索引号: 003225141/201901-086 组配分类: 部门预算公开
发布机构: 市交通局 主题分类: 工业、交通  
名称: 六安市交通运输局2019年部门预算说明 信息来源: 六安市交通运输局部门
文号: 关键字: 2019年预算  
发布日期: 2019-01-24 08:00 访问量: 541
发布时间:2019-01-24 08:00
六安市交通运输局2019年部门预算说明

六安市交通运输局2019年部门预算说明

  

 

 

2019年1月

 

 

 

 

目  录

 第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

六安市交通运输局部门2019年部门预算说明

 

  根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

  一、部门主要职责

  根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》(六政办〔2015〕56号)文件规定,六安市交通运输局主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章;制定并组织实施全市交通运输行业发展战略;受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件,经审议通过后组织实施。

(二)负责涉及全市综合运输体系的规划工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划;制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划;会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划,并按分工做好组织实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施,强化邮政行业市场监管职责,指导制订相关发展规划。

(三)负责全市交通运输市场监管;负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作,指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

(四)负责公路、水路和港口建设市场监管;制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准;负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理;参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管;指导农村公路建设、管理和养护;负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(五)负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作;负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责做好公路路网运行监测和协调工作;负责市交通战备办公室的日常工作。

(六)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建+议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

(七)指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作;负责交通运输行业统计工作,发布有关信息;组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

(八)承担区、县(市)交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

(九)承办市政府交办的其他事项。

 

  二、2019年主要工作任务

  2019年主要工作任务是:交通基础设施建设预计投资61.85亿元,其中计划完成国省干线投资35亿元,在建项目里程328公里;建设农村公路扩面延伸工程3370公里,计划完成投资约23亿元;继续推进城乡公交一体化,架构城乡融合发展桥梁;推进智能交通建设,构建智慧化交通运输体系;推进科技治超、联合治超,完善治超长效机制。

  2019年重点抓好以下几个方面工作:

一是推进国省干线公路建设。以服务重点区域、加强衔接协调、提高服务水平为重点,加快完善“三横三纵两联”高速公路网,着力推进“七纵八横八联”国省干线升级改造,整体提升干线公路网通行能力。2019年计划完成投资35亿元,在建项目里程约324.4公里。

二是推进农村道路畅通工程建设。以城乡基础设施一体化为目标,推进农村道路畅通工程建设,从注重连通向提升质量安全水平转变,从以建设为主向建管养运协调发展转变。2019年计划建设农村公路扩面延伸工程3500公里,计划完成投资23亿元。

三是推进水运交通稳步发展。进一步加强航道升级整治和港口建设改造,提高干线航道与经济腹地以及干线航道与干线航道之间的通行能力。2019年完成《六安市水运中长期发展规划》编制工作;协调服务水运重点工程项目,完成金寨三座旅游码头初步设计及施工图设计的审查,助推老区水上旅游业健康发展等。

四是推进城乡公交一体化建设。截至2018年底,我市金安区、裕安区、叶集区、舒城县、金寨县全面完成城乡公交一体化工作,2019年霍山县启动公交一体化工作,计划当年完成;霍邱县计划2019年启动公交一体化,2020年底前完成。至2020年底,全市所有县区均可实现县城到所有乡镇通公交目标。

五是推进治超长效机制建设。加大对非现场执法工作的科技支撑,科学规划非现场执法点设置,构建更加严密有效的治超监管网络,进一步解放人力、节约行政执法成本。加快推进G105戚家桥、G237城北、新安大桥西、霍邱城西湖大桥、叶集大顾店等已纳入省补范围的非现场执法点建设,完善软硬件设施设备安装调试。依托联网治超管理系统以及视频管理系统,加强与公安交警部门沟通联系,推进建立交通综合执法(公路、运管)与公安交警联合处罚处理制度,全面落实治超工作各项任务。

 

  三、2019年预算编制指导思想和原则

  根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:深入贯彻落实科学发展观,积极应对宏观经济形势变化,以科学发展观为指导,全面落实市委、市政府的决策部署,促进经济结构调整和经济发展方式转变,调整和优化财政收支结构,充分发挥财政职能作用,集中财力加大对民生等重点领域投入,从严控制一般性支出,着力保障和改善民生,确保重点支出需要。深化部门预算改革,完善财政供给政策,创新财政资金分配机制,提高财政资金分配的科学性、规范性,不断提高预算编制科学化精细化管理水平,促进经济平稳增长,推动经济发展方式转变,全力支持我市跨越崛起和幸福六安建设。

  1.保增长、促发展原则。在保基本的基础上,进一步整合财政资金,集中财力办大事,扩大政府公共投资,支持工业发展,支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。
  2.优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构,充分发挥财政职能作用,支持农村改革与发展,着力保障和改善民生,支持节能减排和生态建设。
  3.厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外,其他支出从严从紧审核,突出零基预算的原则,大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。
  4.注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念,合理利用项目支出绩效评价的结果。进一步深化预算编制改革,做实部门预算基础信息,完善预算定额标准体系,规范人员经费供给政策,规范项目预算编制。

 

  四、部门机构设置和人员情况

  六安市交通运输局包括部门本级和9个二级单位组成(其中:行政单位1个,公益一类事业单位9个),编制379个(其中:行政编18个,事业编361个),实有人数1316人(其中:在职845人,离休4人,退休467人)。机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

379

1316

845

4

467

1287

827

8

452

29

18

-4

15

六安市交通运输局本级

行政

19

35

17

0

18

39

22

0

17

-4

-5

0

1

六安市公路管理局

事业

232

482

217

1

264

816

559

2

255

-334

-342

-1

9

六安市地方海事局

事业

204

333

172

3

158

347

186

6

155

-14

-14

-3

3

六安市公路运输管理局

事业

52

74

52

0

22

73

52

0

21

1

0

0 

1

六安市城市客运管理中心

事业

8

13

9

0

4

12

8

0

4

1

1

0 

0 

六安市交通运输综合执法局

事业

15

326

325

0

1

0

0

0

0

326

325

0

1

六安市交通建设工程质量监督局

事业

10

18

18

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

六安市交通运输应急保障中心

事业

4

3

3

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

六安市交通运输信息指挥调度中心

事业

12

26

26

0

0

0

0

0

0

26

26

0

0

六安市交通运输财务管理中心

事业

4

6

6

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

 

  五、部门综合定额标准

  根据2019年市直基本支出供给政策(详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》),六安市交通运输局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市交通运输局(本级)

全额拨款

行政三档

8000

六安市公路管理局

全额拨款

事业二档

6000

六安市地方海事局

全额拨款

事业二档

6000

六安市公路运输管理局

全额拨款

事业二档

6000

六安市城市客运管理中心

全额拨款

事业二档

6000

六安市交通运输综合执法局

全额拨款

事业二档

6000

六安市交通建设工程质量监督局

全额拨款

事业二档

6000

六安市交通运输应急保障中心

全额拨款

事业二档

6000

六安市交通运输信息指挥调度中心

全额拨款

事业二档

6000

六安市交通运输财务管理中心

全额拨款

事业二档

6000

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

  

  一、2019年部门收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则,六安市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市交通运输局部门2019年收支总预算126976.49万元,较上年增加50307.57万元,增长65.62%,主要原因是上级提前下达的转移性收入纳入预算。收入来源为:财政拨款收入、国有资本经营收入、转移支付收入;支出包括:社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

 

  二、2019年部门收入预算总体情况

  2019年部门组织收入1129.99元,部门可支配收入126976.49万元,具体情况如下表:

 

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)
原因分析

合计

1129.99

3159.80

-2029.81

-64.24%

 

行政事业性收费收入

103.00

115.00

-12.00

-10.43%

海事划转考试考务费减少

罚没收入

800.00

2285.00

-1485.00

-64.99%

公路、运管、海事罚款职能划至综合执法局

国有资源(资产)

有偿使用收入

226.99

392.00

-165.01

-42.09%

公路局2019年无国有资产处置收入

纳入特设户管理的

其他非税收入

0.00

87.00

-87.00

-100%

取消了公路局其他收入

国有资本经营预算收入

0.00

280.80

-280.80

-100%

划转了国有企业利润收入

  组织收入项目说明如下:

(1)行政事业性收费收入主要包括:六安市道路运输管理局考试考务费收入100万元,六安市地方海事局考试考务费收入3万元。

(2)罚没收入主要包括:六安市交通运输综合执法局交通罚没收入800万元。

(3)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:六安市公路管理局事业单位国有资产出租、出借收入79.49万元,六安市地方海事局事业单位国有资产出租、出借收入147.5万元。

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入
项目名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

126976.49

76668.92

50307.57

65.62%

 

