索引号: 744859651/201901-020 组配分类: 部门预算
发布机构: 市城乡规划局 主题分类: 综合政务  城乡建设、环境保护  
名称: 六安市城乡规划局2019年部门预算 信息来源: 六安市城乡规划局
文号: 关键字: 城乡规划  部门预算  
发布日期: 2019-01-24 09:56 访问量: 151
发布时间:2019-01-24 09:56
六安市城乡规划局2019年部门预算


2019年1月

           目  录

       第一部分  部门基本概况
         一、部门主要职责
         二、2019主要工作任务
         三、2019年预算编制指导思想和原则
         四、部门机构设置和人员情况
         五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
       第二部分  2019年部门预算安排情况
         一、2019年部门收支预算总体情况
         二、2019年部门收入预算总体情况
         三、2019年部门支出预算总体情况
         四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
         五、预算绩效管理情况
            2019年部门财政拨款收支预算总体情况
            2019年部门一般公共预算安排情况
            2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
            2019年部门政府性基金预算安排情况
            2019年部门社保基金预算安排情况
            2019年部门国有资本经营预算安排情况
            2019年部门政府采购预算安排情况
            2019年部门政府购买服务预算安排情况
            2019年部门资产购置预算安排情况
            2019年部门一般公共经费预算安排“三公”经费情况
            2019年部门机关运行经费安排情况
            2019年部门国有资产占有使用情况
       第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第一部分   部门基本概况

       一、 部门主要职责
       根据市政府有关文件规定,六安市城乡规划局主要职责是:
       1、贯彻执行国家、省关于城乡规划工作的法律、法规和方针、政策;研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件和技术管理规定,并对贯彻实施情况进行监督检查。
       2、承担城乡规划的编制、调整、修订和报批或审批工作;负责城乡规划设计、科研,组织开展城市发展战略性规划研究,参与制定城市建设计近期目标和年度建设计划;参与建设工程的可行性研究和论证。
       3、负责市区范围内的各类建设项目(建筑物、构筑物、市政工程、综合管线、地下空间开发、户外广告设置等工程项目)的选址、定点,提出规划设计条件,审查建设项目规划设计方案,进行竣工规划核实;负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程规划核实合格证》和《乡村建设规划许可证》。
       4、配合市、区城市管理行政执法部门,对规划许可后违法建设进行认定和查处;承办涉及城乡规划管理方面的行政复议和行政诉讼事项。
       5、负责城市测绘管理,制定全市城市建设测绘发展规划和计划,下达测绘和科研任务,负责城市测绘成果的管理工作。
       6、负责城市规划建设档案的收集、保存、查询等管理工作。
       7、指导全市规划队伍建设,负责全市规划编制单位资质等级审查、申报及注册城市规划执业资格的统一申报、管理工作。
       8、负责市辖各县和叶集试验区城乡规划业务指导工作。
       9、承担市规划委员会的日常工作。
       10、承办市委、市政府交办的其他事项。
 
       二、2019年主要工作任务
       2019年主要工作任务是:
       1、强化规划引领,加强规划发展战略研究。
       2、加大规划指导,推进新型城镇化建设。
       3、加强规划管理,配套完善法规政策。
       4、提升服务水平,加强规划基层队伍建设
       三、2019年预算编制指导思想和原则
       根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:
       (一)部门预算编制指导思想:
       2019年市城乡规划局将全面贯彻党的十八大五中、六中及十九大全会精神,认真落实中央“八项规定”,严格“三公”经费管理。以科学发展观为指导,全面落实市委、市政府的决策部署,充分发挥单位职能作用,积极应对宏观经济形势变化,促进经济平稳增长,推动经济发展方式转变,全力支持我市跨越崛起和幸福六安建设。坚持统筹兼顾,突出重点,严格控制一般性支出。创新预算管理体制,全面加强预算绩效管理,不断提高预算编制科学化精细化管理水平,稳步推进预决算和“三公”经费公开。
       (二)部门预算编制原则:
       一、是全面完整,真实合法的原则; 二、是严格收支政策、支出从严从紧的原则;三是合理安排、张弛有度、区别对待的原则;四是积极稳妥、公开透明的原则;五是注重绩效、优化资源配置的原则。
       四、部门机构设置和人员情况
       六安市城乡规划局由1本级和3个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

