索引号: 560652015/201808-00042 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市文广新局(体育局、版权局) 主题分类: 文化、广电、新闻出版  卫生、体育  报告  
名称: 六安市文化广电新闻出版局 (体育局、版权局)2017年部门决算情况 信息来源: 六安市文广新局
文号: 关键字: 0.00  决算  预算  六安市  经费  
发布日期: 2018-08-29 13:13:13 访问量: 104
发布时间:2018-08-29 13:13:13
六安市文化广电新闻出版局 (体育局、版权局)2017年部门决算情况


 

第一部分 六安市文广新局概况

一、部门职责

     根据六政办[2015]43号文件规定,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育工作的方针、政策和法律法规;提出并落实全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育工作的政策、规定和措施。

(二)组织并落实本系统改革和发展工作;提出并实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育事业的中长期发展规划和年度计划;组织本系统文化、体育项目申报市级文化发展建设类专项资金,会同相关部门提出市本级政府性资金关于文化体育事业及产业的投资计划并组织实施;组织市本级政府购买文化、体育服务项目申报。

(三)提出全市文化、体育事业基本建设规划,推动文化体育产业健康发展;组织实施全市重点文化、体育项目;落实文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版版权、体育方面的产业规划和经济政策;培育文化、体育产业健康发展。

(四)研究拟订全市文化广电新闻出版、版权及体育行业人才发展规划,加强文化广电新闻出版、版权及体育行业的人才队伍建设;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导市级优秀运动队建设,协调运动员社会保障工作;负责全市等级运动员、等级裁判员的资格审查。  

(五)推进艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品的创作;负责全市艺术场馆和艺术院团开展活动,组织实施大型文化交流活动。

(六)负责全市公共文化、体育服务体系建设和发展规划并组织实施;负责图书馆、文化馆(站)、体育馆及基层各类社会文化事业的建设与发展,引导社会力量参与公共文体服务体系建设;负责全市社会文体活动开展。

(七)负责全市文物和非物质文化遗产工作。监督实施《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》及省、市有关法规、规章、政策;履行文物行政管理职责,综合管理全市文物、博物馆事业;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(八)负责全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作;负责对从事出版活动的民办机构的监管工作;负责新闻单位记者证的审核、发放和管理工作。

(九)会同有关部门拟订文化、体育市场发展规划、政策、地方规范性文件和管理规定;负责对各类文化经营单位的管理和审核、审批工作;负责文化市场综合执法工作;依法监督管理文物市场;负责全市体育经营活动的管理和执法工作。

(十)规范文化艺术、文化产业、文物、广播电影电视、新闻出版、体育相关行业协会、学会等社会团体的管理。

(十一)归口管理全市文化艺术、文物、体育工作对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作与交流。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市文化广电新闻出版局 (体育局、版权局)2017年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较增加(减少)0户。

纳入六安市文化广电新闻出版局 (体育局、版权局)2017年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级(含市文艺创研室)

2

六安市文化市场综合执法大队

3

六安市文物管理局

4

皖西博物馆

5

六安市业余体校

 

 

第二部分 六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2017年部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

