索引号: NA00101160400201807001 组配分类: 审计整改情况
发布机构: 市政府办 主题分类: 其他  财政、金融、审计  
名称: 六安市本级公立医院债务甄别审计整改情况公告 信息来源: 市审计局
文号: 关键字: 审计  整改  
发布日期: 2017-12-29 15:30 访问量: 209
发布时间:2017-12-29 15:30
六安市本级公立医院债务甄别审计整改情况公告

 

 序号  项目名称(年度)  涉及单位(地区、人员)  问题类别  问题描述  整改情况  备注
1 六安市本级公立医院债务甄别审计(2017年) 六安市第一人民医院、六安市第二人民医院 部分项目招投标过程不规范。 审计发现,部分工程项目未公开招标,其中:人民医院内科楼改造项目未经公开招标程序确定中标单位为安徽天成建设有限公司,中标价为1010.71万元,2016年6月由人民医院送到投资审计局进行价款决算审核,送审价7683.59万元。后期增加的工程量6672.88万元,未经招标程序;市二院精神卫生二号楼项目经公开招标,由安徽天成建设有限公司中标,中标价为2842.81万元,送审计局送审价10008.77万元,经查,后续增加工程7,165.96万元均未公开招标。 以后杜绝此类情况再次发生  
2 六安市本级公立医院债务甄别审计(2017年) 六安市第一人民医院 部分项目自行委托社会审计机构审计,未纳入审计机关管理。 市人民医院自行委托安徽方正工程咨询有限公司对解放路门诊装饰改造工程进行决算审核,并根据决算审核结果,支付工程款。本项目决算送审价298.25万元,核定决算造价210.23万元,核减额88.04万元,核减率29.51%。 以后杜绝此类情况再次发生  
3 六安市本级公立医院债务甄别审计(2017年) 六安市第一人民医院 部分外债购置的医疗设备使用率不高,且申报周期长。 2004年3月,财政部与日本国际协力银行签订的政府贷款协议,用于403医院购置呼吸机等设备(2005年正式并入市人民医院),贷款协议总金额为387.55万元,2006年4月市人民医院与市财政局签订转贷协议,并由省财政厅提供担保,2008年设备陆续到位,当年底投入使用。检查发现,部分设备收到时已属淘汰设备,如放射免疫分析仪;电视监视系统故障频繁,多次维修,售后服务不及时;日元贷款国内外报批手续繁琐、周期长。 以后杜绝此类情况再次发生  
4 六安市本级公立医院债务甄别审计(2017年) 六安市第一人民医院、六安市第二人民医院、六安市中医院 在建工程形成债务占比较大。 审计发现,三家医院2016年12月底债务余额为40,912.84万元,工程建设形成债务余额33,700.72万元,占债务余额的82.37%;设备购置形成债务余额7,212.12万元,占债务余额的17.63%。目前在建工程所产生的负债规模较大,约束着医院健康发展。 以后杜绝此类情况再次发生  



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