35

35

33

0

2

34

32

0

2

+1

+1

0

0

 六安市城乡规划局本级

行政单位

14

13

13

0

0

15

15

0

0

-2

-2

0

0

六安市金安规划直属分局

全额拨款事业

5

3

3

0

0

5

2

0

0

+1

+1

0

0

六安市裕安规划直属分局

全额拨款事业

5

4

4

0

0

5

2

0

0

+2

+2

0

0

六安市城市建设档案馆

全额拨款事业

11

15

13

 

2

15

13

 

2

0

0

0

0

       五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
       根据2019年市直基本支出供给政策,六安市城乡规划局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市城乡规划局本级

财政拨款

行政三档

8000元

 

六安市金安规划直属分局

财政拨款

事业二档

6000元

 

六安市裕安规划直属分局

财政拨款

事业二档

6000元

六安市城市建设档案馆

财政拨款

事业二档

6000元

 第二部分   2019年部门预算安排情况

       一、2019年部门收支预算总体情况
       按照综合预算管理的原则,六安市城乡规划局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市城乡规划局部门2019年收支总预算1641.96万元,较上年减少701.24万元,减少43%,主要原因是规划编制经费、规划平台建设、规划展示馆维护费等费用减少。收入来源为:财政拨款收入1241.96万元、政府性基金400万元。支出包括:城乡社区支出 1572.58 万元、住房保障支出 26.02万元、社会保障和就业支出 43.36 万元等。
       二、2019年部门收入预算总体情况
       2019年部门组织收入0万元,部门可支配收入1641.96万元,具体情况如下表:
       1、2019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

50

0

0

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

        组织收入项目说明如下:
        (1)专项收入主要包括:专项收入0万元。
        (2)行政事业性收费收入主要包括:行政事业性收费收入0万元。
        (3)罚没收入主要包括:罚没收入0万元。
        (4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:国有资源(资产)有偿使用收入0万元
        (5)捐赠收入主要包括:捐赠收入0万元。
        (6)政府住房基金收入主要包括:政府住房基金收入0万元。
        (7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:纳入预算管理的其他非税收入0万元。
        (8)纳入特设户管理的非税收入主要包括:纳入特设户管理的非税收入0万元。
        (9)政府性基金收入主要包括:政府性基金收入0万元。
        (10)国有资本经营预算收入主要包括:国有资本经营预算收入0万元。
        2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

1641.96

2343.20

-701.24

-43(%)

 

财政预算内拨款收入

1241.96

1943.20

-701.24

-56%

规划编制经费、规划平台建设、规划展示馆维护费等费用减少

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

400

400

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

       三、2019年部门支出预算总体情况
       2019年部门支出预算总额1641.96万元,同上年相比减少701.24万元。其中:财政拨款(补助)安排1241.96万元,同上年相比减少701.24万元。具体情况如下表:
       1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

1641.96

1641.96

1241.96

0

0

0

400

0

人员支出

380.38

380.38

380.38

0

0

0

0

0

 工资福利支出

380.31

380.31

380.31

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

0.07

0.07

0.07

0

0

0

0

0

定额公用支出

67.98

67.98

67.98

0

0

0

0

0

其中:综合定额

30.30

30.30

30.30

0

0

0

0

0

项目支出

1193.60

1193.60

793.60

0

0

0

400

0

       2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

1241.96

1241.96

0

0

1943.20

1943.20

0

0

-701.24

-56%

人员支出

380.38

380.38

0

0

360.36

360.36

0

0

+20.02

5%

 工资福利支出

380.31

380.31

0

0

360.28

360.28

0

0

+20.03

5%

 对个人和家庭的补助

0.07

0.07

0

0

0.08

0.08

0

0

-0.01

-14%

定额公用支出

67.98

67.98

0

0

69.74

69.74

0

0

-1.76

-2%

 其中:综合定额

30.30

30.30

0

0

30.10

30.10

0

0

-0.2

-0.6%

项目支出

793.60

793.60

0

0

1513.10

1513.10

0

0

-719.50

-91%

       3、各项支出增减原因分析:
       2019年财政预算内拨款安排共减少701.24万元,其中:
       (1)人员支出增加20.02万元,原因是:基本工资、绩效工资、其他工资福利支出等增加。
       (2)定额公用支出减少 1.76万元,原因是:公务用车补贴减少。
       (3)项目支出减少719.50万元,原因是:规划编制经费、规划平台建设、规划展示馆维护费用等支出减少。
       4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