6957.17

一、一般公共服务支出

4.78

二、上级补助收入

100

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.86

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

58.02

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

4028.56



八、社会保障和就业支出

140.29



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

95.22



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、其他支出

726.36



二十二、债务还本支出

0



二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

7116.05

本年支出合计

4995.22

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0.01

     年初结转和结余

398.43

     年末结转和结余

2519.26





总计

7514.48

总计

7,514.48

收入决算表                           






 公开02表

部门:六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

7,116.05

6,957.17

100.00

0.86

0.00

0.00

58.02

201

一般公共服务支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6,115.17

5,956.29

100.00

0.86

0.00

0.00

58.02

20701

文化

3,458.16

3,407.98

0.00

0.00

0.00

0.00

50.18

2070101

  行政运行

687.02

639.63

0.00

0.00

0.00

0.00

47.38

2070102

  一般行政管理事务

260.61

260.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

1,300.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

253.50

253.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

147.80

147.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

287.59

284.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2.80

2070199

  其他文化支出

521.64

521.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

2,271.79

2,168.09

100.00

0.86

0.00

0.00

2.84

2070204

  文物保护

1,417.33

1,317.32

100.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2070205

  博物馆

839.46

835.77

0.00

0.86

0.00

0.00

2.83

2070299

  其他文物支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

383.22

378.22

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2070308

  群众体育

373.22

368.22

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2070399

  其他体育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

156.82

156.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.35

6.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.35

6.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

150.47

150.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

150.47

150.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

744.04

744.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

744.04

744.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

744.04

744.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表









公开03表

部门:六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4,995.22

2,175.03

2,820.19

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.78

0.00

4.78

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

3.79

0.00

3.79

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

3.79

0.00

3.79

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.98

0.00

0.98

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

0.98

0.00

0.98

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

4,028.56

1,940.01

2,088.55

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1,821.19

979.67

841.52

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

687.46

687.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

258.94

0.00

258.94

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

253.05

0.00

253.05

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

116.63

70.84

45.79

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

291.69

221.36

70.33

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

213.42

0.00

213.42

0.00

0.00

0.00

20702

文物

1,816.23

596.23

1,220.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

1,009.55

220.62

788.93

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

799.92

375.61

424.31

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

6.76

0.00

6.76

0.00

0.00

0.00

20703

体育

379.14

364.11

15.03

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

369.14

364.11

5.03

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

140.29

139.79

0.50

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

139.79

139.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

139.79

139.79

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

726.36

0.00

726.36

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

726.36

0.00

726.36

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

726.36

0.00

726.36

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)


