索引号: NA02601150402201804001 组配分类: 专项资金(经费)
发布机构: 市城乡规划局 主题分类: 其他  财政、金融、审计  城乡建设、环境保护  
名称: 六安市城乡规划局2018年部门项目经费预算及分配 信息来源: 六安市城乡规划局
文号: 关键字: 城乡规划  部门预算  
发布日期: 2018-01-29 16:48 访问量: 166
发布时间:2018-01-29 16:48
六安市城乡规划局2018年部门项目经费预算及分配

 

       根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出9项,资金总额1913.10万元,其中:财政预算内拨款安排 1513.10万元,政府性基金安排400万元,具体项目情况说明如下:
       (一)六安市城乡规划局本级2018年项目支出安排情况说明
       一、规划委托编制经费、规划业务审图经费等1480万元,其中:财政预算内拨款安排1080万元,政府性基金安排400万元。
       1、规划设计编制经费1080万元。
       项目立项依据:根据晥政办秘【2017】105号、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》(建设部令第146号)、《安徽省城乡规划条例》(2010年安徽省第十一届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)、市委市政府关于加强历史街区保护和城市文化建设,发展旅游的意见等。
       项目内容:共1080万元,其中①《六安市城市总体规划修改》300万元;②《六安市空间规划》700万元,其中信息平台建设500万元;③《六安市城区功能分区与交通规划研究、六安市城区交通承载力与容积率关系研究、六安市城区基础设施缺失调研、六安市城通承载力研究等若干城市问题专题>>等80万元。
       项目起止时间:2018年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:1080万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       2、规划业务审图经费400万元,政府性基金拨款安排400万元。
       项目立项依据:依据《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》六规办(2014)127号。
       项目内容:规划报建技术符合性审查和法规符合性审查,规划报建审图和工程报建审图。
       项目起止时间:2018年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:400万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       二、办公设备购置10万元,财政预算内拨款安排10万元。
       项目立项依据:依据六编(2014)16号文件,共安排10万元。
       项目内容:①金安裕安规划分局新增在编人员,局机关处置电脑;需购置台式电脑、办公桌椅、办公书柜、茶水柜、会议桌椅等。
       项目起止时间:2017年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置、大型修缮。
       项目政府采购预算金额: 10万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       三、规划业务经费、人事代理人员工资福利等补贴费用等78.6万元,财政预算内拨款安排78.6万元。
       1、规划业务经费48.6万元。
       项目立项依据:根据《安徽省城乡规划条例》(2010年安徽省第十一届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)、六法宣(2016)1号、建村函(2016)419号等
       项目内容:金安、裕安规划分局车辆运行费用、扶贫工作经费、创建工作经费、规划项目调研、论证、评审,法治教育宣传、建设、培训,县乡规划业务指导、培训、调研、评审等。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元、差旅费3万元、劳务费:8万元,其他交通费用8万元、培训费8.6万元、其他商品服务支出16万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       2、人事代理人员工资福利等补贴费用30万元,财政预算内拨款安排30万元.
       项目立项依据:依据2009年六安市直部分事业单位选招人员公告、住建委【2008】52号文件(附市长批示)。
       项目内容:我局通过市人事部门公开招考,录用3人(人事代理),2009年公开招考公告中明确规定此3人工资、福利参照在编人员同等待遇,但在实际工作中,财政按聘用人员工资、福利待遇拨付,工资、奖金、社会保障缴费、公积金等相差相近30万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       四、派驻县规划督查员费用(2人)20万元,财政预算内拨款安排20万元
       项目立项依据:《六安市人民政府办公室关于印发六安市城乡规划督察员实施办法的通知》(六政办【2016】13号)。
项目内容:督查员对县区下列事项进行督查(一)违反法定权限和程序编制、调整、审批城乡规划的;(二)委托无资质或资质等级不符合要求的单位编制城乡规划的;(三)在实施城乡规划中违反城乡规划管理法律、法规、规章及国家强制性标准的;(四)违反城乡规划实施行政许可的;(五)对违反城乡规划法律法规的行为查处不力的;(六)违反县城总体规划、历史文化名城(名镇、名村)保护规划、风景名胜区总体规划内容进行建设的;(七)群众关心的城乡规划“热点、难点”问题处理情况;
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,差旅费5万元,劳务费10万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       五、市城乡规划局信息化建设95万元
       项目立项依据:城市规划管理信息化需要
       项目内容:用于规划管理综合服务平台、规划信息系统数据库、移动办公平台、辅助决策平台、电子报批平台等。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费95万元
       项目政府采购预算金额:95万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       六、扶贫工作人员补助经费
       项目立项依据:组通字【2017】年33号文件
       项目内容:共4.5万元,其中:①市城乡规划局2人到舒城县河西村扶贫户生活补助:3.6万元(1500*12月*2人);②交通费2人0.912万元,1人寿县到六安25元,六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,1人六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,共计(60+35)*8次*12月=9120元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.9万元、生活补助3.6万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

