索引号: NI00101150102201805001 组配分类: 管委办预算
发布机构: 六安开发区管委 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安经济技术开发区管理委员会2018年部门预算公开说明 信息来源: 财政局
文号: 关键字: 事务  预算  管理  
发布日期: 2018-02-08 10:35 访问量: 101
发布时间:2018-02-08 10:35
六安经济技术开发区管理委员会2018年部门预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)负责宣传、统战、政策法规研究、机要保密、机关党务和精神文明工作;负责综合文字、文电处理、档案管理、日常会议会务、行政后勤和各职能部门协调等工作;负责依法行政、电子政务;负责政法、综治、信访、应急、维稳等工作;负责人大、政协联络工作;负责对外联络、外事接待工作;负责工会、共青团、妇联等群众团体工作;负责督查督办工作;协助机关固定资产采购和管理。

(二)负责编制起草管委长远及年度招商引资发展计划,并检查落实计划的执行情况;负责组织各有关部门及工作人员积极参与招商引资活动,做好招商引资的组织、协调、指导工作;负责对外聘请招商代理和驻外办事机构的筹建、管理以及出国考察项目的准备工作围绕区内重点项目、产业开展招商引资工作;根据工作需要开展服务性合作;负责投资企业资金到位情况的统计工作。

(三)负责开发区国民经济和社会发展战略规划和年度计划并组织实施;负责进行经济预测、工业经济运行分析,按权限进行项目立项审批;负责区内产业发展、科技管理和高新技术发展工作;负责区内企业生产经营的协调服务工作;负责商务经济及三产服务、贸易工作;负责全区经济、社会和重点项目固定资产投资等统计工作;负责循环经济、节能降耗、淘汰落后产能和统计等工作;负责指导和协调间接融资、企业上市、开展直接融资工作;负责区内非银行金融机构的监督管理工作。

(四)贯彻执行国家财税方针政策和法律法规,负责开发区财政预决算的编制、执行和管理,组织财政收入、非税管理;实施国有资产管理、政府性债务管理、政府采购管理、投融资管理、民生工程管理,会计集中核算与国库集中支付管理;负责财政监督工作。

(五)负责开发区总体规划、控制性详细规划、各类专项规划的编制、修订、调整和报批工作;负责编制开发区建设计划和管理工作;负责工程项目的招投标管理工作;负责区内建设项目规划设计方案的初审、上报和管理工作,

(六)负责制定开发区社会事业的中长期发展规划和年度实施计划;负责开发区民政、科普、教育、文化(含新闻出版、版权、广播电视)、体育、卫生和计划生育、司法行政、民族宗教、残联、老龄等各项社会事业的发展和管理;负责落实各项惠民政策和民生工程的组织实施

(七)负责贯彻执行国家土地管理的方针、政策和法律法规,制定开发区土地管理办法;负责区内土地征用、划拨,土地使用权有偿出让、转让;实施土地监督和地政、地籍、土地市场管理。

(八)负责开发区组织工作;负责开发区人才引进、人力资源配置、管理和服务工作;负责开发区劳动监察,协同做好社会保障工作;负责开发区管委系统财政供给单位工作人员的考核、聘用、培训、工资福利、机构编制和人事岗位管理,指导和监督人力资源工作;负责开发区原有的公务员和事业人员档案管理;负责专业技术职称评审和技术工人技能培训和考核鉴定与发证、人事代理以及出国政审等工作;负责绩效考核体系及配套制度的建立和实施工作。

(九)负责开发区范围内的城市管理综合执法工作。全区精神文明建设的组织、指导、督查和评选表彰工作,负责市容市貌管理和检查等工作。

(十)负责制定集体、国有土地和房屋征收规划及年度计划;负责集体土地征收的具体办理;负责推进集体土地、国有土地上房屋征收和安置工作;负责安置房的日常管理工作。

(十一)负责村居组织建设和群团等工作;负责辖区内的行政村、社区日常管理和社会服务工作;负责村居居民自治组织的建设和管理工作;负责村居社会管理综合治理、信访维稳等工作;负责辖区农村管理、农业经济发展工作;协助征地拆迁和控违等工作;指导并监督行政村、社区开展党务公开、村务公开、财务公开;协助开发区政务服务中心开展面向城乡居民的审批办证等一站式服务工作。

(十二)负责确定进驻政务服务中心的审批办证项目、办证程序、办证承诺时限以及联合承办件的具体操作办法等;为区内各企业、各类经济组织及辖区内城乡居民提供审批办证等一站式服务,并提供有关法律、政策等方面的咨询;负责联审事项的组织协调和部门之间的业务衔接,并进行规范和监督;负责政务公开工作,建立政务服务中心信息网络,并做好网络安全管理;负责对审批办证工作及公共服务事项的督促检查;负责受理服务对象的投诉、举报,并做好督查落实工作;负责宣传、督促落实开发区管委各项投资优惠政策及便民利民措施,优化经济发展环境。

