索引号: 00322507X/201808-014 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 市林业局 主题分类: 农业、林业、水利  
名称: 六安市林业局2017年部门决算情况 信息来源: 资金管理科
文号: 关键字: 0.00  决算  林业  预算  结余  
发布日期: 2018-08-29 15:11:16 访问量: 111
发布时间:2018-08-29 15:11:16
六安市林业局2017年部门决算情况

第一部分 六安市林业局概况

一、部门职责

    根据《中共安徽省委办公厅  安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅〔2014〕40号),设立市林业局,为市政府组成部门。

     一、职责调整

     (一)取消已由国务院、省政府市政府公布取消的行政审批事项,承接已由国务院、省政府公布下放的行政审批事项。

     (二)加强组织实施林业生态保护与建设职责。划定森林、湿地、野生动植物等生态保护红线,组织实施林业重点工程和重大生态修复工程,推进水土流失综合治理;承担林业促进绿色发展的职责,组织实施发展林业产业和生态文化。

     (三)加强依法开展森林防火、林业有害生物防治工作的组织、协调和监督检查职责。

      二、主要职责

     (一)贯彻执行国家和省林业及其生态建设的方针政策和法律法规;组织起草本市林业规范性文件和制定有关政策并监督实施;拟定全市林业及其生态建设和林业发展战略、中长期发展规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测和评估,划定并严守“林地和森林红线”、“湿地红线”、“物种红线”;加强森林、湿地、陆生野生动植物资源的培育、保护和管理;承担林业生态文明建设的有关工作。

     (二)组织实施林业重点工程和重大生态修复工程,扩大森林、湿地面积,推进水土流失综合治理,增强生态产品生产能力;承担林业促进绿色发展的重大职责;组织实施发展林业产业和生态文化,积极应对气候变化。

     (三)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;拟订造林绿化的指导性计划并监督执行,指导公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;依法负责退耕还林工作,指导国有林场(苗圃)、森林公园、湿地公园和基层林业工作机构的建设和管理;组织林木种子、种苗、绿化苗木的生产、管理工作;组织指导市级林业产业标准和林产品质量监督工作;承担市绿化委员会的具体工作。

     (四)组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木的凭证采伐和运输;组织、指导林地、林权管理,拟订林地保护利用规划并指导实施,组织实施林权登记、发证工作;审核并监督森林资源的使用,负责依法应由市级以上政府批准的林地征用、占用的申报审核工作;组织森林资源评估资质的评审工作。

    (五)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复,负责疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动植物自然保护区的建设管理工作;负责全市猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

     (六)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;拟订全市湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

     (七)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任;加强依法开展森林防火、林业有害生物防治工程组织协调和监督检查职责;协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;指导全市林业重大违法案件的查处;指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

     (八)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

     (九)研究提出全市林业发展的经济调节建议,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,监管市级国有林业资产;按规定编制或申报重点林业建设项目;指导全市山区综合开发;指导全市林产业精准扶贫工作。

     (十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍建设。

     (十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,市林业局设6个内设机构:

(一)办公室

(二)造林和林业资源管理科 (绿化办公室)

(三)产业发展科(林业改革与发展办公室)

(四)资金管理科

(五)综合法规科

(六)行政审批服务科

人员编制:市林业局行政编制16名(含工勤人员占用)。领导职数:局长1名,副局长3名,总工程师1名;科级职数7名,其中正科6名,副科1名。

从决算单位构成看,六安市林业局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属4个单位决算,纳入六安市林业局2017年度部门决算编制范围包括二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市林业局本级

2

市森林公安局

3

市林业有害生物防治检疫局

4

市林业工作总站

5

市林业综合执法支队

 

 

第二部分 六安市林业局2017年部门决算表

                                             本年收入合计本年支出合计总计总计

公开表01表   收入支出决算总表      
          公开01表
部门:六安市林业局         单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,741.40 一、一般公共服务支出 35 6.66
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 10.52
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 74.85 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 82.58
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 1,990.10
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 57.35
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
24 1,816.25 58 2,147.22
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 367.62  其中:提取职工福利基金 60 0.00
 其中:项目支出结转和结余 27 227.22        转入事业基金 61 0.00
  28   年末结转和结余 62 36.65
  29    其中:项目支出结转和结余 63 18.19
  30     64  
31 2,183.87 65 2,183.87
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                                                                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1816.25

1741.40

 

 

 

 

74.85

201

一般公共服务支出

6.66

6.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.52

20402

公安

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.52

2040201

  行政运行

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.52

208

社会保障和就业支出

82.58

82.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

82.08

82.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

75.70

75.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,659.13

1,594.80

0.00

0.00

0.00

0.00

64.33

21302

林业

1,659.13

1,594.80

0.00

0.00

0.00

0.00

64.33

2130201

  行政运行

456.81

456.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

2130202

  一般行政管理事务

102.51

102.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

517.70

453.67

0.00

0.00

0.00

0.00

64.03

2130205

  森林培育

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130219

  林业工程与项目管理

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

387.85

387.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03表

部门:六安市林业局                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

2,147.22

1,248.57

898.66

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6.66

1.66

5.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

82.58

82.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

82.08

82.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

75.70

75.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,990.10

1,096.45

893.66

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1,990.10

1,096.45

893.66

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

536.90

536.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

123.15

0.00

123.15

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

559.54

559.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

37.00

0.00

37.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

28.20

0.00

28.20

0.00

0.00

0.00

2130219

  林业工程与项目管理

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

565.04

0.00

565.04

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

0.27

0.00

0.27

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                                金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1741.40