       (二)六安市城市建设档案馆2018年项目支出安排情况说明
       一、管线测绘、档案编研等经费45万元,财政预算内拨款安排45万元。
       项目立项依据:根据《关于加快推进城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统建设的指导意见》(皖政办[2017]20号)、国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号)、《关于加强城镇地下管网(线)管理工作的通知》(建城[2014]14号)、《全国档案信息化建设规划与实施纲要》、《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》及《我国不同地区的城建档案异地备份方案》等文件精神。
       项目内容:共安排45万元,其中:①各类管线补测补绘及数据整理入库23万元;②档案整编服务经费12万元;③规划档案及城市建设档案数字化加工6万元;④1300立方米密集架维修改造费用10万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元、维修(护)4万元、委托业务费28万元、办公设备购置8万元。
       项目政府采购预算金额:31万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       二、规划展示馆运行维护经费130万元,财政预算内拨款安排130万元
       项目立项依据:依据六编[2011]110号文件、2012年物业招投标文件。
       项目内容:共130万元,其中:①物业管理费30万元(按2017年招投标价);②绿化维护费3万元(合同价);③规划馆电梯、空调、消防等硬件及软件系统运行维护经费38万元;④水电费51万元,电费平均每月4万元,水费每月0.25万元,全年合计51万元;⑤规划展馆维修经费8万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:水费3万元、电费46万元、物业管理费30万元、维修(护)费51万元。
       项目政府采购预算金额:45万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       三、信息安全等级保护及数据备份系统50万元
       项目立项依据:《中华人民共和国网络安全法》(第五十三号主席令)、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令);中央、省、市有关网络安全的文件。“安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强和改进全省城建档案工作的通知”建城[2015]208号、“安徽省城建档案事业发展十三五规划”
       项目内容:共50万元,主要包括:防火墙、入侵防御、入侵检测、终端管理系统、终端管理服务器、日志审计、数据库审计、上网行为管理、等保测评、网络监控设备等采购。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。

       项目经济科目(款级)细化编制为:信息网路及软件购置更新50万元
       项目政府采购预算金额:50万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化

六安市城乡规划局2018年部门整体支出预算绩效目标表

部门(单位)名称

六安市城乡规划局部门

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

1、加强规划引导,加快中心城市建设。

《六安市空间规划》、《六安市城市总体规划修改》、《六安市城区功能分区与交通规划研究、六安市城区交通承载力与容积率关系研究、六安市城区基础设施缺失调研、六安市城通承载力研究等若干城市问题专题>>等80万元。

1080

1080

 

2、规划项目调研、评审;法规教育宣传:县乡规划业务指导、调研、评审等

规划项目调研、论证等经费15元;法规、县乡规划管理人员宣传教育培训、美好乡村规划评审等17万元;金安、裕安规划分局规划执法勘查专用车辆运行维护费8万元;;2名窗口人员换装费0.6万元;扶贫工作经费5万元;创建经费3万元。

48.6

48.6

 

3、扶贫工作人员经费

①市城乡规划局2人到舒城县河西村扶贫户生活补助:3.6万元(1500*12月*2人);②交通费2人0.912万元,1人寿县到六安25元,六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,1人六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,共计(60+35)*8次*12月=9120元。

4.5

4.5

 

4、办公设备购置

电脑、打印机、办公家具等

10

10

 

