索引号: 559206499/201808-022 组配分类: 部门决算
发布机构: 市人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察  
名称: 六安市人力资源和社会保障局2017年部门决算情况 信息来源: 市人社局
文号: 关键字: 部门决算  
发布日期: 2018-08-29 17:24:02 访问量: 84
发布时间:2018-08-29 17:24:02
六安市人力资源和社会保障局2017年部门决算情况

第一部分 六安市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

    根据规定,人力资源和社会保障部门主要职责是:

  1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,起草有关地方性规范性文件草案;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

  2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场。

  3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,建立就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准;贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法;落实省机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法;编制全市社会保险基金预决算草案。

  5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  6、组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和退(离)休的相关政策。

  7、负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施;参与人才管理工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作;推进专业技术人员职称制度改革工作,完善专业技术人员职务聘任制度,推行博士后制度并负责管理协调工作;贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员工作或定居政策;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

  8、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策,做好相关服务工作。

  9、负责管理权限内公务员(参照公务员法管理事业单位工作人员)的综合管理工作;贯彻执行《公务员法》及相关配套法规,会同有关部门拟订全市公务员管理、事业单位工作人员参照公务员法管理、聘任制公务员管理的有关办法,并组织实施和监督检查;会同有关部门完善有关人员调配政策和特殊人员安置办法;贯彻实施国家荣誉制度,综合管理、指导、协调全市行政奖励、表彰工作。

  10、综合协调、归口管理全市引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

  11、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题。

  12、贯彻落实国家、省劳动关系有关法律法规和政策,完善劳动关系协调机制;贯彻实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关案件;协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

  13、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

    从决算单位构成看,六安市人力资源和社会保障局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,户数无增减变动。纳入六安市人力资源和社会保障局2017年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表: 

序号

单位名称

1

市人力资源和社会保障局本级

2

市养老保险基金管理中心

3

市医疗保险基金管理中心

4

市人力资源管理服务中心

5

市就业服务管理中心

6

市社会保险基金征缴管理中心

7

安徽六安技师学院

第二部分 六安市人力资源和社会保障局2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:六安市人力资源和社会保障局

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

15914.97

一、一般公共服务支出

1432.92

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

850.66

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

6886.67

六、其他收入

1739.93

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

8779.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

1231.63

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

258.49

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

72.37

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

18505.57

本年支出合计

18661.4

 用事业基金弥补收支差额

9.92

结余分配

0.81

     年初结转和结余

1118.11

     年末结转和结余

971.39

 

 

 

 

总计

19633.6

总计

19633.6

 

 

收入决算表     

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:六安市人力资源和社会保障局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能科目编码

科目名称

栏次

合计

18505.57

15914.97

0

850.66

0

0

1739.93

201

一般公共服务支出

1560.02

1560.02

0

0

0

0

0

20104

发展与改革事务

5

5

0

0

0

0

0

2010499

其他发展与改革事务支出

5

5

0

0

0

0

0

20106

财政事务

3

3

0

0

0

0

0

2010607

信息化建设

3

3

0

0

0

0

0

20110

人力资源事务

1552.02

1552.02

0

0

0

0

0

2011002

一般行政管理事务

418.09

418.09

0

0

0

0

0

2011004

政府特殊津贴

5.4

5.4

0

0

0

0

0

2011008

引进人才费用

777.9

777.9

0

0

0

0

0

2011099

其他人力资源事务支出

350.63

350.63

0

0

0

0

0

205

教育支出

6922.67

4582.4

0

730.58

0

0

1609.68

20503

职业教育

6886.67

4546.4

0

730.58

0

0

1609.68

2050302

中专教育

128.7

128.7

0

0

0

0

0

2050303

技校教育

4497.67

3767.09

0

730.58

0

0

0

2050305

高等职业教育

1645.84

36.16

0

0

0

0

1609.68

2050399

其他职业教育支出

614.46

614.46

0

0

0

0

0

20599

其他教育支出

36

36

0

0

0

0

0

2059999

其他教育支出

36

36

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

8449.28

8280.98

0

120.08

0

0

48.21

20801

人力资源和社会保障管理事务

4493.11

4444.89

0

0

0

0

48.21

2080101

行政运行

1366.85

1366.85

0

0

0

0

0

2080102

一般行政管理事务

396.5

396.5

0

0

0

0

0

2080107

社会保险业务管理事务

148.18

148.18

0

0

0

0

0

2080108

信息化建设

446.09

446.09

0

0

0

0

0

2080109

社会保险经办机构

679.12

679.12

0

0

0

0

0

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

281.53

269.4

0

0

0

0

12.13

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1174.83

1138.75

0

0

0

0

36.08

20805

行政事业单位离退休

431.45

311.37

0

120.08

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

393.21

311.37

0

81.84

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.24

0

0

38.24

0

0

0

20807

就业补助

1432.32

1432.32

0

0

0

0

0

2080799

其他就业补助支出

1432.32

1432.32

0

0

0

0

0

20808

抚恤

48

48

0

0

0

0

0

2080899

其他优抚支出

48

48

0

0

0

0

0

20809

退役安置

8.4

8.4

0

0

0

0

0

2080999

其他退役安置支出

8.4

8.4

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

2036

2036

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

2036

2036

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

1231.63

1231.63

0

0

0

0

0

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1231.63

1231.63

0

0

0

0

0

2121001

征地和拆迁补偿支出

1231.63

1231.63

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

259.93

259.93

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

259.93

259.93

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

259.93

259.93

0

0

0

0

0

229

其他支出

82.04

0

0

0

0

0

82.04

22999

其他支出

82.04

0

0

0

0

0

82.04

2299901

其他支出

82.04

0

0

0

0

0

82.04

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市人力资源和社会保障局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支

