索引号: 003225061/201808-096 组配分类: 部门决算
发布机构: 市环境保护局 主题分类: 城乡建设、环境保护  公告  
名称: 六安市环保局2017年部门决算情况 信息来源: 机关办公室
文号: 关键字: 六安市环保局2017年部门决算情况  
发布日期: 2018-08-29 访问量: 65
生效日期: 2018-08-29 废止日期: 2029-12-31
发布时间:2018-08-29
六安市环保局2017年部门决算情况


六安市环保局2017部门决算情况

第一部分 六安市环保局概况

一、部门主要职能

环保局主要职责是:六安市环境保护局成立于1996年,现为市政府组成部门。根据授权,市环保局的主要职能职责是:贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规、规章和方针政策,对全市环境保护工作实施统一监督管理。依法实施大气、水、土壤、噪声、机动车、辐射以及固体废物、危险废物等污染防治和监督管理,查处环境违法行为,综合协调污染防治、总量控制及生态建设工作,承担市大气污染防治工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组减排办公室、生态市建设领导小组办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市环境保护局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较一致,无增加(减少)。

纳入六安市环境保护局2017年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

市环保局局本级

2

六安市环境监察支队

3

六安市环境信息与宣教中心

4

六安市开发区环保办

5

六安市环境监测中心站

 

 

第二部分 六安市环保局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表




公开01表




单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

10,420.54

一、一般公共服务支出

42.20

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

69.41

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

1,114.52

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

129.68

0.00

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

十、节能环保支出

18,274.22

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

92.22

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

11,604.47

本年支出合计

18,538.32

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

15,583.92

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

15,453.53

        转入事业基金

0.00

0.00

0.00

年末结转和结余

8,650.07

0.00

0.00

  其中:项目支出结转和结余

8,581.65

总计

27,188.39

总计

27,188.39

 

 