一、一般公共服务支出

6.66

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

82.58

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

1,890.31

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

57.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1741.40

本年支出合计

2,036.91

年初财政拨款结转和结余

314.18

年末财政拨款结转和结余

18.68

一、一般公共预算财政拨款

314.18

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 合计

2055.59

合计

2055.59 

 

支出决算表

公开表05

                                                 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:六安市林业局                                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目

支出

合计

基本支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

314.18

93.61

220.58

1,741.40

1,051.77

689.63

2,036.91

1,138.25

898.66

18.68

7.13

11.55

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

6.66

1.66

5.00

6.66

1.66

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

1.66

1.66

0.00

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

1.66

1.66

0.00

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

82.58

82.58

0.00

82.58

82.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

82.08

82.08

0.00

82.08

82.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

75.70

75.70

0.00

75.70

75.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

6.38

6.38

0.00

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

314.18

93.61

220.58

1,594.80

910.18

684.63

1,890.31

996.65

893.66

18.68

7.13

11.55

0.00

21302

林业

314.18

93.61

220.58

1,594.80

910.18

684.63

1,890.31

996.65

893.66

18.68

7.13

11.55

0.00

2130201

  行政运行

41.57

41.57

0.00

456.51

456.51

0.00

495.67

495.67

0.00

2.41

2.41

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

20.79

0.00

20.79

102.51

0.00

102.51

123.15

0.00

123.15

0.15

0.00

0.15

0.00

2130204

  林业事业机构

52.04

52.04

0.00

453.67

453.67

0.00

500.98

500.98

0.00

4.73

4.73

0.00

0.00

2130205

  森林培育

0.00

0.00

0.00

37.00

0.00

37.00

37.00

0.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

0.02

0.00

0.02

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.02

0.00

0.02

0.00

2130211

  动植物保护

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

21.88

0.00

21.88

17.00

0.00

17.00

28.20

0.00

28.20

10.69

0.00

10.69

0.00

2130219

  林业工程与项目管理

0.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

177.88

0.00

177.88

387.85

0.00

387.85

565.04

0.00

565.04

0.69

0.00

0.69

0.00

2130299

  其他林业支出

0.00

0.00

0.00

0.27

0.00

0.27

0.27

0.00

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

57.35

57.35

0.00

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

57.35

57.35

0.00

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

57.35

57.35

0.00

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

676.38

302

商品和服务支出

72.73

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

250.04

30201

  办公费

3.59

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

140.37

30202

  印刷费

1.12

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

48.49

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

109.60

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

12.96

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

28.02

30206

  电费

1.49

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.86

30207

  邮电费

4.98

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

25.22

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

4.82

30209

  物业管理费

4.43

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

389.13

30211

  差旅费

5.84

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

4.15

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

173.07

30213

  维修(护)费

0.36

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.08

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

4.27

30215

  会议费

5.23

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.92

30216

  培训费

1.96

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6.09

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.52

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

131.38

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.46

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

63.30

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

9.55

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.49

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.07

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.52

30240

  税金及附加费用

0.

00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.98

 

 

 

人员经费合计

1065.52

公用经费合计

72.73

 

                          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:                                                                                                                            金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

第三部分 六安市林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2183.87万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2183.77万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少648.9万元,下降23%,主要原因:一是无预算追加;二是上年结余减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1816.25万元,其中:财政拨款收入1741.40万元,占96%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入74.85万元,占4%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2147.22万元,其中:基本支出1248.57万元,占58%;项目支出898.66万元,占42%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2055.59万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2055.59万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少664.78万元,下降24%,主要原因:一无预算追加;二是上年结余减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1741.40万元,占本年收入的80%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加225.03万元,增长15%。主要原因一是项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2036.91万元,占本年支出的93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少613.38万元,下降23%。主要原因一是本年无预算追加;二是上年结余减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2036.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.66万元,占0.3%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出82.58万元,占4.1%;农林水(类)支出1890.31万元,占92.8%;住房保障(类)支出支出57.35万元,占2.8%.

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1741.40万元,支出决算为2036.91万元,完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转和结余314.18万元,二是本年末结转和结余18.68万元。其中:基本支出1138.25万元,占55.9%;项目支出898.66万元,占44.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务事务支出(项)。年初预算为1.66万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的100%。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,。

5、社会保障和就业(类)支出82.58万元,占4.1%;年初预算82.58万元,支出决算为82.58万元,完成年初预算的100%、其中⑴人力资