5、派驻县规划督查

督查员对县区下列事项进行督查(一)违反法定权限和程序编制、调整、审批城乡规划的;(二)委托无资质或资质等级不符合要求的单位编制城乡规划(三)在实施城乡规划中违反城乡规划管理法律、法规、规章及国家强制性标准的;(四)违反城乡规划实施行政许可的;(五)对违反城乡规划法律法规的行为查处不力的;(六)违反县城总体规划、历史文化名城(名镇、名村)保护规划、风景名胜区总体规划内容进行建设的;
(七)群众关心的城乡规划“热点、难点”问题处理情况;

20

20

 

6、六安市城乡规划局信息化建设

规划管理综合服务平台、规划信息系统数据库、移动办公平台、辅助决策平台、电子报批平台等

95

95

 

7、审查建设项目规划设计方案

规划上会、报批;日照审核,单体报建审查

400

400

 

8、规划展馆日常管理以及运行维护

:①物业管理费30万元(按2017年招投标价);②绿化维护费3万元(合同价);③规划馆电梯、空调、消防等硬件及软件系统运行维护经费38万元;④水电费51万元,电费平均每月4万元,水费每月0.25万元,全年合计51万元;⑤规划展馆维修经费8万元。

130

130

 

9、地下管网管线测绘以及档案的整编保护服务工作

共安排45万元,其中:①各类管线补测补绘及数据整理入库23万元;②档案整编服务经费12万元;③规划档案及城市建设档案数字化加工6万元;④1300立方米密集架维修改造费用10万元。

45

45

 

10、信息安全等级保护及数据备份系统

共50万元,主要包括:防火墙、入侵防御、入侵检测、终端管理系统、终端管理服务器、日志审计、数据库审计、上网行为管理、等保测评、网络监控设备等采购。金额增加的主要原因是信息安全等级保护经费增加。

50

50

 

11、保障人员经费和日常办公正常运转

按照单位职责规定,完成行政事业管理任务。支付行政、事业管理人员及聘用人员的工资、津贴、奖金、社保、公积金等;机关、事业运行费用(办公费、差旅费、招待费、网路运行维护费、物业管理费、水电费、邮电费等)

464.1

464.1

 

金额合计

2347.2

2347.2

 

年度总体目标

1、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划。

2、优化配置空间资源,严控生态保护、基本农田保护、城市开发等。

3、缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值。

4、优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫。

5、实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化、辅助政府决策等。

6、推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障。

7、提高规划管理水平和质量的需要,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

8、对派驻县的城乡规划管理、历史文化名城(镇、村)保护、风景名胜区管理等工作进行督察,及时发现、制止和纠正违法违规行为,确保城乡规划依法有序实施。

9、负责市规划建设展示馆的日常管理工作,建设绿色展馆。

10、制定全市城建档案事业发展规划并组织实施;接收和管理规划区范围内应永久和长期保存的城市建设档案;

 

11、负责城乡规划信息网络建设与管理、相关网站的信息报送、咨询与回复工作;

   

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定

产出指标

数量指标

指标1:完成规划编制6项

1080

4

指标2:完成规划业务宣传、培训2次

17

2

指标3:县乡规划业务指导、调研、评审;金安、裕安规划分局车辆运行费用等

16.6

2

指标4:规划项目调研6次、评审6次

15

2

指标5:新增电脑12台,打印机12台,办公桌椅2套等

10

2

指标6:派驻县规划督查员2人,差旅费、办公费、住宿费、生活补贴等

20

2

指标7:六安市城乡规划局信息化建设5个平台:规划管理综合服务平台、规划信息系统数据库、移动办公平台、辅助决策平台、电子报批平台等

95

3

指标9:完成审图服务项目 65 项,出具各类技术审图报告100余份,其中规划审批报建19项,规划建筑面积约385万平方米,规划方案初审6项,规划工程报建40项,工程报建面积约250万平方米。

400

3

 指标8:完成规划展馆12000平方米各项运行维护

130

2

 指标9:完成地下管网管线115公里的补测补绘、购买复印件1台、电脑及扫描仪4台,档案 盒 一万个。

45

2

指标10:一套信息安全等级保护及数据备份系统

50

2

指标8:保障人员经费和日常办公正常运转

464.1

2

质量指标

指标1:规划编制是对城市经济、社会、环境的发展所作的全局性、长期性、决定全局的谋划和规划。指导、调控城乡建设和发展,对于促进经济社会发展、有效配置公共资源、保护生态环境、协调利益关系、维护社会公平具有十分重要的意义。