财政预算内拨款收入

32137.93

23631.82

8506.11

35.99%

燃油税转移支付增量资金增加

财政预算内拨补
办案补助收入

236.84

2263.00

-2026.16

-89.53%

公路、运管执法治超执法职能划转

纳入预算内管理的 非税收入

102.00

305.60

-203.60

-66.62%

公路、运管执法治超执法职能划转

国有资本经营收入

9555.02

0.00

9555.02

/

增加对公交公司补助、五种人补贴

纳入特设户管理的 其他非税收入

0.00

42.00

-42.00

-100%

运管非税收入取消

转移性收入

84864.70

50426.50

34438.20

68.29%

上级转移性收入加大

 

  三、2019年部门支出预算总体情况

  2019年部门支出预算总额126976.49万元,同上年相比增加50307.57万元。其中:财政拨款(补助)安排32556.77万元,同上年相比增加8586.11万元。具体情况如下表:

 

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

126976.49

32556.77

32217.93

236.84

102.00

0.00

94419.72

0.00

人员支出

8392.17

8392.17

8392.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 工资福利支出

8269.12

8269.12

8269.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 对个人和家庭的补助

123.05

123.05

123.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

定额公用支出

1199.32

1199.32

1199.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其中:综合定额

531.00

531.00

531.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目支出

117385.00

22965.28

22626.44

236.84

102.00

0.00

94419.72

0.00

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

32556.77

32217.93

236.84

102.00

26200.42

23631.82

2263.00

305.60

6356.35

24.26%

人员支出

8392.17

8392.17

0.00

0.00

2653.82

2653.82

0.00

0.00

5738.35

216.23%

 工资福利支出

8269.12

8269.12

0.00

0.00

2583.48

2583.48

0.00

0.00

5685.64

220.08%

 对个人和家庭的补助

123.05

123.05

0.00

0.00

70.34

70.34

0.00

0.00

52.71

74.94%

定额公用支出

1199.32

1199.32

0.00

0.00

357.82

349.22

0.00

8.60

841.50

240.97%

其中:综合定额

531.00

531.00

0.00

0.00

168.00

159.40

0.00

8.60

363.00

216.07%

项目支出

22965.28

22626.44

236.84

102.00

23188.78

20628.78

2263.00

297.00

-223.50

-0.961%

 

  3、各项支出增减原因分析:

  2019年财政拨款(补助)安排共增加6356.35万元,其中:

(1)人员支出增加5738.35万元,原因是:交通部门事业单位改革,新增综合执法局、质监局、信息中心、财务中心、应急保障中心纳入财政预算。

(2)定额公用支出增加841.50万元,原因是:交通部门事业单位改革,新增综合执法局、质监局、信息中心、财务中心、应急保障中心纳入财政预算。

(3)项目支出减少223.50万元,原因是:对公交企业的补助来源转为国有资本经营预算收入,提前下达了2019年上级补助收入。

 

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款
(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款
(补助)
安排

其他资金安排

合计

126976.49

32556.77

94419.72

76668.92

26200.42

50468.50

47471.27

61.92%

社会保障和就业支出

1494.23

1494.23

0.00

456.11

456.11

0.00

1038.12

227.60%

农林水事务

676.00

0.00

676.00

0.00

0.00

0.00

676.00

-

交通运输支出

114604.51

30415.81

84188.70

76010.09

25541.59

50468.50

45989.14

50.78%

住房保障支出

646.73

646.73

0.00

202.72

202.72

0.00

444.01

219.03%

国有企业政策性补贴

9555.02

0.00

9555.02

0.00

0.00

0.00

9555.02

-

 

    四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出44项,资金总额117385万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排22626.44万元,财政预算内拨补办案补助收入安排236.84万元,纳入预算内管理的非税收入安排102万元,国有资本经营收入安排9555.02万元、专项转移支付收入84864.7万元。具体项目情况说明如下:

  (一)六安市交通运输局本级2019年项目支出安排情况说明

1、六安市交通运输局交通运输行业管理经费430万元,其中:财政预算内拨款安排430万元。

(1)六安市交通运输局办公家具等设备购置共10万元。

项目立项依据:《六安市市级行政单位办公用房装修和通用办公设备家具配置标准》。

项目内容:办公设备政府采购。

(2)六安市交通运输局治超办工作经费40万元。

项目立项依据:《六安市人民政府关于治理货物运输车辆超限超载的实施意见》(六政〔2014〕33号)、《关于印发治超工作八个方案和五个工作组的通知》(六治指〔2014〕3号)。

项目内容:治超办工作经费。

(3)六安市交通运输局S366合六南通道PPP项目咨询服务费及工程量清单控制价编制服务费104.6万元。

项目立项依据:《关于安徽省S366六安段新建工程项目建议书的批复》(发改审批﹝2012﹞112号)、《关于G105姚李至戚家桥段改建工程项目建议书的批复》(发改审批﹝2012﹞113号)、《关于G312姚李至叶集段改建工程项目建议书的批复》(发改审批﹝2012﹞114号)。

项目内容:S366合六南通道PPP项目咨询服务合同金额为36万元,按照合同约定,目前已完成合同编制及招标工作需支付至合同价95%,即34.2万元;S366合六南通道PPP项目工程量清单及控制价编制服务合同金额为188万元,按照合同约定,目前已完成社会资本招标和合同签订工作需支付至合同价80%,即150.4万元。两部分合计目前需支付184.6万元,2017年12月底已支付80万元,尚有104.6万元需要支付。

(4)六安市交通运输局六安市区城乡公交一体化PPP项目编制等相关专业咨询工作20万元。

项目立项依据:《关于六安市区城乡公交一体化项目建议书的批复》(六发改审批〔2018〕33号)。

项目内容:六安市区城乡公交一体化PPP项目编制等相关专业咨询工作。

(5)六安市交通运输局国省干线综合调度经费37.4万元。

项目立项依据:市政府与省国省干线公路建设指挥部签定建设任务协议。

项目内容:每年开展国省干线公路建设调度、现场观摩等活动;开展施工标准化和施工扬尘治理督查检查;迎接全省施工标准化和施工扬尘治理,工程质量及安全督查临时应急工作。

(6)六安市交通运输局四好农村路办公经费8万元。

项目立项依据:《六安市交通运输局关于成立“四好农村路”民生工程建设推进工作领导组的通知》(六交办〔2018〕16号)。

项目内容:每季度召开调度会1次、督查2次、组织县区互查1次,“四好农村路”民生工程宣传用品,打印宣传材料。

(7)六安市交通运输局六安市新版交通图修订印刷费20万元。

项目立项依据:《市民生工程领导小组办公室关于印发2018年33项民生工程实施办法》。

项目内容:支付交通图制版费,支付印刷费。

(8)六安市交通运输局国道项目咨询评估服务费90万元。

项目立项依据:《国家发展改革委关于印发委托投资咨询评估管理办法(2015年修订)的通知》(发改投资〔2015〕1761号)。

项目内容:六安市国道新改建工程初步设计咨询评估服务费相关工作,国、省道新改建工程约18个项目的咨询评估服务费。

(9)六安市交通运输局安全生产督查经费10万元。

项目立项依据:《中共六安市委 六安市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(六发〔2018〕8号。

项目内容:组织对全市公路、水路及道路运输行业安全生产督查检查、指导。

(10)六安市交通运输局道路危险货物运输安全专项整治工作经费90万元。

项目立项依据:《六安市人民政府办公室关于印发六安市道路危险货物运输安全专项整治工作方案的通知》六政办秘(2018)191号。

项目内容:委托第三方安全评估机构对我市现有的24家道路危险货物运输企业1869辆危货运输车辆进行专业评估。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费55.4万元、印刷费20万元、差旅费10万元、培训费5万元、委托业务费260.6万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出64万元、办公设备购置10万元。

项目政府采购预算金额:96万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市交通运输局交通大厦维修保养79.76万元,其中:财政预算内拨款安排79.76万元。

项目立项依据:局长办公会议研究决定、大厦设备的维修保养、年检合同及实际工作需要。

项目内容:①物业费补差21.22万元;②水电费补差14.08万元;③中央空调维保及部件更换费10万元;④消防设备维保4.25万元;⑤配电房设备维保6.7万元;⑥化粪池清理0.78万元;⑦10至12楼楼层线路老化改造及照明更换4.07万元;⑧监控维保及维修材料更换3.3万元;⑨自行车停车棚新建14.26万元;⑩安保费1.1万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:水费0.58万元、电费13.5万元、物业管理费21.22万元、维修(护)费44.46万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、扶贫干部补助经费4.74万元,其中:财政预算内拨款安排4.74万元