(十三)负责开发区纪律检查、行政监察和审计工作。监督检查党员、干部执行党的路线、方针、政策和法律法规情况;负责党纪政纪工作和党风廉政建设相关法律法规的宣传教育;履行党风廉政建设监督责任;受理举报、控告、申诉等来信来访工作;加强农村党风廉政建设,推进农村惩治和预防腐败体系建设;在市纪检监察部门的指导下,调查处理区内党员、干部和党政组织违反党纪政纪的案件,承办上级党委、纪检监察部门和审计机关交办、转办的案件;负责对区内党政组织和党员干部进行行政效能和行政执法监察。

(十四)负责监督管理安全生产工作;负责制定安全生产控制目标并组织实施;负责安全生产的执法检查、宣传教育工作,监督区内企业落实安全生产主体责任。

(十五)负责案件侦破,社会治安、户籍管理、为入区企业提供保安服务、安全防范技术咨询和消防等公共安全工作。负责地方税收征收管理工作,负责市场监管、广告、商标管理、打击合同欺诈等各种经济违法行为。负责机构代码证、生产许可证的审核发放,三C认证、质量体系认证、特种设备检验、计量器具检定、新产品检验验收,打击假冒伪劣等行政执法工作。勘察成果、设计文件的审批工作;核发《建设工程施工许可证》;工程质量、建筑安全、建筑市场的监督管理。

(十六)负责卫生行政管理工作,履行卫生监督、疾病预防控制、妇幼保健管理等公共卫生管理职责,对医疗卫生机构的设立和日常工作行使管理权。

二、部门预算单位构成

六安经济技术开发区管理委员会是市政府的派出机构,主要负责招商引资,发展经济,推进“工业园、科技园、生态园和新城区”建设。六安开发区直属部门的人员经费、工作经费在管委会集中核算,本次公开的2018年部门预算包含以上16个工作机构的部门预算经费。

 

序号

单位名称

单位性质

1

工委、管委

行政单位

2

工委管委办公室

行政单位

3

招商局

行政单位

4

经贸科技局

行政单位

5

财政局

行政单位

6

发展规划局

行政单位

7

村居管理委员会

行政单位

8

征收安置办公室

行政单位

9

组织人社局

行政单位

10

重点工程建设管理局

行政单位

11

国土资源局

行政单位

12

监察审计局

行政单位

13

政务服务中心

行政单位

14

社会发展局

行政单位

15

城管综合执法局

行政单位

16

安全生产监督管理局

行政单位

三、2018年度主要工作任务

2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是实施十三五规划和六安经济技术开发区“三年磨一极”承上启下的关键一年。做好今年各项工作,对于在国家级开发区年度综合发展水平考核评价中争先进位,加快打造全市绿色振兴核心增长极步伐具有十分重要的意义。

作为我市“一心一廊”主战略平台,六安经济技术开发区将全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持“产业为纲、项目为本”理念,以“工业强市主阵地、高质量发展增长极”为目标、以提高发展质量效益为中心,全力构建现代化经济体系,提质增效,转型发展,努力开创六安经济技术开发区建设发展新局面,为“三年磨一极”奠定坚实基础。

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:六安经济技术开发区管理委员会

   

单位:万元

收   入            

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

13,038.41

13038.41

 

政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

5,798.03

5,798.03

 
   

(二)国防支出

0.00

   

二、本年收入

13,038.41

(三)公共安全支出

100.00

100.00

 

(一)一般公共预算拨款

13,038.41

(四)教育支出

0.00

   

经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

203.50

203.50

 

国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

38.00

38.00

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

677.30

677.30

 
   

(八) 医疗卫生与计划生育支出

373.00

373.00

 
   

(九)城乡社区支出

4,785.11

4,785.11

 
   

(十) 农林水支出

31.00

31.00

 
   

(十一) 资源勘探信息等支出

124.00

124.00

 
   

(十二)金融支出

47.70

47.70

 
   

(十三) 国土海洋气象等支出

860.77

860.77

 
           
           
   

二、结转下年

     
           

收入总计

13,038.41

支出总计

13,038.41

13,038.41

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

         

 

部门预算公开表2

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:六安经济技术开发区管理委员会

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

5,798.03

1,580.53

4,217.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,392.00

913.00

1,479.00

2010301

行政运行

1,063.00

913

150.00

2010302

一般行政管理事务

1,180.00

 

1180

2010308

信访事务

30.00

 

30.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

119.00

 

119.00

20105

统计信息事务

1,810.00

0.00

1,810.00

2010504

信息事务

1,800.00

 

1,800.00

2010505

专项统计业务

10.00

 

10.00

20106

财政事务

283.06

195.26

87.80

2010601

行政运行

195.26

195.26

 

2010602

一般行政管理事务

42.80

 

42.80

2010605

财政国库业务

30.00

 

30.00

2010607

信息化建设

15.00

 

15.00

20110

人力资源事务

397.20

156.60

240.60

2011001

行政运行

156.60

156.60

 

