索引号: 486222657/201808-019 组配分类: 部门决算
发布机构: 市残疾人联合会 主题分类: 民政、扶贫  
名称: 六安市残疾人联合会2017年部门决算情况 信息来源: 六安市残联
文号: 关键字: 0.00  决算  残疾人  六安市  收入  
发布日期: 2018-08-29 访问量: 40
生效日期: 2018-08-29 废止日期: 2029-12-31
发布时间:2018-08-29
六安市残疾人联合会2017年部门决算情况

第一部分 六安市残疾人联合会概况

   一、部门职责

   (一)贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针政策和法律法规;协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

   (二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

   (三)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

   (四)承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

  1. (五)负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

    (六)开展残疾人事业的对外交流与合作。

    (七)承办市政府交办的其他事项。

     

    二、机构设置

    从决算单位构成看,六安市残疾人联合会2017年度部门决算包括会本级决算和下属事业单位决算。

    纳入六安市残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市残疾人联合会本级

2

六安市残疾人劳动就业服务中心

3

六安市残疾人康复中心

 

第二部分 六安市残疾人联合会2017年部门决算表

 

                        收入支出决算总表

部门:六安市残疾人联合会

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1066.63

一、一般公共服务支出

123.30

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

8.41

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

621.64

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

10.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

124.64

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1075.04

本年支出合计

879.81

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

1405.74

     年末结转和结余

1600.98

 

 

 

 

总计

2480.79

总计

2480.79


收入决算表 

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:六安市残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,075.04

1,066.63

0.00

0.00

0.00

0.00

8.41

208

社会保障和就业支出

940.17

931.76

0.00

0.00

0.00

0.00

8.41

20805

行政事业单位离退休

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

914.08

905.67

0.00

0.00

0.00

0.00

8.41

2081101

  行政运行

193.43

185.02

0.00

0.00

0.00

0.00

8.41

2081102

 一般行政管理事务

19.88

19.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

 残疾人康复

497.08

497.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

165.23

165.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

38.47

38.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

124.64

124.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

124.64

124.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

91.18

91.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市残疾人联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

合计

879.81

242.60

637.21

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

621.64

232.37

389.27

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

595.55

206.28

389.27

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

206.28

206.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

15.46

0.00

15.46

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

301.22

0.00

301.22

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

34.13

0.00

34.13

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

38.47

0.00

38.47

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

124.64

0.00

124.64

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

124.64

0.00

124.64

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

33.46

0.00

33.46

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

91.18

0.00

91.18

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

部门:六安市残疾人联合会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

941.99

一、一般公共服务支出

123.30

二、政府性基金预算财政拨款

124.64

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

610.33

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

124.64

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1066.63

本年支出合计

868.50

年初财政拨款结转和结余

1290.80

年末财政拨款结转和结余

1488.93

一般公共预算财政拨款

1067.51

 

 

政府性基金预算财政拨款

223.29

 

 

合计

2357.43

合计

2357.43


  

                      一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:六安市残疾人联合会                                               金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