 

 

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金

安排

合计

1641.96

1241.96

0

2343.20

1943.20

400

-701.24

-42%

社会保障和就业支出

43.36

43.36

0

41.99

41.99

0

+1.37

+2%

城乡社区支出

1572.58

1172.58

400

2276.02

1876.02

400

-703.44

-45%

住房保障支出

26.02

26.02

0

25.19

25.19

0

+0.83

+3%

 

       四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
       根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出7项,资金总额 1193.60 万元,其中:财政预算内拨款安排 793.60 万元,政府性基金安排400万元,具体项目情况说明如下:
       1、规划委托编制经费493.12万元,其中:财政预算内拨款安排493.12万元。
       项目立项依据:根据六安市人民政府关于印发《六安市城市修补和生态修复专项行动实施方案》的通知(六政秘〔2018〕130号)、行政区划调整,优化空间结构和布局城市发展需要等。
       项目内容:共493.12万元,其中:①《六安市生态网络规划》207.12万元;②《城区2019拟出让及重点建设地块控制性详细规划》36万元;③《火车站周边区域概念性城市设计》60万元;④《凤凰河两岸区域城市设计》145万元;⑤《淠干周边区域城市设计》45万元  
       项目起止时间:2019年2月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:493.12万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       2、办公设备购置9.5万元,财政预算内拨款安排9.5万元。
       项目立项依据:根据工作实际需要共安排9.5万元。
       项目内容:共9.5万元,更新购置电脑10台4万元、打印机10台1.5万元、高速复印机2台3万元、文件柜10个1万元。
       项目起止时间:2019年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置、大型修缮。
       项目政府采购预算金额: 9.5万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       3、规划业务经费498万元,其中:财政预算内拨款安排98万元,政府性基金拨款安排400万元。
       项目立项依据:根据《安徽省城乡规划条例》(2010年第11届人大常会通过)、六法宣(2016)1号、建村函(2016)419号等、依据《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》六规办(2014)127号、《六安市人民政府办公室关于印发六安市城乡规划督察员实施办法的通知》(六政办【2016】13号)等。
       项目内容:共498万元,其中:①规划项目调研、论证等经费24万元;②金安、裕安规划分局规划执法勘查专用车辆运行维护费8万元(2辆×4万元);③劳务费(人事代理人员工资福利补差)38万元,用于3名参加事业单位考试的职工工资福利补差;④扶贫工作经费5万元;⑤创建经费3万元;⑥规划业务审图经费400万元;⑦规划督察员经费20万元
       项目起止时间:2019年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费7万元、差旅费11万元、劳务费:48万元,其他交通费用8万元、其他商品服务支出24万元、委托业务费400万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       4、规划管理平台服务费52万元
       项目立项依据:规划管理平台工作需要,实现网络化办公和规划管理信息化的必须,便利各类规划数据查询和移动查询,提高办公效率;实现规划审批过程中产生的业务数据、地图数据同步备份,确保数据安全。
       项目内容:共52万元,其中:①规划管理平台“一张图”数据服务费40万元,用于 1:1000地形图、1:1万地形图,各市县区总体规划、专项规划、详细规划、审图复核、放线验线、三线三区、生态红线等提供数据服务;②规划管理平台数据备份存储器12万元,包括服务器2.5万元,存储阵列柜3.5万元,存储硬盘24块×2000元=4.8万元,系统软件及备份管理软件1.2万元。
       项目起止时间:2019年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费40万元,办公设备购置12万元。
       项目政府采购预算金额:52万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       5、扶贫工作人员补助经费
       项目立项依据:根据市委组织部、市财政局 《关于全市挂职干部、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(组通字〔2017〕38号)等。组通字【2017】年33号文件
       项目内容:共4.98万元,其中:①市城乡规划局2人到舒城县河西村扶贫户生活补助:3.6万元(1500*12月*2人);②交通费2人0.912万元,1人寿县到六安25元,六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,1人六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,共计(60+35)*8次*12月=9120元。③一名同志挂职金安区政府副区长,每月交通费补助400元,2019年1-12月0.48万元。
       项目起止时间:2019年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用 1.38万元、生活补助3.6万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制
       6、管线测绘、档案编研等经费31万元,财政预算内拨款安排31万元。
       项目立项依据:根据《关于加快推进城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统建设的指导意见》(皖政办[2017]20号)、国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号)、《关于加强城镇地下管网(线)管理工作的通知》(建城[2014]14号)、《全国档案信息化建设规划与实施纲要》等文件精神。
       项目内容:共31万元,其中:①各类管线补测补绘及数据整理入库23万元(按2017年招投合同,新增、改扩建道路约115公里,随路铺设各类管线进行补测补绘及数剧整理入库);②规划档案及城市建设档案整编服务经费8万元。
       项目起止时间:2019年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)8万元、委托业务费23万元。
       项目政府采购预算金额:31万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       7、规划展示馆运行维护经费105万元,财政预算内拨款安排93万元
       项目立项依据:根据六编〔2011〕110号文件,档案馆负责市规划建设展览馆日常管理和维修工作、中华人民共和国网络安全法》(第五十三号主席令)、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令);中央、省、市有关网络安全的文件。