2011002

一般行政管理事务

0.60

 

0.60

2011099

其他人力资源事务支出

240.00

 

240.00

20111

纪检监察事务

96.30

71.30

25.00

2011101

行政运行

71.30

71.30

 

2011199

其他纪检监察事务费用

25.00

 

25.00

20113

商贸事务

719.47

244.37

475.10

2011301

行政运行

244.37

244.37

 

2011302

一般行政管理事务

5.10

 

5.10

2011303

机关服务

50.00

 

50.00

2011308

招商引资

420.00

 

420.00

20129

群众团体事务

20.00

0.00

20.00

2012999

其他群众团体事务支出

20.00

 

20.00

20136

其他共产党事务支出

80.00

0.00

80.00

2013699

其他共产党事务支出

80.00

 

80.00

204

公共安全支出

100.00

 

100.00

20406

司法

100.00

0.00

100.00

2040601

行政运行

100.00

 

100.00

206

科学技术支出

203.50

198.50

5.00

20601

科学技术管理事务

203.50

198.50

5.00

2060101

行政运行

198.50

198.50

 

2060102

一般行政管理事务

5.00

 

5.00

207

文化体育与传媒支出

38.00

0.00

38.00

20701

文化

18.00

0.00

18.00

2010108

文化活动

18.00

 

18.00

20703

体育

20.00

0.00

20.00

2070399

其他体育支出

20.00

 

20.00

208

社会保障和就业支出

677.30

329.30

348.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.90

11.90

16.00

2080101

行政运行

11.90

11.90

 

2080105

劳动保障监察

12.00

 

12.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.00

 

4.00

20802

民政管理事务

275.40

239.40

36.00

2080201

行政运行(民政管理事务)

239.40

239.40

 

2080202

一般行政管理事务(民政管理事务)

8.00

 

8.00

2080204

拥军优属

8.00

 

8.00

2080205

老龄事务

4.00

 

4.00

2080207

行政区划和地名管理

16.00

 

16.00

20805

行政事业单位离退休

78.00

78.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.00

78.00

 

20810

社会福利

50.00

0.00

50.00

2081004

殡葬

50.00

 

50.00

20819

最低生活保障

50.00

0.00

50.00

2081902

农村最低生活保障金支出

50.00

 

50.00

20820

临时救助

30.00

0.00

30.00

2082001

临时救助支出

30.00

 

30.00

20821

特困人员救助供养

140.00

0.00

140.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

140.00

 

140.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.00

0.00

26.00

2089901

其他社会保障和就业支出

26.00

 

26.00

210

医疗卫生与计划生育支出

373.00

 

373.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

61.00

0.00

61.00

2100199

行政运行

61.00

 

61.00

21003

基层医疗卫生机构

16.00

0.00

16.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

16.00

 

16.00

21004

公共卫生

6.00

0.00

6.00

2100499

其他公共卫生

6.00

 

6.00

21007

计划生育事务

290.00

0.00

290.00

2100799

其他计划生育事务支出

290.00

 

290.00

212

城乡社区支出

4,785.11

916.61

3,868.50

21201

城乡社区管理事务

1,054.11

916.61

137.50

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

916.61

916.61

 

2120102

一般行政管理事务

82.50

 

82.50

2120104

城管执法

55.00

 

55.00

21202

城乡社区规划与管理

300.00

0.00

300.00

2120201

城乡社区规划与管理

300.00

 

300.00

21203

城乡社区公共设施

200.00

0.00

200.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

200.00

 

200.00

21205

城乡社区环境卫生

3,231.00

0.00

3,231.00

2120501

城乡社区环境卫生

3,231.00

 

3,231.00

213

农林水支出

31.00

 

31.00

21301

农业

15.00

0.00

15.00

2130108

病虫害控制

15.00

 

15.00

21305

扶贫

16.00

0.00

16.00

2130599

其他扶贫支出

16.00

 

16.00

215

资源勘探信息等支出

124.00

84.00

40.00

21506

安全生产监管

124.00

84.00

40.00

2150601

行政运行(安全生产监管)

84.00

84.00

 

2150605

安全监管监察专项

35.00

 

35.00

2150606

应急救援支出

5.00

 

5.00

217

金融支出

47.70

44.70

3.00

21701

金融部门行政支出

44.70

44.70

0.00

2170101

行政运行

44.70

44.70

 

21702

金融部门监管支出

3.00

0.00

3.00

2170299

金融部门其他监管支出

3.00

 

3.00

220

国土海洋气象等支出

860.77

477.77

383.00

22001

国土资源事务

828.77

477.77

351.00

2200101

行政运行(国土资源事务)

477.77

477.77

 

2200102

一般行政管理事务

351.00

 

351.00

22099

其他国土海洋气象支出

32.00

0.00

32.00

2209901

其他国土海洋气象支出

32.00

 

32.00

合计

 

13,038.41

3,631.41

9,407.00

         

 

