索引号: NK00101110210/201809-001 组配分类: 政府年度财政决算
发布机构: 示范园区管委 主题分类: 综合政务  
名称: 六安集中示范园区管委会2017年部门决算情况 信息来源: 集中示范园区信息公开网
文号: 关键字: 0.00  收入  决算  财政  园区  
发布日期: 2018-09-11 14:35:28 访问量: 89
发布时间:2018-09-11 14:35:28
六安集中示范园区管委会2017年部门决算情况

六安集中示范园区管委会2017部门决算情况

 

第一部分 六安集中示范园区管委会概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省关于皖江城市带承接产业转移示范区及市、区关于示范园区建设的方针政策和决策部署;示范园区管委依法行使市、区赋予的管理职能,按照国家、省赋予示范园区的先行先试权,积极探索适合示范园区发展的管理体制和运行机制。

(二)示范园区内实行统一规划、统一建设、统一管理、统一布局,示范园区建设项目规划方案(除工业项目外)需报送市规划建设项目审查会或规划委员会审查;制定和实施示范园区国民经济和社会发展规划、计划;在市、区相关部门的指导配合下,拟订和实施示范园区各类规划,包括示范园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划;负责示范园区的产业定位,编制产业规划,引导产业发展。

(三)负责示范园区财政管理,建立健全符合示范园区实际的财政管理体制。

(四)负责示范园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

(五)负责示范园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

(六)做好行使平台建设、环境营造、拆迁安置等经济建设管理权限,负责示范园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作,为示范园区内企业提供服务。

(七)负责示范园区的节能减排、环境保护工作。

(八)负责示范园区的安全生产监督管理工作。

(九)负责示范园区内企业的科技进步和科技创新工作。

(十)组织兴办和管理示范园区公益事业,做好与共建单位的协调工作。

(十一)负责对三十铺镇管理,统筹协调区域范围内的经济社会事务。

二、机构设置

从决算单位构成看,示范园区管委会2017年度部门决算包括:六安集中示范园区管委会本级1个决算单位,与预算户数一致。

第二部分  六安集中示范园区管委会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

2884.98

一、一般公共服务支出

2720.81

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

4.89

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2889.87

本年支出合计

2720.81

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

  年初结转和结余

0.00

       年末结转和结余

169.06

总计

2889.87

总计

2889.87

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

 

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业  收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2889.87

2884.98

0.00

0.00

0.00

0.00

4.89

201

一般公共服务支出

2889.87

2884.98

0.00

0.00

0.00

0.00

4.89

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2889.87

2884.98

0.00

0.00

0.00

0.00

4.89

2010301

  行政运行

2889.87

2884.98

0.00

0.00

0.00

0.00

4.89

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级  支出

经营  支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2720.81

2720.81

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2720.81

2720.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2720.81

2720.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

2720.81

2720.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2884.98

一、一般公共服务支出

2720.81

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2884.98

本年支出合计

2720.81

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

164.17

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

2884.98

合计

2884.98

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

 

科目名称

年初结转和结余

本年收入

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

2884.98

2884.98

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2884.98

2884.98

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2884.98

2884.98

0.00

2010301

 行政运行

0.00

0.00

0.00

2884.98

2884.98

0.00

科目编码

 

科目名称

 