金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

6,213.13

一、一般公共服务支出

4.78

二、政府性基金预算财政拨款

744.04

二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

3,879.08



八、社会保障和就业支出

140.29



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

95.22



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

726.36



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

6,957.17

本年支出合计

4,845.73

年初财政拨款结转和结余

397.82

年末财政拨款结转和结余

2,509.25

一般公共预算财政拨款

397.82



政府性基金预算财政拨款

0.00



合计

7,354.99

合计

7,354.99

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

397.82

131.77

266.05

6,213.13

2,144.10

4,069.02

4,119.37

2,130.75

1,988.63

2,491.57

145.12

2,346.43

0.02

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.80

0.00

4.80

4.78

0.00

4.78

0.02

0.00

0.02

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

3.81

0.00

3.81

3.79

0.00

3.79

0.02

0.00

0.02

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

3.81

0.00

3.81

3.79

0.00

3.79

0.02

0.00

0.02

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

0.98

0.00

0.98

0.98

0.00

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

0.98

0.00

0.98

0.98

0.00

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

397.82

131.77

266.05

5,956.29

1,898.42

4,057.87

3,879.08

1,895.73

1,983.35

2,475.03

134.45

2,340.56

0.02

20701

文化

58.67

43.67

15.00

3,407.98

931.10

2,476.87

1,780.43

938.91

841.52

1,686.22

35.87

1,650.35

0.00

2070101

  行政运行

11.59

11.59

0.00

639.63

639.63

0.00

647.50

647.50

0.00

3.72

3.72

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

260.61

0.00

260.61

258.94

0.00

258.94

1.67

0.00

1.67

0.00

2070104

  图书馆

0.00

0.00

0.00

1,300.00

0.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

1,300.00

0.00

1,300.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

253.50

0.00

253.50

253.05

0.00

253.05

0.45

0.00

0.45

0.00

2070111

  文化创作与保护

0.00

0.00

0.00

147.80

77.01

70.79

116.63

70.84

45.79

31.17

6.17

25.00

0.00

2070112

  文化市场管理

32.08

32.08

0.00

284.79

214.46

70.33

290.89

220.56

70.33

25.97

25.97

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

15.00

0.00

15.00

521.64

0.00

521.64

213.42

0.00

213.42

323.22

0.00

323.22

0.00

20702

文物

306.42

65.37

241.05

2,168.09

599.09

1,569.00

1,712.54

592.71

1,119.83

761.97

71.74

690.21

0.02

2070204

  文物保护

178.68

35.56

143.12

1,317.32

207.86

1,109.46

909.55

220.62

688.93

586.44

22.80

563.65

0.00

2070205

  博物馆

127.74

29.81

97.93

835.77

391.22

444.55

796.23

372.09

424.14

167.28

48.95

118.32

0.02

2070299

  其他文物支出

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

6.76

0.00

6.76

8.24

0.00

8.24

0.00

20703

体育

22.73

22.73

0.00

378.22

368.22

10.00

374.11

364.11

10.00

26.84

26.84

0.00

0.00

2070308

  群众体育

22.73

22.73

0.00

368.22

368.22

0.00

364.11

364.11

0.00

26.84

26.84

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

2.00

0.00

2.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

2.00

0.00

2.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

156.82

150.47

6.35

140.29

139.79

0.50

16.52

10.67

5.85

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

6.35

0.00

6.35

0.50

0.00

0.50

5.85

0.00

5.85

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

6.35

0.00

6.35

0.50

0.00

0.50

5.85

0.00

5.85

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

150.47

150.47

0.00

139.79

139.79

0.00

10.67

10.67

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

150.47

150.47

0.00

139.79

139.79

0.00

10.67

10.67

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

95.22

95.22

0.00

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

95.22

95.22

0.00

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

95.22

95.22

0.00

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,219.80

302

商品和服务支出

126.02

310

其他资本性支出

6.70

30101

  基本工资

422.53

30201

  办公费

18.37

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

181.37

30202

  印刷费

2.62

31002

  办公设备购置

4.45

30103

  奖金

30.87

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

2.25

30104

其他社会保障缴费

187.35

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

43.62

30205

  水费

0.26

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

126.01

30206

  电费

9.86

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

117.80

30207

  邮电费

7.64

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

22.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

88.27

30209

  物业管理费

2.37

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

778.22

30211

  差旅费

11.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

44.91

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

252.38

30213

  维修(护)费

5.14

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.14

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

39.44

30215

  会议费

6.43

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.81

30216

  培训费

2.41

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

12.94

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

7.50

30218

  专用材料费

0.06

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

309.93

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

4.02

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

104.22

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

14.97

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.12

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.80

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

4.58

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

18.04

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

13.97




人员经费合计

1,998.02

公用经费合计

132.72

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计







229

其他支出

0.00

744.04

726.36

0.00

726.36

17.68

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

744.04

726.36

0.00

726.36

17.68

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

744.04

726.36

0.00

726.36

17.68









 

