索引号: 486189359/201807-013 组配分类: 部门预算公开
发布机构: 市地方志编纂办公室 主题分类: 公告  
名称: 2018年部门预算编制说明 信息来源: 办公室
文号: 关键字: 预算  部门  收入  六安市  2018  
发布日期: 2018-07-30 09:46:52 访问量: 98
发布时间:2018-07-30 09:46:52
2018年部门预算编制说明

六安市地方志办公室

2018年部门预算草案

(盖章)

 

 

 

 

 

 

 

部门负责人签字:      财务负责人签字:      经办人签字:     

 


目  录

 

六安市地方志办公室2018年部门预算说明

 

部门基本概况

一、部门主要职责 (6)

二、2018主要工作任务 (7)

三、2018年预算编制指导思想和原则 (8)

四、部门机构设置和人员情况 (8)

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准 (9)

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况 (10)

二、2018年部门收入预算总体情况 (11)

三、2018年部门支出预算总体情况 (14)

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明 (17)

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明 (20)

2018年部门财政拨款收支预算总体情况 (22)

2018年部门一般公共预算安排情况 (22)

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明 (24)

2018年部门政府性基金预算安排情况 (25)

2018年部门社保基金预算安排情况 (25)

2018年部门国有资本经营预算安排情况 (26)

2018年部门政府采购预算安排情况 (26)

2018年部门政府购买服务预算安排情况 (28)

2018年部门资产购置预算安排情况 (29)

2018年部门三公经费预算安排情况 (29)

2018年部门机关运行经费安排情况 (31)

2018年部门国有资产占有使用情况说明 (31)

2018年部门预算重要名词解释 (32)

六安市地方志办公室2018年部门预算报表(部门预算下达表)

 

表一、2018年六安市直部门预算收支总表 ( )

表二、2018年六安市直部门组织收入预算表 ( )

表三、2018年六安市直部门可支配收入预算表 ( )

表四、2018年六安市直部门预算分单位分经济科目资金来源明细表 ( )

表五、2018年六安市直部门预算分单位项目支出资金来源表 ( )

表六、2018年六安市直部门预算政府采购预算表 ( )

表七、2018年六安市直部门预算资产购置预算表 ( )

表八、2018年六安直部门预算政府购买服务预算表 ( )

表九、2018年六安市直部门预算单位人员基本数字表 ( )

表十、2018年六安市直部门预算政府债务收支计划表 ( )

表十一、2018年六安市直部门预算学生基本数字表 ( )

表十二、2018年六安市直部门预算专项转移支付表 ( )

 

六安市地方志办公室2018年部门整体支出预算绩效目标表

 

表一、2018年六安市地方志办公室整体支出预算绩效目标表 ( )

表二、2018年六安市地方志办公室单位整体支出预算绩效目标表 ( )

…………

 

六安市地方志办公室2018年项目支出预算绩效目标表

 

表一、六安市地方志办公室项目支出预算绩效目标表 ( )

表二、六安市地方志办公室项目支出预算绩效目标表 ( )

…………

 

 

六安市地方志办公室2018年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市地方志办公室主要职责

根据六政办〔2015〕68号文件规定,六安市地方志办公室主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关地方志编纂工作的方针政策和法律法规。

(二)指导协调县区及市直部门和单位编纂、续修志书工作,并负责对其志稿的审查。

(三)负责组织编纂《六安市志》、《六安年鉴》。

(四)负责《六安大事记》、《六安文献》地情文献资料采编工作。

(五)组织历代旧志点校整理。

(六)负责地情资料(方志资源)开发利用。

(七)组织开展全市地方志理论研讨和业务培训活动。

(八)负责地方志工作的信息化建设。

(九)承办市政府交办的其他事项。

 

二、六安市地方志办公室2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

(一)贯彻执行国家、省有关地方志编纂工作的方针政策和法律法规。

(二)指导协调县区及市直部门和单位编纂、续修志书工作,并负责对其志稿的审查。

(三)负责组织编纂《六安市志》、《六安年鉴》。

(四)负责《六安大事记》、《六安文献》地情文献资料采编工作。

(五)组织历代旧志点校整理。

(六)负责地情资料(方志资源)开发利用。

(七)组织开展全市地方志理论研讨和业务培训活动。

(八)负责地方志工作的信息化建设。

(九)承办市政府交办的其他事项。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会和十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 

