索引号: 003225328/201808-076 组配分类: 部门决算
发布机构: 市住房和城乡建设委员会 主题分类: 城乡建设、环境保护  
名称: 六安市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况 信息来源: 市住建委
文号: 关键字: 2017部门决算  
发布日期: 2018-08-29 09:00 访问量: 100
生效日期: 2018-08-29 废止日期:
发布时间:2018-08-29 09:00
六安市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况

一、部门主要职能

    根据六政办〔2015〕27号文件规定,六安市住房和城乡建设委员会的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作法律法规和方针政策,监督检查住房与城乡建设行业法律、法规、政策的执行情况,承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;结合本市实际,研究拟订本市有关住房和城乡建设的规范性文件,并按规定组织实施;组织编制住房和城乡建设的行业发展规划,拟订相关政策措施。

(二)承担新型城镇化政策推进责任,指导县城和重点镇规划建设;指导村镇住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导美好乡村规划建设工作。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村、街区)保护和监督管理工作。

(三)承担住房保障工作责任,指导全市保障性住房和棚户区改造建设与管理工作,组织编制全市保障性住房规划和年度保障计划;会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施;负责对县区保障性住房和棚户区改造的监督检查,负责市本级保障性住房和棚户区改造的建设与管理工作。

(四)承担房地产市场监督管理责任,组织拟订房地产市场监管政策、措施并监督执行;负责城市房地产开发管理;参与城镇土地使用权有偿转让,指导城镇土地开发利用工作;承担国有土地上房屋征收与补偿的监督和管理责任。

(五)承担建筑市场监督管理责任,负责建筑市场准入管理,规范建筑市场行为;负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安装、工程监理、技术咨询、建筑构配件生产、预拌混凝土、非标准设备加工生产、检测试验、工程造价、施工图设计文件审查等企事业单位资质、执业资格管理工作。

(六)承担建筑工程质量安全监督管理责任,监督检查国家建筑工程质量、建筑安全等技术标准、技术规范的实施,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案制度、规章制度并监督执行;负责建筑施工许可审批;负责住房和城乡建设系统的安全生产及应急管理,参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建设工程质量投诉管理。

(七)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、统一定额和行业标准、经济定额,负责工程造价管理,组织发布造价信息;对全市建设工程标准定额和造价咨询市场进行管理;参与监督工程建设招投标活动。

(八)承担推进建筑节能责任。负责推进绿色建筑、建筑产业化工作,负责新技术、新产品的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能、建筑产业化政策措施、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目;负责墙体材料革新、发展散装水泥工作。

(九)负责全市房地产管理工作。负责房地产、物业、房地产评估资质管理;负责市本级商品房预售审批、验收备案;指导房地产权属登记、保障房、直管公房、房屋安全鉴定和白蚁防治工作,规范房产交易市场。

(十)负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设政策性资金工作。

(十一)负责本市行政区域内涉及住房城乡建设方面的行政调解、行政复议和行政诉讼。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,六安市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算包括六安市住房城乡建委本级和委属单位决算,与预算相比单位数无增减。

纳入六安市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

六安市住房和城乡建设委员会本级

2

六安市房地产管理局

3

六安市房屋征收与补偿管理办公室

4

六安市建筑产业中心

5

六安市建设工程造价管理站

6

六安市建设工程质量安全监督站

三、六安市住房城乡建委2017年度部门决算报表

                                                     收入支出决算公开表

                                                                                                               财决公开01表

部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                                       金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

13,600.01

一、一般公共服务支出

35

8.19

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

332.54

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

38.01

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

930.74

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

7,368.94

 

12

 

十二、农林水支出

46

5.10

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

8,940.21

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

13,970.56

本年支出合计

58

17,253.19

用事业基金弥补收支差额

25

25.68

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

11,921.18

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

11,051.26

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

8,664.22

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

8,204.66

 

30

 

 

64

 

总计

31

25,917.41

总计

65

25,917.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                                                收入决算公开表