1,067.51

76.25

991.25

941.99

221.34

720.66

743.86

231.29

512.57

1,265.64

66.30

1,199.34

0.00

201

一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

20703

体育

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

925.19

57.24

867.95

931.76

211.11

720.66

610.33

221.06

389.27

1,246.63

47.28

1,199.34

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

11.81

11.81

0.00

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

11.81

11.81

0.00

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

925.19

57.24

867.95

905.67

185.02

720.66

584.24

194.97

389.27

1,246.63

47.28

1,199.34

0.00

2081101

  行政运行

57.24

57.24

0.00

185.02

185.02

0.00

194.97

194.97

0.00

47.28

47.28

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

19.88

0.00

19.88

15.46

0.00

15.46

4.42

0.00

4.42

0.00

2081104

  残疾人康复

867.95

0.00

867.95

497.08

0.00

497.08

301.22

0.00

301.22

1,063.82

0.00

1,063.82

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

0.00

0.00

0.00

165.23

0.00

165.23

34.13

0.00

34.13

131.10

0.00

131.10

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

38.47

0.00

38.47

38.47

0.00

38.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

14.28

14.28

0.00

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

14.28

14.28

0.00

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

10.23

10.23

0.00

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

10.23

10.23

0.00

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

10.23

10.23

0.00

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

20703

体育

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

925.19

57.24

867.95

931.76

211.11

720.66

610.33

221.06

389.27

1,246.63

47.28

1,199.34

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

11.81

11.81

0.00

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

11.81

11.81

0.00

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

925.19

57.24

867.95

905.67

185.02

720.66

584.24

194.97

389.27

1,246.63

47.28

1,199.34

0.00

2081101

  行政运行

57.24

57.24

0.00

185.02

185.02

0.00

194.97

194.97

0.00

47.28

47.28

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

19.88

0.00

19.88

15.46

0.00

15.46

4.42

0.00

4.42

0.00

2081104

  残疾人康复

867.95

0.00

867.95

497.08

0.00

497.08

301.22

0.00

301.22

1,063.82

0.00

1,063.82

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

0.00

0.00

0.00

165.23

0.00

165.23

34.13

0.00

34.13

131.10

0.00

131.10

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

38.47

0.00

38.47

38.47

0.00

38.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

14.28

14.28

0.00

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

14.28

14.28

0.00

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

10.23

10.23

0.00

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

10.23

10.23

0.00

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

10.23

10.23

0.00

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

123.30

0.00

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

20703

体育

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

925.19

57.24

867.95

931.76

211.11

720.66

610.33

221.06

389.27

1,246.63

47.28

1,199.34

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

11.81

11.81

0.00

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

11.81

11.81

0.00

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

925.19

57.24

867.95

905.67

185.02

720.66

584.24

194.97

389.27

1,246.63

47.28

1,199.34

0.00

2081101

  行政运行

57.24

57.24

0.00

185.02

185.02

0.00

194.97

194.97

0.00

47.28

47.28

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

19.88

0.00

19.88

15.46

0.00

15.46

4.42

0.00

4.42

0.00

2081104

  残疾人康复

867.95

0.00

867.95

497.08

0.00

497.08

301.22

0.00

301.22

1,063.82

0.00

1,063.82

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

0.00

0.00

0.00

165.23

0.00

165.23

34.13

0.00

34.13

131.10

0.00

131.10

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

38.47

0.00

38.47

38.47

0.00

38.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

14.28

14.28

0.00

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

14.28

14.28

0.00

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

10.23

10.23

0.00

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

10.23

10.23

0.00

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

10.23

10.23

0.00

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  

 

 

                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                            公开06表

部门:六安市残疾人联合会                                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

114.10

302

商品和服务支出

25.88

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

37.49

30201

  办公费

12.59

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

30.07

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

40.43

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

0.77

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

6.12

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

91.31

30211

  差旅费

1.31

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

 因公出国(境)费用

0

31012

 拆迁补偿

0

30302

  退休费

38.67

30213

维修(护)费

0

31013

公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0.52

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

2.46

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0.06

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

2.00

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

26.66

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0.52

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

17.24

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0.70

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

 其他交通费用

0.03

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.75

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.91

 

 

 

人员经费合计

205.41

公用经费合计

25.88 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:六安市残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

223.29

124.64

124.64

0

124.64

223.29

229

其他支出

223.29

124.64

124.64

0

124.64

223.29

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

223.29

124.64

124.64

0

124.64

223.29

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0

33.46

33.46

0

33.46

0

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

223.29

91.18

91.18

0

91.18

223.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 六安市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2480.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2480.79万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少170.19万元,下降6.4%,主要原因是相关专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1075.04万元,其中:财政拨款收入1066.63万元,占99.2%;其他收入8.41万元,占0.8%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计879.81万元,其中:基本支出242.6万元,占27.6%;项目支出637.21万元,占72.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2357.43万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2357.43万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少163.33万元,下降6.5%,主要原因是2017年残疾人康复中心相关设备购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入941.99万元,占本年收入的88.3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少274.21万元,下降22.5%。主要原因是残疾人康复中心相关设备购置费减少。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出743.86万元,占本年支出的84.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少181.77万元,下降19.6%。主要原因是残疾人康复中心相关设备购置费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出743.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出123.30万元,占16.6%;社会保障和就业(类)支出610.33万元,占82%;住房保障(类)支出10.23万元,占1.4%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1191.33万元,支出决算为743.86万元,完成年初预算的62.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金涉及跨年支付。其中:基本支出231.29万元,占31%;项目支出512.57万元,占69%。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为123.30万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为148.41万元,支出决算为194.97万元,完成年初预算的131%,决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员增资。5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项),年初预算为586.02万元,支出决算为301.22万元,完成年初预算的51%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金涉及跨年支付。7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为331万元,支出决算为38.47万元,完成年初预算的11.6%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为7.09万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的144%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。 2017年度财政拨款基本支出231.29万元,其中人员经费205.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费25.88万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余223.29万元,本年收入124..64万元,本年支出124.64万元,年末结转和结余223.29万元。具体情况说明如下:2. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项),年初预算为240万元,支出决算数位91.18万元,预算数大于决算数的主要原因是部分资金跨年支付。(一)机关运行经费支出情况。(二)政府采购支出情况。(三)国有资产占有使用情况。根据预算绩效管理要求,六安市残疾人联合会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金274.8万元,占项目预算总额的22%。一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2. 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 第四部分 名词解释
  4. 截至2017年12月31日,六安市残疾人联合会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备3台(套)。    (四)关于2017年度预算绩效情况说明
  5. 2017年度,六安市残疾人联合会政府采购支出总额350.3万元,其中:政府采购货物支出350.3万元。
  6. 2017年度,六安市残疾人联合会机关运行经费支出17.13万元,比2016年增加14.83万元,增长644%,主要原因是单位人员增加,办公经费增加。
  7. 八、其他重要事项的情况说明
  8. 1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算数为33.46万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
  9. 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
  10. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  11.  
  12. 8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为14.28万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
  13. 6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项),年初预算为82万元,支出决算为34.13万元,完成年初预算的42%,决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。
  14. 4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25万元,支出决算为15.46万元,完成年初预算的62%。
  15. 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.81万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的100%。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

六安市残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

2.0 

 2.0

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

2.0

2.0

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元,支出决算为2.0万元,完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含会本级和会属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.0万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算持平。

2.公务接待费支出2万元, 与2016年度决算相比,减少2万元,下降50%,下降的原因是严格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数和费用。2017年六安市残疾人联合会国内公务接待共31批次(其中外事接待0批次),220人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0元。2017年底,六安市残疾人联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

联系方式:六安市残疾人联合会

政务公开电子邮箱:ahlascl@163.com

 

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