项目立项依据:根据中共六安市委组织部、市财政局《关于转发皖组通字〔2107〕38号文件的通知》(组通字〔2017〕38号)。

项目内容:①交通费补助1.14万元(住地至车站4元,车站至金寨27元,金寨到关庙乡22元,乡镇至村6公里6元); ②生活费补助3.6万元,2*1.5*12=3.6万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出4.74万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、“四好农村路”市级以奖代补万元,其中:财政预算内拨款安排3000万元。

项目立项依据:《中共安徽省委安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》(皖发〔2018〕17号)、《中共六安市委六安市人民政府关于贯彻落实省委省政府大力推进“四好农村路”建设实施意见的通知》(六发〔2018〕19号)。

项目内容:根据市交通运输局、市财政局联合制定的全市“四好农村路”以奖代补实施办法,按7个县区年底考核等次分别给予资金奖励,每年总奖励资金额定为3000万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设3000万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、"城乡公交一体化"政府付费14843.94万元,其中:财政预算内拨款安排14843.94万元

项目立项依据:《关于推进城乡公交一体化发展“新购车辆”实施方案》。

项目内容:城乡公交一体化采用PPP方式,政府支出责任由市财政统一承担,三区分摊支出所需财力通过财政结算于每年的第一个季度前上划至市本级财政,由市本级财政统一向项目公司支付。2019年-2026年政府需付费共计118661.86万元,平均每年需14843.94万元,其中市财政分摊42.15%计6258.23万元,三区财政分摊57.85%计8585.72万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助14843.94万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、"公交示范市"车辆购置经费6980.02万元,其中:国有资本经营收入安排6980.02万元

项目立项依据:《关于创建“安徽省优先发展公共交通示范城市”的实施方案》(六政办〔2016〕58号)、《六安市财政局 六安市交通运输局关于采购公交车相关问题的请示》(财建〔2016〕574号)。

项目内容:已采购386台公交车,合同总价款26097.5万元,2016-2018年已安排12586.52万元,2019年度需支付6980.02万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助6980.02万元。

项目政府采购预算金额:6980.02万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、公交公司运营补贴资金1800万元,其中:国有资本经营收入安排1800万元

项目立项依据:《六安城区公交行业提升服务工作实施方案》(六政办〔2011〕57号)、《关于创建“安徽省优先发展公共交通示范城市”的实施方案》(六政办〔2016〕58号)。

项目内容:主要用于公交生、冷线运营亏损及承担政府指令性任务产生的运营亏损补贴。公交总公司年度新增政府指令性任务,增加4条线路长度,并新开26路、34路、38路3条线路,造成运行亏损增加。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助1800万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、氢能源公交车运行补贴经费200万元,其中:国有资本经营收入安排200万元

项目立项依据:根据市政府关于推进氢能源公交车示范运营的批示精神。

项目内容:用于301线路10台氢能源公交车运营补贴。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助200万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、五种人免费乘公交车补贴资金575万元,其中:国有资本经营收入安排575万元

项目立项依据:《六安市城市公交提升服务工作实施方案》(六政办〔2011〕57号)、《六安市人民政府关于民营公交政策性亏损补偿协调会会议纪要》(2013年第25号)。

项目内容:根据近三年刷卡数据增长比例,年均增长比例为5%,预计2019年度五种人补贴费用需575万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助575万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、车购税用于公路等基础设施建设经费41319万元,其中:专项转移支付41319万元。

项目立项依据:财建〔2018〕1472号。

项目内容:公路等基础设施建设。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设41319万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、国省道路建设省级补助资金26809万元,其中:专项转移支付26809万元。

项目立项依据:财建〔2018〕1510号。

项目内容:国省道路建设。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设26809万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、提前下达2019年农村客运出租车等行业成品油价格补贴资金2675.5万元,其中:专项转移支付2675.5万元。

项目立项依据:财建〔2018〕1536号。

项目内容:成品油价格改革对特殊行业的补助。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他支出2675.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、提前下达2019年城市公交车成品油价补助1059.1万元,其中:专项转移支付1059.1万元。

项目立项依据:财建〔2018〕1535号。

项目内容:发展城市公交。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对企业补助1059.1万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、提前下达2019年省级交通发展专项资金10245.8万元,其中:专项转移支付10245.8万元。

项目立项依据:财建〔2018〕1470号。

项目内容:国省道路养护。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设10245.8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15、提前下达2019年中央成品油价格和税费改革市县增量资金2080.3万元,其中:专项转移支付2080.3万元。

项目立项依据:财建〔2018〕1393号。

项目内容:市县增量资金。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:基础设施建设2080.3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

16、提前下达2019年石油价格调整对渔业农村客运出租车等行业的补助资金676万元,其中:专项转移支付2080.3万元。

项目立项依据:财建〔2018〕1537号。

项目内容:石油价格调整对渔业农村客运出租车等行业的补助。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出676万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

  (二)六安市公路管理局

1、城市出口国省道路保洁设备394万元,其中:财政预算内拨款安排394万元。

项目立项依据:《公路安全保护条例》中第5条“县级以上人民政府应当将公路管理养护所需费用纳入本级财政预算”以及工作实际需要。

项目内容:主要用于国省道路保洁设备采购,根据市政府要求,由公路局金安区分局、裕安区分局负责城市出口国省道路面保洁,根据市公路局管养的公路里程,经测算,公路局需洒水车18张,清扫车20车,护栏清洗车5张,垃圾转运车6张,现有洒水车2张,清扫车10张,护栏清洗车2张,根据先急后缓的原则,拟购置洒水车3台204万元、清扫车2台130万元、垃圾转运车2台60万元。金额较2018年增加266万元,主要是增加车辆购置经费。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置394万元。

项目政府采购预算金额:394万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、国省干线公路质量巡查、技术检测经费326万元,其中:财政预算内拨款安排326万元。

项目立项依据:《安徽省普通国省干线公路小修保养管理办法(试行)》第六章22-27条“各市交通运输局负责辖区内普通国省干线公路小修保养的检查、考核工作,公路管理机构具体组织实施”。

项目内容:①国省干线公路质量巡查88万元,其中:依据《关于在合肥市试点执行普通国省干线公路小修保养综合定额的批复》(皖交建管函[2015]482 号)的规定,每公里700元/次,2019年度检测目前管养的1257公里,标准减半计算,一年2次,共需88万元;②国省干线公路技术状况检测136万元,其中:我市国省干线公路里程2455公里,2019年度检测1257公里,其中一级公路339.377公里,每公里2500元/次,一级以下公路917.693公里,每公里2050元/次,标准减半计算,共需136万元。③国省干线桥梁检测31万元,其中:我市国省干线公路桥梁共431座21672延米。2019年计划检测桥梁90座,6321.75延米(其中:大桥8座,1200延米;中桥82座,5121延米),每延米100元/次,标准减半计算,共需31万元;④数据库维护和县道规划调整14万元,7个县区×2元=14万元;⑤移动污染源普查经费57万元,其中:2个自动交调设备的安装费用40万元(原有设备损坏,无数据,且无法修复;激光设备20万元一台(含安装费用);17个自动交调设备的运维费用17万元(每台1万元,含电费、网费及设备运行维护管理费等)。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费326万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、安全管理及办公设备购置150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据:根据市公路局主要职责内设机构和人员编制规定。

项目内容:共150万元,①办公设备购置25万元,局机关办公设备购置10万元:电脑22个*0.4=8.8万元,打印机8个*0.15=1.2万元;裕安区分局办公设备购置8万元:电脑10台*0.4=4万元,桌椅10套*0.2=2万元,会议室桌椅一套1.1万元,空调3台*0.3=0.9万元;金安区分局购置办公设备7万元:电脑16个*0.4=6.4万元,笔记本1个*0.5=0.5万元,打印机1个*0.1元=0.1万元; ②办公场所维修20万元:裕安分局办公区需进行维修和局部装修,包括渗水防漏处理、墙面刷白、照明灯具维修更换等,需经费10万元;徐集养护工区办公房维修,包括渗水防漏处理、墙面刷白、外墙粉刷、照明灯具维修更换、老化线路重新布设等,需经费10万元;③安全管理经费共计20万元,其中:安全生产月”及各类安全专项活动宣传,包括宣传单、宣传册印制费、展板、横幅等费用约1万元;劳动防护用品及防暑降温品5万元(即全局按一线养护人员数量配备相应劳保用品及安全防护用品用具);安全风险隐患治理及危害防治措施5万元(即日常安全生产隐患及风险点排查、防范及处置施工经费);车辆设备安全检测、维修、检查4万元(即路面作业车辆定期安全检修、维保费用)等;④扶贫工作经费5万元;⑤车辆运行维护费80万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,维修费20万元,其他商品服务支出10万元,办公设备购置25万元。

项目政府采购预算金额:45万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、国省干线公路安全生命防护工程地方配套资金576万元,其中:财政预算内拨款安排576万元。