部门公开表3

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:六安经济技术开发区管理委员会

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

3,053.70

30101

基本工资

258.00

30102

津贴补贴

61.00

30103

奖金

39.00

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

125.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.00

30109

职业年金缴费

1.00

30110

职工基本医疗保险缴费

79.40

30111

公务员医疗补助缴费

27.6

30112

其他社会保障缴费

126.70

30113

住房公积金

190.00

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

2,069.00

302

商品和服务支出

577.00

30201

办公费

292.00

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

13.50

30212

因公出国(境)费用

60.00

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

20.00

30216

培训费

20.80

30217

公务接待费

29.00

30224

被装购置费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

 

部门公开表4

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:六安经济技术开发区管理委员会

     

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

       

21212

新增建设用地有偿使用费安排的支出

       

2121201

耕地开发专项支出

       

2121202

基本农田建设和保护支出

       

2121203

土地整理支出

       

2121204

用于地震灾后恢复重建的支出

       

……

……

       
           
           

合计

         

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

六安经济技术开发区管理委员会

2018年国有资本经营预算支出预算表

       

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

223

国有资本经营预算支出

         

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

         

2230101

厂办大集体改革支出

         
             

……

……

         
             

合计

           

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 
   

部门公开表6

2018年部门收支预算总表

 

部门:六安经济技术开发区管理委员会

 

单位:万元

 

收  入            

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

13,038.41

(一)一般公共服务支出

5,798.03

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)国防支出

0.00

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)公共安全支出

100.00

 

四、其他收入

 

(四)教育支出

0.00

 

事业收入

 

(五)科学技术支出

203.50

 

经营收入

 

(六)文化体育与传媒支出

38.00

 

上级补助收入

 

(七)社会保障和就业支出

677.30

 

附属单位上缴收入

 

(八) 医疗卫生与计划生育支出

373.00

 

其他

 

(九)城乡社区支出

4,785.11

 
   

(十) 农林水支出

31.00

 
   

(十一) 资源勘探信息等支出

124.00

 
   

(十二)金融支出

47.70

 
   

(十三) 国土海洋气象等支出

860.77

 

不预算本年收入合计

13,038.41

本年支出合计

13,038.41

 

上年结余收入

 

结转下年

   

收入总计

13,038.41

支出总计

13,038.41

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

   
           

部门公开表7

2018年部门收入预算总表

部门:六安经济技术开发区管理委员会

             

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

5,798.03

 

5,798.03

               

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,392.00

 

2,392.00

               

2010301

行政运行

1,063.00

 

1,063.00

               

2010302

一般行政管理事务

1,180.00

 

1,180.00

               

2010308

信访事务

30.00

 

30.00

               

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

119.00

 

119.00

               

20105

统计信息事务

1,810.00

 

1,810.00

               

2010504

信息事务

1,800.00

 

1,800.00

               

2010505

专项统计业务

10.00

 

10.00

               

20106

财政事务

283.06

 

283.06

               

2010601

行政运行

195.26

 

195.26

               

2010602

一般行政管理事务

42.80

 

42.80

               

2010605

财政国库业务

30.00

 

30.00

               

2010607

信息化建设

15.00

 

15.00

               

20110

人力资源事务

397.20

 

397.20

               

2011001

行政运行

156.60

 

156.60

               

2011002

一般行政管理事务

0.60

 

0.60

               

2011099

其他人力资源事务支出

240.00

 

240.00

               

20111

纪检监察事务

96.30

 

96.30

               

2011101

行政运行

71.30

 

71.30

               

2011199

其他纪检监察事务费用

25.00

 

25.00

               

20113

商贸事务

719.47

 

719.47

               

2011301

行政运行

244.37

 

244.37

               

2011302

一般行政管理事务

5.10

 

5.10

               

2011303

机关服务

50.00

 

50.00

               

2011308

招商引资

420.00

 

420.00

               

20129

群众团体事务

20.00

 

20.00

               

2012999

其他群众团体事务支出

20.00

 

20.00

               

20136

其他共产党事务支出

80.00

 

80.00

               

2013699

其他共产党事务支出

80.00

 

80.00

               

204

公共安全支出

100.00

 

100.00

               

20406

司法

100.00

 

100.00

               

2040601

行政运行

100.00

 

100.00

               

206

科学技术支出

203.50

 

203.50

               

20601

科学技术管理事务

203.50

 

203.50

               

2060101

行政运行

198.50

 

198.50

               

2060102

一般行政管理事务

5.00

 

5.00

               

207

文化体育与传媒支出

38.00

 

38.00

               

20701

文化

18.00

 

18.00

               

2010108

文化活动

18.00

 

18.00

               

20703

体育

20.00

 

20.00

               

2070399

其他体育支出

20.00

 

20.00

               

208

社会保障和就业支出

677.30

 

677.30

               

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.90

 

27.90

               

2080101

行政运行

11.90

 

11.90

               

2080105

劳动保障监察

12.00

 

12.00

               

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.00

 

4.00

               

20802

民政管理事务

275.40

 

275.40

               

