索引号: NI00101150201/201809-005 组配分类: 管委决算
发布机构: 六安开发区管委 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安经济技术开发区管理委员会2017年部门决算情况 信息来源: 财政局
文号: 关键字: 部门决算  
发布日期: 2018-08-28 10:30 访问量: 85
发布时间:2018-08-28 10:30
六安经济技术开发区管理委员会2017年部门决算情况

目 录

 

第一部分 六安经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安经济技术开发区管理委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 六安经济技术管理委员会概况

一、部门职责

(一)编制开发区经济、社会发展总体规划,经批准后组织实施。

(二)依法制订并实施开发区各项管理制度和服务工作规定。

(三)按照规定权限,审核或审批开发区投资项目,并报有关部门审批或备案。

(四)在服从六安市城市总体规划的前提下,编制并实施开发区规划,管理进区项目和开发区基础设施及公共设施建设,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

(五)负责开发区土地征用、划拨、土地使用权出让,核发《国有土地使用证》以及地政地籍管理工作。

(六)编制并报批开发区环境保护规划,协同有关部门审核或审批区内项目的环保设施和工程及核发《环保施工许可证》、《环保设施验收证》、《排放污染物许可证》。

(七)负责开发区区域房地产开发和房地产市场管理工作,直接办理房地产交易、出租、转让、抵押、变更登记手续,颁发《房屋产权证》、《商品房市场出售证》等证书。

(八)负责开发区的财政预算,国有资产管理和审计监督以及税收征管等具体管理工作。

(九)管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作,依法办理开发区涉外事务,按有关规定审核、申报区内人员出国(境)事项。

(十)负责开发区内农村行政、经济和村干部管理。

(十一)负责开发区内人事、劳动、土地、工商、物价和社会治安以及社会中介、保障组织的具体管理工作。

(十二)兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业和公用事业。

(十三)指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作。

(十四)行驶行署授予的其他职权。

二、机构设置

开发区实行统一的集中核算业务,纳入六安经济技术开发区2017年度部门决算编制范围的单位共19个,详细情况见下表:

序号

部门名称

1

六安经济技术开发区工委、管委办公室

2

六安经济技术开发区工委、管委

3

六安经济技术开发区国土资源分局

4

六安经济技术开发区经贸科技局

5

六安经济经济开发区安全生产监督管理局

6

六安经济技术开发区管理委员会征收安置办

7

六安经济技术开发区管理委员会发展规划局

8

六安经济技术开发区管理委员会社会发展局

9

六安经济技术开发区管理委员会城管行政执法局

10

城东卫生院

11

六安经济技术开发区管理委员会财政局

12

六安经济技术开发区管理委员会招商局

13

六安经济技术开发区管理委员会组织人社局

14

六安经济技术开发区管理委员会监察审计局

15

六安经济技术开发区管理委员会政务服务中心

16

六安经济技术开发区管理委员会村居管理委员会

17

六安经济技术开发区管理委员会重点工程建设管理局

18

六安经济技术开发区管理委员会房地产管理局

19

六安经济技术开发区管理委员会金融工作办公室

第二部分 六安经济技术管理委员会2017年部门决算表

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六安经济技术开发区管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 六安经济技术管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7611.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计7611.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计增加1672.99万元,增长28.17%,主要原因:一是增加项目支出,主要是三位一体专项经费支出、社会养老保险和职业年金经费、管委设备购置等项目经费;二是新增部门、新增人员,部门日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6612.51万元,其中:财政拨款收入6576.63万元,占99.45%;其他收入35.88万元,占0.55%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7129.61万元,其中:基本支出3163.26万元,占44.37%;项目支出3966.35万元,占55.63%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7218.89万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7218.89万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1467.79万元,增长25.5%,主要原因:一是增加项目支出,主要是三位一体专项经费支出、社会养老保险和职业年金经费、管委设备购置等项目经费;二是新增部门,新增人员部门日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入6576.63万元,占本年收入的99.45%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1145.29万元,增长21.08%。一是增加项目支出,主要是三位一体专项经费支出、管委设备购置等项目经费;二是新增部门,新增人员部门日常公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6876.02万元,占本年支出的95.25%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1785.99万元,增长35%。主要原因是2016年城乡基础设施工程费用已竣工,在2017年行结算。物业管理费用及信息网络建设费用、社会养老保险和职业年金经费、管委设备购置经费有所上升。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出6876.02万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出2925.20万元,占42.54%。

公共安全(类)支出80万元,占1.16%。

文化体育与传媒(类)支出9.34万元,占0.1%。

社会保障和就业(类)支出339.48万元,占4.94%。

医疗卫生与计划生育支出(类)支出129.06万元,占1.88%。

节能环保支出(类)支出121.11万元,占38.66%。

农林水(类)支出21.87万元,占0.3%。

资源勘探信息(类)支出104.71万元,占1.5%。

金融支出(类)支出41.37万元,占0.6%。

国土海洋气象(类)支出445.7万元,占6.48%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8474.53万元,支出决算为6876.02万元,完成年初预算的81.14%。决算数小于预算数的主要原因:土地确权登记及扶贫专项经费、三位一体专项经费未达到预算安排支出。其中:基本支出3163.25万元,占46%;项目支出3712.77万元,占54%。具体情况如下:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为629.51万元,支出决算为937.67万元,完成年初预算的148.95%,决算数大于预算数的主要原因是新增部门新增人员,工资福利经费增加及政府大厅运转及维护费用有所增加。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1239.15万元,支出决算为723.08万元,完成年初预算的58.35%,决算数小于预算数的主要原因是本年度物业管理费用及信息网络建设费用减少。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为30万元,支出决算为2万元,完成年初预算的6.7%,决算数小于预算数的主要原因是本年度信访事务经费支出较少。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为100万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的1.55%,决算数小于预算数的主要原因是关工委经费支出下降。