项目立项依据:《安徽省人民政府办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》(皖政办秘〔2015〕54 号)。

项目内容:按照和省厅计划编制要求,每年由各市根据全市国省干线公路安全生命防护工程项目库,本着先急后缓的原则编制年度建议计划,并按照部补资金标准必须列报一定比例的地方自筹资金。六安市2019年国省干线公路安全生命防护工程建议计划192公里,总投资2880万元,其中地方配套资金576万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费576万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、市辖公路小修保洁经费1385.43万元,其中:财政预算内拨款安排1385.43万元。

项目立项依据:《安徽省普通国省干线公路小修保养综合定额》

项目内容:①公路保养经费(G312除外)共计878.94万元,总计167.55公里(不含G312六安段33.211公里和改建段23.995公里),总面积3549.6千平方米,当量里程394.4公里,含G105线31.518KM、G237(S203)淮六路19.09KM、G237(S351)六舒路41.507KM、X010老六叶路28.635KM、S203南延段14KM、S366南通道15.8KM、S315杨桃路17KM,按照《安徽省普通国省干线公路小修保养管理办法》标准,公路保养经费为44751元/当量公里,减半计算每年需878.94万元;②公路小修经费共计506.49万元,总计200.761公里(不含G312改建段23.995公里),总面积4423.5千平方米,当量里程491.5公里,含G105线31.518KM、G237(S203)淮六路19.1KM、G237(S351)六舒路41.507KM、X010老六叶路28.635KM、S203南延段14KM、S366南通道15.8KM、S315杨桃路17KM,按照《安徽省普通国省干线公路小修保养管理办法》标准,公路小修经费为20610元/当量公里,减半计算,每年需506.49万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:大型修缮1385.43万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫干部补助经费4.16万元,其中:财政预算内拨款安排4.16万元。

项目立项依据:《关于转发皖组通字〔2107〕38号文件的通知》(组通字〔2017〕38号)。

项目内容:共4.16万元,其中:①2名扶贫干部交通费补助0.56万元(住地至车站2元,车站至罗集20元,乡镇至村7公里7元);②生活补助费3.6万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:生活补助4.16万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  

  (三)六安市地方海事局

1、海事管理专项经费69.5万元,其中:财政预算内拨款安排25.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排44万元。

项目立项依据:《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》(六编〔2017〕85号)、《关于进一步做好乡管员和乡镇客渡船更新改造管理工作的通知》(皖交运2002年56号)、《海事系统制服装具管理办法》(交海发〔2012〕年607号)。

项目内容:①扶贫工作经费5万元。②安排办公设备采购经费12.68万,包括台式电脑5台*0.4=2万元;笔记本电脑6台*0.5=3万元;复印机一台1万元;一体机5台*0.2=1万元;柜式空调3台*0.6=1.8万元,挂机6台*0.28=1.68万元;装订机一台0.5万元,政务分中心便民充电器一台0.5万元;政务分中心用高拍仪6台*0.2=1.2万元。③渡口管理员补助经费1.68万元,7个人,每人2400元;④安排水上交通安全管理经费11.3万元。⑤制服采购经费18.84万元:为新进人员46人配发制式秋冬常服一套每套438元、制式长衬衫1件每件98,计2.47万元;为全局172名职工配发毛衣1件每件197元、毛背心一件每件130元、单皮鞋1双每双275元、冬皮鞋1双每双350元,全套952元计16.37万元;⑥船检工作经费20万元。金额较2018年减少19.8万元,主要是减少了消防及电路改造经费。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15.4万元,邮电费3万元,差旅费4.4万元,培训费2万元,被装购置费18.84万元,劳务费1.68万元办公设备购置16.18万元,其他商品服务支出8万元。

项目政府采购预算金额:16.18万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、基础设施维护经费46万元,其中财政预算内拨款安排6万元,纳入预算内管理的非税收入安排40万元。

项目立项依据:《交通运输部关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》(交政法发〔2012〕683号)。

项目内容:①木厂船闸筑坝工程20万,清淤、土坝填筑8000立方米,单价25元/立方米,计20万元;②横排头海事所防漏维修、卫生间改造、修建简易厨房(20平方米)共2万元;③新民坝、将军岭海事所危房17间改造(510平方米),加固墙体和屋顶,共安排6万元;④裕安处办公楼地砖及卫生间维修(800平方米),共安排6万元;⑤局一楼综合档案室改造共安排12万元(电路1万元,防潮防湿设备1万元,材料费6万元,工时费2万元,档案柜防护门窗2万元)。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(缮)费46万元。

项目政府采购预算金额:46万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安港总体规划编制经费100万元,其中财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:《六安市财政局关于解决市交通局《六安港总体规划(调整)和《环境影响报告书》编制资金问题的请示》(财建〔2018〕395号)。

项目内容:主要用于用于六安港总体规划(调整)和《环境影响报告书》编制,通过政府采购中标价格为100万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费100万元。

项目政府采购预算金额:100万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

4、水运中长期发展规划及航道管理经费108万元,其中财政预算内拨款安排90万元,纳入预算内管理的非税收入安排18万元。

项目立项依据:《安徽省水路运输条例》、《内河航道应急抢通补助资金管理办法》(财建〔2011〕760号)、《航道通航条件影响评价审核管理办法》(交通运输部令2017年第1号)。

项目内容:①安排六安市水运中长期发展规划编制费80万元;②安排航道应急抢通资金10万元,用于航道、整治建筑物、过船设施、航标等因洪水、枯水或流冰损毁所发生的应急抢修;③安排航道通航条件影响评价评审会议召开相关费用约8万元;④根据《国务院办公厅关于印发第二次全国污染源普查方案的通知》国办发〔2017〕82号安排船舶港口污染调查工作费用10万,其中:办公费4万元、差旅费3万元、委托检验检测费3万元。。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费12万元,差旅费8万元,维修费10万元,会议费8万元,委托业务费68万元,其他商品和服务支出2万元。

项目政府采购预算金额:75万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、内河船型标准化配套资金76万元,其中财政预算内拨款安排76万元。

项目立项依据:《关于船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法的补充通知》(财建〔2016〕418号)、《安徽省船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理实施办法》(财建〔2015〕2119号)。

项目内容: 2014年-2017年内河船型标准化及延续政策共需补贴资金10412.4843万元,其中中央和省财政承担76%(中央60%、省16%)计7913.4881万元。市级配套2499万元,截止2018年实际到位2423万元,2019年还需配套76万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:对其他企业补助76万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫干部补助经费6.61万元,其中财政预算内拨款安排6.61万元。

项目立项依据:《关于转发皖组通字〔2107〕38号文件的通知》(组通字〔2017〕38号)。

项目内容:①扶贫队员3人交通费补助1每人交通费单边42*2*4*1=336元/人/月(住地至霍邱26元,霍邱至曹庙新建村16公里16元);②生活费补助5.4万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助6.61万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  

  (四)六安市公路运输管理局

1、运输管理业务经费145万元,其中:财政预算内拨款安排145万元。

项目立项依据:《关于印发六安市危险化学品道路运输专项整治实施方案的通知》(六政办秘〔2017〕156号)。 

项目内容:①安全应急演练经费8.5万元;②危货运输市场专项整治经费3万元;③交通运输部关于开展第四次道路货物运输量专项调查工作5万;④打黑治违专项整治经费6万元;⑤车辆运行维护费36万元,每台车每年约需4万元;⑥房屋维修改造经费15万元,用于驾驶员从业资格考试中心考场扩建改造;⑦第二办公区物业费30.5万元(按合同价款);⑧第二办公区出租车爱心服务站、第二办公区办公、食堂用水电费17万元;⑨两客一危安全动态监管网络运行费5万元;⑩服装购置9万元,每人春夏装各1套,一套1000元,冬装一套1000元(含长短袄),合计一人3000元,按30人计算;?设备购置10万元,台式电脑7台2.8万元,笔记本电脑6台约3万元,复印机1台1.5万元,打印机10台1.5万元,传真机4台1.2万元。金额较2018年减少22.5万元,主要是减少了公路运输企业一套表联网直报和名录库建设工作经费。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元,印刷费5.5万元,水费1万元,电费10万元,邮电费5万元,物业管理费38.5万元,差旅费16万元,维修费18万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费8万元,被装购置费5万元,劳务费4万元,委托业务费5万元,办公设备购置15万元。

项目政府采购预算金额:69万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、第二办公区改建24万元,其中:财政预算内拨款安排24万元。

