索引号: NI00101150101/201803-002 组配分类: 管委预算
发布机构: 六安开发区管委 主题分类: 科技、教育  
名称: 六安经济技术开发区教育部门2018年预算 信息来源: 社会发展局
文号: 关键字: 教育部门2018年预算  
发布日期: 2018-02-08 11:00 访问量: 36
发布时间:2018-02-08 11:00
六安经济技术开发区教育部门2018年预算

六安经济技术开发区教育部门

2018年部门预算

 2018年2月

 

 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.六安开发区教育部门2018年财政拨款收支预算总表

2.六安开发区教育部门2018年一般公共预算支出预算表

3.六安开发区教育部门2018年一般公共预算基本支出预算表

4.六安开发区教育部门2018年政府性基金预算支出预算表

5.六安开发区教育部门2018年国有资本经营预算支出预算表

6.六安开发区教育部门2018年收支预算总表

7.六安开发区教育部门2018年收入预算总表

8.六安开发区教育部门2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法律、法规;贯彻执行全区教育发展战略和教育工作政策、规定;落实教育规划、计划的实施。

(二)深化教育教学改革,实施素质教育,提高教育教学质量,努力办人民满意的教育。

(三)实施和管理普及九年制义务教育和扫除青壮年文盲工作;实施中小学课程计划、课程改革,实施地方教材建设。

(四)加强学校思想政治工作,落实教育系统行风和学校师德师风建设、文明创建工作;落实学校的德育教育、体育卫生与艺术教育以及安全、国防、禁毒教育工作。

(五)执行中小学的收费政策、配合有关部门对学校进行纪检和监察工作。

(六)承办教育主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

六安开发区教育部门2018年度部门预算包括中心校预算和下属中小学校预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

六安经济技术开发区中心校

公益一类事业单位

2

六安经济技术开发区皋陶学校

公益一类事业单位

3

六安经济技术开发区双桥学校

公益一类事业单位

4

六安经济技术开发区二十铺小学

公益一类事业单位

5

六安经济技术开发区孙城寺小学

公益一类事业单位

6

六安经济技术开发区大桥畈小学

公益一类事业单位

7

六安经济技术开发区和平小学

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的教育方针,围绕质量和公平两个核心,着力解决教育发展不平衡不充分的问题,以内涵发展为重点,以机制创新为动力,补齐短板夯实基础,全面落实立德树人要求,满足人民群众对美好教育的期盼。

一、以党的建设为立足点,加强党风廉政建设;

二、以“立德树人”为出发点,促进学生全面发展;

三、以质量提升为关键点,促进义务教育健康发展;

四、以“无校籍管理改革”为突破点,激发教师活力;

五、以校园安全为支撑点,创建平安文明校园;

六、以夯实基础为根本点,不断增强教育保障能力。

 

第二部分 2018年部门预算表

                   

部门公开表1

六安开发区教育部门2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

0 

一、本年支出

 5664.54

5664.54 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 5664.54

5664.54 

 

 

二、本年收入

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

5664.54 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5664.54 

支出总计

5664.54 

5664.54 

 

 

 

部门公开表2

 

六安开发区教育部门2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

 5664,54

 2261.04

 3403.5

20502

普通教育

 2333.54

 2261.04

 72.5

2050202

小学教育

 1310.1

 1260.97

 49.13

2050203

初中教育

 1023.44

 1000.07

 23.37

2050199

其他教育事务支出

 711.00

 

 711.00

2050299

其他普通教育支出 

 1500.00

 

 1500.00

2050903

城市中小学校舍建设

 1000.00

 

 1000.00

2050904

城市中小学教学设施

 120.00

 

 120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 5664.54

 2261.04

 3403.50

 