完成任务上级认可

4

指标2:培训合格率达100%

完成任务

3

指标3:推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障。

完成任务

3

指标4:实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化、辅助政府决策等

完成任务

3

指标5:六市城乡规划展览馆是六安政府对外推介六安城市形象的重要阵地,是外地来宾和市民了解六安的城市客厅和窗口,也是未来六安市区的标志性建筑之一和六安的新名片。

完成任务

3

指标6:对派驻县的城乡规划管理、历史文化名城(镇、村)保护、风景名胜区管理等工作进行督察,及时发现、制止和纠正违法违规行为,确保城乡规划依法有序实施。

完成任务

2

指标7:保障人员经费和日常办公正常运转。

完成任务

3

指标8:提高规划管理水平和质量的需要,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一系列法律问题。

完成任务

3

时效指标

指标1:在规定时间内完成规划编制工作。

按时完成

3

指标2:在规定时间内组织职工参加规划业务培训。

按时完成

2

指标3:在规定时间内完成办公设备采购。

按时完成

2

指标4:在规定的时间内,完成规划审图工作、完成档案的收集及数字化加工工作

按时完成

2

成本指标

指标1:规划编制经费30万元以上履行招投标手续,降低编制经费成本。

履行招标手续,按程序操作

3

指标2:按市财政局财购[2015]735号《关于修订六安市市级2015-2016年度政府集中采购目录及限额标准的通知》编制预算,降低办公设备、维修成本。

履行招标手续,按程序操作

2

效益指标

经济效益指标

指标1:优化配置空间资源,严控生态保护、基本农田保护、城市开发等

完成得满分

5

指标2:缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值。

完成得满分

5

社会效益指标

指标1:优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫;

完成得满分

3

指标2:完善道路功能、缓解城市拥堵,提出城市道路提升实施方案。

完成得满分

3

指标3:实现规划对轨道交通发展的规划控制,是城市轻轨配套建设必须解决方案,避免城市轻轨建设后出现交通问题

完成得满分

3

生态效益指标

指标1:响应国家大力发展绿色交通战略,倡导绿色交通、绿色出行,节能环保,有利于电动汽车普及,实现节能减排;

完成得满分

3

指标2:畅通城市空气流动,改善城区环境,减少尾气污染和雾霾;

完成得满分

3

可持续影响指标

指标1充分发挥了城乡规划的科学引导和宏观调控作用,促进了我市城乡面貌发生了巨大变化,为促进我市城乡经济社会快速发展做出了积极贡献。

完成得满分

3

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:市民对于我市城市规划的总体满意度。

完成得满分

3

指标2:职工对培训的满意度。

完成得满分

3

合   计

100

六安市城乡规划局部门2017年项目支出预算绩效目标表

       规划编制经费绩效指标表

项目名称

规划编制经费

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城乡规划局

项目属性

阶段性项目

项目期

2018至2020

项目资金(万元)

中期资金总额:

1080.00

年度资金总额:

1080.00

  其中:财政拨款

1080.00

   其中:财政拨款

1080.00

    其他资金

 

      其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

1、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划;2、优化配置空间资源,严控生态保护、基本农田保护、城市开发等;3、解决城市问题,为政府提供目标获或对策。

1、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划;2、优化配置空间资源,严控生态保护、基本农田保护、城市开发等;3、解决城市问题,为政府提供目标获或对策。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

规划设计

3个项目

数量指标

规划设计

3个项目

       
       

质量指标

规划设计

城乡规划编制始终坚持高起点规划编制、高标准规划建设、高效能规划管理

质量指标

规划设计

城乡规划编制始终坚持高起点规划编制、高标准规划建设、高效能规划管理

时效指标

规划设计

3年

时效指标

规划设计

1年

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

规划设计

2018-2020年3240万元

成本指标

规划设计

2018年1080万元

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划设计

项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响,同时提升环境质量,保护和合理利用各类资源,项目的投入产出率较高。

个性化指标

规划设计

项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响,同时提升环境质量,保护和合理利用各类资源,项目的投入产出率较高。

效益指标

经济效益指标

规划设计

1、缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值;2、优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫; 3、编制城市总体规划的前提;4、畅通城市空气流动,改善城区环境,减少尾气污染和雾霾;5、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划