出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

18661.4

7604.19

11057.21

0

0

0

201

一般公共服务支出

1432.92

0

1432.92

0

0

0

20104

发展与改革事务

5

0

5

0

0

0

2010499

其他发展与改革事务支出

5

0

5

0

0

0

20106

财政事务

3

0

3

0

0

0

2010607

信息化建设

3

0

3

0

0

0

20110

人力资源事务

1424.92

0

1424.92

0

0

0

2011002

一般行政管理事务

566.06

0

566.06

0

0

0

2011004

政府特殊津贴

5.4

0

5.4

0

0

0

2011008

引进人才费用

456.23

0

456.23

0

0

0

2011099

其他人力资源事务支出

397.23

0

397.23

0

0

0

205

教育支出

6886.67

4427.22

2459.44

0

0

0

20503

职业教育

6886.67

4427.22

2459.44

0

0

0

2050302

中专教育

128.7

0

128.7

0

0

0

2050303

技校教育

4497.67

2817.54

1680.13

0

0

0

2050305

高等职业教育

1645.84

1609.68

36.16

0

0

0

2050399

其他职业教育支出

614.46

0

614.46

0

0

0

208

社会保障和就业支出

8779.32

2846.1

5933.22

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

4386.33

2414.65

1971.68

0

0

0

2080101

行政运行

1461.01

1461.01

0

0

0

0

2080102

一般行政管理事务

396.32

0

396.32

0

0

0

2080107

社会保险业务管理事务

151.18

111.8

39.38

0

0

0

2080108

信息化建设

302.75

0

302.75

0

0

0

2080109

社会保险经办机构

657.77

494.89

162.88

0

0

0

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

291.46

224.44

67.01

0

0

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1125.86

122.52

1003.34

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

431.45

431.45

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

393.21

393.21

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.24

38.24

0

0

0

0

20807

就业补助

1868.53

0

1868.53

0

0

0

2080799

其他就业补助支出

1868.53

0

1868.53

0

0

0

20808

抚恤

48

0

48

0

0

0

2080899

其他优抚支出

48

0

48

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

2045.01

0

2045.01

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

2045.01

0

2045.01

0

0

0

212

城乡社区支出

1231.63

0

1231.63

0

0

0

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1231.63

0

1231.63

0

0

0

2121001

征地和拆迁补偿支出

1231.63

0

1231.63

0

0

0

221

住房保障支出

258.49

258.49

0

0

0

0

22102

住房改革支出

258.49

258.49

0

0

0

0

2210201

住房公积金

258.49

258.49

0

0

0

0

229

其他支出

72.37

72.37

0

0

0

0

22999

其他支出

72.37

72.37

0

0

0

0

2299901

其他支出

72.37

72.37

0

0

0

0

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:六安市人力资源和社会保障局

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

14683.34

一、一般公共服务支出

1432.92

二、政府性基金预算财政拨款

1231.63

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

4546.4

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

8601.1

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

1231.63

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

258.49

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

15914.97

本年支出合计

16070.55

年初财政拨款结转和结余

989.94

年末财政拨款结转和结余

834.37

一般公共预算财政拨款

989.94

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

16904.91

合计

16904.91

 201808291650082213_4DokB2YQ.png201808291650122214_XZddyHUU.png201808291650152215_LzrKjVNJ.png201808291650172216_Qjt6kS9X.png201808291650192217_8ejVbBaR.png201808291650212218_FSVJtctz.png201808291650402220_qraAy8bs.png

201808291654312222_kILwuqso.png201808291654312223_WJzKy7CA.png201808291654312226_kIdFvYpO.png 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:六安市人力资源和社会保障局

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0

1231.63

1231.63

0

1231.63

0

212

城乡社区支出

0

1231.63

1231.63

0

1231.63

0

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0

1231.63

1231.63

0

1231.63

0

2121001

征地和拆迁补偿支出

0

1231.63

1231.63

0

1231.63

0

 

 

第三部分 六安市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计19633.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计19633.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加3114.98万元,增长19%,主要原因:一是2017年新增项目如人才引进资金、社保核心平台三版升级、农民工周转金等;二是中央、省级提前下达就业专项补助资金、高校毕业生“三支一扶”补助资金等。

 

二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计18505.57万元,其中:财政拨款收入15914.97万元,占86%;事业收入850.66万元,占5%;其他收入1739.93万元,占9%。

 