第三部分 六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7514.48万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计7514.48万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加2325.12万元,增长44.57%,主要原因:一是人员基本经费增加,包含部门新招考人员财政统发工资在职人员根据市政府同意发放午餐补贴和国家级及省级“四项”城市奖励金。二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加150.47万元,即将本部门机关事业单位人员养老金从“对个人和家庭的补助支出”中剥离单列,纳入此项目核算。三是住房改革支出增加95.22万元,将本部门的在职人员公积金单列纳入此项目核算。四是项目有大幅增加,部分项目取消,保留的经常性项目有的金额增加,有的金额减少。专项金额总体增加。新增项目:党政机关正版软件购置经费100万元;市图书馆图书采购1300万元;市图书馆开馆运行经费110万元;市文化馆开馆运行经费200万元;文化事业建设经费及文物保护专项资金(含大别山红色歌舞剧创排启动资金、省级补助剧本孵化资金和省拨文化中心专项经费等)增加;新增市全民健身中心运行维护经费项目;市文物局白鹭洲古墓葬群保护项目同比增加293万元2016年收入739万元,2017年收入1032万元);新增六安双塔维修经费20万元新增东城都遗址二期勘探、发掘经费100万元;结转国家文物保护专项资金(双墩一号汉墓本体保护工程)126.75万元皖西博物馆新增周界围墙建设专项资金55万元;市文化市场综合执法大队项目资金增加8.28万元;市业余体校项目资金增加5万元。取消项目为省十三运会奖金项目经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7116.05万元,其中:财政拨款收入6957.17万元,占97.77%;事业收入0.86万元,占0.01%;经营收入0万元,占0%;其他收入58.02万元,占0.82%;上级补助收入100万元,占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4995.22万元,其中:基本支出2175.03万元,占43.54%;项目支出2820.19万元,占56.46%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7354.99万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7354.99万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2498.62万元,增长51.45%,主要原因:一是人员基本经费增加,包含部门新招考人员财政统发工资在职人员根据市政府同意发放午餐补贴和国家级及省级“四项”城市奖励金。二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加150.47万元,即将本部门机关事业单位人员养老金从“对个人和家庭的补助支出”中剥离单列,纳入此项目核算。三是住房改革支出增加95.22万元,将本部门的在职人员公积金单列纳入此项目核算。四是项目有大幅增加,部分项目取消,保留的经常性项目有的金额增加,有的金额减少。专项金额总体增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入6213.13万元,占本年收入的89.31%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3176.17万元,增长104.58%。主要原因一是人员基本经费增加。二是机关事业单位基本养老保险缴费支出单列核算。三是住房改革支出单列核算。四是项目有大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4119.37万元,占本年支出的85.01%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加508.31万元,增长14.08%。主要原因一是人员基本经费增加。二是机关事业单位基本养老保险缴费支出单列核算。三是住房改革支出单列核算。四是项目有大幅增加,虽然部分项目取消,保留的经常性项目有的金额增加,有的金额减少,但专项金额总体增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出4119.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.78万元,占0.12%;文化体育与传媒(类)支出3879.08万元,占94.17%;社会保障和就业(类)支出140.29万元,占3.41%;住房保障(类)支出95.22万元,占2.31%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5255.79万元,支出决算为4119.37万元,完成年初预算的78.38%。决算数小于预算数的主要原因市图书馆图书采购项目未启动其中:基本支出2130.75万元,占51.73%;项目支出1988.63万元,占48.27%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加2016年度综合治税成员单位工作经费及奖励资金1万元,未完全支付完毕

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加市文广新局本级招商引资工作经费

3.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)年初预算为478.28万元,支出决算为647.5万元,完成年初预算的135.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本经费增加,包含部门新招考人员财政统发工资在职人员根据市政府同意发放午餐补贴和国家级及省级“四项”城市奖励金。

4.文化体育与传媒(类)文化(款) 一般行政管理事务(项)年初预算为201.7万元,支出决算为258.94万元,完成年初预算的128.38%,决算数大于预算数的主要原因是拨付东城都遗址公园规划设计及考古勘探发掘项目尾款和市财政追加民生工程工作经费等

5.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)年初预算为1300万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是市图书馆图书采购项目未启动

6.化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)年初预算为316万元,支出决算为253.05万元,完成年初预算的80.08%,决算数小于预算数的主要原因是市级农村文化建设专项资金纳入单位预算,预算中按排40万元转移支付到县区;根据市政府批复的分配方案由市财政直接切块到县区,不纳入局本级收支决算

7.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)年初预算为62.51万元,支出决算为116.63万元,完成年初预算的186.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本经费增加和省文化厅拨付文艺创研室大别山民歌保护传承展示推广活动项目资金,人员经费增加包含市文艺创作研究室新增3名员额内聘用人员财政统发工资,午餐补贴和国家级及省级“四项”城市奖励金

8.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)年初预算为265.02万元,支出决算为290.89万元,完成年初预算的109.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本经费增加,包括市文化市场综合执法大队新招公务的财政统发工资及在职人员的午餐补贴和国家级及省级“四项”城市奖励金

