

0

0

六安市投资审计局

全额拨款事业

11

10

10

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

六安市直属分局

全额拨款事业

6

6

6

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

     2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

     3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策(详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》),六安市审计局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市审计局本级

全额

行政三挡

8000

六安市经济责任审计局

全额

事业二挡

6000

六安市投资审计局

全额

事业二挡

6000

六安市直属分局

全额

事业二挡

6000

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市审计局2019年收支总预算1881.66万元,较上年减少210.15万元,下降10.05%,主要原因是政府投资审计费减少。收入来源为:财政预算内拨款收入、财政预算内拨补办案补助收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入300万元,部门可支配收入1881.66万元,具体情况如下表:

 

 

 

 

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

300

300

0

0

无增减

专项收入

0

0

0

0

无增减

行政事业性收费收入

0

0

0

0

无增减

罚没收入

300

300

0

0

无增减

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

无增减

捐赠收入

0

0

0

0

无增减

政府住房基金收入

0

0

0

0

无增减

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

无增减

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

无增减

政府性基金收入

0

0

0

0

无增减

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

无增减

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入主要包括:无。

(2)行政事业性收费收入主要包括:无。

(3)罚没收入主要包括:审计罚没收入300万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:无。

(5)捐赠收入主要包括:无。

(6)政府住房基金收入主要包括:无。

(7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:无。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:无。

(9)政府性基金收入主要包括:无。

(10)国有资本经营预算收入主要包括:无。

 

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

1881.66

2091.81

-210.15

-10.05

政府投资审计费减少

财政预算内拨款收入

1791.66

2001.81

-210.15

-10.50

政府投资审计费减少

财政预算内拨补办案补助收入

90.00

90.00

0

0

无增减

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

无增减

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

无增减

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

无增减

政府性基金收入

0

0

0

0

无增减

政府债券收入

0

0

0

0

无增减

转移性收入

0

0

0

0

无增减

上年结转结余

0

0

0

0

无增减

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额1881.66万元,同上年相比减少210.15万元。其中:财政拨款(补助)安排1881.66万元,同上年相比减少210.15万元。具体情况如下表:

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

1881.66

1881.66

1791.66

90.00

0

0

0

0

人员支出

464.79

464.79

464.79

0

0

0

0

0

 工资福利支出

449.39

449.39

449.39

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

15.40

15.40

15.40

0

0

0

0

0

定额公用支出

73.38

73.38

73.38

0

0

0

0

0

其中:综合定额

36.80

36.80

36.80

0

0

0

0

0

项目支出

1343.49

1343.49

1253.49

90.00

0

0

0

0

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

1881.66

1791.66

90.00

0

2091.81

2001.81

90.00

0

-210.15

-10.05

人员支出

464.79

464.79

0

0

454.83

454.83

0

0

9.96

2.19

 工资福利支出

449.39

449.39

0

0

440.73

440.73

0

0

8.66

1.96

 对个人和家庭的补助

15.40

15.40

0

0

14.10

14.10

0

0

1.3

9.22

定额公用支出

73.38

73.38

0

0

71.99

71.99

0

0

1.39

1.89

 其中:综合定额

36.80

36.80

0

0

36.30

36.30

0

0

0.5

1.38

项目支出

1343.49

1253.49

90.00

0

1564.99

1474.99

90.00

0

-221.5

-14.15

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共减少210.15万元,其中:

(1)人员支出增加9.96万元,原因是:增加新招录人员。

(2)定额公用支出增加1.39万元,原因是:增加新招录人员。

(3)项目支出减少221.5万元,原因是:政府投资审计费减少。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

1881.66

1881.66

0

2091.81

2091.81

0

-210.15

-10.05

一般公共服务支出

1790.39

1790.39

0

2001.23

2001.23

0

-210.84

-10.54

社会保障和就业支出

57.05

57.05

0

56.61

56.61

0

0.44

0.77

住房保障支出

34.22

34.22

0

33.97

33.97

0

0.25

0.74

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出6项,资金总额1343.49万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1253.49万元,财政预算内拨补办案补助收入安排90万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市审计局部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费26.4万元,其中:财政预算内拨款安排26.4万元。

项目立项依据:《安徽省审计机关审计结果公开暂行办法》(皖政办〔2014〕25号)、《安徽省审计厅关于印发2017年审计宣传工作要点的通知》(皖审办〔2017〕29号)、安徽省审计厅关于印发安徽省审计机关开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)的通知(皖审发〔2016〕137号)、市审计局年度、文明创建、纪检及扶贫工作需要。