项目立项依据:《六安市城市综合管理局关于召开城区黑臭水体整治工程规划设计红线讨论会的函》。

项目内容:按市城管局召开的我市城区黑臭水体整治工程规划设计讨论会的会议要求,运管局位于将军路第二办公区门卫值班室及围栏必须向单位院内整体后移15米左右,以方便门前的下水道黑臭水体整治,其中:①门卫房32平方米,每平方0.3万元,合计金额9.6万元;②沥青混凝土道路225平方米,每平方0.026万元,合计金额6元;③安砌混凝土侧石60米,每米0.012万元,合计金额为0.7万元;④伸缩门牌21.6平方米,每平方0.1万元,合计金额为2.16万元;⑤铁艺围栏75米,每米0.02万元,合计金额为1.5万元;⑥砖砌体拆除,包含拆除围墙、花池及人行道、垃圾清运,计91.2平方米,每平方米0.016万元,合计金额为1.47万元;⑦税金2.57万元。。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费24万元。

项目政府采购预算金额:24万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  

  (五)六安市交通运输综合执法局

1、办公设备及执法车辆更新购置175.53万元,其中:财政预算内拨补办案补助安排175.53万元。

项目立项依据:根据《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》(六编〔2017〕85号)。

项目内容:①办公设备购置50万元,电脑4000元/台*30台=12万元,笔记本电脑6000元/台*13台=7.8万,办公桌椅2000元/套*43套=8.6万元,沙发(含茶几)2000/套*23=4.6万,桌前椅300元/把*20把=0.6万,彩色复印机5台*1.5万/台=7.5万,传真机1200元/台*10=1.2万,单反相机0.8万/部*4部=3.2万元,卡片相机:3000元/个*10=3万,摄像机6000元/部*2=1.2万,茶水柜800元/个*30=2.4万;会议桌400元/平方*25平方*3张=3万;会议桌400元/平方*10平方*2张=0.8万;会议椅:200/把*56把=1.12万;②执法科技装备40.53万元,1800元/部*40部=7.2万;强光手电150元/个,150*92=1.38万;皮尺150/个*46=0.69万;测距仪1000元/台*46=4.6万;反光锥筒30元/个*460=1.38万;停车警示牌100元/个*46个=0.46万;警戒带2元/米*4600米=0.92万;铝制备收纳箱500元/个*46个=2.3万;对讲机1800元/部*120=21.6万;③5台执法车,车辆+税费等=17万元/台*5台=85万元,执法局现有48台车辆,按10%比例进行更新。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出12.13万元,办公设备购置78.4万元,公务用车购置85万元。

项目政府采购预算金额:163.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、站点维修维护费38.31万元,其中:财政预算内拨补办案补助安排38.31万元。

项目立项依据:《交通运输部关于规范交通运输行政执法基层执法站所的若干意见》(交政法〔2012〕683号)。

项目内容:①白洋铺治超站(10.58万),粉刷外墙人工费:25/平方*1837.5平方=4.5937万;涂料:420元/桶*20桶=0.84万元;供电线路维修改造:包工包料1837.5平方5.145万元。②杨小店治超站(11.73万),粉刷外墙人工费:25/平方*2400平方=6万元;涂料:420元/桶*27桶=1.134万元;标志标识牌:大2500/个*4=1万;中1500/个*8=1.2万;小500元/个*12=0.6万;宣传栏4000元/个*4=1.6万;灯箱2000元*1=0.2万。③G237马头超限超载检测站16万元,卸载场地建设维修维护费用11万元,办公用房简易维修5万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费38.31万元。

项目政府采购预算金额:163.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、综合执法经费338.64万元,其中:财政预算内拨款安排338.64万元。

项目立项依据:交通部门下属事业单位优化整合后新成立单位,根据工作实际需要安排。

项目内容:①办公场所租赁费26.4万(含税):综合执法三大队7.8万;综合执法四大队6万;综合执法五大队7.8万;综合执法三大队与路面治超巡查大队联合处罚分中心4.8万;②机械设备租赁费82.2万,其中治超站装载机租赁费40.8万元(固定站点卸载场整理、超超货物卸载转运),租赁拖车、铲车、吊车等设备41.4万元;③电费补差37.44万,杨小店治超站 1.5万元/月,白洋铺、叶集、马头治超站1.62万元/月;④法律顾问费及案件诉讼费8万;⑤治超举报奖励资金5万;⑥维修维护费50万元,办公场所简易修缮及水电线路改造维护费(600平方米)30万元;执法设备、设施的软件、硬件等维护费20万元;⑦服装被装购置费50.6万元,其中:按服装配备标准,除夏季每年配发服装外,减去上年度新配发服装数额,拟为223人配发服装及装具,每人0.2万元,费用合计44.6万元,杨小店超限超载检测站购置被装费,6万元,床上用品(含冬被、夏被、床单、被褥、枕头),住宿楼一楼、二楼共20个房间,每个房间配备3张床及床上用品,20间*3套*1000元/套=6万);⑧劳务派遣费用42万,4个治超站16.8万元(3500元/月*1人*12个月*4个站),6个大队25.2万元(3500元/月*1人*12个月*6个大队);⑨治超执法宣传费用37万元,新闻、网络、电视、广播等社会媒体宣传费10万元/年,联合治超、打击黑头车非法营运、水上安全等涵盖公路、海事、运政的各类专项治理行动宣传单页印制费27万元(图册3万份*7元=21万元,单页3万份*2元=6万元)。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:咨询费8万元,电费30万元,维修费47.05万元,租赁费65.49万元,劳务费84万元,其他商品和服务支出104.1万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、综合执法实践教学中心建设23万元,其中:财政预算内拨补办案补助安排23万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:满足对执法人员开展分批次、长期的、常态的业务培训,其中:①实践教学中心会议室改造费用1.5万元;②实践教学中心购置办公设备等费用21.5万元,会议定音响设备一组2.68万,P3全彩屏,5000元/m2,计10.4万元,单色电子屏0.63万元(7米*0.5米*1800元/平方=0.63万元),主席台0.6万元,主席台子椅7把0.67万元,条形桌1.178万元,会议椅98把2.548万元,会议室窗帘0.24万元(600元/副*4副=2400元),会议室柜机空调2.4万元(6000元/台*4台=2.4万),会议室茶水柜0.2万元(1000元/台*2台=2000元),演讲台一个0.12万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费1.48万元,其他商品和服务支出3.76万元,办公设备购置17.76万元。

项目政府采购预算金额:17.76万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

  (六)六安市交通建设工程质量监督局

1、服装采购经费9.6万元,其中:财政预算内拨款安排9.6万元。

项目立项依据:《公路水运工程质量监督管理规定》(2017年第28号令)。

项目内容:工作人员服装采购费32人×0.3万元=9.6万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:被装购置费9.6万元。

项目政府采购预算金额:9.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、国省干线及农村道路巡检检测费及项目竣工质量验证性检测费236.36万元,其中:财政预算内拨款安排236.36万元。

项目立项依据:《公路水运工程质量监督管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2017年第28号)、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见 》、《安徽省交通运输厅关于下达2018年交通运输投资计划的通知》。

项目内容:按照国家的标准,减半测算,其中:

①国省干线公路质量巡检经费51.59万元:本次测算按照2019年计划新开工国省干线项目及续建项目294.8公里,每公里检测经费按照0.35万元测算,合计费用294.8公里*0.35万元*50%=51.59万元;

②县、乡级道路质量巡检经费65.36万元:本次测算按照省政府“四好农村路”建设的实施意见,县、乡级农村公路大中修比例达到7%,全市县、乡公路共为6225公里*7%=435.75公里,每公里检测经费按照0.3万元测算,合计费用为435.75公里*0.3万元*50%=65.36万元;

③村级道路质量巡检经费47.82万元:本次测算按照六安市农村公路延伸工程2018-2020年计划数中2019年度建设任务4782公里测算,按照10%抽检,每公里检测经费按照0.2万元测算,合计费用为4782公里*10%*0.2万元*50%=47.82万元;

④国省干线交竣工验证性检测经费6.23万元:本次测算按照《安徽省交通运输厅关于下达2018年交通运输投资计划的通知》,2019年六安市完工国省干线项目二级公路2个,共24.9公里,交竣工验证性检测经费按照每公里0.5万元测算,24.9公里*0.5万元*50%=6.23万元;

⑤县乡级公路交竣工验证性检测经费65.36万元:本次测算按照《安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》,2019年完成全市县乡级农村公路大中修比例达到7%,全市县、乡公路共为6225公里*7%=435.75公里,交竣工验证性检测经费按照每公里0.3万元测算,合计费用为435.75公里*0.3万元*0.5=65.36万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费236.36万元。