9.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)年初预算为344万元,支出决算为213.42万元,完成年初预算的62.04%,决算数小于预算数的主要原因是市图书馆和市文化馆开馆运行经费预算安排310万元,因未能正常开馆运行,项目未实施完毕

10.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为1338.26万元,支出决算为909.55万元,完成年初预算的67.97%,决算数小于预算数的主要原因是一期该工程2016年未完工,2017年继续施工,资金未支付完毕。

11.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为364.4万元,支出决算为796.23万元,完成年初预算的218.5%,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付皖西博物馆免费开放专项资金360万元;预算下达的经济来源为其他资金,未纳入一般公共财政预算口径,而在2017年度决算时纳入一般公共财政支出口径决算

12.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是省级下达省级文物保单位维修经费15万元由于此项属于省级追加项目,未纳入地方预算,所以年初预算为0万元,2017年实际支出6.76万

 

13.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为289.53万元,支出决算为364.11万元,完成年初预算的125.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,包含市业余体校新增人员财政统发工资,午餐补贴和国家级及省级“四项”城市奖励金

14.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为100万元,支出决算为10万元,完成年初预算的10%,决算数小于预算数的主要原因是市级体育产业专项扶持资金100万元纳入文广新局本级年度预算,分配方案报请市政府批准后其中90万元由市财政切块到被扶持的体育产业企业,不纳入市文广新局本级决算,10万元纳入市文广新局本级决算,用于举办我市特色体育赛事市第六届龙舟赛

15.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金支付2015至2017年三区文化人才专项经费,未纳入年初预算

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2017年财政补助市直困难单位离休人员离休费(护理费每人护理费2500元0.5万元,因国家政策调整事项,通过零星增资追加

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为122.56万元,支出决算为139.79万元,完成年初预算的114.06%,决算数大于预算数的主要原因是根据皖人社秘2017〕247号文件精神调整增加退休人员基本养老金

18.住房保障支出(类)住房改革(款) 住房公积金(项)年初预算为73.53万元,支出决算为95.22万元,完成年初预算的129.5%,决算数大于预算数的主要原因是市文广新局部门单位新增人员及在职人员工资调整而增加的公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2130.75万元,其中人员经费1998.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费132.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入744.04万元,本年支出726.36万元,年末结转和结余17.68万元。具体情况说明如下:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项),年初预算为630万元,支出决算为726.36万元,完成年初预算的115.3%,决算数大于预算数的主要原因是市全民健身中心分中心维修和分中心物业费属跨年度项目,合同于2016年末签订,资金于2016年度安排,不纳入2017年度预算,支付在2017年度完成,纳入2017年决算另,省体育局拨付市县体育后备人才培养和青少年体育活动经费和体彩公益金市县分成追加体育项目经费,因此决算大于预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)机关运行经费支出687.46万元,比2016年增加94.39万元,增长15.92%,主要原因是人员基本经费增加,包含部门新招考人员财政统发工资和在职人员零星增资,午餐补贴和国家级及省级“四项”城市奖励金

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)政府采购支出总额635.26万元,其中:政府采购货物支出243.14万元,政府采购工程支出314.36万元、政府采购服务支出77.76万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)共有车辆2辆,其中:其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。其中2辆公车为局属市文物管理局(全额财拨事业单位)使用和管理,市文广新局本级及局属市文化市场综合执法大队(参公事业单位)共有0辆车因全市公车改革进入平台,公车已经按规定程序核销。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共13个项目,涉及资金4405.6万元,占项目预算总额的96.14%。评价结果显示,达到预期,效果良好。具体情况如下: 

1.关于局本级“党政机关正版软件购置经费”项目100万元,

主要用于购买全市党政机关正版软件系统,通过政府采购招标实施,实际支付93.32万元,尾款于2018年支付。通过此项目的实施,有效地保护了全市党政机关电脑操作系统的安全性和稳定性,避免数据丢失、系统崩溃。