                                                                                                                                财决公开02表

部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,970.56

13,600.01

0.00

332.54

0.00

0.00

38.01

201

一般公共服务支出

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

311.21

253.84

0.00

57.37

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

309.46

252.09

0.00

57.37

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

255.25

219.02

0.00

36.23

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

54.21

33.07

0.00

21.14

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,752.04

4,444.84

0.00

269.19

0.00

0.00

38.01

21201

城乡社区管理事务

4,152.04

3,844.84

0.00

269.19

0.00

0.00

38.01

2120101

  行政运行

510.28

495.17

0.00

0.00

0.00

0.00

15.12

2120102

  一般行政管理事务

201.31

201.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

95.50

95.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

390.48

390.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120108

  国家重点风景区规划与保护

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

2,456.96

2,187.77

0.00

269.19

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

489.50

466.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22.89

21299

其他城乡社区支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8,894.03

8,888.05

0.00

5.98

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

8,711.00

8,711.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

8,711.00

8,711.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

183.03

177.05

0.00

5.98

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

183.03

177.05

0.00

5.98

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                               支出决算公开表

                                                                                                        财决公开03表

部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17,253.19

3,417.91

13,835.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8.19

1.00

7.19

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2.20

1.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

2.20

1.00

1.20

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

4.84

0.00

4.84

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

4.84

0.00

4.84

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

930.74

873.37

57.37

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

928.99

871.62

57.37

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

874.78

838.55

36.23

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

54.21

33.07

21.14

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7,368.94

2,314.32

5,054.62

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6,687.94

2,314.32

4,373.62

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

502.37

489.77

12.60

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

215.01

0.00

215.01

0.00

0.00

0.00

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

85.51

74.63

10.88

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

367.62

320.99

46.63

0.00

0.00

0.00

2120108

  国家重点风景区规划与保护

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

2,259.48

963.38

1,296.10

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,253.65

461.26

2,792.39

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

681.00

0.00

681.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

681.00

0.00

681.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.10

0.00

5.10

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8,940.21

229.21

8,711.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

8,711.00

0.00

8,711.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

8,711.00

0.00

8,711.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

182.63

182.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

182.63

182.63

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

46.58

46.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

46.58

46.58

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                                              财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                      财决公开04表

部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                            金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,600.01

一、一般公共服务支出

32

8.19

8.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

873.37

873.37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

7,072.76

7,072.76

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

5.10

5.10

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

8,934.23

8,934.23

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

13,600.01

本年支出合计

55

16,893.66

16,893.66

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

11,886.50

年末财政拨款结转和结余

56

8,592.85

8,592.85

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

11,886.50

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

25,486.51

总计

60

25,486.51

25,486.51

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                       一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                                   财决公开05表

部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                                                           金额单位:万元

 

 

 

 科目编码

 

 

 

 

 

科目名称

 

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

 

基本支出结转

 

项目支出结转和结余

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

合计

 

基本支出结转

 