经济效益
指标

规划设计

1、缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值;2、优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫;3、编制城市总体规划的前提;4、畅通城市空气流动,改善城区环境,减少尾气污染和雾霾;5、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划

       
       

社会效益指标

规划设计

增强了城市综合实力水平,优化了资源配置,促进了六安市城乡发展逐步走向合理布局、规范建设和协调发展的良性轨道,使城乡面貌发生了巨大变化。

社会效益指标

规划设计

增强了城市综合实力水平,优化了资源配置,促进了六安市城乡发展逐步走向合理布局、规范建设和协调发展的良性轨道,使城乡面貌发生了巨大变化。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

规划设计

提升环境质量,保护和合理利用各类资源。

生态效益指标

规划设计

提升环境质量,保护和合理利用各类资源

 

 

   

 

 

   

可持续影响指标

规划设计

项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响,同时提升环境质量,保护和合理利用各类资源,项目的投入产出率较高。

可持续影响指标

规划设计

项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响,同时提升环境质量,保护和合理利用各类资源,项目的投入产出率较高。

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划设计

1、缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值; 2、 优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫; 3、 编制城市总体规划的前提; 4、畅通城市空气流动,改善城区环境,减少尾气污染和雾霾;;5、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划

个性化指标

规划设计

1、缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值; 2、 优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫; 3、 编制城市总体规划的前提; 4、畅通城市空气流动,改善城区环境,减少尾气污染和雾霾;;5、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划.

满意度指标

服务对象满意度指标

规划设计

98%以上满意

服务对象满意度指标

规划设计

98%以上满意

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划设计

98%以上满意

个性化指标

规划设计

98%以上满意

审图业务经费指标表

项目名称

审图业务服务经费(基金)

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城乡规划局

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金(万元)

 中期资金总额:

400.00

 年度资金总额:

400.00

    其中:财政拨款

 

     其中:财政拨款

 

          其他资金

400.00

           其他资金

400.00

总体目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

规划审图

60个

数量指标

规划审图

20个

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

规划审图

保证审图的规范性、全面性、准确性。

质量指标

规划审图

保证审图的规范性、全面性、准确性,

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

规划审图

3年内

时效指标

规划审图

1年内

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

规划审图

2018-2020年审图费用1200万元

成本指标

规划审图

2018年审图费400万元

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划审图

60个

个性化指标

规划审图

20个




经济效益指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

经济效益指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,提高规划管理水平和质量的需要,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

社会效益指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

规划审图

注重生态环境保护,改善人居环境。

生态效益指标

规划审图

注重生态环境保护,改善人居环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

可持续影响指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,保障我市城乡规划批前审图的规范性、全面性、准确性,

个性化指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,保障我市城乡规划批前审图的规范性、全面性、准确性,

满意度指标

服务对象满意度指标

规划审图

98%以上满意

服务对象满意度指标

规划审图

98%以上满意

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划审图

98%以上满意

个性化指标

规划审图

98%以上满意

市规划局信息化建设指标表

项目名称

市城乡规划局信息化建设

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城乡规划局

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金(万元)

 中期资金总额:

95.00

 年度资金总额:

95.00

       其中:财政拨款

95.00

       其中:财政拨款

95.00

             其他资金

 

             其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化。

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

信息化建设

5个

数量指标

信息化建设

5个

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

信息化建设

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化

质量指标

信息化建设

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

信息化建设

2018年1月-2020年12月

时效指标

信息化建设

2018年1月-12月

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

信息化建设

2018年-2020年285万元

成本指标

信息化建设

2018年1月-12月95万元

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

信息化建设

5个

个性化指标

信息化建设

5个

效益指标

经济效益指标

信息化建设

实现办公信息化、文件档案管理智能化等

经济效益
指标

信息化建设

实现办公信息化、文件档案管理智能化等

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

信息化建设

实现报批自助化、辅助政府决策等

社会效益
指标

信息化建设

实现报批自助化、辅助政府决策等

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

信息化建设

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化

生态效益
指标

信息化建设

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

信息化建设

辅助政府决策等

可持续影响指标

信息化建设

辅助政府决策等

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

信息化建设

实现办公信息化、文件档案管理智能化等

个性化指标

信息化建设

实现办公信息化、文件档案管理智能化等

满意度指标

服务对象满意度指标

信息化建设

98%满意

服务对象满意度指标

信息化建设

98%满意

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

信息化建设

98%满意

个性化指标

信息化建设

98%满意

规划业务经费指标表

项目名称

规划业务经费

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城乡规划局

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金(万元)