四、部门机构设置和人员情况

六安市地方志办公室由市方志办本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

5

11

6

 

5

11

6

 

5

 

 

 

 

 市方志办本级

参公

5

11

6

 

5

11

6

 

5

 

 

 

 

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

     2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

     3.此表填列到二级单位。

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策,六安市地方志办公室本级本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市地方志办公室本级

全额财政拨款

事业一档

7000元/人*年

 

 

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市地方志办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市地方志办公室部门2018年收支总预算300.65万元,较上年增加63.79万元,增长26.93%,主要原因是筹建方志馆和乡镇志名镇志项目增加。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入300.65万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

0

0

0

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

300.65

236.86

63.79

26.93

 

财政预算内拨款收入

300.65

236.86

63.79

26.93

筹建方志馆和乡镇志名镇志项目增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额300.65万元,同上年相比增加63.79万元。其中:财政拨款(补助)安排300.65万元,同上年相比增加63.79万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

300.65

300.65

300.65

0

0

0

0

0

人员支出

123.52

123.52

123.52

0

0

0

0

0

 工资福利支出

105.86

105.86

105.86

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

1.32

1.32

1.32

0

0

0

0

0

定额公用支出

16.34

16.34

16.34

0

0

0

0

0

其中:综合定额

6.5

6.5

6.5

0

0

0

0

0

项目支出

177.13

177.13

177.13

0

0

0

0

0

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

300.65

300.65

0

0

236.86

236.86

0

0

63.79

26.93

人员支出

123.52

123.52

0

0

115.76

115.76

0

0

7.56

6.53

 工资福利支出

105.86

105.86

0

0

84.1

84.1

0

0

21.76

25.87

 对个人和家庭的补助

1.32

1.32

0

0

31.66

31.66

0

0

-30.34

-95.83

定额公用支出

16.34

16.34

0

0

14.1

14.1

0

0

2.24

15.89

 其中:综合定额

6.5

6.5

0

0

6

6

0

0

0.5

8.33

项目支出

177.13

177.13

0

0

107

107

0

0

70.13

65.54

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款安排共增加63.79万元,其中:

(1)人员支出增加7.56万元,原因是:人员工资增加。

(2)定额公用支出增加2.24万元,原因是:人员增加和定额标准整体提升。

(3)项目支出增加70.13万元,原因是:筹建方志馆和乡镇志名镇志项目增加。

 

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

300.65

300.65

0

236.86

236.86

0

63.79

26.93

一般公共服务支出

283.39

283.39

0

223.66

223.66

0

59.73

26.71

社会保障和就业支出

10.79

10.79

0

8.25

8.25

0

2.54

30.79

住房保障支出

6.47

6.47

0

4.95

4.95

0

1.52

30.71

 

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出3项,资金总额177.13万元,其中:财政预算内拨款安排177.13万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市地方志办公室部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、编印工作经费45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。。

项目内容:共45万元,其中:①《六安年鉴》采编和出版印刷25万元,②《六安大事记》采编和出版印刷10万元;③地情资料征集与利用采编和出版印刷10万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:

办公费10万元、印刷费10万元、差旅费5万元、其他商品与服务支出20万元。

项目政府采购预算金额:10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市方志馆网馆库建设经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:共计30万元,主要用于迁入新馆、布置和日常维护。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

维修(护)费15万元、 办公设备购置10万元、信息网络及软件购置更新5万元。

项目政府采购预算金额:25万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、乡镇志名村志编纂奖补项目100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于开展乡镇志、名村志编纂工作的通知》(六政办秘〔2016〕92号)。

项目内容:共计100万元。为深入贯彻《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)》,经市政府同意,决定在全市开展乡镇志、名村志编纂工作。2018年编纂50个乡镇村,凡初稿形成、召开评议会符合条件的乡镇村一次性奖补2万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

其他商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市地方志办公室2018年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