部门公开表3

六安开发区教育部门2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 2057.8

 30101

  基本工资

 877.31

 30102

  津贴补贴

 2.46

 30107

  绩效工资

 589.29

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 301.4

 30110

  职工基本医疗保险缴费

 114.55

 30113

  住房公积金

  172.79

302

商品和服务支出

 181.23

 30201

  办公费

 63.69

 30205

  水费

 6.27

 30206

  电费

 14.39

 30211

  差旅费

 4.38

 30213

  维修费

 23.56

 30215

 会议费

 1.4

 30216

 培训费

 10.62

 30217

 公务接待费

 3.9

 30226

 劳务费

 11.25

 30228

  工会经费

  29.92

 30229

  其他交通费用

  1.56

 30299

  其他商品和服务支出

  10.29

 303

  对个人和家庭补助

  22.01

 30305

  生活补助

  21.38

 30309

  奖励金

  0.63

合计

 2261.04

 

部门公开表4

六安开发区教育部门2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

六安经济技术教育部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 0

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

 0

0 

0 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表5

六安开发区教育部门2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

六安经济技术开发区教育部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

0 

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

 0

0 

0 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表6

六安开发区教育部门2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5664.54 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

5664.54 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

 

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5664.54 

本年支出合计

 5664.54

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5664.54 

支出总计

5664.54 

 

部门公开表7

六安开发区教育部门2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

205

教育支出

5665.54

 0

 5664.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20502

 普通教育

5664.54

 0

 5664.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

1310.10

 0

 1310.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2050203

  初中教育

1023.44

 0

 1023.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2050199

 其他教育事务支出

711

 0

 711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2050299

 其他普通教育支出

1500

 0

 1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2050903

 城市中小学校舍建设

1000

 0

 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2050904

城市中小学教学设施

120

0

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

5664.54

 0

 5664.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

部门公开表8

 

六安开发区教育部门2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

5664.54 

 2261.04

 3403.50

 20502

  普通教育

 2333.54

 2261.04

 72.50

  2050202

    小学教育

 1310.10

 1260.97

 49.13

  2050203

    初中教育

1023.44

 1000.07

 23.37

  2050199

   其他教育事务支出

 711

 

 711

 2050299

  其他普通教育支出

 1500

 

 1500

  2050903 

   城市中小学校舍建设 

 1000

 

 1000

  2050904 

   城市中小学教学设施 

 120

 

 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 5664.54

 2261.04

 3403.50

 

 第三部分 2018年部门预算情况说明 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

六安开发区2018年财政拨款收支预算5664.54万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5664.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入5664.54万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:教育支出5664.54万元,占100%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

六安开发区教育部门2018年一般公共预算拨款5664.54万元,比2017年预算拨款增加2323.88万元,增长69.56%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校。

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出5664.54万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出2018年预算5664.54万元,比2017年预算增加1785万元,增长46%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

六安开发区教育部门2018年一般公共预算基本支出2261.04万元,其中:

工资福利支出2057.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出181.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助22.01万元,主要包括:生活补助、奖励金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

六安开发区教育部门2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

六安开发区教育部门2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,六安开发区教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安开发区教育部门2018年收支总预算5664.54万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出

七、关于2018年收入预算情况说明

六安开发区教育部门2018年收入预算5664.54万元,其中:一般公共预算拨款收入5664.54万元,占100%,比2017年预算增加1785万元,增长46%,增长原因主要是投资新建一所九年一贯制学校;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%0。

八、关于2018年支出预算情况说明

六安开发区教育部门2018年支出预算5664.54万元,比2017年预算增加1785万元,增长46%,增长原因主要是新建一所九年一贯制学校。其中,基本支出2261.04万元,占39.92%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3403.5万元,占60.08%,主要用于教育事业发展等支出

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定教育事业发展目标所发生的支出。

版权所有:安徽省六安市人民政府 主办:安徽省六安市人民政府 承办:六安市人民政府办公室
通信地址:六安市电子政务管理办公室 邮编:237001 电话:0564-3379979 传真:0564-3374099 E-mail:laxxb@luan.gov.cn
站点地图 皖ICP备11015645号-1 互联网管理举报邮箱 网站标识码:3415000075

皖公网安备 34150102000050号