2.关于局本级市“农村文化建设专项资金”项目240万元,对照该项目绩效考评指标体系表,我局严格按照财政管理制度要求,做到专款专用,做到了使有限的资金发挥最大效益,全面完成年度任务,群众满意,社会效益显著

3.关于“市级体育产业专项扶持资金”100万元,根据各个体育产业企业自行申报的基础上,市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)与市财政局坚持“突出重点、注重效益、择优扶持、规范管理”的原则会商资金分配方案,报请市政府批复后,由财政根据市政府批复的方案将其中90万元直接切块到被扶持的体育产业企业,使我市辖区内体育品牌企业得到培育,引导体育产业企业做大做强,其中10万元用于承办六安市第六届龙舟赛,促进特色体育文化的传承和发展

4.关于“体育事业发展专项经费”319.1万元和“训练经费”70万元,年初预算安排共计389.1万元,主要用于加快我市体育事业发展,加强公共体育设施建设,在新建城市社区、经济开发区、老旧城区改造必须配套建设公共体育设施---体育器材采购捐赠、保障我市各项群众性体育活动和竞技活动的开展以及加强“体教”结合,保障运动员教练员学习生活训练。2017年度体育事业发展经费项目预算319.1万元,实际支出286.38万元,预算执行率为89.75%,因省体育局未将省锦标赛单个项目比赛安排在六安,因此年度预安排的单项比赛经费未予支付,由市财政收回。

5.关于“文化事业发展专项经费”,年初预算安排116万元,主要用于保障我市文化事业发展、广播电视、新闻出版工作发展经费以及省厅组织的各项活动和年度各项工作的开展。

6.关于“市全民健身中心及分中心运行维护经费”项目,年初预算安排240.9万元,实际支付195.28万元,尚有45.62万元为市全民健身中心及分中心物业管理费项目经费,应根据合同约定的序时进度付款。通过此项的实施,确保市全民健身中心和分中心免费或低收费向市民开放,满足广大健身爱好者的需求,更好地服务全民健身活动,推动全民健身事业的发展。

7.关于“市图书馆图书采购经费”项目1300万元,因诸多原因2017年未能实施,已于2018年7月份完成招标采购,款项也于2018年8月按合同约定支付。

8.关于“市图书馆开馆运行经费”110万元和“市文化馆开馆运行经费”200万元,2017年度 两馆未能按预期开馆运行,资金未完成支付,被市财政收回。

9.市文化市场综合执法大队“办公用房租金及三大平台网租”项目,市财政年度预算安排62.6万元,实际使用52.6万元,该项目资金为大队执法工作提供了必要的场所,为各类执法工作平台的稳定运行提供了资金保障,提高了文化执法的工作效率和执法队员的业务水平,促进文化市场安全有序发展,维护文化市场的繁荣稳定。拟用其10万元建文化市场执法监控系统,由于办公场所暂时租用城投大厦13楼,怕后期搬迁拆除造成资金浪费,故没有建成,剩余的10万元被市财政收回。

10.关于市文物管理局“白鹭洲古墓葬群保护”项目1032万元,主要用于白鹭洲项目的地貌修复、建筑拆迁、绿化种植、跨路天桥建设,景观小品设置。基于白鹭洲古墓葬群保存现状和保护管理的实际需要,尽快实施其保护规划,可以有力推动和科学指导古墓葬群的依法保护,对制止文物保护区域内的盲目建设和保护区周边历史环境具有重要作用。本项目的完成,可以充分展示文物本体及其历史环境的原有内涵,发挥文化遗产的社会价值,促进地方经济发展。2017年度“白鹭洲古墓葬群保护项目”预算执行率为25.78%,支出进度过慢主要原因是:2016年为白鹭洲古墓葬群项目启动的第一年,基于白鹭洲古墓葬群保存现状和保护管理的实际需要,因2016年规划、设计、方案审批、政府采购等程序花费了大量时间,最终通过招投标方式确定中标方时已年过大半,导致一期工程任务跨2017年继续施工。由于一期工程因经二路两座人行天桥规划手续未审批完整,导致天桥迟迟无法施工,至使2017年7月16日正式停止天桥施工,因此2017年度按照中标合同履行工程进度仅支付266.15万元,结余765.85万元待2018年继续使用。