       项目内容:共105万元,其中:①物业管理费30万元(按2017年招投标价);②办公费4万元;③规划馆电梯、空调、消防等设备系统运行维护经费6万元;④水电费全年计49万元⑤其他商品服务支出14万元⑥办公设备购置2万元。
       项目起止时间:2019年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4万元、水费3万元、电费46万元、物业管理费30万元、维修(护)费6万元,其他商品服务支出14万元、办公设备购置2万元。
       项目政府采购预算金额:38万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       五、预算绩效管理情况

       2019年项目支出绩效自评项目4个,项目金额1148.12万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为1个,涉及财政预算内拨款安排493.12万元。
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市城乡规划局2019年编制预算绩效目标的项目共4个,资金总额1148.12万元,其中:财政预算内拨款安排748.12万元,政府性基金安排400万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2019年编制项目支出预算绩效目标统计表
单位:万元

项目名称

合计

2019预算安排

非税收入专户核拨收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入

合计

1148.12

748.12

748.12

0

0

0

400

0

规划编制经费

493.12

493.12

493.12

0

0

0

0

0

规划管理平台服务费

52

52

52

0

0

0

0

0

规划业务经费

498

498

498

0

0

0

400

0

规划展示馆运行维护费

105

105

105

0

0

0

0

0

 2019年部门财政拨款收支预算总体情况

       六安市城乡规划局部门2019年财政拨款收支预算1641.96万元,较上年减少701.24万元,主要原因是规划编制经费、规划平台建设、规划展示馆维护费用等支出减少。收入来源包括:一般公共预算拨款1241.96万元,占76 %;政府性基金拨款400万元,占24%。支出包括:城乡社区支出 1572.58万元,占95%;社会保障和就业支出 43.36 万元,占3 %;住房保障支出26.02万元,占 2 %。

2019年部门一般公共预算安排情况

       六安市城乡规划局部门2019年一般公共预算财政拨款1241.96万元,较上年减少701.24万元,主要原因是规划编制经费、规划平台建设、规划展示馆维护费用等支出减少。其中:城乡社区支出 1172.58 万元,占95 %;社会保障和就业支出 43.36 万元,占3%;住房保障支出 26.02万元,占2%,具体情况如下:
       (一)“城乡社区支出”2019 年预算1172.58万元,比2018年预算减少770.62万元,减少  66%,减少的原因主要是规划编制、规划平台建设、规划展示馆维护费用等支出减少。其中,“行政运行”预算 39.86 万元,主要用于保障局机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算 62.48 万元,主要用于规划宣传、规划项目评审调研、扶贫、文明创建、办公设备的购置等。
       (二)“住房保障支出”2019年度预算 26.02 万元,比2018年预算增加 0.83万元,增长3 %,增加原因主要是工资增加。其中:“住房公积金”预算26.02 万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
       (三)“社会保障和就业支出”2019年度预算 43.36万元,比2018年预算增加 1.37万元,增长3%,增加原因主要是工资增加。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算43.36 万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