2080201

行政运行(民政管理事务)

239.40

 

239.40

               

2080202

一般行政管理事务(民政管理事务)

8.00

 

8.00

               

2080204

拥军优属

8.00

 

8.00

               

2080205

老龄事务

4.00

 

4.00

               

2080207

行政区划和地名管理

16.00

 

16.00

               

20805

行政事业单位离退休

78.00

 

78.00

               

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.00

 

78.00

               

20810

社会福利

50.00

 

50.00

               

2081004

殡葬

50.00

 

50.00

               

20819

最低生活保障

50.00

 

50.00

               

2081902

农村最低生活保障金支出

50.00

 

50.00

               

20820

临时救助

30.00

 

30.00

               

2082001

临时救助支出

30.00

 

30.00

               

20821

特困人员救助供养

140.00

 

140.00

               

2082102

农村特困人员救助供养支出

140.00

 

140.00

               

20899

其他社会保障和就业支出

26.00

 

26.00

               

2089901

其他社会保障和就业支出

26.00

 

26.00

               

210

医疗卫生与计划生育支出

373.00

 

373.00

               

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

61.00

 

61.00

               

2100199

行政运行

61.00

 

61.00

               

21003

基层医疗卫生机构

16.00

 

16.00

               

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

16.00

 

16.00

               

21004

公共卫生

6.00

 

6.00

               

2100499

其他公共卫生

6.00

 

6.00

               

21007

计划生育事务

290.00

 

290.00

               

2100799

其他计划生育事务支出

290.00

 

290.00

               

212

城乡社区支出

4,785.11

 

4,785.11

               

21201

城乡社区管理事务

1,054.11

 

1,054.11

               

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

916.61

 

916.61

               

2120102

一般行政管理事务

82.50

 

82.50

               

2120104

城管执法

55.00

 

55.00

               

21202

城乡社区规划与管理

300.00

 

300.00

               

2120201

城乡社区规划与管理

300.00

 

300.00

               

21203

城乡社区公共设施

200.00

 

200.00

               

2120399

其他城乡社区公共设施支出

200.00

 

200.00

               

21205

城乡社区环境卫生

3,231.00

 

3,231.00

               

2120501

城乡社区环境卫生

3,231.00

 

3,231.00

               

213

农林水支出

31.00

 

31.00

               

21301

农业

15.00

 

15.00

               

2130108

病虫害控制

15.00

 

15

               

21305

扶贫

16.00

 

16

               

2130599

其他扶贫支出

16.00

 

16

               

215

资源勘探信息等支出

124.00

 

124

               

21506

安全生产监管

124.00

 

124

               

2150601

行政运行(安全生产监管)

84.00

 

84

               

2150605

安全监管监察专项

35.00

 

35

               

2150606

应急救援支出

5.00

 

5

               

217

金融支出

47.70

 

47.7

               

21701

金融部门行政支出

44.70

 

44.7

               

2170101

行政运行

44.70

 

44.7

               

21702

金融部门监管支出

3.00

 

3

               

2170299

金融部门其他监管支出

3.00

 

3

               

220

国土海洋气象等支出

860.77

 

860.77

               

22001

国土资源事务

828.77

 

828.77

               

2200101

行政运行(国土资源事务)

477.77

 

477.77

               

2200102

一般行政管理事务

351.00

 

351

               

22099

其他国土海洋气象支出

32.00

 

32

               

2209901

其他国土海洋气象支出

32.00

 

32

               

合计

 

13,038.41

 

13038.41

               
                         

 

部门公开表8

2018年部门支出预算总表

 
 

部门:六安经济技术开发区管理委员会

   

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

201

一般公共服务支出

5,798.03

1,580.53

4,217.50

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,392.00

913.00

1,479.00

 

2010301

行政运行

1,063.00

913

150.00

 

2010302

一般行政管理事务

1,180.00

 

1180

 

2010308

信访事务

30.00

 

30.00

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

119.00

 

119.00

 

20105

统计信息事务

1,810.00

0.00

1,810.00

 

2010504

信息事务

1,800.00

 

1,800.00

 

2010505

专项统计业务

10.00

 

10.00

 

20106

财政事务

283.06

195.26

87.80

 

2010601

行政运行

195.26

195.26

   

2010602

一般行政管理事务

42.80

 

42.80

 

2010605

财政国库业务

30.00

 

30.00

 

2010607

信息化建设

15.00

 

15.00

 

20110

人力资源事务

397.20

156.60

240.60

 

2011001

行政运行

156.60

156.60

   

2011002

一般行政管理事务

0.60

 

0.60

 

2011099

其他人力资源事务支出

240.00

 

240.00

 

20111

纪检监察事务

96.30

71.30

25.00

 

2011101

行政运行

71.30

71.30

   

2011199

其他纪检监察事务费用

25.00

 

25.00

 

20113

商贸事务

719.47

244.37

475.10

 

2011301

行政运行(商贸事务)

244.37

244.37

   

2011302

一般行政管理事务

5.10

 

