索引号: 560652015/201810-041 组配分类: 财政资金投入使用
发布机构: 市文广新局(体育局、版权局) 主题分类: 综合政务  
名称: 2018年部门项目支出预算安排情况说明 信息来源: 六安市文广新局
文号: 关键字: 项目  六安市  编制  科目  级次  
发布日期: 2018-07-09 17:34:26 访问量: 88
发布时间:2018-07-09 17:34:26
2018年部门项目支出预算安排情况说明

(一)六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、参加安徽省第十四届运动会专项资金628万元,其中:财政预算内拨款安排628万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《关于印发安徽省第十四届运动会青少年部竞赛规程总则(草案)的通知》皖体青【2015】22号。

项目内容:共计628万元,,其中:①参加安徽省第十四届运动会专项经费620万元,包括:17个项目参赛专用器材、鞋服35万元;17个项目参赛经费69万元;代表团费用51万元:参加安徽省第十四届运动会我市代表团团部、各项目领队、教练员、运动员、工作人员预计524人,包含团费(上交承办单位)、开闭幕式统一服装等;奖金465万元(预估第十四届运动会六安市的奖牌数较2014年全省第十三届运动会所得奖牌数会略增测算);②创建工作经费3万元;③扶贫工作经费5万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元,专用材料费8.92万元,被装购置费61.4万元,委托业务费77.16万元,其他商品服务支出465万元,其他资本性支出7万元。

项目政府采购预算金额:77.32万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市全民健身中心及分中心运行维护经费250万元,其中:财政预算内拨款安排225万元,纳入预算管理的非税收入安排25万元。

项目立项依据:根据《六安市全民健身实施计划(2011-2015)年》(六编〔2011〕109 号)和《关于解决市全民健身中心运营管理相关问题的请示》(六文广新〔2017〕22号)

项目内容:共250万元,其中:①全民健身活动中心及分中心运转经费129万元(水费5.5万元,电费47万元,邮电费7.5万元,物业服务费45.13万元,2018年六安市国民体质监测费8万元,消防安全费4万元,举办全民健身活动及健身大讲座及全民健身活动10万元,培训费1.87万元);②六安市全民健身活动中心综合整治工程二期66万元:室外围网基础29.75立方米*663.09元=19.726万元;包塑金属网2640米*130元每米=34.32万元;更换钢管264米*50元每米=1.32万元;防火漆1.31万元;更换螺帽螺栓0.108万元;规费税收9.3873万元;③新建七人制足球场55万元:人工草3381平米*80元每平米=27.048万元;PE围网864平米*180元每平米=15.552万元;地垫系统3381平米*38元每平米=12.8478万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费0.4万元,水费5.5万元,电费47万元,邮电费7.5万元,物业管理费45.13万元,差旅费1.92万元,维修(护)费3.3万元,培训费2.5万元,专用材料费5.58万元,其他商品和服务支出10.17万元,大型修缮121万元。

项目政府采购预算金额:121万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市图书馆图书采购经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于市图书馆、市档案馆项目建议书的批复》(六发改审批〔2013〕102号)。

项目内容:共100万元,用于市图书馆图书采购,为预安排资金,待相关文件正式出台后根据实际情况予以调整。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他资本性支出100万元。

项目政府采购金额:100万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、市文化馆运行经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市政府的要求,将于2018年5月份开馆运行。

项目内容:共计200万元,其中:①文化馆场馆运转维护经费80万元(文化馆建筑面积16000平方米,另与科技馆共享约2000平方米,人员密集,活动开展频繁,新馆开馆第一年度水电及机械维护费用80万元);②品牌文化活动项120万元(组织广场、社区、企业、校园等大型文化活动,书画艺术、非物质文化遗产等大型展览,举办群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动及培训等120万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:水费5万元,电费20万元,维修(护)费55万元,委托业务费120万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、市图书馆运转经费273万元,其中:财政预算内拨款安排273万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据1、六安市图书馆项目已列入市政府《六安中心城市建设重点工程三年实施计划》(六政〔2011〕11号);2、六安市图书馆建设于2013年8月批准立项(六发改审批〔2013〕102号),选址在市行政中心南大门对面,由市规划局统筹图书档案馆、文化科技馆总体设计,市文广新局、市档案局负责提供“两馆”内设功能布局,市重点工程建设管理局负责项目建设;3、2012年8月市规划委员会会议原则同意该项目规划方案(《会议纪要》第2号)。

