索引号: 486189316/201901-008 组配分类: 专项资金(经费)
发布机构: 六安市住房公积金中心 主题分类: 综合政务  
名称: 六安市住房公积金管理中心2019年项目经费预算 信息来源: 市公积金中心
文号: 关键字: 项目  管理部  编制  公积金  其中  
发布日期: 2019-01-24 09:30 访问量: 186
发布时间:2019-01-24 09:30
六安市住房公积金管理中心2019年项目经费预算

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出5项,资金总额3005.53万元(包括所有资金),其中:纳入预算内管理的非税收入安排3005.53万元。具体项目情况说明如下:

六安市住房公积金管理中心2019年项目支出安排情况说明

1、公积金中心本级及县区管理部管理经费151.20万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排151.20万元。

项目立项依据:根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第二章第十一条规定:机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要。

项目内容:共安排151.2万元,其中:1、业务办公经费122.9万元。其中①印刷费24万元;②宣传费26.5万元;③其他交通费用28万元;④工作检查、调研等费用44.4万元;2、业务专项经费20.3万元。①回收逾期贷款费用10.5万元;②专项稽核经费4.8万元;③内部巡查工作经费2万元;④单位、个人失信行为管理经费3万元;3、重点工作专项资金8万元。其中:①创建活动经费3万元(文明创建0.5万元、双拥0.5万元、结对共建0.3万元、党建工作0.8万元、群团工作0.4万元、保密工作0.2万元、法制宣传0.3万元));②专职扶贫干部工作经费5万元。

项目起止时间:2019年-2021年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费30.2万元、印刷费24万元、邮电费2.1万元、差旅费23.4万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费13万元、劳务费16.5万元、其他交通费用28万元、其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额:印刷费24万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、公积金中心运转维护经费259.31万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排259.31万元。

项目立项依据:根据办公楼正常运行的必要维护、保养费用;市本级及四县三区管理部服务大厅正常运行费用;保障公积金业务正常开展所需要的正常运行费用。

项目内容:共安排259.31万元,其中:1、购置办公设备8.84万元;2、服务大厅档案室、权证室建设运行维护费3.89万元;3、服务大厅便民服务经费1.35万元;4、12329席位外包费14万元;5、支付工作服尾款10.65万元;6、物业费53.4万元;7、水电费28.02万元;8、专线、租赁费等费用45.16万元(其中:①市县联网专线15.36万元;②征信系统联网专线费用1.92万元;③市政府机房专线1.44万元;④12329专线费用1.8万元;⑤监控专线费用17.04万元;⑥异地容灾备份租用费7.6万元);9、等保测评费用10万元;10、公积金业务稽核模块18万元;11、公积金业务系统维护服务费用28万元;12、机房维护、改造费用38万元。

项目起止时间:2019年-2021年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8.95万元、水费2.63万元、电费25.39万元、邮电费18.72万元、物业管理费27.2万元、租赁费18.84万元、劳务费78.2万元、其他商品和服务支出10.65万元、办公设备购置12.73万元、专用设备购置38万元、信息网络及软件购置更新18万元

项目政府采购预算金额:物业管理费27.2万元、办公设备购置12.73万元、专用设备购置38万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、购置办公用房专项经费2200.30万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排2200.30万元。

项目立项依据:根据市委巡察反馈意见、2018年经济责任审计反馈意见;县区管理部办公用楼办证相关费用等。

项目内容:共安排2200.30万元,其中:1、落实巡察整改意见,市中心办公大楼建设出借资金帐务调整2060万元;2、支付购买县区管理部办公楼尾款32.2万元;3、支付县区管理部办公楼过户费用96万元;4、舒城县管理部办公区院落改造费用12万元。

项目起止时间:2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建44.30万元、房屋建筑物购建2060.00万元、其他资本性支出96万元。

项目政府采购预算金额

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫干部补助经费8.74万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排8.74万元。

项目立项依据:根据安徽省委组织部、安徽省财政厅《中共安徽省组织部 安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字【2017】33号)文件。

项目内容:共安排8.74万元,其中:1、生活补贴7.2万元;2、交通补贴1.54万元。

项目起止时间:2019年-2021年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用1.54万元、生活补助7.20万元

项目政府采购预算金额

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、政策性支出385.98万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排385.98万元。

项目立项依据:市政府政策性支出相关文件。

项目内容:共安排385.98万元,其中:1、预留新增员工工资等费用46.15万元;2、政策性支出399.83万元。

项目起止时间:2019年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出385.98万元

项目政府采购预算金额

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

附件:2019年项目支出绩效目标批复表.xls [575.5 KB]
附件:2019年整体支出绩效目标批复表.xls [26.5 KB]

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