5.10

 

2011303

机关服务

50.00

 

50.00

 

2011308

招商引资

420.00

 

420.00

 

20129

群众团体事务

20.00

0.00

20.00

 

2012999

其他群众团体事务支出

20.00

 

20.00

 

20136

其他共产党事务支出

80.00

0.00

80.00

 

2013699

其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

80.00

 

80.00

 

204

公共安全支出

100.00

 

100.00

 

20406

司法

100.00

0.00

100.00

 

2040601

行政运行

100.00

 

100.00

 

206

科学技术支出

203.50

198.50

5.00

 

20601

科学技术管理事务

203.50

198.50

5.00

 

2060101

行政运行

198.50

198.50

   

2060102

一般行政管理事务

5.00

 

5.00

 

207

文化体育与传媒支出

38.00

0.00

38.00

 

20701

文化

18.00

0.00

18.00

 

2010108

文化活动

18.00

 

18.00

 

20703

体育

20.00

0.00

20.00

 

2070399

其他体育支出

20.00

 

20.00

 

208

社会保障和就业支出

677.30

329.30

348.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.90

11.90

16.00

 

2080101

行政运行

11.90

11.90

   

2080105

劳动保障监察

12.00

 

12.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.00

 

4.00

 

20802

民政管理事务

275.40

239.40

36.00

 

2080201

行政运行(民政管理事务)

239.40

239.40

   

2080202

一般行政管理事务(民政管理事务)

8.00

 

8.00

 

2080204

拥军优属

8.00

 

8.00

 

2080205

老龄事务

4.00

 

4.00

 

2080207

行政区划和地名管理

16.00

 

16.00

 

20805

行政事业单位离退休

78.00

78.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.00

78.00

   

20810

社会福利

50.00

0.00

50.00

 

2081004

殡葬

50.00

 

50.00

 

20819

最低生活保障

50.00

0.00

50.00

 

2081902

农村最低生活保障金支出

50.00

 

50.00

 

20820

临时救助

30.00

0.00

30.00

 

2082001

临时救助支出

30.00

 

30.00

 

20821

特困人员救助供养

140.00

0.00

140.00

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

140.00

 

140.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

26.00

0.00

26.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

26.00

 

26.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

373.00

 

373.00

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

61.00

0.00

61.00

 

2100199

行政运行

61.00

 

61.00

 

21003

基层医疗卫生机构

16.00

0.00

16.00

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

16.00

 

16.00

 

21004

公共卫生

6.00

0.00

6.00

 

2100499

其他公共卫生

6.00

 

6.00

 

21007

计划生育事务

290.00

0.00

290.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

290.00

 

290.00

 

212

城乡社区支出

4,785.11

916.61

3,868.50

 

21201

城乡社区管理事务

1,054.11

916.61

137.50

 

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

916.61

916.61

   

2120102

一般行政管理事务

82.50

 

82.50

 

2120104

城管执法

55.00

 

55.00

 

21202

城乡社区规划与管理

300.00

0.00

300.00

 

2120201

城乡社区规划与管理

300.00

 

300.00

 

21203

城乡社区公共设施

200.00

0.00

200.00

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

200.00

 

200.00

 

21205

城乡社区环境卫生

3,231.00

0.00

3,231.00

 

2120501

城乡社区环境卫生

3,231.00

 

3,231.00

 

213

农林水支出

31.00

 

31.00

 

21301

农业

15.00

0.00

15.00

 

2130108

病虫害控制

15.00

 

15.00

 

21305

扶贫

16.00

0.00

16.00

 

2130599

其他扶贫支出

16.00

 

16.00

 

215

资源勘探信息等支出

124.00

84.00

40.00

 

21506

安全生产监管

124.00

84.00

40.00

 

2150601

行政运行(安全生产监管)

84.00

84.00

   

2150605

安全监管监察专项

35.00

 

35.00

 

2150606

应急救援支出

5.00

 

5.00

 

217

金融支出

47.70

44.70

3.00

 

21701

金融部门行政支出

44.70

44.70

0.00

 

2170101

行政运行

44.70

44.70

   

21702

金融部门监管支出

3.00

0.00

3.00

 

2170299

金融部门其他监管支出

3.00

 

3.00

 

220

国土海洋气象等支出

860.77

477.77

383.00

 

22001

国土资源事务

828.77

477.77

351.00

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

477.77

477.77

   

2200102

一般行政管理事务

351.00

 

351.00

 

22099

其他国土海洋气象支出

32.00

0.00

32.00

 

2209901

其他国土海洋气象支出

32.00

 

32.00

 

合计

 

13,038.41

3,631.41

9,407.00

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

六安经济技术开发区管理委员会2018年财政拨款收支预算13038.41万元。收入按资金来源均为:一般公共预算拨款13038.41万元、按资金年度分为:均为当年财政拨款收入 13038.41万元。

支出按功能分类分为:

“一般公共服务支出”2018年度预算为5798.03万元,占44.47%;

