索引号: 744859651/201808-032 组配分类: 部门决算
发布机构: 市城乡规划局 主题分类: 综合政务  城乡建设、环境保护  
名称: 六安市城乡规划局2017年部门决算 信息来源: 六安市城乡规划局
文号: 关键字: 城乡规划  部门决算  
发布日期: 2018-08-29 09:40 访问量: 41
发布时间:2018-08-29 09:40
六安市城乡规划局2017年部门决算

第一部分 六安市城乡规划局概况

   一、部门职责

   根据市政府有关文件规定,市城乡规划局主要职责是:

   (一)贯彻执行国家、省关于城乡规划工作的法律、法规和方针、政策;研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件和技术管理规定,并对贯彻实施情况进行监督检查。

   (二)承担城乡规划的编制、调整、修订和报批或审批工作;负责城乡规划设计、科研,组织开展城市发展战略性规划研究,参与制定城市建设计近期目标和年度建设计划;参与建设工程的可行性研究和论证。

   (三)负责市区范围内的各类建设项目(建筑物、构筑物、市政工程、综合管线、地下空间开发、户外广告设置等工程项目)的选址、定点,提出规划设计条件,审查建设项目规划设计方案,进行竣工规划核实;负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程规划核实合格证》和《乡村建设规划许可证》。

   (四)配合市、区城市管理行政执法部门,对规划许可后违法建设进行认定和查处;承办涉及城乡规划管理方面的行政复议和行政诉讼事项。

   (五)负责城市测绘管理,制定全市城市建设测绘发展规划和计划,下达测绘和科研任务,负责城市测绘成果的管理工作。

   (六)负责城市规划建设档案的收集、保存、查询等管理工作。

   (七)指导全市规划队伍建设,负责全市规划编制单位资质等级审查、申报及注册城市规划执业资格的统一申报、管理工作。

   (八)负责市辖各县和叶集试验区城乡规划业务指导工作。

   (九)承担市规划委员会的日常工作。

   (十)承办市委、市政府交办的其他事项。

   二、机构设置

   从决算单位构成看,六安市城乡规划局2017年度部门决算包括局本级和局属单位决算,纳入六安市城乡规划局2017年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

市城乡规划局本级

2

市城乡规划局金安直属分局

3

市城乡规划局裕安直属分局

4

六安市城市建设档案馆


第二部分 六安市城乡规划局局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表


部门:六安市城乡规划局                              单位:万元




收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,743.22一、一般公共服务支出353.76
  其中:政府性基金预算财政拨款2399.20二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入552.82五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入71.83七、文化体育与传媒支出410.00

8
八、社会保障和就业支出4231.77

9
九、医疗卫生与计划生育支出430.00

10
十、节能环保支出440.00

11
十一、城乡社区支出451,431.28

12
十二、农林水支出465.00

13
十三、交通运输支出470.00

14
十四、资源勘探信息等支出480.00

15
十五、商业服务业等支出490.00

16
十六、金融支出500.00

17
十七、援助其他地区支出510.00

18
十八、国土海洋气象等支出520.00

19
十九、住房保障支出5331.00

20
二十、粮油物资储备支出540.00

21
二十一、其他支出550.00

22
二十二、债务还本支出560.00

23
二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计241,797.87本年支出合计581,502.81
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余2687.19  其中:提取职工福利基金600.00
  其中:项目支出结转和结余270.67        转入事业基金610.00

28
年末结转和结余62382.25

29
  其中:项目支出结转和结余63270.77

30

64
总计311,885.06总计651,885.06



收入决算公开表


部门:六安市城乡规划局                                                   单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,797.87

1,743.22

0.00

0.00

52.82

0.00

1.83


201

一般公共服务支出

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010607

  信息化建设

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

36.74

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

36.74

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

36.74

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

1,721.37

1,666.72

0.00

0.00

52.82

0.00

1.83


21201

城乡社区管理事务

342.06

289.24

0.00

0.00

52.82

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

342.06

289.24

0.00

0.00

52.82

0.00

0.00


21202

城乡社区规划与管理

980.11

978.28

0.00

0.00

0.00

0.00

1.83


2120201

  城乡社区规划与管理

980.11

978.28

0.00

0.00

0.00

0.00

1.83


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

399.20

399.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120806

  土地出让业务支出

399.20

399.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




支出决算公开表


部门:六安市城乡规划局                                       单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,502.81