项目内容:①审计公告、宣传、法治等工作经费10万元,在《皖西日报》等报刊媒体发布审计结果公告、联办《审计在线》栏目宣传、开展法律六进、开展“每月一法”讲座等,其中文印费4万元,办公费6万元。②“审计队伍建设创新年”活动经费5万元,其中办公费5万元。③单位扶贫工作经费5万元,其中办公费5万元。④创建工作经费3万元,其中办公费3万元。⑤派驻纪检组经费3.4万元,按照1.7万元每人安排。其中,办公费3.4万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费26.40万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、审计业务费262.90万元,其中:财政预算内拨款安排172.90万元,财政预算内拨补办案补助安排90万元

项目立项依据:根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)、《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》(皖政〔2015〕34号)、《六安市人民政府关于进一步加强审计工作的意见》(六政〔2015〕12号)等文件安排。

项目内容:①财政同级审(预算执行审计)45万元;②经济责任审计80.9万元;③稳增长政策跟踪、民生工程、资源环境、产业发展资金等各专项审计121万元;④审计整改督查等11万元;⑤内审指导与监督5万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费39.9万元,印刷费4万元,差旅费64.2万元,维修(护)费10万元,培训费20万元,劳务费104.8万元,其他商品和服务支出20万元。

项目政府采购预算金额:4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、政府投资审计费950万元,其中:财政预算内拨款安排950万元。

项目立项依据:《六安市人民政府办公室关于印发六安市政府投资建设项目审计监督办法实施细则的通知》(六政办〔2012〕80号)和《六安市人民政府关于印发六安市政府投资建设项目审计监督办法的通知》(六政〔2010〕58号)及根据市领导在《六安市审计局关于将政府投资审计经费列入财政预算的请示》(六审发〔2015〕74号)文件批示精神。

项目内容:①政府投资审计(预算审计、跟踪审计200个左右)、安置房清理资产审核购买服务、PPP项目、国有企事业单位改制清产核资,其中,委托业务费850万元。②工作协调、协审机构人员考核管理、投资审计制度建设、全市投资审计工作指导检查、重大投资审计问题聘用专家、市投资审计工作领导小组办公室等日常工作经费100万元,包括劳务费50万元、办公费20万元、差旅费10万元、其他商品服务支出20万元(含结对共建等)。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费20万元,差旅费10万元,劳务费50万元,委托业务费850万元,其他商品和服务支出20万元。

项目政府采购预算金额:850万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、审计信息化建设维护经费76.97万元,其中:财政预算内拨款安排76.97万元。

项目立项依据:根据《安徽省审计厅关于进一步做好全省审计机关网络及信息安全工作的通知》(皖审信〔2016〕41号)等文件安排。

项目内容:①金审工程日常维护经费需安排维修费15万元;②支付移动公司日常网络使用费用,需安排办公费8.77万元;③审计数据采集报送工作经费需安排办公费5万元;④审计人员工作电脑日常维护及更新升级需安排维修费7.2万元;⑤视频会议服务外包工作经费需安排办公费3万元;⑥投资管理系统日常运用及运行、检查、维护,需安排办公经费4万元,差旅费4万元。⑦根据9月14号市公安局对我局开展的网络安全检查提出的14条建议及网络安保实行三级等保的要求,结合金审数据大平台建设,增加金审工程30万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费50.77万元,差旅费4万元,维护费22.20万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、办公设备购置15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:包括新考录3人和引进的高层次人才1人办公桌椅电脑打印机购置8万元(办公桌椅0.2万*4台=0.8万,台式电脑0.4万*4台=1.6万,笔记本0.5万*4台=2万,中高速复印机1.5万*2台=3万,打印机0.15万*4台=0.6万),审计办公场所维修7万元(含空调维修)。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费7万元,办公设备购置8万元。

项目政府采购预算金额:15万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫工作人员补贴和引进高层次人才补贴12.22万元,其中:财政预算内拨款安排12.22万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:①主要用于扶贫干部补贴7.42万元,其中:扶贫工作队3位同志生活补贴5.4万元,1500元*12月*3人;交通补贴2.02万元,70元*8趟*12月*3人。其中,其他对个人和家庭的补助支出7.42万元。②引进的高层次人才(D类人才)补贴4.8万元,其中住房补贴1.2万元,1000元*12月;生活补贴3.6万元,3000元*12月。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出12.22万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目6个,项目金额1343.49万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为3个,涉及财政预算内拨款安排1199.87万元,财政预算内拨补办案补助收入安排90万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共6个,资金总额1343.49万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1253.49万元,财政预算内拨补办案补助收入安排90万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

1343.49

1343.49

1253.49

90

0

0

0

0

六安市审计局

1343.49

1343.49

1253.49

90

0

0

0

0

审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费

26.4

26.4

26.4

0

0

0

0

0

审计业务费

262.9

262.9

172.9

90

0

0

0

0

政府投资审计费

950

950

950

0

0

0

0

0

审计信息化建设维护经费

76.97

79.97

76.97

0

0

0

0

0

办公设备购置

15

15

15

0

0

0

0

0

扶贫工作人员补贴和引进高层次人才补贴

12.22

12.22

12.22

0

0

0

0

0


2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市审计局2019年财政拨款收支预算1881.66万元,较上年减少210.15万元,主要原因是政府投资审计费减少。收入来源包括:一般公共预算拨款1881.66万元,占100%。支出包括:一般公共服务1790.39万元,占95.15%;社会保障和就业支出57.05万元,占3.03%;住房保障支出34.22万元,占1.82%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