项目政府采购预算金额:236.36万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

  (七)六安市城市客运管理中心

1、城市客运管理工作经费11.73万元,其中:财政预算内拨款安排11.73万元。

项目立项依据:《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》(六编〔2017〕85号)。

项目内容:①办公设备购置3.03万元,台式电脑2台0.8元,复印机1台0.15元,办公椅12张0.36元,茶水柜2组0.16元,14平方米会议桌0.56元,沙发3组0.6,会议椅10张0.4元;②单位物业费补差4.4万元(基本预算定额0.9万元,按照18年实际每月4395.8元,全年共需52749.6元,差额4.4万元);③单位水电费补差4.3万元(基本预算定额1.08元,按照18年实际每月4519.92元,全年共需54239.04元,差额4.3万元)。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费4.3万元,物业管理费2.96万元,办公设备购置4.47万元。

项目政府采购预算金额:4.47万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、公交线路巡查勘察经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

项目立项依据:《安徽省城市公共汽车客运管理条例》。

项目内容:①根据公交线路线路勘察需经费15万,按30条线路,每条0.5万元安排;②城乡公交一体化公交市场管理费用10万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费6.5万元,差旅费6.5万元,维修费0.5万元,培训费1万元,公务接待费2.5万元,劳务费1万元,其他交通费4万元,其他商品服务支出3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

  (八)六安市交通运输信息指挥调度中心

1、信息指挥调度综合管理经费89.97万元,其中:财政预算内拨款安排89.97万元。

项目立项依据:《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》(六编(2017)85号)、《合肥市信息系统运维项目预算编制测算参考办法》。

项目内容:①信息网络专网维护经费31.2万元,厅专网9000/月*12个月=10.8万,县区专网5条1600/月*12*5=9.6万,各治超站局直单位专网6条1500/月*12*6=10.8万;②宣传费20万元,在电视台开设《交通之窗》栏目费用10万,两会专版3万,宣传费、印制画册3.5万元,专题片录制费2.5万元,12328热线宣传费1万元。③水电物业费补差35万元,水电费补差28万元(大厅背景墙LED显示屏55寸60个),物业费补差7万元。④办公设备购置及维护费3.77万元,其中购置台式电脑3台每台0.4万元,计1.2万元;购置打印机3台每台0.15万元,计0.45万元;办公桌椅3套0.6万元;文件柜3组0.3万元;茶水柜1组0.1万元;沙发1组0.12万元;维修1万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费0.34万元,电费25.74万元,物业管理费7万元,维修费31.2万元,其他商品服务支出20万元,办公设备购置5.69万元。

项目政府采购预算金额:5.69万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、二类渡口监控系统建设18万元,其中:财政预算内拨款安排18万元。

项目立项依据:《安徽省水上交通安全管理条例》、《渡口渡船安全管理规定》《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》(国办发〔2015〕20号)、《安徽省人民政府办公厅关于加强安全生产监管执法的实施意见》(皖政办〔2016〕7号)。

项目内容:①霍山县佛子岭码头监控7万元;②霍邱县陈郢渡口监控6万元;③裕安区横排头旅游码头监控5万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:设备购置18万元。

项目政府采购预算金额:18万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

  (九)六安市交通运输应急保障中心

1、应急保障救援物资储备60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。

项目立项依据:《交通运输突发事件应急管理规定》、《安徽省突发事件应急预案管理办法》。

项目内容:①应急救援标识服1.2万元,80套每套150元;②标志、标牌2万元;③锥形桶0.4万元;④铁锹0.6万元;⑤十字镐0.8万元;⑥综合急救箱0.3万元;⑦雨衣雨靴80套每套190元计1.52元;⑧全干式潜水服0.5万元;⑨石料1000吨,每吨160元计16万元;⑩黄沙、麻袋、工业盐10万元;除雪剂6万元;个人防护设备4万元;对讲机4.5万元;救生马甲1万元;救生圈0.5万元;抛绳器等0.68万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出58.8万元,办公设备购置1.5万元。

项目政府采购预算金额:1.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、应急抢险综合管理经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:《交通运输突发事件应急管理规定》、《中华人民共和国公路法》、《六安市交通运输局公路交通突发公共事件应急预案》、《六安市交通运输局水路交通应急预案》。

项目内容:①安全生产经费7万元:安全生产日及消防安全日宣传活动2万元,消防器材更新2万元,媒体平台网络宣传费3万元;②咨询费3万元,技术咨询2万元、方案论证1万元;③办公场所维修5万元,其中:墙面、走廊维修补漆1万元;破损地砖更换1.5万元;水电线路更换0.5万元;更换灯具0.3万元;更换门窗0.8万元;维修卫生间0.9万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元,咨询费1.5万元,邮电费0.3万元,物业管理费2.7万元,差旅费1.5万元,维修费1.5万元,公务接待费0.6万元,其他商品服务支出4.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、专用设备购置110万元,其中:财政预算内拨款安排110万元。

项目立项依据:《交通运输突发事件应急管理规定》、《安徽省突发事件应急预案管理办法》。

项目内容:①小松200型挖掘机1台70万元;②铲雪牵引机(前4后8)1台40万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置98万元,其他资本性支出12万元。

项目政府采购预算金额:110万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

  (十)六安市交通运输财务管理中心

1、财务管理专项经费45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元。

项目立项依据:《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》(六编〔2017〕85号)。

项目内容:①财务管理综合办公经费10万元;②物业水电费补差14.1万元(基本定额1.32万元,实际每月水电物业费1.28万元,全年15.42万元);③维修(护)费5万元(办公设备维护1万元、网络维护1.5万元、财务软件维护费2.5万元);④办公设备购置5.9万元:办公沙发2组*0.2=0.4万元;桌前椅12把*0.03=0.36万元;保密柜2个*0.16=0.32万元;装订机1台*0.25=0.25万元;票据打印机2台*0.25=0.5万元;文件柜5组*1000=0.5万元;办公桌椅5套*0.2=1万元;A4打印机5台*0.15=0.75万元;台式电脑5台*0.38=1.96万元;⑤财务档案室改造费用5万元(防潮除湿设备1万元,电路0.5万元,档案柜、防护窗1.5万元,材料人工费2万元);⑥审计费5万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元,物业管理费10万元,差旅费3.1万元,维修费3万元,培训费2万元,公务接待费1万元,其他商品和服务支出10万元,办公设备购置5.9万元。

项目政府采购预算金额:5.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

  五、预算绩效管理情况

  2019项目支出绩效自评项目31项目,金额117113.85万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为“四好农村路”市级以奖代补、"城乡公交一体化"政府付费、“公交示范市”车辆购置经费、公交公司运营补贴资金、市辖公路小修保洁经费、车购税用于公路等基础设施建设经费、  国省道路建设省级补助、成品油价格改革对舶特殊行业的补助、城市公交车成品油补贴等。涉及财政预算内拨款安排22376.6万元,财政预算内拨补办案补助收入安排175.53万元,纳入预算内管理的非税收入安排62万元,其他资金安排91663.42万元。

  根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共31个,资金总额117113.85(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排22456.6万元,财政预算内拨补办案补助收入安排175.53万元,纳入预算内管理的非税收入安排62万元,其他资金安排94419.72万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元  

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

117113.85

22694.13

22456.6

175.53

62

0

94419.72

0

六安市交通运输局(本级)

112773.42

18353.7

18353.7

0

0

0

94419.72

0

交通运输行业管理经费

430

430

430

0

0

0

0

0

交通大厦维修保养

79.76

79.76

79.76

0

0

0

0

0

“四好农村路”市级以奖代补

3000

3000

3000

0

0

0

0

0

"城乡公交一体化"政府付费

14843.94

14843.94

14843.94

0

0

0

0

0

“公交示范市”车辆购置经费

6980.02

0

0

0

0

0

6980.02

0

公交公司运营补贴资金

1800

0

0

0

0

0

1800

0

氢能源公交车运行补贴经费

200

0

0

0

0

0

200

0

五种人免费乘公交车补贴资金

575

0

0

0

0

0

575

0

提前下达2019年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)