中期资金总额:

78.60

年度资金总额:

78.60

   其中:财政拨款

78.60

    其中:财政拨款

78.60

       其他资金

 

         其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

2018年-2020年规划项目评审、调研总计18次,法规培训6次,县乡规划业务培训6次等

规划项目评审一年6次、调研6次,法规培训2次,县乡规划业务培训2次等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

调研、评审、培训

1、规划项目调研、论证、评审等18次

2、法治教育宣传、培训、法治建设等6次

3、县乡规划业务指导、培训、调研、评审6次。

数量指标

调研、评审、培训

1、规划项目调研、论证、评审等6次,

2、法治教育宣传、培训、法治建设等2次;

3、县乡规划业务指导、培训、调研、评审等2次。

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

调研、评审、培训

具有科学性、合理性、可操作性以及必要的前瞻性,培训合格率100%

质量指标

调研、评审、培训

具有科学性、合理性、可操作性以及必要的前瞻性,培训合格率100%

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

调研、评审、培训

3年

时效指标

调研、评审、培训

1年

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

调研、评审、培训

235.8万元

成本指标

调研、评审、培训

78.6万元

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

调研、评审、培训

1、规划项目调研、论证、评审等18次

2、法治教育宣传、培训、法治建设等6次

3、县乡规划业务指导、培训、调研、评审6次。

个性化指标

调研、评审、培训

1、规划项目调研、论证、评审等6次,

2、法治教育宣传、培训、法治建设等2次;

3、县乡规划业务指导、培训、调研、评审等2次。

效益指标

经济效益指标

调研、评审、培训

1、发现潜在的不确定因素,或者已经知道的不足,然后,采取措施,跟踪或解决这些问题,使评审对象最后具有能力满足;

2、推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障;

3、为提高县乡城乡规划管理人员业务素养,增强县乡规划编制、管理水平,推动我市新型城镇化、美好乡村规划建设健康发展

经济效益指标

调研、评审、培训

1、发现潜在的不确定因素,或者已经知道的不足, 然后,采取措施,跟踪或解决这些问题,使评审对象最后具有能力满足;

2、推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障;

3、为提高县乡城乡规划管理人员业务素养,增强县乡规划编制、管理水平,推动我市新型城镇化、美好乡村规划建设健康发展

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

调研、评审、培训

1、发现潜在的不确定因素,或者已经知道的不足, 然后,采取措施,跟踪或解决这些问题,使评审对象最后具有能力满足;

2、推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障;

3、为提高县乡城乡规划管理人员业务素养,增强县乡规划编制、管理水平,推动我市新型城镇化、美好乡村规划建设健康发展。

社会效益指标

调研、评审、培训

1、发现潜在的不确定因素,或者已经知道的不足, 然后,采取措施,跟踪或解决这些问题,使评审对象最后具有能力满足;

2、推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障;

3、为提高县乡城乡规划管理人员业务素养,增强县乡规划编制、管理水平,推动我市新型城镇化、美好乡村规划建设健康发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

调研、评审、培训

注重生态环境保护,

生态效益
指标

调研、评审、培训

注重生态环境保护,

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

调研、评审、培训

具有科学性、合理性、可操作性以及必要的前瞻性

可持续影响
指标

调研、评审、培训

具有科学性、合理性、可操作性以及必要的前瞻性

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

调研、评审、培训

被评审对象最后具有能力满足要求。

个性化指标

调研、评审、培训

被评审对象最后具有能力满足要求。

满意度指标

服务对象
满意度指标

调研、评审、培训

98%以上满意

服务对象
满意度指标

调研、评审、培训

98%以上满意

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

调研、评审、培训

98%以上满意

个性化指标

调研、评审、培训

98%以上满意

信息安全等级保护指标表

项目名称

信息安全等级保护及数据备份系统

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城市建设档案馆

项目属性

一次性项目

项目期

2018至2018

项目资金(万元)

中期资金总额:

50.00

年度资金总额:

50.00

其中:财政拨款

50.00

    其中:财政拨款

50.00

     其他资金

 