项目内容:共273万元,通过政府购买服务方式运作,委托新华集团管理,主要用于物业、水电、政府购买服务等经费。其中①水费5万元:参照合肥市图书馆2016年运行实际使用量(1.5万平方米,20万元),鉴于合肥和六安水费收费标准大致相当,六安馆预计3个月费用为5万元。②电费18万元:以市档案馆的一年约75万元电费的基础上估算,预计3个月18万元;③政府购买服务,委托新华集团管理,250万元测算预留。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费5万元,水费5万元,电费13万元,邮电费15万元,培训费8万元,租赁费3万元,被装购置费27万元,委托业务费192万元,其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购金额:27万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费320万元,其中:财政预算内拨款安排320万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《根据《安徽省建设工程招投标中通知书》和《六安市体育中心PPP项目工程跟踪审计响应文件》。

项目内容:共320万元,其中:①2018年跟踪审计费用为100万元(按皖价服(2007)86号文件规定的标准,报价费率5.0%计算,跟踪审计费用约为300万元,分三年支付,2018年为100万元);②2018年工程监理费为220万元(六安市体育中心项目总投资余约77800万元(不含建设用地征地和人防异地建设费用),其中建安工程费约为69939万元。监理和全过程项目管理签约酬金(大写):捌佰壹拾壹万贰仟玖佰贰拾肆元(¥811.2924),费率:1.16 %),分三年付款,2018年约需支付220万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费320万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、六安市(国际)全程马拉松赛项目经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市领导在《关于举办六安(国际)全程马拉松赛的请示》(六文广新〔2017〕8号)中明确批示,原则同意。

项目内容:共300万元,其中:采用政府投入和筹集社会资本相结合的方式承办六安(国际)全程马拉松赛,中国田径协会要求,此次赛事预估需600万元,其中六安市政府需投入300万元。

项目起止时间:2018年5月份。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费300万元。

项目政府采购金额:300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、全市体育事业发展工作经费650万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排481万元,上年结转结余安排169万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委  六安市人民政府关于加快体育发展的若干意见》、《六安市人民政府办公室关于印发六安市2012年“万千百农村体育行动计划”、“511城市体育行动计划”实施意见的通知》、国务院印发的《全民健身计划》及《安徽省全民健身实施计划(2016-2020年)》《六安市人民政府办公室关于加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》等文件。

项目内容:共650万元,从体彩公益金中安排,其中:①2018年安徽省全民健身设施建设指令性计划任务200万元;②城乡体育健身设施建设及器材购置100万元;③举办一年一度的龙舟赛(第七届)30万元;④毅行六安、全民健身日系列活动等20万元;⑤二级社会体育指导员培训教育8万元;⑥社团承办各项群众体育活动28万元;⑦参加省局举办的各项群众体育活动(省“茉莉花”文化体育节、省社会体育指导员交流展示大赛、省体育行业职业技能大赛、“谁是舞王”争霸赛等)20万元;⑧承办安徽省第二届休闲体育大会30万元;⑨市单项体育协会年度考核奖励经费10万元;⑩举办安徽省青少年“未来之星”阳光体育大会六安分会20万元;⑪市级校园足球三级联赛,举办全市校园足球高中组、初中组、小学组联赛,每年度需要10万元;⑫市级校园篮球赛高中组、初中组每年度10万元;⑬教练员、体育教师培训及青少年基础数据统计14.5万元;⑭参加全省“笼式足球”活动5万元;⑮全省校园足球训练营活动5万元;⑯参加省青少年阳光体育大会5万元;⑰全市中小学生乒乓球比赛及市中小学生、幼儿啦啦操比赛15万元;⑱比赛、活动保险4万元;⑲运动员、教练员生活补助费115.5万元(300元/人.月*350人*11个月=115.5万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:印刷费5万元,差旅费25万元,会议费5万元,培训费15万元,被装购置费20万元,劳务费36万元,委托业务费103万元,其他商品服务支出225.5万元,其他对个人和家庭的补助支出115.5万元,专项设备购置100万元。

项目政府采购金额:120万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、文化事业发展工作经费200万元,其中:财政预算内拨款安排180万元,财政预算内拨补办案补助安排20万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,一般转移支付安排0万元。