       六安市城乡规划局部门2019年一般公共预算基本支出 448.36 万元,具体情况如下:
       (一)工资福利支出 380.31 万元,包括:基本工资120.80  万元、津贴补贴35.84 万元、绩效工资55.61万元、奖金 4.59 万元、伙食补助费16.56万元、机关事业单位养老保险 43.36万元、城镇职工基本医疗保险缴费 15.18 万元、公务员医疗补助缴费 2.87 万元、其他社会保障缴费1.70万元、住房公积金 26.02万元、其他工资福利支出 57.78 万元。
       (二)商品和服务支出 67.98万元,包括:办公费8.9 万元、印刷费 0.5万元、水费3.2万元、电费1万元、邮电费8.4 万元、物业管理费3.5 万元、差旅费 9 万元、培训费0.5万元、维修(护)费 6万元、会议费5.50 万元、公务接待3万元、工会经经费 2.55 万元、福利费支出 0.15 万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用12.08万元、其他商品服务支出 0.2万元。
       (三)对个人和家庭的补助 0.07 万元,包括:其他对个人家庭补助支出 0.07 万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

       六安市城乡规划局部门2019年政府性基金收入预算400万元。其中:国有土地使用权有偿使用支出返还400万元。本年收入比上年持平。
       六安市城乡规划局部门2019年政府性基金支出预算总体情况:无基本支出预算。
       项目支出预算400万元,具体安排情况说明如下:
       规划业务审图经费400万元,政府性基金拨款安排400万元。
       项目立项依据:依据《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》六规办(2014)127号。
       项目内容:规划报建技术符合性审查和法规符合性审查,规划报建审图和工程报建审图。
       项目起止时间:2019年2月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:400万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

       本部门无社保基金收入预算,无社保基金预算支出。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

       本部门无国有资本经营预算收入,无国有资本经营预算支出。

2019年部门政府采购预算安排情况

       根据政府采购有关要求,结合部门实际,2019年共安排政府采购支出6项,资金总额1023.62万元,其中:财政预算内拨款安排623.62万元,政府性基金安排400 万元。具体项目情况说明如下:
       一、办公设备购置9.5万元,财政预算内拨款安排9.5万元,其中:
       1、台式计算机10台,打印机10台,合计5.5万元,采购计划实施时间:2019年3月-10月;
       2、高速复印机2台,3万元,采购计划实施时间:2019年2月-9月;
       3、文件柜10个,合计1万元,采购计划实施时间:2019年2月-9月。
       二、规划编制经费493.12万元,财政预算内拨款安排493.12万元
       1、《六安市生态网络规划》207.12万元;
       2、《城区2019拟出让及重点建设地块控制性详细规划》36万元;
       3、《火车站周边区域概念性城市设计》60万元;
       4、《凤凰河两岸区域城市设计》145万元;
       5、《淠干周边区域城市设计》45万元。
       采购计划实施时间:2019年3月-12月。

       三、规划业务经费400万元,政府性基金拨款安排400万元
       规划业务审图服务费400万元,采购计划实施时间:2019年3月-12月。
       四、规划平台服务费52万元,财政预算内拨款安排52万元
       规划平台服务费等52万元,采购计划实施时间:2019年1月-10月,
       五、管线测绘、数字化建设等经费31万元,财政预算内拨款安排31万元,其中:
       1、管线测绘23万元,采购计划实施时间:2019年3月-11月。
       2、运转维护费9万元,采购计划实施时间:2019年3月-11月。
       六、规划展馆运行维护经费38万元,财政预算内拨款安排38万元,其中:
       1、修缮工程6万元,采购计划实施时间:2019年1月-10月,
       2、物业管理服务30万元,采购计划实施时间:2019年1月-10月,
       3、办公设备购置2万元,采购计划实施时间:2019年1月-10月。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