白鹭洲古墓葬群为省级重点文物保护单位,为了贯彻落实文物保护单位有关管理规定,有效保护白鹭洲古墓葬群,市文物局今后将加快推进项目进度,提高预算执行率,充分发挥文化遗产的社会价值,促进地方经济发展。

11.关于“东城都遗址发掘经费”项目100万元,根据六安市政府对省级文物保护单位东城都遗址公园建设保护规划和对大遗址进行科学保护规划,特委托安徽省考古研究所对东城都遗址进行考古勘探和发掘,资金已于2017年拨付给省考古研究所,由省考古研究所按照考古发掘进度实施该项目。

12关于博物馆周界围墙建设项目55万元,2017年9月通过政府采购招投标程序,中标金额72.25万元,缺口由皖西博物馆免费开放专项资金弥补,此项目现已竣工验收合格,已将我馆原周界监控移位和复位,原绿化带树木、绿篱已进行恢复,对四面围墙护栏整体更换为以90公分高砖石为基础,其上安装铁艺护栏。通过此项目的实施,基本满足了馆区周界的监控需要,自然形成了一道安全屏障,同时也突显了我馆建筑整体的美观。

13、皖西博物馆“提前下达博物馆免费开放中央资金”项目

2017年中央提前下达博物馆免费开放专项资金360万元,我馆主要用于博物馆日常运行及免费开放、布展、宣传、维护。每年保障免费开放正常运行,为广大人民提供丰富的精神食粮和优雅舒适的公共文化场所,充分满足广大观众的需求和提供安全保障。结转143.87万元于2018年使用,因2017年皖西博物馆申报政府采购“物业管理服务(2018-2020)”,并通过招标程序完成,中标金额77.76万元/年,由于采购时必须保证足额的指标,但物业费实际支付发生在2018年季度考核合格之后,故招标时预留的物业管理费2017年未发生支付;2017年皖西博物馆西耳房临展厅进行改陈,当年未完成,因此余款43.51万结转至2018年;围墙改造工程不足部分由免费开放资金补足,2017年底未完工,余款10.3万元结转至2018年;剩余12.3万元为各项政府采购质保金及2018年免费开放资金下达前的免费运营保证经费。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2017一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

38.20

22.19

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

19.70

13.39

公务用车购置及运行费

18.50

8.80

  其中:公务用车运行维护费

18.50

8.80

       公务用车购置

0.00

0.00

                                      

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.2万元,支出决算为22.19万元,完成预算的58.09%,决算数小于预算数的主要原因是市文广新局部门单位认真贯彻党中央“八项规定”,反对“四风”,压缩开支,杜绝浪费。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算13.39万元,占60.34%;公务用车购置及运行费支出决算8.80万元,占39.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少3.2万元,下降100%,下降的原因是2017年市文广新局部门单位未安排人员因公出国境,没有产生相关费用2017年六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016262号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出13.39万元, 与2016年度决算相比,减少0.57万元,下降4.08%,下降的原因是在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条要求、市委市政府34条具体要求,严格执行相关规定,控制公务接待,使公务接待费用有所下降2017六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)国内公务接待共168批次(其中外事接待0批次),1985人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于接待文化、广电、新闻出版、体育、文物、文化执法上级指导、外市单位业务交流、外地文化企业招商引资、工作调研及市文化馆、市图书馆、市体育中心建设等规划、设计及托管单位间公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2015236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出8.80万元,与2016年度决算相比,增加0.02万元,增长0.23%,增长的原因是皖西博物馆送展下乡造成燃料费增加2017年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障市文物局文物管理和保护及皖西博物馆送展宣传等公务需要2017年底,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式:六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)政务公开电子邮箱(或联系电话)XX


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