索引号: 003225213/201808-028 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 六安市教育局(市体育局) 主题分类: 科技、教育  公告  
名称: 六安市教育局2017年部门决算情况 信息来源: 六安市教育局
文号: 关键字: 部门  决算  
发布日期: 2018-08-29 11:46:41 访问量: 246
发布时间:2018-08-29 11:46:41
六安市教育局2017年部门决算情况

六安市教育2017年部门决算

 

2018年8月

 

目 录

 

第一部分 六安市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市教育局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 六安市教育局概况

一、部门职责

六安市教育局部门决算包括市教育局本级(局机关和4个局属事业单位)决算和市属学校决算。

(一)六安市教育局机关及内设机构的主要职责

六安市教育局本级预算包括局机关和4个局属事业单位。根据《六安市人民政府办公室关于印发〈《六安市教育局主要职责内设机构和人员编制规定》〉的通知》(六政办〔2015〕58号)规定,市教育局机关及内设机构的主要职责是:

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,监督检查执行情况;研究拟订全市教育工作的政策和规定。

2、研究拟订全市教育事业发展规划、年度计划;指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导和管理全市基础教育,实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革,规划实施基础教育地方课程教材建设,全面实施素质教育。

4、负责教育督导与评估工作,负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责组织督查区域内义务教育均衡发展工作;指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹全市职业教育的发展与改革,指导和管理高、中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作;规划、管理社会力量办学。

6、负责市属学校的领导班子建设;协助县、区委做好县区管理的省、市示范普通高中、重点职业高中、师范学校、教师进修学校领导班子的建设工作。

7、负责本部门教育经费的统筹管理;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;组织对中小学收费检查工作;配合有关部门对直属学校和全市教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作;负责全市家庭经济困难学生资助管理工作。

8、负责全市各级各类学校的思想政治作,规划并指导全市各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作;指导全市教育系统行风建设和市属学校精神文明创建工作;协助有关部门做好全市教育系统的统战工作。

9、主管全市教师工作,指导实施各级各类学校教师资格认定工作;指导教育系统人才队伍建设,负责市属学校师资的综合管理;指导学校内部管理体制改革。

10、负责全市各类直属学校、普通高中、职业高中、师范学校和市属学校的学籍管理工作;负责省级一类幼儿园认定工作。

11、负责管理全市学历教育的招生考试工作;负责全市高中阶段教育的各类招生工作;会同有关部门拟定高职高专、普通高中、职业中专招生计划。

12、组织指导教育方面的对外交流与合作;指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作。

13、贯彻国家语言文字工作方针政策,实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

14、管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

(二)六安市教育局局属事业单位职责:

六安市教育局局属事业单位:根据原六安地区编委〔90〕62号、68号及六安市编委六编〔2007〕26号文件规定,六安市教育招生考试中心的职责是:按照国家、省下达的招生计划,按质、按量地完成普通高等学校、中等专业学校在我区的招生任务。组织全区高教、中专自学考试的报名、编码、考试、建档、发证。组织全区普通高校、中等专业学校招生报名、考试、建档、录取。组织全区攻读硕士学位研究生招生报名、考试;根据原六安地区编委〔90〕62号、68号文件规定,六安市教学仪器站(勤工俭学办公室)的职责是:负责教学仪器的采购,调配及管理,承担全区教学仪器和电教设备的维修工作。检查和指导农村实验中心建设和学校实验室工作,负责实验员的培训和提高。指导全区各级各类学校开展勤工俭学活动,编报校办工厂、农场的生产计划。填报学校勤工俭学的各类统计报表,抓好校办工厂、农场生产的管理;根据原六安地区编委〔90〕62号、68号文件规定,六安市教学研究室(教育科学研究所)的职责是:检查全区中小学(含师范、农职业中学)教学计划执行情况,指导教学,组织和指导县市教研机构开展教研活动。深入教学,开展调查研究,指导教学改革试验。组织教学观摩,总结和推广先进教学经验,联系实际,承担一定的教学任务。检查和指导全区完中高考复习工作,收集和交流教研信息、教研资料,经批准统一编印教学参与资料和其它教学材料,负责有关考试的命题工作。协助各学会开展工作,举办学科竞赛和学术交流活动;根据原六安地区编委[90]62号、68号文件规定,六安市电化教育馆(六安市教育局师范师训办公室)的职责是:宣传贯彻电化教化教育方针、政策,制定本地区的电化教育发展规划。发展和建设卫星电视教育网、点和远距离教育,为各类教育对象服务。发展本地区学校电化教育,为推进学校改革,提高教育质量服务。编制乡土电教教材,搞好电教教材的收、录、引进、管理、编目和交流工作,建设本地区的教材服务网络。对本地区电教进行检查、指导、管理、定期总结、交流经验,培训电教人员。

