索引号: 003224982/201808-040 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 市国土资源局 主题分类: 国土资源、能源  
名称: 六安市国土资源局2017年部门决算情况 信息来源: 市国土局
文号: 关键字: 预算  决算  收入  财政  预算数  
发布日期: 2018-08-29 10:42:45 访问量: 118
生效日期: 2018-08-29 废止日期:
发布时间:2018-08-29 10:42:45
六安市国土资源局2017年部门决算情况

第一部分 六安市国土资源局概况

一、部门职责

 根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅〔2014〕40号),设立市国土资源局,为市政府工作部门。

六安市国土资源局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规,参与国家宏观经济调控;研究提出土地资源供需总量平衡的政策建议;拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定,拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行,制定有关实施细则,并监督实施。

(二)组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划计划;指导审核县区、乡镇土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治、矿山地质环境治理与保护及地质遗迹保护规划、计划;组织编制全市测绘事业发展规划,负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划;参与审核报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(三)监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依照法律、法规、规章负责有关行政复议和行政应诉;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益;承办并组织调处重大权属纠纷;查处重大违法案件。

(四)贯彻执行耕地保护政策;实施农地用途管制;监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作,确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。

(五)统一管理城乡地政、地籍工作;承担各类土地登记资料整理、共享和汇交管理工作;管理并组织全市土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及土地统计;指导监督地籍管理技术规范、标准的执行,并制定有关细则;组织实施和指导地籍信息系统建设;负责并指导土地确权、土地定级和土地登记、发证工作。

(六)负责全市土地征收、农用地转用工作;承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批和征地信息公开工作;参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。负责全市土地市场和土地资产管理;拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并依法组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;负责报市政府审批改制企业的国有土地资产的处置;指导乡镇、村用地管理实施工作;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;负责土地收益的征收管理工作。

(八)依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查;负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理;依法监督管理矿产资源开发、利用和保护,按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

(九)负责全市矿产资源储量管理;组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究;依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作;组织全市矿产资源的调查评价;负责小矿地质储量审批及认定工作。

(十)监督管理协调全市地质灾害防治和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价;监督管理全市矿山地质环境治理与保护;监测、监督防止地下水的过量开采引起的地面沉降。

(十一)组织并管理全市基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目,指导监督测绘成果质量管理和测绘成果资料汇交;审核重要地理信息数据;监管测绘单位资质;指导保护测量标志;管理地图编制工作,管理并审核地名在地图上的表示;根据授权管理测绘行业的计量工作和标准化工作。

(十二)编制部门综合预算并贯彻执行;拟订有关财务、固定资产管理办法;依法承担国土资源专项收入征管的相关工作;承担有关专项资金、基金的管理和部门预决算工作;负责机关财务、国有资产管理,指导局直属事业单位财务、国有资产管理。

(十三)负责对县区国土资源局领导班子及科级干部管理的有关工作。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市国土资源局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,无变化。

纳入六安市国土资源局2017年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市国土资源局本级

2

市土地储备中心

3

市征地拆迁事务处

4

市金安城区国土资源所

 

5

市裕安城区国土资源所

 

6

市大别山地质公园办

7

市不动产登记中心

 

第二部分 六安市国土资源局2017年部门决算表(前7张表)

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第三部分 六安市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计82421.11万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计82421.11万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少44978.95万元,下降54.57%,主要原因:征地和拆迁补偿支出减少因素。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计82033.41万元,其中:财政拨款收入80448.13万元,占98.07%;事业收入807.11万元,占0.98%;其他收入622.16万元,占0.95%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计81663.7万元,其中:基本支出2730.5万元,占3.31%;项目支出78933.2万元,占96.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计80820.12万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计80820.12万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少44620.09万元,下降55.21%,主要原因:征地和拆迁补偿支出减少因素。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入9015.9万元,占本年收入的10.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加6932.56万元,增长76.89%。主要原因:当年安排的项目支出与去年同期相比有较大增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9304.61万元,占本年支出的11.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7765.88万元,增长83.46%。主要原因:当年安排的项目支出与去年同期相比有较大增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出9304.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8万元,占0.086%;城乡社区(类)支出79.72万元,占0.86%;国土海洋气象(类)支出8843万元,占95.03%;社会保障和就业(类)支出142.24万元,占1.53%;住房保障(类)支出231.44万元,占2.494%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.34万元,支出决算为9304.51万元,完成年初预算的646%。决算数大于预算数的主要原因:是:支出项目从政府性基金调整到一般公共预算财政拨款支出。其中:基本支出631.84万元,占8.03%;项目支出7232.32万元,占91.97%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,调整预算,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,调整预算,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为160.7万元,支出决算为97.89万元,完成年初预算的60.91%,决算数小于预算数的主要原因是:支出功能调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为90万元,支出决算为44.35万元,完成年初预算的49.28%,决算数小于预算数的主要原因是:支出功能调整。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为79.72万元,调整预算,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为482.45万元,调整预算,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为2193.62万元,支出决算为2696.04万元,完成年初预算的122.9%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会工益服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.8万元,调整预算,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)。年初预算为0万元,支出决算为4034.93万元,调整预算,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,调整预算,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1562.78万元,调整预算,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75.26万元,支出决算为75.26万元,完成年初预算的100%。