41319

0

0

0

0

0

41319

0

提前下达2019年国省干线公路建设省级补助资金

26809

0

0

0

0

0

26809

0

提前下达2019年农村客运出租车等行业成品油价格补贴资金

2675.5

0

0

0

0

0

2675.5

0

提前下达2019年城市公交车成品油价格补助资金

1059.1

0

0

0

0

0

1059.1

0

提前下达2019年省级交通发展专项资金

10245.8

0

0

0

0

0

10245.8

0

提前下达2019年中央成品油价格和税费改革市县增量资金

2080.3

0

0

0

0

0

2080.3

0

提前下达2019年石油价格调整对渔业农村客运出租车等行业的补助资金

676

0

0

0

0

0

676

0

六安市公路管理局

13077.23

2831.43

2831.43

0

0

0

0

0

城市出口国省道路保洁设备

394

394

394

0

0

0

0

0

国省干线公路质量巡查、技术检测经费

326

326

326

0

0

0

0

0

安全管理及办公设备购置

150

150

150

0

0

0

0

0

国省干线公路安全生命防护工程
地方配套资金

576

576

576

0

0

0

0

0

市辖公路小修保洁经费

1385.43

1385.43

1385.43

0

0

0

0

0

六安市地方海事局

353.5

353.5

291.5

0

62

0

0

0

海事管理专项经费

69.5

69.5

25.5

0

44

0

0

0

水运中长期发展规划及航道管理经费

108

108

90

0

18

0

0

0

六安港总体规划编制经费

100

100

100

0

0

0

0

0

内河船型标准化配套资金

76

76

76

0

0

0

0

0

六安市道路运输管理局

145

145

145

0

0

0

0

0

运输管理业务经费

145

145

145

0

0

0

0

0

六安市交通运输综合执法局

514.17

514.17

338.64

175.53

0

0

0

0

办公设备及执法车辆更新购置

175.53

175.53

0

175.53

0

0

0

0

综合执法经费

338.64

338.64

338.64

0

0

0

0

0

六安市交通建设工程质量监督局

236.36

236.36

236.36

0

0

0

0

0

国省干线及农村道路巡检检测费及
项目竣(交)工质量验证性检测费

236.36

236.36

236.36

0

0

0

0

0

六安市交通运输应急保障中心

170

170

170

0

0

0

0

0

应急保障救援物资储备

60

60

60

0

0

0

0

0

专用设备购置

110

110

110

0

0

0

0

0

六安市交通运输信息指挥调度中心

89.97

89.97

89.97

0

0

0

0

0

信息指挥调度综合管理经费

89.97

89.97

89.97

0

0

0

0

0

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

  六安市交通运输局2019年财政拨款收支预算42111.79万元,较上年减少34515.13万元,主要原因是上级转移性收入不纳入财政拨款范围。收入来源包括:一般公共预算拨款32476.77万元,占100 %。支出包括:社会保障和就业支出1494.23万元,占4.6%;交通运输支出30335.81万元,占93.41%;住房保障支出646.73万元,占1.99%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

  六安市交通运输局2019年一般公共预算收入32556.77万元,较上年减少44070.15万元,下降57.51%,主要原因是上级转移性收入暂未纳入。一般公共预算支出32556.77万元,比上年预算数减少44070.15万元,下降57.51%。主要原因是上级提前下达各类转移支付资金不纳入一般公共预算范围。其中:社会保障和就业支出1494.23万元,占4.59%;交通运输支出30415.81万元,占93.42%;住房保障支出646.73万元,占1.99%。具体情况如下:

  (一)“社会保障和就业支出”2019年预算1494.23万元,比2018年预算增加1038.12万元,增长227.60%,增加的原因主要是交通系统事业单位分类改革后新增五局四中心,人员经费全额纳入财政预算保障。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算1,077.91万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算416.32万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

  (二)“交通运输支出”2019年预算30415.81万元,比2018年预算减少45552.28万元,下降59.96%,减少原因主要是上级2018年提前下达2019年度转移支付资金不纳入。其中:“公路水路运输”预算11865.79万元,主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出、行政事务支出、公路养护与安全、公路运输管理、海事港口管理等支出;“成品油价格对交通运输的补贴”预算14843.94万元,主要用于对城市公交的补助支出;“其他交通运输支出”预算3706.08万元,主要用于交通系统的其他支出。

  (三)“住房保障支出”2019年预算646.73万元,比2018年预算增加444.01万元,增长219.03%,增加原因主要是交通系统事业单位分类改革后新增五局四中心,人员经费全额纳入财政预算保障。其中:“住房公积金”预算646.73万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

  六安市交通运输局2019年一般公共预算基本支出9591.49万元,具体情况如下:

  (一)工资福利支出8269.12 万元,包括:基本工资2922.72万元、津贴补贴48.15万元、奖金6.43万元、伙食补助费304.2万元、绩效工资2412.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费1077.91万元、职业年金缴费 416.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费 377.27万元、公务员医疗补助缴费3.95万元、其他社会保障缴费53.25万元、住房公积金 646.73万元。

  (二)商品和服务支出1181.07万元,包括:办公费145.92万元、印刷费   22.88万元、咨询费4.5万元、水费31.44万元、电费74.16万元、邮电费73.61万元、物业管理费97.9万元、差旅费106.57万元、维修(护)费27万元、租赁费13.08万元、会议费8.5万元、培训费46.5万元、公务接待费59.1万元、劳务费17.09万元、委托业务费2.5万元、工会经费64.59万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费320万元、其他交通费用16.44万元、其他商品和服务支出47.7万元。

  (三)对个人和家庭的补助123.05万元,包括:离休费37.59万元、生活补助62万元、医疗费7.54万元、其他对个人和家庭的补助支出15.92万元。

  (四)其他资本性支出18.25万元,包括:办公设备购置17万元、其他资本性支出1.25万元。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市交通运输局2019年无政府性基金收支预算。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市交通运输局2019年无社会保险基金预算。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市交通运输局2019年国有资本经营收入预算0万元,比上年预算数无变化。其中:六安市交通运输局本年收入0万元,比上年无变化。国有资本经营预算收入总计0万元。

六安市交通运输局2019年国有资本经营预算支出9555.02万元,比上年预算数增加9555.02 万元,增长100%。其中:其他交通运输支出2575万元,公路水路运输支出6980.02万元,国有资本经营预算支出总计9555.02万元。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

  根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市交通运输部门2019年共安排政府采购支出19项,资金总额8411.19万元,其中:财政预算内拨款安排1143.7万元,财政预算内拨补办案补助收入安排219.47万元,纳入预算内管理的非税收入安排68万元,国有资本经营收入安排6980.02万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市交通运输局“公交示范市”车辆购置经费6980.02万元,其中:国有资本经营收入安排6980.02万元。

采购目录及数量(类、品、目):专用车辆103辆

采购计划实施时间:2019年

2、六安市交通运输局交通运输行业管理经费96万元,其中:财政预算内拨款安排96万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式电脑5台,复印机5台,摄像机1部,照相机及器材2部,其他电器设备3台,印刷服务1项,工程设计服务18项,工程项目管理服务1项

采购计划实施时间:2019年

3、六安市道路运输管理局第二办公区改建工程24万元,其中:财政预算内拨款安排24万元。

采购目录及数量(类、品、目):修缮工程96项

采购计划实施时间:2019年

4、六安市道路运输管理局运输管理业务经费69万元,其中:财政预算内拨款安排69万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式电脑30台,被服装具30件,审计服务一项,印刷服务1850项,物业管理服务1项

采购计划实施时间:2019年

5、六安市城市客运管理中心城市客运管理工作经费4.47万元,其中:财政预算内拨款安排4.47万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式电脑2台,复印机1台,空调3台,办公家具40组。

采购计划实施时间:2019年

6、六安市地方海事局海事管理专项经费16.18万元,其中:财政预算内拨款安排6.18万元,纳入预算内管理的非税收入安排10万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式电脑10台,便携式计算机6台,扫描仪6台,复印机2台,多功能一体机5台,空调11台,其他电器设备1台。

采购计划实施时间:2019年

7、六安市地方海事局基础设施维护经费46万元,其中:财政预算内拨款安排6万元,纳入预算内管理的非税收入安排40万元。

采购目录及数量(类、品、目):修缮工程1项

采购计划实施时间:2019年

8、六安市地方海事局六安港总体规划编制经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

采购目录及数量(类、品、目):规划服务1项

采购计划实施时间:2019年

9、六安市地方海事局水运中长期发展规划及航道管理经费75万元,其中:财政预算内拨款安排57万元,纳入预算内管理的非税收入安排18万元。

采购目录及数量(类、品、目):修缮工程1项,工程项目管理服务1项,规划服务1项。

采购计划实施时间:2019年

10、六安市交通运输综合执法局办公设备及执法车辆更新购置163.4万元,其中:财政预算内拨补办案补助安排163.4万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式电脑196台,公务用车5辆。

采购计划实施时间:2019年

11、六安市交通运输综合执法局站点维修维护费38.31万元,其中:财政预算内拨补办案补助安排38.31万元。

采购目录及数量(类、品、目):修缮工程一项

采购计划实施时间:2019年

12、六安市交通运输综合执法局综合执法实践教学中心建设17.76万元,其中:财政预算内拨补办案补助安排17.76万元。

采购目录及数量(类、品、目):办公家具1套。

采购计划实施时间:2019年

13、六安市交通建设工程质量监督局服装采购9.6万元,其中:财政预算内拨款安排9.6万元。

采购目录及数量(类、品、目):被服装具32件

采购计划实施时间:2019年

14、六安市交通建设工程质量监督局国省干线及农村道路巡检检测费及项目竣(交)工质量验证性检测费236.36万元,其中:财政预算内拨款安排236.36万元。

采购目录及数量(类、品、目):工程项目管理服务1项

采购计划实施时间:2019年

15、六安市交通运输应急保障中心应急保障救援物资储备1.5万元,其中:财政预算内拨款安排1.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):通信设备5台。

