索引号: NI00101150101/201802-001 组配分类: 管委预算
发布机构: 六安开发区管委 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安经济技术开发区管理委员会2018年部门预算公开说明 信息来源: 财政局
文号: 关键字: 部门预算  公开  
发布日期: 2018-02-08 10:30 访问量: 38
生效日期: 2018-02-08 废止日期:
发布时间:2018-02-08 10:30
六安经济技术开发区管理委员会2018年部门预算公开说明

 

一、部门职能

六安经济技术开发区管理委员会是市政府的派出机构,主要负责招商引资,发展经济,推进“工业园、科技园、生态园和新城区”建设。下设工委管委办公室、招商局、经贸发展局、安全生产监督管理局、财政局、规划建设局、征收安置办公室等17个工作机构。

二、部门预算单位构成

六安开发区直属部门的人员经费、工作经费在管委会集中核算,本次公开的2018年部门预算包含以上17个工作机构的部门预算经费。

三、2018年部门收支预算安排情况

2018年度开发区管委会部门收入预算为13038.41万元,均为一般公共预算拨款收入;支出预算为13038.41万元,较2017年预算收入及支出增加4563.88万元,主要变化原因为新设部门、办公人员增多,办公费及人员社保有所增加及新增智慧园区建设、路灯专项、综评等专项经费,其中基本支出3631.41万元,项目支出9407万元,具体情况如下:

  1. “一般公共服务支出”2018年度预算为03万元,

基本支出主要用于管委及管委办、招商局、经贸发展局 、

财政局、组织人社局、政务中心、监察审计局人员经费及日常工作经费等,项目支出主要用于招商引资、财政事务、信访事务、专项统计业务、信息化建设、审计事务等等。

2.“公共安全支出”2018年度预算为100万元,主要用于法制及诉讼费用。

3.“科学技术支出”2018年度预算203.5万元,基本支出主要用于经贸科技局的人员经费及日常工作经费,项目支出主要用于开发区综评等项目经费。

4.“文化体育与传媒支出”2018年度预算38万元,主要用于文体活动及村居体育建设支出。

5.“社会保障和就业支出”2018年度预算677.3万元,基本支出主要用于社会发展局及村居管理委员会人员经费及日常工作经费,项目支出主要用于春节慰问、行政区划地名管理、老龄事务、拥军优属、代理记账委托业务费支出等。

6.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算373万元,主要用于计生支出,如计生专项工作经费、计生优惠政策兑现、计生考评、计生困难家庭慰问等。

7.“城乡社区支出”2018年度预算4785.11万元,基本支出主要用于规划建设局、城管综合执法局人员经费及日常工作经费,项目支出主要用于三位一体、五城同创、城管执法、路灯电费及路灯维护等支出。

  1. “农林水支出”2018年度预算31万元,主要用于农村换届工作办公经费及病虫害防治。
  2. “资源勘探电力信息等事务支出”2018年度预算124万元,基本支出用于安全监督管理局人员经费及日常工作经费,项目支出主要用于安全生产专项支出。
  3. “金融支出”2018年度预算47.7万元,主要用于金融部门行政运行经费。
  4. “国土资源事务”2018年度预算860.77万元,基本支出主要用于国土局、征收安置办公室人员经费、日常工作经费,项目支出主要用于土地专项、征地拆迁专项支出。

收支较上年增加主要是受2018年开发区城乡社区事务支出、社会保障和就业支出增加影响。

四、2017年部门政府性基金预算安排情况

2018年开发区管委会政府性基金财政拨款收入预算为0万元,政府性基金财政拨款支出预算为0万元。

五、2018年财政拨款预算机关运行经费情况   开发区管委会2018年机关运行经费为704万元,其中:办公费等费用292万元、差旅费13.5万元、因公出国(境)费用60万元、公务接待费156万元、公务用车运行维护费50万元、会议费20万元、培训费20.8万元、其他交通费用80万元、其他商品和服务支出11.7万元。

六、2018年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,2018年管委部门预算共安排政府采购支出为3072.8万元。主要为管委及直属部门办公设备、监控设备、智慧园区建设及环卫驿站建设等。

七、名词解释:         

1.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

2.基本支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,由人员经费和日常公用经费两部分组成。

3.项目支出:是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件:2018年预算公开汇总表

 

附件:2018年预算公开汇总表.xlsx [72.7 KB]

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