索引号: 003225029/201805-050 组配分类: 专项资金(经费)
发布机构: 市农业委员会 主题分类: 农业、林业、水利  
名称: 六安市农业委员会2017年度部门整体支出绩效目标表 信息来源: 市农委财务科
文号: 关键字: 整体支出绩效  
发布日期: 2018-05-21 15:19:11 访问量: 33
生效日期: 2017-03-03 废止日期:
发布时间:2018-05-21 15:19:11
六安市农业委员会2017年度部门整体支出绩效目标表

附 1:

               

      部门(单位)整体支出绩效目标申报表

2017年度)

                 

部门(单位)名称

六安市农业委员会

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

农业工作专项经费

190

175.9

14.1

任务2

土地确权登记颁证补助资金

650

650

 

任务3

农业发展专项资金

1800

950

850

任务4

提前下达主体培育示范行动专项资金

573

 

573

任务5

提前下达农业专项转移支付资金

1082.2

 

1082.2

任务6

畜禽屠宰监管专项经费

80

80

0

任务7

国企改制成本支出

2900

2900

 

任务8

土地流转大户奖补资金

500

500

 

任务9

新型农业经营主体建设

150

 

150

任务10

提前下达品牌建设示范行动专项资金

191

 

191

任务11

重大动物疫病强制免疫疫苗市级配套经费

150

150

 

任务12

 疫病防控及病死猪无害化处理专项经费

68

68

 

任务13

农产品新品种选育示范推广专项经费

30

30

 

任务14

水产健康养殖新技术推广服务专项经费

10

10

 

任务15

平安农机创建及农机事故处理管理专项经费

15

15

 

任务16

农机化推进工程工作经费

15

15

 

任务17

动物疫病防控专项经费

20

20

 

任务18

种子各类管理及质量监督专项经费

25

25

 

任务19

 农作物重大病虫害检测及绿色防控专项经费

15

15

 

任务20

 耕地质量监测与保护项目专项经费

20

20

 

任务21

  农村沼气、秸秆综合利用项目专项经费

10

10

 

任务22

现代渔业发展专项经费

25

25

 

任务23

保障机关单位正常运转

2680.46

2338.96

341.5

金额合计

11199.66

7997.86

3201.8

年度
总体
目标

目标1:1、通过账务软件,实现全市乡镇、村网上账务处理。 2、实现全市党务、村务全部公开,在阳光下运行。3、查处农民反映农民负责问题,负责检查有关农民负担管理法律、法规和政策执行情况,会同有关主管部门审核涉及农民负担的文件、市级每年两次检查,迎接省农民负担检查。4、全面完成培训任务后及时总结、验收、绩效考评、上报资料。5、使我市新型农业经营主体数量年增长20%,带动能力显著增强。6、通过比赛,促进全市农民体育事业发展。7、年度“三品一标”奖补民生工程圆满完成。8、执法人员工作水平提高,农民群众质量安全意识加强,农资监管长效机制完善。9、分水岭地区共新增蓄水能力5亿方,解决近30万人饮水困难,森林覆盖率提高28.5%,农民人均纯收入增速超过全市平均水均2个百分点。10、党组织规范化建设、党员质量进一步提高;改善结对共建村困难党员生活条件;军民共建、军民融合基础更加牢固。

目标2:2017年全市确权登记颁证工作圆满完成

目标3:1、优质白鹅产品生产能力和白鹅种业竞争力进一步提高。强化鹅病综合防控,建设一批产业引领型的龙头企业,推进白鹅产业转型升级,促进六安市优势特色产业发展,实现农业增效、农民增收的目标。2、使我市新型农业经营主体数量年增长20%,带动能力显著增强。3、完成新增标准化蔬菜基地1000亩,新增国家标准园2个,市级标准园4个,新增绿色食品认证产品20个。4、粮食总产达到67亿斤,单产水平提高一个百分点,化肥施用量下降,实现主要农作物绿色防控技术覆盖率达24%,农药利用率36%,农药使用量增长率控制在1%以内。专用品牌粮食进一步发展。5、到2017年底,我市流转面积达到250万亩,占耕地面积的38%。6、建立区域性病死生猪专业无害化处理厂组织集中收集处理和生猪定点屠宰场、规模养殖场自行处理相结合的病死猪无害化处理运行模式,并且对区域性病死生猪专业无害化处理厂、生猪定点屠宰场、规模养殖场的病死猪无害化处理进行24小时监控,严防病死生猪流向市场。

目标4:全面完成培训任务后及时总结、验收、绩效考评、上报资料,使我市新型农业经营主体数量年增长20%,带动能力显著增强。

目标5:

目标6:加强对屠宰企业的监管、落实屠宰企业责任,保障畜产品安全






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定

产出指标

数量指标

 指标1:项目完成数量

0-7

4

 指标2:确权登记工作完成县区数量

0-7

4

 指标3:项目完成数量

0-6

6

 指标4:奖补合作社数量

0-6

4

 指标5:

 

 

 指标6:项目完成数量

0-6

2

质量指标

 指标1:评审分值

0-100

2

 指标2:评审分值

0-100

2

 指标3:评审分值

0-100

2

 指标4:评审分值

0-100

2

 指标5:

 

 

 指标6:评审分值

0-100

2

时效指标

 指标1:项目进度

0-100%

2

 指标2:省里制定的项目进展进度

0-100%

2

 指标3:项目进度

0-100%

4

 指标4:项目进度

0-100%

2

 指标5:

 

 

 指标6:项目进度

0-100%

2






产出指标

成本指标

 指标1:各种成本支出违规率

0-100%

4

 指标2:工作经费使用额

0-450万元

6

 指标3:各种成本支出违规率

0-100%

4

 指标4:

 

 

 指标5:

 

 

 指标6:

 

 

效益指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:确权颁证发证数量的进度

0-100%

2

 指标3:项目实现收益的比例

0-100%

5

 指标4:

 

 

 指标5:

 

 

 指标6:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:确权颁证完成面积的比例

0-100%

2

 指标3:发展农业产业带动农民就业

自然数范围

5

 指标4:带动新型经营主体的增长

自然数范围

2

 指标5:

 

 

 指标6:畜禽肉食品安全事故数

自然数范围

4






效益指标

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标3:疫病污染事故发生次数

自然数范围

2

 指标4:农业生产专业化产值所占比重

0-100%

2

 指标5:

 

 

 指标6:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标3:产业的后续引导效益,资金拉动效率

自然数范围

2

 指标4:带动专业技术的应用数量

自然数范围

3

 指标5:

 

 

 指标6:有害畜禽品流入市场事故次数

自然数范围

3

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:满意度分数

1-100

2

 指标2:满意度分数

1-100

2

 指标3:满意度分数

1-100

2

 指标4:满意度分数

1-100

2

 指标5:满意度分数

1-100

2

 指标6:满意度分数

1-100

2

 

合计

 

 

100

注:分值设定按总分100分分解到各项指标,各指标具体分值根据单位实际情况确定。

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