采购计划实施时间:2019年

16、六安市交通运输应急保障中心专用设备购置110万元,其中:财政预算内拨款安排110万元。

采购目录及数量(类、品、目):工程机械6台。

采购计划实施时间:2019年

17、六安市交通运输信息指挥调度中心二类渡口监控系统18万元,其中:财政预算内拨款安排18万元。

采购目录及数量(类、品、目):终端设备1组。

采购计划实施时间:2019年

18、六安市交通运输信息指挥调度中心信息指挥调度综合管理经费5.69万元,其中:财政预算内拨款安排5.69万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式电脑7台,激光打印机3台,办公家具17组。

采购计划实施时间:2019年

19、六安市交通运输财务管理中心财务管理专项5.9万元,其中:财政预算内拨款安排5.9万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式电脑5台,存储设备7个,激光打印机5台,针式打印机2台,装订机1台,办公家具22件。

采购计划实施时间:2019年

20、六安市公路管理局城市出口国省道路保洁设备394万元,其中:财政预算内拨款安排394万元。

采购目录及数量(类、品、目):工程机械7台。

采购计划实施时间:2019年。

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

  根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出6项,资金总额281.31万元,其中:财政预算内拨款安排243万元,财政预算内拨补办案补助收入安排38.31万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市交通运输局交通运输行业管理经费46万元,其中:财政预算内拨款安排46万元

项目性质(目录):工程设计服务

项目内容:国省道初步设计评估

购买服务起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

2、六安市交通运输局交通运输行业管理经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目性质(目录):工程造价咨询服务

项目内容:公交一体化PPP项目咨询

购买服务起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

3、六安市交通运输局交通运输行业管理经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目性质(目录):印刷和出版服务

项目内容:新版地图印刷

购买服务起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

4、六安市地方海事局六安港总体规划编制经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目性质(目录):其他政府委托的行业规划服务

项目内容:六安港总体规划

购买服务起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

5、六安市地方海事局水运发展规划57万元,其中:财政预算内拨款安排57万元。

项目性质(目录):其他政府委托的行业规划服务

项目内容:水运发展规划

购买服务起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

6、六安市交通运输综合执法局维修维护费38.31万元,其中:财政预算内拨补办案补助收入安排38.31万元。

项目性质(目录):其他政府向社会购买公共服务事项

项目内容:维修维护

购买服务起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

 

2019年部门资产购置预算安排情况

  根据资产管理要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出12项,资金总额7726.92万元,其中:财政预算内拨款安排555.74万元,财政预算内拨补办案补助收入安排181.16万元,纳入预算内管理的非税收入安排10万元,国有资本经营收入安排6980.02万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市交通运输局本级“公交示范市”车辆购置经费6980.02万元,其中:国有资本经营收入安排6980.02万元。

主要购置:城市交通车辆103辆。

2、六安市交通运输局本级交通运输行业管理经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

主要购置:台式机5台,照相机2台,摄像机1台,碎纸机3台,复印机5台。

3、六安市城市客运管理中心城市客运管理工作经费4.47万元,其中:财政预算内拨款安排4.47万元。

主要购置:台式机2台,复印机1台,壁挂式空调3台,办公桌1套,大会议桌1组,长茶几2个,办公椅11张,配2米会议桌椅14张,单人沙发2个,三人位沙发3组,三门茶水柜1组。

4、六安市公路管理局城市出口国省道保洁设备394万元,其中:财政预算内拨款安排394万元。

主要购置:路面养护机械20台。

5、六安市地方海事局海事管理专项经费16.18万元,其中:财政预算内拨款安排6.18万元,纳入预算内管理的非税收入安排10万元。

主要购置:台式机10台,笔记本电脑6台,复印机2台,扫描仪6台,一体机5台,柜式空调5台,挂式空调6台,装订机1台。

6、六安市交通运输综合执法局办公设备及执法车辆更新购置163.4万元,其中:财政预算内拨补办案补助安排163.4万元。

主要购置:彩色复印机4台,打印机6台,电脑20台,扫描仪2台,票据打印机3台,笔记本电脑5台,传真机10台,单反相机4部,会议功放2套,摄像机2部,多旋翼无人机1台,执法记录仪40部,对讲机50部,行车记录仪20部,执法车辆5辆,空调挂机20台,空调柜机12台,会议桌3张,会议桌2张,办公桌椅20套,会议椅90把,沙发5套,三门书柜10组,保密柜3组,文件柜26组。

7、六安市交通运输综合执法局综合执法实践教学中心建设17.76万元,其中:财政预算内拨补办案补助安排17.76万元。

主要购置:投影仪1套,LED显示屏3.5平方米,会议室柜机空调4台,热水器4台,会议室音响设备1组,床60张,演讲台1台,主席台桌1张,宿舍楼房间桌椅20把,会议椅95把。

8、六安市交通运输应急保障中心应急保障救援物资储备1.5万元,其中:财政预算内拨款安排1.5万元。

主要购置:对讲机5台。

9、六安市交通运输应急保障中心专用设备购置110万元,其中:财政预算内拨款安排110万元。

主要购置:路面铲雪清扫车2台,雪铲4台。

10、六安市交通运输信息指挥调度中心二类渡口监控系统建设18万元,其中:财政预算内拨款安排18万元。

主要购置:直属海事处办公区监控1套。

11、六安市交通运输信息指挥调度中心信息指挥调度综合管理经费5.69万元,其中:财政预算内拨款安排5.69万元。

主要购置:台式电脑7台,激光打印机3台,办公桌椅7套,茶水柜2套,文件柜6组,沙发2套。

12、六安市交通运输财务管理中心财务管理专项经费5.9万元,其中:财政预算内拨款安排5.9万元。

主要购置:台式电脑6台,U盘7个,激光打印机5台,票据打印机2台,装订机1台,办公桌椅1套,桌前椅12个,沙发茶几2组,文件柜5个,保密柜2个。

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

  

一、六安市交通运输局部门 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

556.20

因公出国(境)费

0.00 

公务接待费

71.20

公务用车购置及运行费

485.00

 其中:公务用车运行费

400.00

       公务用车购置费

85.00

 

  二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

  根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算556.2万元,较上年增加492万元,增长766.36%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为71.2万元,公务用车购置及运行费支出预算为485万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2018年预算无变化。

(二)公务接待费支出71.2万元,较2018年预算增加54万元,增长313.95  %,增加原因主要是交通系统事业单位分类改革后新增五局四中心全额纳入财政预算保障,新单位按人员人员编制数重新测定综合定额。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出485万元,较2018年预算增加438 万元,增长931.91%,增加原因主要是交通系统事业单位分类改革后新增五局四中心全额纳入财政预算保障,按单位职能将原有执法车辆数重新测算公务车运行费,其中:公务用车购置费85万元,较2018年预算增加85万元,增长100%,增加原因主要是交通综合执法局按单位职责配备新执法用车;公务用车运行维护费400万元,较2018年预算增加353万元,增长751.065%,增加原因主要是新增五局四中心全额纳入财政预算保障,按单位职能将原有应纳入财政保障的执法车辆数重新测算公务车运行费。

 

2019年部门机关运行经费安排情况

  机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年六安市交通运输局本级共安排机关运行经费299.06元,其中:基本支出59.9万元,项目支出239.16万元。六安市公路管理局、海事局、公路运输管理局、交通综合执法局、交通工程质量监督局、城市客运管理中心、交通信息指挥中心、交通应急保障中心、交通财务管理中心是事业单位,2019年机关运行经费不安排。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

  根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市交通运输局部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

  根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,交通局本级车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件:六安市交通运输局2019年部门预算公开表.xlsx [114.5 KB]
附件:2019交通运输局部门(单位)整体支出绩效目标表(汇总).xls [128.0 KB]
附件:公路局2019年项目预算绩效目标申报表.xlsx [22.3 KB]
附件:海事局2019年项目预算绩效目标申报表.xls [50.0 KB]
附件:交通局本级2019年项目预算绩效目标申报表.xls [84.0 KB]
附件:信息中心2019年项目预算绩效目标申报表..xls [155.0 KB]
附件:应急中心2019年项目预算绩效目标申报表.xls [57.0 KB]
附件:运管局2019年项目预算绩效目标申报表.xls [21.0 KB]
附件:质监局2019年项目预算绩效目标申报表.xls [25.5 KB]
附件:综合执法局2019年项目预算绩效目标申报表.xls [48.5 KB]

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