       其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2018)

年度目标

综合采用访问控制、入侵检测、恶意代码法防范、安全审计、防病毒、集中数据备份等多种技术和措施,实现业务应用的可用性、完整性和保密性保护。

完成硬件布置、安全初步测评、一系列安全管理制度的建立。解决“数据丢失”和“数据被窃取”的问题,备份系统自动备份新建的应用系统。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

一套安全防护硬件设施一套工作机制、制度。

数量指标

 

一套安全防护硬件设施一套工作机制、制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

综合采用访问控制、入侵检测、恶意代码法防范、安全审计、防病毒、集中数据备份等多种技术和措施,实现业务应用的可用性、完整性和保密性保护。

质量指标

 

综合采用访问控制、入侵检测、恶意代码法防范、安全审计、防病毒、集中数据备份等多种技术和措施,实现业务应用的可用性、完整性和保密性保护。

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

2018

时效指标

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

50万元

成本指标

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

效益指标

经济效益
指标

 

保护本单位数据安全、减少数据丢失。

经济效益指标

 

保护本单位数据安全、减少数据丢失。

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

防止数据被盗和杜绝泄密。

社会效益指标

 

防止数据被盗和杜绝泄密。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

建设数字化档案馆。

生态效益指标

 

建设数字化档案馆

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

进入新时期国家对信息安全问题高度重视,今年6月正式施行的《网络安全安全法》明确了我国未来需要重点保护的基础设施范围,电子政务信息系统作为国家重要的信息系统基础设施已经纳入到了国家的重点监管范围。我市非常重视信息安全工作,多次督促各个单位信息严把信息安全关,落实国家网络安全战略计划,同时对单位网络信息安全施行追责制度,“谁建设、谁负责”,全市有自主信息机房的单位,都要积极落实国家信息安全等级保护建设。

可持续影响指标

 

进入新时期国家对信息安全问题高度重视,今年6月正式施行的《网络安全安全法》明确了我国未来需要重点保护的基础设施范围,电子政务信息系统作为国家重要的信息系统基础设施已经纳入到了国家的重点监管范围。我市非常重视信息安全工作,多次督促各个单位信息严把信息安全关,落实国家网络安全战略计划,同时对单位网络信息安全施行追责制度,“谁建设、谁负责”,全市有自主信息机房的单位,都要积极落实国家信息安全等级保护建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

保护本单位数据安全、减少数据丢失。

个性化指标

 

保护本单位数据安全、减少数据丢失。

满意度指标

服务对象满意度指标

 

98 %

服务对象满意度指标

 

98 %

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

98 %

个性化指标

 

98 %

规划展示馆运行维护费指标表

项目名称

规划展馆运行维护经费

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城市建设档案馆

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金(万元)

中期资金总额:

130.00

年度资金总额:

130.00

  其中:财政拨款

130.00

     其中:财政拨款

130.00

    其他资金

 

          其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

保障六安市规划展览馆日常维护,正常运转。

六安市城乡规划展览馆是六安政府对外推介六安城市形象的重要阵地,是外地来宾和市民了解六安的城市客厅和窗口,也是未来六安市区的标志性建筑之一和六安的新名片。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

保障六安市规划展览馆日常维护,正常运转。

数量指标

 

六安市城乡规划展览馆是六安政府对外推介六安城市形象的重要阵地,是外地来宾和市民了解六安的城市客厅和窗口,也是未来六安市区的标志性建筑之一和六安的新名片。

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

建设绿色展馆,确保“城市名片”正常运转。

质量指标

 

做好馆内卫生、绿化、模型维护以及安全工作和展厅的日常维护和修缮。

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

2018年-2020年

时效指标

 

2018年

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

2018-2020年390万元

成本指标

 

2018年各项130万元

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

为宣传六安、展示六安城市建设发挥了重要作用。

社会效益指标

 

接待各类参观2000人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

建设绿色展馆

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

是广大市民和社会了解,参与城乡规划和城市现代化建设的重要平台,为宣传六安展示六安城市形象发挥了重要的作用。

可持续影响指标

 

是外地来宾和市民了解六安的城市客厅和窗口。

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

满意度为98%

服务对象满意度指标

 

满意度为98%

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

满意度为98%

个性化指标

 

满意度为98%

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