项目立项依据:根据《关于举办全市文艺调演的通知》(六文广新艺〔2015〕1号)、《全市小戏小品曲艺调演》(六文广新艺〔2015〕16号)、《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《文化部关于国家级非物质文化遗产抢救性记录工作的通知》、《关于进一步加强和改进我市文化市场管理工作的意见》(六办发〔2011〕14号)、《六安市文艺创作演出奖励办法》(六政〔2004〕22号)、《关于加快推进文化强市建设的若干意见》(六发〔2011〕20号)等。

项目内容:共200万元,其中:①参加省级文化活动经费25万元,主要用于参加省十三届艺术节节目创排资金、参加省第二届群星奖比赛、参加省赛事经费;②乡镇文化辅导员、农民文化乐园专管员、公益性文化岗位培训5万元;③市级非物质文化遗产项目保护传承发展经费共43.4万:其中非遗展示展演“四进”活动(进校园、进社区、进乡村、进景区)25万元;市级非遗传承人年度传承补助经费11万;拍摄“六安市非遗宣传片”7.4万元;④皋陶祭祀活动、皋陶文化研讨会等活动15万;⑤广播电影电视发展工作经费41.3万元(主要用于市级广播影视监管调度中心建设31.5万元和广播电影电视安全播出保障9.8万元);⑥版权保护、软件正版化、文化市场执法、广播电视安全播出执法、扫黄打非及法制宣传、培训、文化行政审批工作经费24.22万元;⑦组织 “书香六安  悦读人生”全民阅读季活动10万元;⑧《六安市文化志》及内部刊物编印10万元;⑨窗口人员服装费0.6万元(2人*0.3万元/套);⑩办公器材采购9.48万元;⑪文艺创作研究经费14万元;⑫三区文化人才培养经费2万元(远贫困地区、边疆民族地区和革命老区)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费6,印刷费8万元,邮电费2.2万元,差旅费13.72万元,会议费5万元,培训费10万元,劳务费20万元,委托业务费80万元,其他商品服务支出14.1万元,办公设备购置9.48万元,专项设备购置31.5万元。

项目政府采购金额:40.98万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、文化体育专项资金340万元,其中:财政预算内拨款安排340万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委  六安市人民政府 关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》(六发〔2012〕19号)和《六安市人民政府办公室关于加快发展体育产业的实施意见》(六政办〔2012〕89号)。

项目内容:共340万元,其中:①文化专项资金240万元,主要用于文化设施建设经费,全市品牌文化活动如红街周末有戏约、第三届小小传承人少儿文艺展演、原创作品展演、“三进”文艺演出、社区春晚、电影放映补贴,“美丽乡村行 文化乐万家”农村文化活动等;②体育产业扶持资金100万元,主要用于市直拓展体育运动休闲,支持体育健身服务业发展,支持体育用品制造业发展,支持创新体育产业发展,支持品牌赛事等。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费234万元,其他商品和服务支出106万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、文化体制改革企业退休人员养老金专项经费35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发〔2014〕15号)、《六安市人民政府关于皖西演艺集团有限公司组建方案的批复》(六政秘〔2010〕139号)、《省文化厅关于对2014年度全省文化重点工作进行综合测评的通知》(皖文办〔2014〕11号)。

项目内容:共35万元,用于解决改制文化单位退休人员养老金35万元,养老金由六安市养老中心代发放,由市文广新局负责代编预算,按照相关政策规定保障改制后的文化企业(艺术品公司)的退休人员养老金能够按时发放。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:退休费35万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元,其中:财政预算内拨款安排2.28万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省委组织部  安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字[2017]33号)。

项目内容:共2.28万元,其中:①文化执法大队1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫,生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.48万元:六安市到霍邱县龙潭镇40元,龙潭镇到陈鹏村10公里,1公里1元,共计50元*8次*12月*1人=4800元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:生活补助1.8万元,其他交通费用0.48万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、提前下达省以上农村文化建设专项资金7.2万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排7.2万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年省以上农村文化建设专项资金的通知》(财教[2017]1715号)安排。

项目内容:共计7.2万元,主要用于开发区8个行政村送戏下乡补助。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出7.2万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、提前下达纪念馆免费开放中央补助资金20万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排20万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央补助博物馆 纪念馆免费开放专项资金的通知》(财教[2017]1675号)。。

项目内容:共计20万元,主要用于朱蕴山纪念馆免费开放。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费20万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15、提前下达纪念馆免费开放中央补助资金2万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排2万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央非物质文化遗产保护专项资金的通知》(财教[2017]1669号)安排。

项目内容:共计2万元,主要用于补助皖西庐剧非遗传承人武克英。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出2万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

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