收入决算表











公开02表

部门:六安市环境保护局







单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,604.47

10,420.54

69.41

0.00

0.00

0.00

1,114.52

201

一般公共服务支出

62.20

62.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

57.20

57.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

57.20

57.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

127.87

127.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

11,320.37

10,136.44

69.41

0.00

0.00

0.00

1,114.52

21101

环境保护管理事务

1,233.61

1,215.61

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

2110101

  行政运行

464.86

446.86

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

2110102

  一般行政管理事务

581.88

581.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110105

  环境保护法规、规划及标准

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

158.37

158.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

917.14

847.73

69.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

917.14

847.73

69.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

7,023.97

6,080.10

0.00

0.00

0.00

0.00

943.87

2110302

  水体

3,672.38

3,402.10

0.00

0.00

0.00

0.00

270.28

2110399

  其他污染防治支出

3,351.59

2,678.00

0.00

0.00

0.00

0.00

673.59

21111

污染减排

2,145.65

1,993.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152.65

2111103

  减排专项支出

427.00

427.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

1,718.65

1,566.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152.65

221

住房保障支出

92.22

92.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

92.22

92.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

92.22

92.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表










公开03表

部门:六安市环境保护局






单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,538.32

1,459.46

17,078.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

42.20

0.00

42.20

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

37.20

0.00

37.20

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

37.20

0.00

37.20

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

127.87

127.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

18,274.22

1,237.56

17,036.66

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

801.36

655.57

145.79

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

483.73

483.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

126.45

126.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2110105

  环境保护法规、规划及标准

28.50

0.00

28.50

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

162.69

45.40

117.29

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

795.53

581.70

213.83

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

795.53

581.70

213.83

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

15,810.40

0.00

15,810.40

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

8,152.28

0.00

8,152.28

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

7,658.12

0.00

7,658.12

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

866.93

0.29

866.65

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

127.29

0.29

127.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

739.65

0.00

739.65

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

92.22

92.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

92.22

92.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

92.22

92.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:六安市环境保护局







单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,420.54

一、一般公共服务支出

32

42.20

42.20

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

39

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十、节能环保支出

41

17,140.20

17,140.20

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00


17

0.00

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00


18

0.00

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00


19

0.00

十九、住房保障支出

50

92.22

92.22

0.00


20

0.00

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00


21

0.00

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


22

0.00

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


23

0.00

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

10,420.54

本年支出合计

55

17,404.30

17,404.30

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

15,583.92

年末财政拨款结转和结余

56

8,600.15

8,600.15

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

15,583.92

0.00

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

0.00

58

0.00

0.00

0.00


28


0.00

59

0.00

0.00

0.00

总计

29

26,004.46

总计

60

26,004.46

26,004.46

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

















公开05表

部门:六安市环境保护局













单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

15,583.92

130.39

15,453.53

10,420.54

1,319.81

9,100.73

17,404.30

1,431.69

15,972.61

8,600.15

18.51

8,581.65

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

62.20

0.00

62.20

42.20

0.00

42.20

20.00

0.00

20.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

57.20

0.00

57.20

37.20

0.00

37.20

20.00

0.00

20.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

57.20

0.00

57.20

37.20

0.00

37.20

20.00

0.00

20.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

129.68

129.68

0.00

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

129.68

129.68

0.00

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

127.87

127.87

0.00

127.87

127.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

0.00

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

15,583.92

130.39

15,453.53

10,136.44

1,097.91

9,038.53

17,140.20

1,209.79

15,930.41

8,580.15

18.51

8,561.65

0.00

21101

环境保护管理事务

58.46

58.46

0.00

1,215.61

597.62

617.99

783.36

637.57

145.79

490.71

18.51

472.21

0.00

2110101

  行政运行

37.37

37.37

0.00

446.86

446.86

0.00

465.73

465.73

0.00

18.51

18.51

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

581.88

126.45

455.43

126.45

126.45

0.00

455.43

0.00

455.43

0.00

2110105

  环境保护法规、规划及标准

0.00

0.00

0.00

28.50

0.00

28.50

28.50

0.00

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

21.09

21.09

0.00

158.37

24.31

134.06

162.69

45.40

117.29

16.77

0.00

16.77

0.00

21102

环境监测与监察

71.64

71.64

0.00

847.73

500.29

347.44

776.02

571.93

204.09

143.34

0.00

143.34

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

71.64

71.64

0.00

847.73

500.29

347.44

776.02

571.93

204.09

143.34

0.00

143.34

0.00

21103

污染防治

14,866.53

0.00

14,866.53

6,080.10

0.00

6,080.10

14,866.53

0.00

14,866.53

6,080.10

0.00

6,080.10

0.00

2110302

  水体

7,882.00

0.00

7,882.00

3,402.10

0.00

3,402.10

7,882.00

0.00

7,882.00

3,402.10

0.00

3,402.10

0.00

2110399

  其他污染防治支出

6,984.53

0.00

6,984.53

2,678.00

0.00

2,678.00

6,984.53

0.00

6,984.53

2,678.00

0.00

2,678.00

0.00

21111

污染减排

587.29

0.29

587.00

1,993.00

0.00

1,993.00

714.29

0.29

714.00

1,866.00

0.00

1,866.00

0.00

2111103

  减排专项支出

0.29

0.29

0.00

427.00

0.00

427.00

127.29

0.29

127.00

300.00

0.00

300.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

587.00

0.00

587.00

1,566.00

0.00

1,566.00

587.00

0.00

587.00

1,566.00

0.00

1,566.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

92.22

92.22

0.00

92.22

92.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

92.22

92.22

0.00

92.22

92.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

92.22

92.22

0.00

92.22

92.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:六安市环境保护局






单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

906.48

302

商品和服务支出

137.90

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

308.18

30201

  办公费

13.22

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

158.67

30202

  印刷费

0.10

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

6.17

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

3.85

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

5.04

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

114.33

30206

  电费

3.98

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

275.72

30207

  邮电费

0.19

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

1.81

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

32.72

30209

  物业管理费

12.13

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

387.31

30211

  差旅费

18.59

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

94.46

30213

  维修(护)费

9.62

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.55

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

3.40

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

11.32

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.96

30218

  专用材料费

2.80

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

187.85

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

5.30

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

101.26

30227

  委托业务费

5.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

10.02

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

15.39

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

15.56

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.78

30240

  税金及附加费用

0.00


0.

0


0

0

30299

  其他商品和服务支出

10.73


0

0

人员经费合计

1,293.79

公用经费合计

137.90

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















公开07表

部门:六安市环境保护局













单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

  

 

第三部分 六安市环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计27188.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计27188.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加4694.82万元,增长20.87%,主要原因:提前下达政府性转移支出变动。

 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计11604.47万元,其中:财政拨款收入10420.54万元,占89.8%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入69.41万元,占0.6%;;其他收入1114.52万元,占9.6%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计18538.32万元,其中:基本支出1459.46万元,占7.87%;项目支出17078.86万元,占92.13%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计26004.46万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计26004.46万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3686.64万元,增长16.52%,主要原因:提前下达政府性转移支出变动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入10420.54万元,占本年收入的89.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少7740万元,下降42.62%。主要原因提前下达的政府转移性支出减少(使用2016结转资金)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出17404.3万元,占本年支出的93.89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10670.4万元,增长158.46%。主要原因2016年度结转的政府转移性支出已下达。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出17404.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出42.2万元,占0.24%;社会保障和就业(类)支出129.68万元,占0.75%;住房保障(类)支出92.22万元,占0.53%;节能环保支出17140.2万元,占98.48%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17089.39万元,支出决算为17404.3万元,完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因: 2016年度结转的政府转移性支出已下达。其中:基本支出1431.69万元,占8.23%;项目支出15972.61万元,占91.77%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加转拨的驻宁波办事处招商引资工作经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为103.04万元,支出决算数位129.68万元,完成年初预算的125.85%,决算数大于预算数的主要原因是:此科目下含资金均为人员社保缴费,单位人员变动造成增加。