566.49

883.50

0.00

52.82

0.00


201

一般公共服务支出

3.76

1.49

2.27

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

2.27

0.00

2.27

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

2.27

0.00

2.27

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2010607

  信息化建设

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

1,431.28

502.23

876.23

0.00

52.82

0.00


21201

城乡社区管理事务

316.62

196.55

67.25

0.00

52.82

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

316.62

196.55

67.25

0.00

52.82

0.00


21202

城乡社区规划与管理

715.46

305.68

409.79

0.00

0.00

0.00


2120201

  城乡社区规划与管理

715.46

305.68

409.79

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

399.20

0.00

399.20

0.00

0.00

0.00


2120806

  土地出让业务支出

399.20

0.00

399.20

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00




财政拨款收入支出决算公开表

部门:六安市城乡规划局                                               单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,344.02

一、一般公共服务支出

32

3.76

3.76

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

399.20

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

39

31.77

31.77

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

42

1,352.30

953.10

399.20



12


十二、农林水支出

43

5.00

5.00

0.00



13


十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

50

31.00

31.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

1,743.22

本年支出合计

55

1,423.83

1,024.63

399.20


年初财政拨款结转和结余

25

32.14

年末财政拨款结转和结余

56

351.53

351.53

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

32.14


57





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


58






28



59





总计

29

1,775.36

总计

60

1,775.36

1,376.16

399.20




一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表


部门:六安市城乡规划局                                              单位:万元



科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

32.14

31.47

0.67

1,344.02

589.62

754.39

1,024.63

540.33

484.30

351.53

80.77

270.77

0.00


201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

3.76

1.49

2.27

3.76

1.49

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

2.27

0.00

2.27

2.27

0.00

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

2.27

0.00

2.27

2.27

0.00

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

1.49

1.49

0.00

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010607

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

1.49

1.49

0.00

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

36.74

36.74

0.00

31.77

31.77

0.00

4.97

4.97

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

36.74

36.74

0.00

31.77

31.77

0.00

4.97

4.97

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

36.74

36.74

0.00

31.77

31.77

0.00

4.97

4.97

0.00

0.00


212

城乡社区支出

32.14

31.47

0.67

1,267.52

520.39

747.13

953.10

476.07

477.03

346.56

75.79

270.77

0.00


21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

289.24

221.99

67.25

263.80

196.55

67.25

25.44

25.44

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

289.24

221.99

67.25

263.80

196.55

67.25

25.44

25.44

0.00

0.00


21202

城乡社区规划与管理

32.14

31.47

0.67

978.28

298.40

679.88

689.30

279.52

409.79

321.12

50.35

270.77

0.00


2120201

  城乡社区规划与管理

32.14

31.47

0.67

978.28

298.40

679.88

689.30

279.52

409.79

321.12

50.35

270.77

0.00


213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

31.00

31.00

0.00

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

31.00

31.00

0.00

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

31.00

31.00

0.00

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表


部门:六安市城乡规划局                                          单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

382.20

302

商品和服务支出

68.66

310

其他资本性支出

1.29


30101

  基本工资

120.90

30201

  办公费

6.05

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

48.38

30202

  印刷费

0.37

31002

  办公设备购置

1.29


30103

  奖金

43.45

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

27.63

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

15.06

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

38.11

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

57.08

30207

  邮电费

10.20

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

31.59

30209

  物业管理费

1.28

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

88.18

30211

  差旅费

8.66

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

7.21

30213

  维修(护)费

7.25

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

5.00

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.90

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.73

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

36.88

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.08

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

43.34

30227

  委托业务费

0.26

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7.12

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.24

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

13.89

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.76

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

2.62





人员经费合计

470.38

公用经费合计

69.95




政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门:六安市城乡规划局                                                单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

0.00

0.00

0.00

399.20

0.00

399.20

399.20

0.00

399.20

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

399.20

0.00

399.20

399.20

0.00

399.20

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

399.20

0.00

399.20

399.20

0.00

399.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2120806

    土地出让业务支出

0.00

0.00

0.00

399.20

0.00

399.20

399.20

0.00

399.20

0.00

0.00

0.00

0.00


第三部分 六安市城乡规划局2017年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计1885.06万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1885.06万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加226.35万元,增长12%,主要原因:规划编制经费、规划审图经费拨款增加。

    二、收入决算情况说明

    2017年收入合计1797.87万元,其中:财政拨款收入1743.22万元,占97 %;经营收入52.82万元,占3 %。

    三、支出决算情况说明

    2017年支出合计1502.81万元,其中:基本支出 566.49万元,占38 %;项目支出883.50万元,占59 %;经营支出52.82万元,占3%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计1775.36万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1775.36万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加404.51万元;增加23%,主要原因:一是规划业务审图经费拨款增加;二是规划编制经费拨款增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入1344.02万元,占本年收入的75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加208.85万元,增长16%。主要原因是规划编制经费拨款增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1024.63万元,占本年支出的68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少95.45万元,下降9%。主要原因一是规划编制经费等费用支出减少。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出1024.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)类支出3.76万元,占0.4%;    城乡社区(类)支出953.10万元,占93%;社会保障和就业(类)支出31.77元,占3%;住房保障(类)支出31万元,占3%;农  林水(类)支出5万元,占0.6%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1378.52万元,支出决算为1024.63万元,完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年总体规划修编工作正在进行前期论证,编制单位尚未最终确定,编制经费未支付,所以项目预算资金结余偏大。基本支出540.33万元,占53%;项目支出484.30万元,占 47 %。具体情况如下:

    1、一般公共服务支出(类)支出3.76万元,主要是用于招商引资费用支出,年初预算为5 万元,支出决算为3.76元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的原因是招商招待费用减少。

    2、“城乡社区支出”(类)年初预算为1278.98万元,支出决算为 953.10万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因规划编制经费等费用支出减少。其中:“行政运行”决算279.52万元,主要用于局本级的基本支出,“一般行政管理事务”决算409.79万元,主要用于《六安市城区空间特色规划编制经费 》、《海绵城市规划设计费》、《城市外环路沿线地形图及工程测绘》(一元大道南沿段长5KM,测绘面积约2.0KM2)、《城市外环路沿线地形图及工程测绘》(金裕大道东沿段长10KM地形图,测绘面积约4.0KM2)、《老博物馆地块测绘、详细规划、建筑设计方案等》、《六安市凤凰河南地块控规》2.3平方公里、《六安市光彩大市场南地块控规》2.2平方公里、《霍山县与儿街镇总体规划2017-2030》及村庄整治规划、集镇地形测量、公园设计等、《六安市城南片区城乡统筹空间利用规划》、《六安市城市通风廊道规划研究和控制规划》、《文庙地块规划研究及概念设计》、《六安市球拍西路棚户区规划研究》及方案设计等项目支出;“其他城乡社区管理事务支出” 决算 263.79万元,主要用于城市建设档案馆档案管理方面(含规划建设信息中心)人员、日常公用、项目支出。

    3、社会保障和就业(类)支出:主要用于社会保障缴费,年初预算为31.77万元,支出决算为31.77 万元,完成年初预算的100%,

    4、住房保障(类)支出:主要用于住房公积金支出,年初预算为30.99 万元,支出决算为30.99万元,完成年初预算的100%,

    5、农林水(类)支出5万元,主要用于扶贫工作经费,年初预算为5 万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。


    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出 540.33万元,其中人员经费470.38万元,主要包括:基本工资120.90万元、津贴补贴48.38万元、奖金43.45万元、其他社会保障缴费27.63万元、伙食补助费15.06万元、绩效工资38.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.08、其他工资福利支出31.59万元、退休费7.21万元、奖励金36.88万元、住房公积金43.34万元、其他对个人和家庭的补助支出1.76万元;公用经费69.95万元,主要包括:办公费6.05万元、印刷费0.37万元、邮电费10.2万元、物业管理费1.28万元、差旅费8.66万元、维修(护)费7.25万元、会议费5万元、培训费0.90万元、公务接待费1.73万元、劳务费0.08万元、委托业务费0.26万元、工会经费7.12万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他交通费用13.89万元、其他商品服务支出2.62万元;办公设备购置1.29万元。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入399.2万元,本年支出399.2万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

    1、国有土地使用权出让收入安排的规划业务审图费用支出399.2万元,年初预算为400万元,支出决算数为399.2万元,完成年初预算的99.9%。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,六安市城乡规划局机关运行经费支出50.75万元,比2016年增加12.54万元,增长25%,主要原因是办公费、差旅费增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度六安市城乡规划局部门政府采购支出总额747.77万元,其中:政府采购货物支出33.17万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出714.60万元。 授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日,六安市城乡规划局部门共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆;没有单位价值50万元以上通用设备、100万元以上的大型设备。。

    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,六安市城乡规划局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金 846万元,占项目预算总额的70%。评价结果显示,项目科学合理、管理规范、完成较好、质量较高,运行保障有力,各项效益明显,群众反响较好,社会经济效益明显。 

    本部门共组织对“城乡规划编制 ”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 715.4万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,城乡规划编制始终坚持高起点规划编制、高标准规划建设、高效能规划管理,着力突出滨水、生态、文化城市特色,有效发挥了城乡规划的科学引导和宏观调控作用,极大地增强了城市综合实力水平,优化了资源配置,促进了六安市城乡发展逐步走向合理布局、规范建设和协调发展的良性轨道,使城乡面貌发生了巨大变化,项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响,同时提升环境质量,保护和合理利用各类资源,项目的投入产出率较高。

    本部门组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示:
    1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公经费”预算总额较上年有减少。

    2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,本部门财政项目预算资金较上年结余增加,主要是总体规划修编经费未支付。其他专项项目投入进度正常;“三公经费”和财政拨款支出“三公经费”总体控制较好。

    3、预算管理方面,制度执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。

    4、资产管理方面建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。


    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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