       根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出四项,资金总额964.12万元,其中:财政预算内拨款安排564.12万元,政府性基金安排400万元。具体项目情况说明如下:
       一、规划编制经费493.12万元,财政预算内拨款安排493.12万元,其中:
       1、《六安市生态网络规划》207.12万元
       项目内容:加强生态环境治理,提升生态环境质量,建立城市生态安全屏障,优化城市生态格局,增强生态系统稳定性 。                        
       购买服务起止时间:2019年3月-11月。
       2、《火车站周边区域概念性城市设计》60万元
       主要内容:火车站周边约13.5平方公里概念性城市设计
       购买服务起止时间:2019年3月-11月。
       3、《凤凰河两岸区域城市设计》 145万元 
       主要内容:凤凰河两岸约12.5平方公里城市设计
       购买服务起止时间:2019年3月-12月。
       4、《城区2019拟出让及重点建设地块控制性详细规划》36万元;
       主要内容:对重点地块的建设内容及控制性指标进行研究并提出具体要求。
       购买服务起止时间:2019年3月-12月
       5、《淠干周边区域城市设计》45万元;
       主要内容:淠干东侧约3.5平方公里城市设计
       购买服务起止时间:2019年3月-12月
       二、规划业务计费审图经费400万元
       项目内容:规划报建技术符合性审查和法规符合性审查,规划报建审图和工程报建审图。
       购买服务起止时间:2019年2月-11月。
       三、规划管理平台服务费40万元
       项目内容:基础地图信息基础服务,各类规划信息查询,基础设施数据服务等
       购买服务起止时间:2019年2月-11月。
       四、 管线测绘、数字化建设等经费31万元
       项目内容:各类管线补测补绘及数据整理入库23万元(按2017年招投合同,新增、改扩建道路约115公里,随路铺设各类管线进行补测补绘及数剧整理入库);规划档案及城市建设档案整编服务经费8万元。
       购买服务起止时间:2019年2月-11月。

2019年部门资产购置预算安排情况

       根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出2项,资金总额23.5万元,财政预算内拨款安排 23.5 万元。具体项目情况说明如下:
       一、办公设备购置9.5万元,财政预算内拨款安排11.5万元
       主要购置:
       (1)台式计算机10台,每台4000元×10台=4万元,采购计划实施时间:2019年3月-10月。
       (2)高速复印机2台,3万元,采购计划实施时间:2019年3月-10月。
       (3)打印机10台,每台1500元×10台=1.5万元,采购计划实施时间:2019年3月-10月。
       (4)文件柜10个,每个1000元,10个×1000元=1万元,采购计划实施时间:2019年3月-10月。
       二、规划管理平台数据备份存储器12万元
       主要购置:
       (1)服务器:2.5万元;
       (2)存储阵列柜3.5万元;
       (3)存储硬盘4.8万元
       (4)软件1.2万元
       三、规划展示馆运行维护经费2万元,财政预算内拨款安排2万元
       主要购置:
       (1)台式计算机3台,每台4000元×3台=1.2万元,采购计划实施时间:2019年3月-10月。
       (2)扫描仪2台,每台4000元×2台=0.8万元,采购计划实施时间:2019年3月-10月。

2019年部门三公经费预算安排情况

       一、六安市城乡规划局部门 2019年“三公”经费预算表

单位:万元

项   目

预算数

合 计

6.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

3

公务用车购置及运行费

3.5

其中:公务用车运行费

3.5

       公务用车购置费

0

       二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
       根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算 6.5万元,与上年持平。其中:财政预算内拨款安排6.5万元,具体情况如下:
       (一)因公出国(境)费支出 0万元,较2018年持平。
       (二)公务接待费支出 3万元,较2018年持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。
       (三)公务用车购置及运行费支出 3.5 万元,较2018年持平,其中:公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;公务用车运行维护费3.5万元,较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

       2019年度六安市城乡规划局机关运行经费39.86万元,其中:办公费4万元、公务用车补贴及运行费12.08万元、会议费5万元、水电费 1.68万元、网络运行维护费6 万元、物业管理费 1.4万元、公务接待费1万元、差旅费4.5万元、邮电费4.2万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2019年部门国有资产占有使用情况

       六安市城乡规划局部门各单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单位价值50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值100 万元以上的专用设备0(套)。
       2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50 万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台(套),购置费0 万元。

第三部分   2019年部门预算重要名词解释

       (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
       (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

       联系方式:六安市城乡规划局政务公开电子邮箱laghxx@163.com

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