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本  支出

项目 支出

合计

基本支出 结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

合计

2720.81

2720.81

0.00

164.17

164.17

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2720.81

2720.81

0.00

164.17

164.17

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2720.81

2720.81

0.00

164.17

164.17

0.00

0.00

2010301

 行政运行

2720.81

2720.81

0.00

164.17

164.17

0.00

0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

              公开06表
部门:             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1341.84 302 商品和服务支出 1091.92 310 其他资本性支出 186
30101 基本工资 498.98 30201 办公费 283.4 31001 房屋建筑物购建 0
30102 津贴补贴 362.99 30202 印刷费 22.5 31002 办公设备购置 23.72
30103 奖金 90.02 30203 咨询费 42.8 31003 专用设备购置 0
30104 其他社会保障缴费 103.56 30204 手续费 0.33 31005 基础设施建设 0
30106 伙食补助费 55.13 30205 水费 0.8 31006 大型修缮 0
30107 绩效工资 140.99 30206 电费 20.6 31007 信息网络及软件购置更新 0.47
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.87 30207 邮电费 3.63 31008 物资储备 0
30109 职业年金缴费 0 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0
30199 其他工资福利支出 89.3 30209 物业管理费 0 31010 安置补助 0
303 对个人和家庭的补助 70.15 30211 差旅费 23.72 31011 地上附着物和青苗补偿 0
30301 离休费 0 30212 因公出国(境)费用 0 31012 拆迁补偿 0
30302 退休费 0 30213 维修(护)费 11.01 31013 公务用车购置 161.81
30303 职(役)费 0 30214 租赁费 258.6 31019 其他交通工具购置 0
30304 抚恤金 0 30215 会议费 4.23 31020 产权参股 0
30305 生活补助 0 30216 培训费 16.18 31099 其他资本性支出 0
30306 救济费 0 30217 公务接待费 34.05 304 对企事业单位的补贴 30.9
30307 医疗费 0 30218 专用材料费 3.14 30401 企业政策性补贴 0
30308 助学金 0 30224 被装购置费 5.91 30402 事业单位补贴 30
30309 奖励金 0 30225 专用燃料费 0 30403 财政贴息 0
30310 生产补贴 0 30226 劳务费 85.97 30499 其他对企事业单位的补贴 0.9
30311 住房公积金 62.34 30227 委托业务费 58.25 307 债务利息支出 0
30312 提租补贴 0 30228 工会经费 37.5 30701 国内债务付息 0
30313 购房补贴 0 30229 福利费 0 30707 国外债务付息 0
30314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 87.88 399 其他支出 0
30315 物业服务补贴 0 30239 其他交通费用 14.24 39906 赠与 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 7.82 30240 税金及附加费用 0      
      30299 其他商品和服务支出 77.18      
人员经费合计 1411.99 公用经费合计 1308.82

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:示范园区管委会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分  示范园区管委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2889.87万元,支出总计2889.87万元(含年末结转结余169.06万元)。与2016年相比,收入增加1073.69万元,增长59.12%;支出增加904.63万元,增长49.81%;主要原因:一是园区财政收入实现稳步增长,财政保障能力不断增强;二是园区综合性事务和重点工作任务多,且年度招商工作投入大,为有效保障园区事务运转和服务经济发展的刚性支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2889.87万元,其中:财政拨款收入2884.98万元,占99.83%;其他收入4.89万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2720.81万元,其中:基本支出2720.81万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2884.98万元,支出总计2884.98万元(含年末财政拨款结转和结余164.17万元)。与2016年相比,财政拨款收入增加1068.8万元,增长58.85%;支出增加904.63万元,增长49.81%;主要原因:一是园区财政收入实现稳步增长,财政保障能力不断增强;二是园区综合性事务和重点工作任务多,且年度招商工作投入大,为有效保障园区事务运转和服务经济发展的刚性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2884.98万元,占本年收入的99.83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1068.8万元,增长58.85%;主要原因:是园区财政收入稳步增长,财政保障能力不断增强。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2720.81万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加904.63万元,增长49.81%。主要原因是:园区综合性事务和重点工作任务多,且年度招商工作投入大,为有效保障园区事务运转和服务经济发展的刚性支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2720.81万元,主要用于:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出2720.81万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2587.6万元,支出决算为2720.81万元,超出年初预算的5.15%。决算数大于预算数的主要原因是:政策性开口支出和聘用人员工资调整增加支出。其中:基本支出2720.81万元,占100%。具体情况如下:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2587.6万元,支出决算为2720.81万元,超出年初预算的5.15%,决算数大于预算数的主要原因是政策性开口支出和聘用人员工资调整增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2720.81万元,其中人员经费1411.99万元,主要包括:基本工资498.98万元、津贴补贴362.99万元、奖金90.12万元、社会保障缴费103.56万元、伙食补助费55.13万元、绩效工资140.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.87万元、其他工资福利支出89.30万元、住房公积金62.34万元、其他对个人和家庭补助支出7.81万元;公用经费1308.82万元,主要包括:办公费283.40万元、印刷费22.50万元、咨询费42.80万元、手续费0.33万元、水费0.80万元、电费20.60万元、邮电费3.63万元、差旅费23.72万元、维修(护)费11.01万元、租赁费258.60万元、会议费4.23万元、培训费16.18万元、公务接待费34.05万元、专用材料费3.14万元、被装购置费5.91万元、劳务费85.97万元、委托业务费58.25万元、工会经费37.5万元、公务用车运行维护费87.88万元、其他交通费用14.24万元、其他商品服务支出77.18万元、办公设备购置23.72万元、信息网络及软件购置更新0.46万元、公务用车购置161.81万元、对企事业单位的补贴30.9万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

示范园区管委会2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,示范园区管委会机关运行经费支出543.99万元,比2016年增加201.28万元,增长58.73%,主要原因是园区综合性事务和重点工作任务多,且年度招商工作投入大,为有效保障园区事务运转和服务经济发展的刚性支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,示范园区管委会政府采购支出总额190.74万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,示范园区管委会共有车辆22辆,其中:一般公务用车15辆、一般执法执勤用车7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。     (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,示范园区管委会着力强化财政资金支出绩效管理,有效压减一般性公务费用支出增长,确保“三公”经费逐年下降,全年各项支出均达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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