3. 节能环保支出(项),年初预算为16925.61万元,支出决算为17140.2万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是政府转移性项目支出增加。

4. 住房保障支出,年初预算为60.74万元,支出决算为92.22万元,完成年初预算的151.83%,决算数大于预算数的主要原因是此科目下含资金均为公积金缴费,单位人员变动造成增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1431.69万元,其中人员经费1293.79万元,主要包括:基本工资308.18万元、津贴补贴158.67万元、奖金6.17万元、社会保障缴费281.37万元、伙食补助费5.04万元、绩效工资114.33万元、其他工资福利支出32.72万元、退休费94.46万元、医疗费0.96万元、奖励金187.85万元、住房公积金101.26万元、其他对个人和家庭补助支出2.78万元;公用经费137.9万元,主要包括:办公费13.22万元、印刷费0.1万元、电费3.98万元、邮电费0.19万元、物业管理费12.13万元、差旅费18.59万元、维修(护)费9.62万元、会议费0.55万元、培训费3.4万元、公务接待费11.32万元、专用材料费2.8万元、劳务费5.3万元、委托业务费5万元、工会经费10.02万元、公务用车运行维护费15.39万元、其他交通费用15.56万元、其他商品服务支出10.73万元等。

(各部门、单位支出经济科目有数的列报,无数的请自行删除)。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市环境保护局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市环境保护局机关运行经费支出137.9万元,比2016年增加40.73万元,增长41.9%,主要原因是物业管理及维修维护、其他交通费用等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市环境保护局政府采购支出总额1458.7万元,其中:政府采购货物支出961.1万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出497.6万元。授予中小企业合同金额670.2万元,占政府采购支出总额的45.95%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市环境保护局局共有车辆13辆,其中:一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市环境保护局局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共13个项目,涉及资金15895.54万元,占项目预算总额的99.57%。评价结果显示项目项目方案设计合理,内容充分、可行。2、经费预算基本合理。

本部门预算下达资金中(财政部门组织)共对“大气污染防治项目、农村环境综合整治项目、中央财政水污染防治项目、2017年度大别山区水环境生态补偿省级补助资金、黄标车淘汰奖补资金、2017年秸秆禁烧和综合利用奖补项目、提前下达2017年中央财政土壤污染防治专项资金”等7个项目开展了重点绩效评价,涉及资金42621万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,保护了生态环境,资金符合政策要求,且使用决策正确,资金管理规范,项目监管到位,项目实施的达到了一定的经济效益和社会效益,社会满意度较高

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,资金符合政策要求,且使用决策正确,资金管理规范,项目监管到位,项目实施的达到了一定的经济效益和社会效益,社会满意度较高

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    
十三、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

六安市环境保护局局2017一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

“三公”经费支出表  



公开08表

部门:六安市环境保护局


单位:万元

项目

预算数(基本预算)

决算数(基本及项目合计)

合计

22.10

50.79

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

8.60

23.59

公务用车购置及运行费

13.50

27.20

    其中:公务用车运行维护费

13.50

27.20

          公务用车购置

0.00

0.00

 

 

、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算75万元(含项目支出,其中基本支出预算22.1万元),支出决算为50.79万元,完成预算的68%,决算数小于预算数的主要原因是专业技术用车2017年度维修费减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算23.59万元,占46.45%;公务用车购置及运行费支出决算27.2万元,占53.55%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0.00万元,下降0%,下降的原因是未安排公务出国费用。

2.公务接待费支出23.59万元, 与2016年度决算相比,减少9.08万元,下降27%,下降原因是公务接待以自助餐为主。2017年六安市环境保护局国内公务接待共301批次(其中外事接待0批次),3606人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于国家省对市以及市级组织开展时跨度以月计的综合督查大检查专项行动及秸秆禁烧等执法监管活动以市政府名义召开的专题会议新闻发布会等等。上述活动安排的工作餐支出按现《公务接待管理办法》计入招待费总额经费使用,贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出27.2万元,与2016年度决算相比,减少24.3万元,下降47%,下降的原因是2017年度专业技术用车等维护费减少。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于六安市环境保护局下属事业单位执法专用及监测专业用车维护费。2017年,六安市环境保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆(含项目开支)。

联系方式:六安市环境保护局       政务公开电子邮箱:lahbbgs@163.com

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