六安市审计局2019年一般公共预算收入1881.66万元,较上年减少210.15万元,下降10.05%,主要原因是政府投资审计费减少。一般公共预算支出1881.66万元,比上年预算数减少210.15万元,下降10.05%。主要原因是政府投资审计费减少。其中:一般公共服务1790.39万元,占95.15%;社会保障和就业支出57.05万元,占3.03%;住房保障支出34.22万元,占1.82%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2019年预算1790.39万元,比2018年预算减少210.84万元,下降10.54%,减少的原因主要是政府投资审计费减少。其中,“行政运行”预算446.90万元,主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算26.40万元,主要用于审计宣传及扶贫、创建、纪检工作;“信息化建设(审计事务)”预算76.97万元,主要用于开展审计事务中的信息化建设相关支出;“审计业务”预算1212.90万元,主要用于开展审计业务及其他相关支出等;“其他审计事务支出”预算27.22万元,主要用于对扶贫工作人员及引进高层次人才补贴和办公设备购置支出。

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算57.05万元,比2018年预算增加0.44万元,增长0.77%,增加原因主要是新招录人员等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算57.05万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

(三)“住房保障支出”2019年预算34.22万元,比2018年预算增加0.25万元,增长0.74%,增加原因主要是新招录人员等。其中:“住房公积金”预算34.22万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市审计局2019年一般公共预算基本支出538.17万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出449.39万元,包括:基本工资152.12万元、津贴补贴73.43万元、绩效工资52.09万元、奖金7.59万元、其他社会保障缴费21.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.05万元、住房公积金34.22万元、公务员医疗补助缴费4.99万元、伙食补助费18.36万元、其他工资福利支出27.55万元。

(二)商品和服务支出73.38万元,包括:办公费20.5万元、会议费5万元、邮电费1万元、福利费0.21万元、工会经费3.33万元、维修(护)费6.5万元、公务接待费11万元、其他交通费用19.49万元、差旅费3.80万元、其他商品和服务支出2.55万元。

(三)对个人和家庭的补助15.40万元,包括:医疗费补助5.05万元、离休费8.78万元、其他对个人和家庭的补助0.97万元、生活补助0.60万元。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市审计局2019年政府性基金收入预算0万元。

六安市审计局2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市审计局2019年社保基金收入预算0万元。

六安市审计局2019年社保基金支出预算0万元。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市审计局2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安市审计局2019年国有资本经营支出预算0万元。。

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市审计局2019年共安排政府采购支出3项,资金总额869万元,其中:财政预算内拨款安排869万元。具体项目情况说明如下:

1、办公设备购置15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

采购目录及数量(类、品、目):办公桌椅0.2万*4台=0.8万,台式电脑0.4万*4台=1.6万,笔记本0.5万*4台=2万,中高速复印机1.5万*2台=3万,打印机0.15万*4台=0.6万),审计办公场所维修7万元(含空调维修)。

采购计划实施时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

2、审计业务费4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务4万元。

采购计划实施时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

3、政府投资审计费850万元,其中:财政预算内拨款安排850万元。

采购目录及数量(类、品、目):审计服务850万元。

采购计划实施时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

 

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出1项,资金总额850万元,其中:财政预算内拨款安排850万元。具体项目情况说明如下:

1、政府投资审计费850万元万元,其中:财政预算内拨款安排850万元。

项目性质(目录):审计服务850万元。

项目内容:用于投资审计购买服务。

购买服务起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出1项,资金总额8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。具体项目情况说明如下:

1、办公设备购置8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。

主要购置:办公桌椅4台、台式电脑4台、笔记本电脑4台、中高速复印机2台、打印机4台。

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、六安市审计局2019年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

11

因公出国(境)费

0

公务接待费

11

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算11万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为11万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2018年预算持平。

(二)公务接待费支出11万元,较2018年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2018年预算持平,其中:公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;公务用车运行维护费0万元,较2018年预算持平。

 

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

2019年六安市审计局机关运行经费安排1389.65万元,其中:基本支出73.38万元;项目支出1316.27万元。包括:办公费157.57万元,会议费5万元,培训费20万元,维修(护)费38.7万元,委托业务费850万元,公务接待费11万元,福利费0.21万元,工会经费3.33万元,印刷费4万元,邮电费1万元,劳务费154.80万元,差旅费82万元,其他交通费用19.49万元,其他商品和服务支出42.55万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,六安市审计局办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,六安市审计局车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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