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

11,886.50

835.24

11,051.26

13,600.01

2,963.57

10,636.44

16,893.66

3,410.62

13,483.04

8,592.85

388.20

8,204.66

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

8.19

1.00

7.19

8.19

1.00

7.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

1.15

0.00

1.15

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

1.15

0.00

1.15

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

2.20

1.00

1.20

2.20

1.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

2.20

1.00

1.20

2.20

1.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

4.84

0.00

4.84

4.84

0.00

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

4.84

0.00

4.84

4.84

0.00

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

619.54

619.54

0.00

253.84

253.84

0.00

873.37

873.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

0.00

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

0.00

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

619.54

619.54

0.00

252.09

252.09

0.00

871.62

871.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

619.54

619.54

0.00

219.02

219.02

0.00

838.55

838.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

33.07

33.07

0.00

33.07

33.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

11,218.17

166.91

11,051.26

4,444.84

2,531.68

1,913.15

7,072.76

2,313.01

4,759.76

8,590.24

385.59

8,204.66

0.00

21201

城乡社区管理事务

10,798.17

166.91

10,631.26

3,844.84

2,531.68

1,313.15

6,391.76

2,313.01

4,078.76

8,251.24

385.59

7,865.66

0.00

2120101

  行政运行

76.59

51.37

25.22

495.17

482.57

12.60

502.37

489.77

12.60

69.39

44.17

25.22

0.00

2120102

  一般行政管理事务

1,344.30

0.00

1,344.30

201.31

0.00

201.31

215.01

0.00

215.01

1,330.59

0.00

1,330.59

0.00

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

7.73

7.73

0.00

95.50

84.62

10.88

85.51

74.63

10.88

17.72

17.72

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

15.66

15.66

0.00

390.48

343.85

46.63

367.62

320.99

46.63

38.52

38.52

0.00

0.00

2120108

  国家重点风景区规划与保护

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

4.30

4.30

0.00

3.70

3.70

0.00

0.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

19.48

19.48

0.00

2,187.77

1,186.54

1,001.23

1,964.61

963.38

1,001.23

242.65

242.65

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

9,334.40

72.66

9,261.74

466.61

426.10

40.50

3,252.33

459.94

2,792.39

6,548.67

38.83

6,509.85

0.00

21299

其他城乡社区支出

420.00

0.00

420.00

600.00

0.00

600.00

681.00

0.00

681.00

339.00

0.00

339.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

420.00

0.00

420.00

600.00

0.00

600.00

681.00

0.00

681.00

339.00

0.00

339.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

5.10

0.00

5.10

5.10

0.00

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

 防汛

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.80

48.80

0.00

8,888.05

177.05

8,711.00

8,934.23

223.23

8,711.00

2.61

2.61

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

8,711.00

0.00

8,711.00

8,711.00

0.00

8,711.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

0.00

0.00

0.00

8,711.00

0.00

8,711.00

8,711.00

0.00

8,711.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.22

2.22

0.00

177.05

177.05

0.00

176.66

176.66

0.00

2.61

2.61

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.22

2.22

0.00

177.05

177.05

0.00

176.66

176.66

0.00

2.61

2.61

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

46.58

46.58

0.00

0.00

0.00

0.00

46.58

46.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

46.58

46.58

0.00

0.00

0.00

0.00

46.58

46.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

                                           一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                                                                                                               财决公开06表

部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                                       金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,267.47

302

商品和服务支出

315.89

310

其他资本性支出

5.94

30101

  基本工资

640.75

30201

  办公费

37.93

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

307.72

30202

  印刷费

11.53

31002

  办公设备购置

0.94

30103

  奖金

99.55

30203

  咨询费

2.83

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

132.50

30204

  手续费

4.29

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

76.27

30205

  水费

2.37

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

143.54

30206

  电费

34.19

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

605.26

30207

  邮电费

25.09

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

200.57

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

61.31

30209

  物业管理费

34.61

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

821.32

30211

  差旅费

19.51

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

9.52

30212

  因公出国(境)费用

4.65

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

351.83

30213

  维修(护)费

2.94

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.67

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

5.16

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

37.29

30216

  培训费

12.92

31099

  其他资本性支出

5.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

13.22

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

12.92

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

137.46

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

13.28

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

258.67

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

37.38

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.70

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.82

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

8.06

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13.63

30240

  税金及附加费用

12.34

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

28.41

 

 

 

人员经费合计

3,088.78

公用经费合计

321.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                                        

                                         政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                               财决公开07表

部门:六安市住房和城乡建设委员会(汇总)                                                                       金额单位:万元

 

 

 

 科目编码

 

 

 

 

 

科目名称

 

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

 

基本支出结转

 

项目支出结转和结余

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

合计

 

基本支出结转

 

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

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注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、六安市住房城乡建委2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计25917.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计25917.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加10335.02万元,增长66.32%,主要原因:一是促进房地产健康发展专项补助经费(契税补贴)支出2751.89万元;二是棚户区改造专项支出8711万元。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计13970.56万元,其中:财政拨款收入13600.01万元,占97.35%;事业收入332.54万元,占2.38%;其他收入97.35万元,占0.27%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计17253.19万元,其中:基本支出3417.91万元,占19.81%;项目支出13835.28万元,占80.19%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计25486.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计25486.51万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加10540.28万元,增长70.52%,主要原因:一是促进房地产健康发展专项补助经费(契税补贴)支出2751.89万元;二是棚户区改造专项支出8711万元。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入13600.01万元,占本年收入的97.35%,一般公共预算财政拨款收入增加 1361.57万元,增长11.13%。主要原因是棚户区改造专项支出收入增加8711万元、机关事业单位养老保险及职业年金等社会保障和就业支出收入增加244万元,城乡社区支出减少7558.71万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出16893.66万元,占本年支出的97.92%。与2016年相比,财政拨款支出增加13181.12万元,增长355.04%。主要原因是一是促进房地产健康发展专项补助经费(契税补贴)支出2751.89万元;二是棚户区改造专项支出8711万元;三是绿色建筑及建筑产业专项资金支出1020万元;四是机关事业单位养老保险及职业年金支出增加871.62万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为13689.46万元,支出决算为16893.66万元,完成年初预算的123.41%。决算数大于预算数的主要原因:促进房地产健康发展专项补助经费(契税补贴) 支出2751.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加621.73万元 。具体情况如下:

(1)“一般公共服务支出” 年初预算为0万元,支出决算8.19万元,决算数大于预算数的主要原因是当年发生的综合治税支出2.20万元、招商引资支出1.15万元和文明创建4.84万元。其中:“其他发展与改革支出”决算1.15万元,主要用于外出招商引资差旅费等支出。“信息化建设”决算2.20万元,主要用于综合治税支出。“其他宣传事务支出”决算4.84万元,主要用于创建全国文明城市。

(2)“社会保障和就业支出”年初预算为251.64万元,支出决算873.37万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。其中:“其他人力资源和社会保障管理事务支出”决算1.75万元,主要用于特困企业离休人员离休费及医疗补助支出。“行政事业单位离退休”决算871.62万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

(3)“城区社区支出”年初预算为4356.94万元,支出决算7072.76万元,完成年初预算的162.33%,决算数大于预算数的主要原因是促进房地产健康发展专项补助经费(契税补贴)项目支出2751.89万元。其中:“行政运行”决算502.37万元,主要用于市住房城乡建委本级的基本支出。“一般行政管理事务”决算215.01万元,主要用于住房和城乡建设管理经费、委机关物业水电费等项目支出。“工程建设标准规范编制与监管”决算85.51万元,主要用于工程建设标准规范编制与监管支出及委属相关单位的基本支出。“工程建设管理”决算367.62万元,主要用于工程建设质量的检查、检测支出及委属相关单位的基本支出。“国家重点风景区规划与保护”决算4.30万元,主要用于保护省级文物古建筑-涂公祠白蚁防治工程。“住宅建设与房地产市场监管”决算1964.61万元,主要用于委属相关单位基本支出及房地产市场监管支出。“其他城乡社区管理事务支出”决算3252.33万元,主要用于委属相关单位的基本支出及建设工程系列职称评审、建筑节能、促进房地产健康发展专项补助经费(契税补贴)等项目支出。“其他城乡社区支出”决算681万元,主要是绿色建筑、建筑产业化支出。

(4)“农林水支出”年初预算为0万元,支出决算5.1万元,决算数大于预算数的主要原因是当年发生的用于对单位结队帮扶村的慰问支出和防汛抗洪抢险救灾先进个人奖励资金。其中“其他扶贫支出”5万元,主要用于对结队帮扶村困难人员的慰问支出;“防汛”0.1万元,主要是用于奖励防汛抗洪抢险救灾先进个人。

(5)“住房保障支出”年初预算为9080.88万元,支出决算8934.23万元,完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数主要原因是棚户区改造专项支出减少217万元、补缴住房公积支出增加23.78万元和其他城乡社区住宅支出增加46.58万元。其中“棚户区改造”8711万元,主要用于城区棚户区改造专项费用;“住房公积金”176.66万元,主要用于机关及委属各单位增补公积金支出;“其他城乡社区住宅支出”46.58万元,主要是:主要用于委属相关单位的基本支出及保障性住房管理相关支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3410.62万元,其中人员经费3088.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费321.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度六安市住房城乡建委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度六安市住房城乡建委机关运行经费109.40万元,比2016年增加16.92万元,增长18.30%,主要原因是差旅费、水电费等增加。

(二)政府采购情况。

2017年度六安市住房城乡建委政府采购支出总额377.48万元,其中:政府采购货物支出181.40万元,政府采购工程支出68.53万元、政府采购服务支出127.55万元。授予中小企业合同金额377.48万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,六安市住房城乡建委共有车辆14辆,其中一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。   

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,六安市住房城乡建委按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目(小城镇建设奖励资金、棚户区改造勘察设计经费、协税护税经费、房地产管理业务经费、住房和城乡建设管理经费、省切块下达我委保障性安居工程经费)支出编制了绩效目标,涉及财政资金9986万元。根据《六安市财政局关于开展2017年度市级财政支出项目绩效考评工作的通知》(财预〔2018〕250号)要求,我委组织对2017年市本级棚户区改造项目、绿色建筑及建筑产业化项目、农村危房改造项目、老旧小区改造项目支出实施了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从专项资金政策情况、专项资金管理情况、专项资金安排情况、专项资金使用情况、专项资金绩效情况等方面对专项资金进行了综合评价,上报了绩效评价报告。

六、名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:六安市住房和城乡建设委员会政务公开电子邮箱:lazfcxjw@163.com

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