三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计18661.4万元,其中:基本支出7604.19万元,占41%;项目支出11057.21万元,占59%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计16904.91万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计16904.91万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3573.84万元,增长27%,主要原因:一是2017年新增项目如人才引进资金、社保核心平台三版升级、农民工周转金等;二是中央、省级提前下达就业专项补助资金、高校毕业生“三支一扶”补助资金等。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入14683.34万元,占本年收入的79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1639.43万元,增长12%。主要原因一是2017年新增项目如人才引进资金、社保核心平台三版升级、农民工周转金等;二是中央、省级提前下达就业专项补助资金、高校毕业生“三支一扶”补助资金等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出14838.91万元,占本年支出的80%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3959.75万元,增长36%。主要原因一是2017年新增项目如人才引进资金、社保核心平台三版升级、农民工周转金等;二是中央、省级提前下达就业专项补助资金、高校毕业生“三支一扶”补助资金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出14838.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1432.92万元,占10%;教育支出4546.4万元,占30%;社会保障和就业支出8601.1万元,占58%;住房保障支出258.49万元,占2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14683.34万元,支出决算为14838.91万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转结余资金的使用;二是财政存量资金的使用。其中:基本支出5038.03万元,占34%;项目支出9800.88万元,占66%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是完成市直招商组招商引资工作。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是完成综合治税工作。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为418.09万元,支出决算为566.06万元,完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因是财政存量资金健康脱贫专项经费的使用。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项)。年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是对符合政策的人才发放政府特殊津贴。

5.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为777.9万元,支出决算为456.23万元,完成年初预算的59%,决算数小于预算数的主要原因一是上年结转结余资金的使用,二是2017年权责发生制列支结余。

6.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。年初预算为350.63万元,支出决算为397.23万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是优先使用了上年结转结余资金高校毕业生“三支一扶”专项补助资金。

7.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为128.7万元,支出决算为128.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是完成对中等职业学校学生的资助补助工作。

8.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为3767.09万元,支出决算为3767.09万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是完成办学教育、茂源改扩建工程、新校区偿债等工作。

9.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为36.16万元,支出决算为36.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是完成对中等职业学校学生发放肉食补助的工作。

10.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)。年初预算为614.46万元,支出决算为614.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是完成对贫困学生发放助学金、免学费等工作。

11.教育(类)其他教育(款)其他教育(项)。年初预算为36万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0,决算数小于于预算数的主要原因是2017年权责发生制列支结余技工大省建设专项经费。

12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为85万元,支出决算为1461.01万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金的使用。

13.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为396.32万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是年底发生转账退票业务,结转至2018年继续支付。

14.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为18万元,支出决算为151.18万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是一是上年结转结余资金的使用,二是2017年权责发生制列支结余。

15.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为09万元,支出决算为302.75万元,完成年初预算的68%,决算数小于预算数的主要原因是2017年权责发生制列支结余资金统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级项目。

16.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为12万元,支出决算为657.77万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因一是上年结转结余资金的使用,二是2017年权责发生制列支结余。

17.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为4万元,支出决算为269.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是完成职业技能鉴定和创业就业扶持等工作。

18.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为75万元,支出决算为1089.77万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是2017年权责发生制列支结余。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为37万元,支出决算为311.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是完成机关事业单位工作人员基本养老保险的缴费工作。

20.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。年初预算为32万元,支出决算为1868.53万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金就业专项补助资金的使用。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)。年初预算为48万元,支出决算为48万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是完成优抚安置工作。

22.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)。年初预算为4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0,决算数小于预算数的主要原因是2017年权责发生制列支结余。

23.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为2036万元,支出决算为01万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于预算数的主要原因一是一是上年结转结余资金的使用,二是2017年权责发生制列支结余。

24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为93万元,支出决算为258.49万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是2017年权责发生制列支结余。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出5038.03万元,其中人员经费4459.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费578.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

     2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1231.63万元,本年支出1231.63万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

    城乡社区支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排征地和拆迁补偿支出,年初预算为63万元,支出决算为1231.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是该项目资金用于茂源改扩建工程的拆迁补偿。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

     2017年度,六安市人力资源和社会保障局机关运行经费支出1461.01万元,比2016年减少35.47万元,下降2%,主要原因是按照财政部要求做好一般性支出压减工作。

(二)政府采购支出情况。

     2017年度,六安市人力资源和社会保障局政府采购支出总额1867.47万元,其中:政府采购货物支出1556.36万元,政府采购工程支出32.16万元、政府采购服务支出278.95万元。

(三)国有资产占有使用情况。

     截至2017年12月31日,六安市人力资源和社会保障局共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,六安市人力资源和社会保障局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共25个项目,涉及资金10685.51万元,占项目预算总额的97%。评价结果显示,项目绩效情况较好,均达到了预期绩效目标。

    本部门共组织对“统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金730万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,该项目符合人社工作信息化战略发展需要,立项依据充分;项目资金能及时到位、合理使用,预算执行情况较好;建立健全内控机制和管理制度,项目管理规范;产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期要求,项目实施情况较好,因此该项目绩效评价等级为优。

    组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,部门整体支出绩效目标设定合理、预算执行率高、管理制度健全、资金使用合规、项目实施成效好、三公经费管控严格,部门整体支出绩效评价结果为优秀。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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