公共安全支出”2018年度预算为100万元,占0.8 %;

“科学技术支出”2018年度预算203.5万元,占1.56%;

“文化体育与传媒支出”2018年度预算38万元,占0.03%;

“社会保障和就业支出”2018年度预算677.3万元,占5.2%;

“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算373万元,占2.86%;

“城乡社区支出”2018年度预算4785.11万元,占36.7%;

“农林水支出”2018年度预算31万元,占0.02%;

“资源勘探电力信息等事务支出”2018年度预算124万元,占0.95%;

“金融支出2018年度预算47.7万元,占0.36%;

国土资源事务”2018年度预算860.77万元,占6.6 %;

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

六安经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算拨款13038.41万元,比2017年预算拨款增加4563.88万元,增长53.85%,增长原因主要是增加项目支出,如开发区综评,智慧园区建设等专项经费。

  • 一般公共预算拨款结构情况。

“一般公共服务支出”2018年度预算为5798.03万元,占44.47%;

公共安全支出”2018年度预算为100万元,占0.8 %;

“科学技术支出”2018年度预算203.5万元,占1.56%;

“文化体育与传媒支出”2018年度预算38万元,占0.03%;

“社会保障和就业支出”2018年度预算677.3万元,占5.2%;

“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算373万元,占2.86%;

“城乡社区支出”2018年度预算4785.11万元,占36.7%;

“农林水支出”2018年度预算31万元,占0.02%;

“资源勘探电力信息等事务支出”2018年度预算124万元,占0.95%;

“金融支出2018年度预算47.7万元,占0.36%;

国土资源事务”2018年度预算860.77万元,占6.6 %;

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2018年度预算为5798.03万元,

基本支出主要用于管委及管委办、招商局、经贸发展局 、财政局、组织人社局、政务中心、监察审计局人员经费及日常工作经费等,项目支出主要用于招商引资、财政事务、信访事务、专项统计业务、信息化建设、审计事务等等。

2.“公共安全支出”2018年度预算为100万元,主要用于法制及诉讼费用。

3.“科学技术支出”2018年度预算203.5万元,基本支出主要用于经贸科技局的人员经费及日常工作经费,项目支出主要用于开发区综评等项目经费。

4.“文化体育与传媒支出”2018年度预算38万元,主要用于文体活动及村居体育建设支出。

5.“社会保障和就业支出”2018年度预算677.3万元,基本支出主要用于社会发展局及村居管理委员会人员经费及日常工作经费,项目支出主要用于春节慰问、行政区划地名管理、老龄事务、拥军优属、代理记账委托业务费支出等。

6.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算373万元,主要用于计生支出,如计生专项工作经费、计生优惠政策兑现、计生考评、计生困难家庭慰问等。

7.“城乡社区支出”2018年度预算4785.11万元,基本支出主要用于规划建设局、城管综合执法局人员经费及日常工作经费,项目支出主要用于三位一体、五城同创、城管执法、路灯电费及路灯维护等支出。

  1. “农林水支出”2018年度预算31万元,主要用于农村换届工作办公经费及病虫害防治。
  2. “资源勘探电力信息等事务支出”2018年度预算124万元,基本支出用于安全监督管理局人员经费及日常工作经费,项目支出主要用于安全生产专项支出。

10.“金融支出2018年度预算47.7万元,主要用于金融部门行政运行经费。

  1. “国土资源事务”2018年度预算860.77万元,基

本支出主要用于国土局、征收安置办公室人员经费、日常工作经费,项目支出主要用于土地专项、征地拆迁专项支出。收支较上年增加主要是受2018年开发区城乡社区事务支出、社会保障和就业支出增加影响。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

六安经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出3631.41万元,其中:

工资福利支出3053.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出577万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.71万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

六安经济技术开发区管理委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

六安经济技术开发区管理委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  • 关于2018年收支预算总体情况说明

六安经济技术开发区管理委员会2018年收支总预算13038.41万元,收入主要是指一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

六安经济技术开发区管理委员会2018年收入预算13038.41 万元,其中:一般公共预算拨款收入13038.41万元,占100%,比2017年预算增加4563.88万元,增长53.85% ,增长原因主要是增加项目支出,如开发区综评,智慧园区建设等专项经费。

八、关于2018年支出预算情况说明

六安经济技术开发区管理委员会2018年支出预算13038.41万元,比2017年预算增加4563.88万元,增长53.85% ,增长原因主要是增加项目支出,如开发区综评,智慧园区建设等专项经费。其中,基本支出3631.41万元,占27.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出9407万元,占72.15%,主要用于信息网络建设、智慧园区建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.法制建设专项业务费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元

项目概述:该项目主要服务园区企业欠薪案件及管委日常诉讼律师顾问费。

项目立项依据:《关于加强和改进行政复议行政应诉工作的意见》(六政办〔2017〕55号)《六安市人民政府关于进一步加强行政应诉工作的意见》《六安市人民政府关于加强行政决策机制建设的实施意见》《六安市人民政府规范性文件制定程序规定》及《六安市特邀行政执法监督员聘请暂行办法》等文件规定的法制业务费开支范围申报此项目。