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为146.83万元,支出决算为125.48万元,完成年初预算的85.46%,决算数小于预算数的主要原因是减少日常公用经费支出。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为10万元,支出决算为5万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是统计信息事务支出费用少。

一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项)年初预算为171.95万元,支出决算为182.18万元,完成年初预算的105.95%,决算数大于预算数的主要原因是财政业务经费增加。

一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为10万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的43.5%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出项因合同尚未签约,尚未支付。

一般公共服务(类)审计事务(款) 其他审计事务支出(项)年初预算为10万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是审计业务费费用减少。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)年初预算为137万元,支出决算为154.56万元,完成年初预算的112.82%,决算数大于预算数的主要原因是部门新增人员日常经费增加。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)年初预算为53万元,支出决算为33.57万元,完成年初预算的63.34%,决算数小于预算数的主要原因是企业用工平台费用、效能督查经费减少。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为51.5万元,支出决算为72.09万元,完成年初预算的139.98%,决算数大于预算数的主要原因是部门日常公用经费增多。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为165.94万元,支出决算为239.18万元,完成年初预算的144.14%,决算数大于预算数的主要原因是部门日常公用经费减少。

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为420万元,支出决算为389.19万元,完成年初预算的92.66%,决算数小于预算数的主要原因是本年度招商引资及驻外招商引资费用下降。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为65万元,支出决算为4万元,完成年初预算的6.15%,决算数小于预算数的主要原因是本年度群团经费支出较少。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的609.5%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为36万元,支出决算为18.82万元,完成年初预算的52.28%,决算数小于预算数的主要原因是共产党事务经费支出下降。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项),年初预算为10万元,支出决算为9.34万元,完成年初预算的93.4%,决算数小于预算数的主要原因是文体活动经费较少。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),年初预算为254.13万元,支出决算为231.66万元,完成年初预算的91.16%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出经费下降。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为5万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的39.6%,决算数小于预算数的主要原因是八一慰问经费减少。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),年初预算为10万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的23.5%,决算数小于预算数的主要原因是地名普查经费支出下降。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算为63万元,支出决算为43.41万元,完成年初预算的68.9%,决算数小于预算数的主要原因是民政优抚经费下降。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项),年初预算为0万元,支出决算为12.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出,增加机关养老保险经费支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项),年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出,增加机关职业年金经费支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项),年初预算为0万元,支出决算为32.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出,农村殡葬改革经费支出上升。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出★,年初预算为10万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的73.8%,决算数小于预算数的主要原因是农村五保供养人员数量减少,经费下降。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助★(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★(项),年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出,城乡居民养老保险增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项),年初预算为54万元,支出决算为50.73万元,完成年初预算的93.94%,决算数小于预算数的主要原因是城东卫生院经费支出下降。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),年初预算为0万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),年初预算为70万元,支出决算为39.85万元,完成年初预算的56.93%,决算数小于预算数的主要原因是计生四项手术费用下降。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),年初预算为71万元,支出决算为6.1万元,完成年初预算的8.6%,决算数小于预算数的主要原因是本年度计生专项经费支出下降。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为129万元,支出决算为24.63万元,完成年初预算的19.09%,决算数小于预算数的主要原因是本年度计生专项经费支出下降。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项),年初预算为0万元,支出决算为121.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出,农村生活垃圾处理费增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为733.95万元,支出决算为658.12万元,完成年初预算的89.67%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),年初预算为78万元,支出决算为20.93万元,完成年初预算的26.83%,决算数小于预算数的主要原因是城管执法经费支出下降。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项),年初预算为8万元,支出决算为1万元,完成年初预算的12.5%,决算数小于预算数的主要原因是房管专项支出经费下降。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为100万元,支出决算为120万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是城乡环境经费支出上升。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为2733万元,支出决算为1744.63万元,完成年初预算的63.84%,决算数小于预算数的主要原因是三位一体专项工期尚未完工,经费尚未支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为0万元,支出决算为110万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),年初预算为0万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整功能性科目支出,动物防疫支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为12万元,支出决算为11.5万元,完成年初预算的95.8%,决算数小于预算数的主要原因是农村工作经费、土地确权登记经费下降。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为16万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的60.6%,决算数小于预算数的主要原因是扶贫工作经费减少。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项),年初预算为63.43万元,支出决算为88.48万元,完成年初预算的139.49%,决算数大于预算数的主要原因是部门公用经费增加。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项),年初预算为25万元,支出决算为16.23万元,完成年初预算的64.92%,决算数小于预算数的主要原因是安全监管专项经费支出下降。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项),年初预算为55万元,支出决算为41.37万元,完成年初预算的75.22%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出减少。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项),年初预算为392.94万元,支出决算为397.76万元,完成年初预算的101.23%,决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费支出减少。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项),年初预算为90万元,支出决算为47.94万元,完成年初预算的53.27%,决算数小于预算数的主要原因是土地专项及征收拆迁业务经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3163.25万元,其中人员经费2826.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费336.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安经济技术开发区管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安经济技术管理委员会机关运行经费支出3163.25万元,比2016年增加1097.5万元,增长25.73%,主要原因是新增部门和新进人员增加日常公用经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安经济技术管理委员会政府采购支出总额2012.19万元,其中:政府采购工程支出1740.38万元、政府采购服务支出271.81万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安经济技术管理委员会共有车辆18辆,其中:一般公务用车辆18辆;单价50万元以上的通用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:六安经济技术开发区政务公开电子信箱:Email:lakfq@163.com

 

 

 

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