13.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)。年初预算为38.47万元,支出决算为156.18万元,完成年初预算的405.98%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2072.18万元,其中人员经费1920.80万元,主要包括:基本工资440万元、津贴补贴300.46万元、11.26奖金万元、其他社会保障缴费59.31万元、伙食补助费37.70万元、绩效工资73.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费407.79万元、职业年金缴费44.35万元、其他工资福利支出30.37万元、退休费189.44万元、抚恤金43.86万元、生活补助3.43万元、助学金0.36万元、奖励金95.76万元、住房公积金107.76万元、其他对个人和家庭补助支出74.8万元;公用经费151.38万元,主要包括:办公费33.30万元、印刷费2.68万元、水费0.55万元、电费81.94万元、邮电费7.62万元、物业管理费5.35万元、差旅费1万元、培训费0.46万元、公务接待费10.26万元、劳务费0.2万元、工会经费6.65万元、福利费0.44万元、其他商品服务支出1.1万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入71432.23万元,本年支出71432.23万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为40000万元,支出决算为69300万元,完成年初预算的173.25%,决算数大于预算数的主要原因是:市政府拆迁强度加大,拆迁安置费用增加。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项),年初预算为730万元,支出决算为2131.92万元,完成年初预算的292.04%,决算数大于预算数的主要原因是:市政府拆迁强度加大,拆迁安置费用增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市国土资源局机关运行经费支出110.72万元,比2016年减少251.45万元,下降227.1%,主要原因是:办公设备购置费用减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市国土资源局政府采购支出总额425.5万元,其中:政府采购货物支出27.75万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.75万元。授予中小企业合同金额397.75万元,占政府采购支出总额的93.59%,其中:授予小微企业合同金额27.75万元,占政府采购支出总额的6.41%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市国土资源局共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市国土资源局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金85341.4万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示:一是强化耕地源头保护。全面完成永久基本农田划定工作,全市共划定永久基本农田651.01万亩,超额完成省厅下达的650.54万亩任务。全年验收补充耕地16375亩,超额完成省下达任务26%。建成高标准农田34.12万亩,2017年度国土部门承担的14.5万亩任务已开工建设。二是着力提升利用水平。清理2014年南京局专项督察反馈闲置土地10宗、面积587亩,处置批而未供土地1.4万亩。关闭不符合产业政策的小型以下采矿企业40家,关闭率22%;地热、矿泉水资源得到有效开发。三是聚力加压执法监察。狠抓卫片执法检查和土地例行督察问题整改,2015年例行督察问题已销号2830个,销号率93.5%;2017年土地例行督察问题销号227个,销号率49.2%;2016年度卫片执法检查未被省政府约谈问责。对纳入重点监管的3个乡镇进行督导核查,予以解除监管2个,新纳入监管1个。四是多方保障用地需求。完成市、县两级土地利用总体规划调整完善,并获批准实施。及时分解下达年度土地利用计划,全年审查上报各类建设用地面积30149亩。积极争取省级计划指标,已向省厅上报了符合单独选址项目用地材料。五是加强土地市场调控。在合肥成功举办六安投资环境说明会,研究出台了《关于进一步加强市辖区土地供应和开发利用管理的通知》。全市供应土地面积3.4万亩,成交价款163.75亿元,市本级出让经营性用地1224亩,成交价款48.05亿元。联合市直有关部门出台《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的意见》,在5宗商业住宅地块招拍挂出让中实行“限房价、竞地价”竞价方式。六是全面加强地质灾害防治。认真贯彻6月30日李国英省长在全省地质灾害防治视频会议上讲话精神,加强隐患排查和预警预报,组织培训演练30余场次,完成“以奖代补”搬迁避让和工程治理113处。全年未发生因地质灾害造成人员伤亡事故,连续十二年实现地灾防治“零伤亡”。七是多方维护群众资源权益。进一步完善征迁政策,经市政府批准调整了六安城区集体土地住房拆迁补偿标准。加强征地信息公开,2017年征地信息全部录入省平台。扎实做好信访维稳工作,共收到群众来信来访148件,已办结145件,办结率98%。八是金寨县宅基地改革试点取得良好成效。全县自愿申请有偿退出宅基地20964户,一户多宅腾退9106户,已腾退复垦宅基地3.65万亩。宅基地腾退复垦节余的建设用地,通过省交易平台成功交易六个批次、11580亩,成交金额52.75亿元。指标交易产生的增值收益反哺用于土地制度改革、脱贫攻坚、城镇和农村发展,有效缓解了改革资金压力,增强了改革内生动力。6月22日至23日,国土资源部党组书记孙绍骋专题调研金寨,对改革措施和成效给予充分肯定。农村集体经营性建设用地入市、土地征收两项改革有序启动,首宗19.55亩集体经营性建设用地已于7月13日成功挂牌入市,成交价款392万元。九是不动产登记工作水平显著提升。全市共颁发不动产证书7.13万本,不动产证明12.71万份。不动产登记增量数据全域接入国家信息平台,年度存量数据整合汇交任务顺利完成。以创建“全国百佳不动产登记示范窗口”为契机,推进各级窗口规范化、标准化建设,市不动产登记中心被省厅推荐为国土部“全国百佳不动产登记示范窗口”候选单位。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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