项目内容:因政府法制业务发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算100万元。

2.智慧园区建设1800万元,其中:财政预算内拨款安排1800万元

项目概述:过“互联网+政务服务”打造智慧型政府,包括城市服务、智慧公安、智慧税务、智慧交管、智慧办公、智慧医疗、智慧教育等诸多政务垂直行业解决方案,覆盖省、市、县各级行政单位,专业定制互联网+政务服务功能。

项目立项依据:更好的为民服务的宗旨,打造智慧型政府。

项目内容:因智慧园区建设发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算1800万元。

3.创建全国文明城市300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元

项目概述:创建文明程度较高的城市,争创全国文明城市称号。

项目立项依据:创建文明程度较高的城市,争创全国文明城市称号。所发生的的项目经费。

项目内容:因创建全国文明城市发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.三位一体2723万元,其中:财政预算内拨款安排2723万元

项目概述:市政、道路、绿化所产生的费用。

项目立项依据:营造良好的客商投资环境。

项目内容:因业务发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算2723万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.农村生活垃圾处理服务费138万元,其中:财政预算内拨款安排138万元

项目立项依据:服务全区社区及村的农村生活垃圾处理服务费用。

项目内容:农村生活垃圾处理的污水处理费、电费、邮电费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算138万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.征迁专项业务费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元

项目概述:服务园区拆迁建设专项经费。

项目立项依据:因政府征迁业务发生的费用等支出。

项目内容:因政府征迁业务发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目实施主体:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  1. 政务平台运营维护费350万元,其中:财政预算内拨款安排350万元。

项目概述:是集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目的综合性管理服务机构,也是加强政务服务、提高行政效能,为人民群众提供优质便捷高效服务的重要平台的运营维护费。

项目立项依据:政务大厅运行维护费,政务日常发生设备购置及专网线路的所需的服务费。

项目内容:因政务大厅运行业务发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算350万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.专项规划文本编制费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元

项目概述:规划园区内建设发展的趋势、目标、任务。

项目立项依据:根据六安经济技术开发区管理委员会三年中长期规划而发生的而制造的规划文本。

项目内容:因政府规划业务发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.宣传专项经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元

项目概述:政治学习资料费。主要用于全局党员干部、职工政治学习所需的图书报刊、音像制品等资料的订购。宣传物品制作费。主要用于宣传画册、宣传单印制、宣传物品制作(含横幅、印刷品、音像制品等)。宣传队伍建设费。主要用于信息宣传队伍的学习培训及信息宣传工作的考核奖励。上级有关部门安排的其他专项宣传活动费用。

项目立项依据:服务园区宣传建设。

项目内容:因政府业务发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算100万元。

10.物业管理经费624万元,其中:财政预算内拨款安排624万元。

项目概述:园区的各项物业管理服务费。

项目立项依据:根据六安经济技术开发区管理委员会本年内发生的物业管理维护费、保洁费。

项目内容:六安经济技术开发区管理委员会业务发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算624万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11.招商专项300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元

项目概述:招商引资项目,服务园区招商引资项目。

项目立项依据:服务园区招商引资项目所产生的各项运行费用。

项目内容:因业务发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  (二)、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安经济技术开发区管理委员会2018年编制预算绩效目标的项目共11个,资金总额5535万元,其中:财政预算内拨款安排5535万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

单位:万元

       

项目名称

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

合计

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

 

 

 

六安开发区管理委员会

5535

5535

 

 

 

 

 

法制专项经费

100

100

 

 

 

 

 

智慧园区建设

300

300

 

 

 

 

 

创建全国文明城市

300

300

 

 

 

 

 

三位一体

2723

2723

 

 

 

 

 

农村生活垃圾处理

138

138

 

 

 

 

 

征迁专项

300

300

 

 

 

 

 

政务平台运营维护费

350

350

 

 

 

 

 

专项规划文本编制费

300

300

 

 

 

 

 

宣传专项经费

100

100

 

 

 

 

 

物业管理经费

624

624

 

 

 

 

 

招商专项

300

300

 

 

 

 

 

(三)、2018年财政拨款预算机关运行经费情况        

   六安经济技术开发区管理委员会2018年机关运行经费为577万元,其中:办公费等费用292万元、差旅费13.5万元、因公出国(境)费用60万元、公务接待费29万元、公务用车运行维护费50万元、会议费20万元、培训费20.8万元、其他交通费用80万元、其他商品和服务支出11.7万元。

(四)、2018年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,2018年管委部门预算共安排政府采购支出为3072.8万元。主要为管委及直属部门办公设备、监控设备及智慧园区建设、环卫驿站建设等。

(五)、国有资产占有使用情况。

六安经济技术开发区管理委员会各单位共有车辆18辆,其中:一般公务用车14 辆、执法执勤用车4辆。

  • 名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

 四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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