索引号: 003225205/201808-019 组配分类: 部门决算
发布机构: 市扶贫办公室 主题分类: 其他  财政、金融、审计  
名称: 六安市扶贫办2017年部门决算情况 信息来源: 市扶贫办
文号: 关键字: 决算  收入  财政  扶贫办  
发布日期: 2018-08-29 15:42:39 访问量: 36
发布时间:2018-08-29 15:42:39
六安市扶贫办2017年部门决算情况

 

六安市扶贫办2017部门决算情况

 

第一部分 六安市扶贫办概况

  1. 部门职责

(一)在市扶贫开发领导小组的直接领导下,负责全市扶贫开发的组织、指导、协调工作,制定全市扶贫开发总体规划,提出有关配套政策措施的意见、建议。

(二)会同市财政部门,及时汇总上级财政专项扶贫资金年度项目安排与资金使用计划并报省扶贫办和省财政厅备案。组织对扶贫开发项目实施情况的监督和检查。

(三)依据国家、省扶贫资金管理办法,会同市财政部门建立、健全市扶贫资金的筹集、使用和管理办法,协调扶贫资金的落实,对各项扶贫开发资金的到位、使用情况进行督促、检查。

(四)参与扶贫项目的评估、论证及后期管理工作。

(五)负责中央、省级机关、市直机关和企事业单位定点扶贫、结对帮扶的联络协调、业务指导,引进扶贫开发资金和人才,广泛开展扶贫开发人才和技术的培训。

(六)会同有关部门对贫困地区经济社会发展的主要指标进行监测、统计,宣传扶贫方针、政策,开展扶贫调研。

(七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市扶贫办2017年度部门决算为市扶贫办本级机关决算。

纳入六安市扶贫办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市扶贫办本级

 

第二部分 六安市扶贫办2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

     

公开01表

部门:市扶贫办

   

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

     

一、财政拨款收入

338.79

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

4.21

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

13.13

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

327.48

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

10.89

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

343.00

本年支出合计

351.50

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

45.25

年末结转和结余

36.75

       

总计

388.25

总计

388.25

收入决算表

 

         

公开02表

部门:市扶贫办

       

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

343.00

338.79

0.00

0.00

0.00

0.00

4.21

208

社会保障和就业支出

13.38

13.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.13

13.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

13.13

13.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

318.73

314.52

0.00

0.00

0.00

0.00

4.21

21305

扶贫

318.73

314.52

0.00

0.00

0.00

0.00

4.21

2130501

行政运行

225.02

220.81

0.00

0.00

0.00

0.00

4.21

2130502

一般行政管理事务

93.72

93.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

               

公开03表

部门:市扶贫办

           

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

           

208

社会保障和就业支出

13.13

13.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.13

13.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

13.13

13.13

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

327.48

242.11

85.37

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

327.48

242.11

85.37

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

234.11

234.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

85.37

0.00

85.37

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

     

公开04表

部门:市扶贫办

   

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

338.79

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

   

三、国防支出

0.00

   

四、公共安全支出

0.00

   

五、教育支出

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

13.13

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

324.66

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

10.89

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

338.79

本年支出合计

348.68

年初财政拨款结转和结余

45.25

年末财政拨款结转和结余

35.36

一般公共预算财政拨款

45.25

   

政府性基金预算财政拨款

0.00

   

合计

384.04

合计

384.04

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

                           

公开05表

部门:市扶贫办

                       

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

13.38

13.38

0.00

13.13

13.13

0.00

0.25

0.25

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

13.13

13.13

0.00

13.13

13.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

13.13

13.13

0.00

13.13

13.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45.25

45.25

0.00

314.52

220.81

93.72

324.66

239.29

85.37

35.11

26.76

8.35

0.00

21305

扶贫

45.25

45.25

0.00

314.52

220.81

93.72

324.66

239.29

85.37

35.11

26.76

8.35

0.00

2130501

行政运行

10.49

10.49

0.00

220.81

220.81

0.00

231.29

231.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

93.72

0.00

93.72

85.37

0.00

85.37

8.35

0.00

8.35

0.00

2130599

其他扶贫支出

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

26.76

26.76

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

10.89

10.89

0.00

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

10.89

10.89

0.00

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

             

公开06表

部门:

           

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

30101

基本工资

58.88

30201

办公费

1.90

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

5.28

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

45.13

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

5.28

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.92

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

8.14

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

117.30

30211

差旅费

1.32

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

24.13

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

5.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

46.32

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.33

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

27.55

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.10

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

19.31

30227

委托业务费

8.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

1.15

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

     
     

30299

其他商品和服务支出

2.58

     

人员经费合计

240.01

公用经费合计

23.30

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

公开07表

部门:

           

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

第三部分 六安市扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计388.25万元(含年初结转结余45.25万元)、支出总计388.25万元(含年末结转结余36.75万元)。与2016年相比,收、支总计各增加88.05万元,增长29.3%,主要原因:人员增加造成基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计343万元,其中:财政拨款收入338.79万元,占98.77%;其他收入4.21万元,占1.23%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计351.5万元,其中:基本支出266.14万元,占75.72%;项目支出85.37万元,占24.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计384.04万元(含年初财政拨款结转结余45.25万元),支出总计384.04万元(含年末财政拨款结转结和结余35.36万元)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加83.84万元,主要原因:人员增加造成基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入338.79万元,占本年收入的98.77%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加51.01万元,增长17.73%。主要原因是人员增加造成基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出348.68万元,占本年支出的99.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加88.45万元,增长34%。主要原因是人员增加造成基本支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出348.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出13.13万元,占3.77%;农林水(类)支出324.66万元,占93.11%;住房保障(类)支出10.89万元,占3.12%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.88万元,支出决算为348.68万元,完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转和结余资金增加。其中:基本支出263.31万元,占75.52%;项目支出85.37万元,占24.48%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为154.87万元,支出决算为231.29万元,完成年初预算的149.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成基本支出增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为113万元,支出决算为93.72万元,完成年初预算的82.94%,决算数小于预算数的主要原因是支出项目偏少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出263.31万元,其中人员经费240.01万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭补助支出;公用经费23.3万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市扶贫办2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市扶贫办机关运行经费支出23.3万元,比2016年减少67.57万元,下降74.36%,主要原因是项目支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市扶贫办政府采购支出总额46.131万元,其中:政府采购货物支出44.879万元,政府采购服务支出1.252万元。

(三)国有资产占有使用情况。

市扶贫办无公务用车。    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,市扶贫办按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金113万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金113万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

    1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2. 其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  • 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

    1. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    2. 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  • “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市扶贫办2017年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

1.40

1.33

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

1.40

1.33

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元,支出决算为1.33万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算1.33万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出1.33万元, 与2016年度决算相比,减少0.9万元,下降40.36%,下降的原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。2017年六安市扶贫办国内公务接待共10批次,133人次。主要是用于接待省及国家脱贫攻坚检查和各地市学习交流。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

 

联系方式:六安市扶贫开发领导小组办公室    政务公开电子邮箱:ahlafpb@126.com

 

 

 

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