(三)市属学校职责

六安一中:根据原行署编委六编字〔87〕72号文件规定,六安一中主要职责是:全面贯彻党的教育方针,面向四个现代化,为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

六安二中:根据六编〔2005〕69号文件规定,六安二中主要职责是:全面贯彻党的教育方针,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人,按照省示范学校的标准,全面加强学校的建设和管理,为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

六安市特殊教育中心(青少年活动中心):根据六编〔2005〕70号文件规定,六安市聋哑学校主要职责是:坚持社会主义办学方向,全面贯彻国家的教育方针,开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务,全面加强学校的建设和管理,为社会培养有用之才。

六安一中东校区:全面贯彻党的教育方针,面向四个现代化,为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市教育局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,没有增减。

纳入六安市教育局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市局本级(局机关和局属事业单位)

2

六安一中东校

3

六安一中

4

六安二中

5

六安市特殊教育中心

6

青少年综合性实验基地

 

第二部分 六安市教育局2017年部门决算表

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第三部分 六安市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计34438.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计34438.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加7404.8万元、增长27.39%,支出增加9256.21万元,增长36.76%,主要原因:一是人员增加增资和零星增资;二是增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计29162.9万元,其中:财政拨款收入25597.92万元,占87.78%;事业收入3392.13万元,占11.63%;经营收入0万元,占0;其他收入172.85万元,占0.59%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计30725.64万元,其中:基本支出21982.49万元,占71.54%;项目支出8743.15万元,占28.46%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计30873.08万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计30873.08万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加7324.9万元和5691.22万元,分别增长31.1%和22.6%,主要原因:一是人员增加增资和零星增资;二是增加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入25591.32万元,占本年收入的87.75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2043.14万元,增长8.68%。主要原因一是增人增资和零星增资;二是增加项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出27154.06万元,占本年支出的88.38%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1972.2万元,增长7.83%。主要原因一是增人增资和零星增资;二是增加项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出27154.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.91万元,占0.04%;教育(类)支出24791.52万元,占91.3%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1361.51万元,占5.01%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出957.87万元,占3.53%;其他支出32.25万元,占0.12%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22594.54万元,支出决算为27154.06万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:零星增资及奖金追加拨款。其中:基本支出21631.12万元,占79.66%;项目支出5522.93万元,占20.34%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的100%。

2.教育支出(类)教育事务管理(款)行政运行(项),年初预算为24239.05万元,支出决算为24791.52万元,完成年初预算的102.28%,决算数大于预算数的主要原因是①人员增加、人员经费增加,②局本级和市属学校项目资金支出总体均有增加。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为1364.81万元,支出决算为1361.51万元,完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因是一部分经费年底未完成支付结转到2018年支付。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为818.59万元,支出决算为957.87万元,完成年初预算的117%,决算数大于预算数的主要原因是①补缴2016年度奖励工资的公积金②增加新进人员公积金增加。

5、其他支出(类)其他支出(款)年初预算为0万元,支出决算为32.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是是学校承接各类社会性考试,代收代支的考务费等。       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出21631.12万元,其中人员经费20102.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1528.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1553.56万元,本年收入6.6万元,本年支出6.6万元,年末结转和结余1553.56万元。具体情况说明如下:

  1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2016年残疾人事业中央专项彩票公益金助学项目(学前教育)补助残疾学生22人每人3000元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市教育局机关运行经费支出1114.89万元,2016年度六安市教育局机关运行经费339.84万元,比2016年增加775.05万元,增长30.48%,主要原因是局机关保障单位运行,用于购买货物和服务经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市教育局政府采购支出总额4194.64万元,其中:政府采购货物支出3121.27万元,政府采购工程支出264.47万元、政府采购服务支出808.9万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市教育局共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,教育部门按照指向明确、合理可行的原则,对24个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金16251.29万元。全年共组织对24个项目从专项资金政策情况、专项资金管理情况、专项资金安排情况、专项资金使用情况、专项资金绩效情况等方面对专项资金进行了综合评价,涉及财政资金8743.15万元。经评价结果显示,每个项目绩效达到了预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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