 

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨

 

 

收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

100

100

100

0

0

0

 

 

乡镇志名村志编纂奖补项目

100

100

100

0

0

0

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市地方志办公室2018年财政拨款收支预算300.65万元,较上年增63.79万元,主要原因是筹建方志馆和乡镇志名镇志项目增加。收入来源包括:一般公共预算拨款300.65万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务283.39万元,占94.26%;社会保障和就业支出10.79万元,占3.59%;住房保障支出6.47万元,占2.15%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市地方志办公室2018年一般公共预算财政拨款300.65万元,较上年增63.79万元,主要原因是筹建方志馆和乡镇志名镇志项目增加。其中:一般公共服务283.39万元,占94.26%;社会保障和就业支出10.79万元,占3.59%;住房保障支出6.47万元,占2.15%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2018年预算283.39万元,比2017年预算增加59.73万元,增长26.71%,增加的原因主要是筹建方志馆和乡镇志名镇志项目增加。其中,“行政运行”预算123.52万元,主要用于保障办机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算177.13万元,主要用于《六安年鉴》(2018年)和地情资料编印工作;市方志馆网馆库建设;乡镇志名村志编纂。

(二)“社会保障和就业支出”2018年预算10.79万元,比2017年预算增加2.54万元,增长30.79%,增加原因主要是人员工资增加等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10.79万元,主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算6.47万元,比2017年预算增加1.52万元,增长30.71%,增加原因主要是人员工资增加等。其中:“住房公积金”预算6.47万元,主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市地方志办公室2018年一般公共预算基本支出123.52万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出105.86万元,包括: 公务员医疗补助1.62万元、机关事业单位基本养老保险10.79万元、基本工资31.6万元、奖金2.63万元、津贴补贴19.72万元、其他工资福利支出28.98万元、其他社会保障费4.05万元、住房公积金6.47万元。

(二)商品和服务支出16.34万元,包括:福利费支出0.02万元、工会经费支出0.62万元、公务用车补贴及运行费6.2万元、会议费2.5万元、 其他商品服务支出0.5万元、综合定额费用(行政)6.5万元。

(三)对个人和家庭的补助1.32万元,包括:离退休干部医疗费0.76万元、 生活补助0.56万元。

(四)其他资本性支出0万元。

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市地方志办公室2018年政府性基金收入预算0万元,较2017年没有变化。

六安市地方志办公室2018年政府性基金支出预算0万元,较2017年没有变化。

 

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市地方志办公室2018年社保基金收入预算0万元,较2017年没有变化。

六安市地方志办公室2018年社保基金支出预算0万元,较2017年没有变化。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市地方志办公室2018年国有资本经营收入预算0万元,较2017年没有变化。

六安市地方志办公室2018年国有资本经营支出预算0万元,较2017年没有变化。

 

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市地方志办公室2018年共安排政府采购支出2项,资金总额35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、年鉴招标印刷10万元,其中:财政预算内拨款安排10元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

项目性质:公开招标

项目内容:年鉴招标印刷

购买服务起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

 

2、市方志馆网馆库建设及设备购置35万元其中:财政预算内拨款安排35元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

项目性质:公开招标

项目内容:市方志馆网馆库建设及设备购置

购买服务起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

 

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出1项,资金总额10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

年鉴招标印刷10万元,其中:财政预算内拨款安排10元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

项目性质:公开招标

项目内容:年鉴招标印刷

购买服务起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

 

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

 

 

2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、六安市地方志办公室 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

1.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

1.5

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算1.5万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排1.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年预算没有变化。

(二)公务接待费支出1.5万元,较2017年预算没有变化。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2017年预算没有变化。

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年市地方志办机关运行经费安排16.34万元,其中:基本支出16.34万元,项目支出0万元。

 

 

 

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市地方志办公室办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,市地方志办公室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 2018年部门预算报表

 

 

 

 

 

XXX 2018年部门整体支出预算绩效

目标表

 

 

 

 

XXX 2018年项目支出预算绩效目标表

附件:六安市地方志办公室2018年部门预算草案文本.doc [183.9 KB]

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