索引号: NA0040115010020180100001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市教育局 主题分类: 科技、教育  公告  
名称: 六安市教育局2018 年部门预算说明 信息来源: 六安市教育局
文号: 关键字: 部门  预算  
发布日期: 2018-01-29 17:04:02 访问量: 184
发布时间:2018-01-29 17:04:02
六安市教育局2018 年部门预算说明

六安市教育局 2018年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

  • 六安市教育局主要职责

六安市教育局部门预算包括市教育局本级(局机关和4个局属事业单位)预算和市属六所学校预算。

(一)六安市教育局机关及内设机构的主要职责

六安市教育局本级预算包括局机关和4个局属事业单位。根据《六安市人民政府办公室关于印发〈《六安市教育局主要职责内设机构和人员编制规定》〉的通知》(六政办〔2015〕58号)规定,市教育局机关及内设机构的主要职责是:

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,监督检查执行情况;研究拟订全市教育工作的政策和规定。

2、研究拟订全市教育事业发展规划、年度计划;指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导和管理全市基础教育,实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革,规划实施基础教育地方课程教材建设,全面实施素质教育。

4、负责教育督导与评估工作,负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责组织督查区域内义务教育均衡发展工作;指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹全市职业教育的发展与改革,指导和管理高、中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作;规划、管理社会力量办学。

6、负责市属学校的领导班子建设;协助县、区委做好县区管理的省、市示范普通高中、重点职业高中、师范学校、教师进修学校领导班子的建设工作。

7、负责本部门教育经费的统筹管理;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;组织对中小学收费检查工作;配合有关部门对直属学校和全市教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作;负责全市家庭经济困难学生资助管理工作。

8、负责全市各级各类学校的思想政治作,规划并指导全市各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作;指导全市教育系统行风建设和市属学校精神文明创建工作;协助有关部门做好全市教育系统的统战工作。

9、主管全市教师工作,指导实施各级各类学校教师资格认定工作;指导教育系统人才队伍建设,负责市属学校师资的综合管理;指导学校内部管理体制改革。

10、负责全市各类直属学校、普通高中、职业高中、师范学校和市属学校的学籍管理工作;负责省级一类幼儿园认定工作。

11、负责管理全市学历教育的招生考试工作;负责全市高中阶段教育的各类招生工作;会同有关部门拟定高职高专、普通高中、职业中专招生计划。

12、组织指导教育方面的对外交流与合作;指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作。

13、贯彻国家语言文字工作方针政策,实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

14、管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

(二)六安市教育局局属事业单位职责:

六安市教育局局属事业单位:根据原六安地区编委〔90〕62号、68号及六安市编委六编〔2007〕26号文件规定,六安市教育招生考试中心的职责是:按照国家、省下达的招生计划,按质、按量地完成普通高等学校、中等专业学校在我区的招生任务。组织全区高教、中专自学考试的报名、编码、考试、建档、发证。组织全区普通高校、中等专业学校招生报名、考试、建档、录取。组织全区攻读硕士学位研究生招生报名、考试;根据原六安地区编委〔90〕62号、68号文件规定,六安市教学仪器站(勤工俭学办公室)的职责是:负责教学仪器的采购,调配及管理,承担全区教学仪器和电教设备的维修工作。检查和指导农村实验中心建设和学校实验室工作,负责实验员的培训和提高。指导全区各级各类学校开展勤工俭学活动,编报校办工厂、农场的生产计划。填报学校勤工俭学的各类统计报表,抓好校办工厂、农场生产的管理;根据原六安地区编委〔90〕62号、68号文件规定,六安市教学研究室(教育科学研究所)的职责是:检查全区中小学(含师范、农职业中学)教学计划执行情况,指导教学,组织和指导县市教研机构开展教研活动。深入教学,开展调查研究,指导教学改革试验。组织教学观摩,总结和推广先进教学经验,联系实际,承担一定的教学任务。检查和指导全区完中高考复习工作,收集和交流教研信息、教研资料,经批准统一编印教学参与资料和其它教学材料,负责有关考试的命题工作。协助各学会开展工作,举办学科竞赛和学术交流活动;根据原六安地区编委[90]62号、68号文件规定,六安市电化教育馆(六安市教育局师范师训办公室)的职责是:宣传贯彻电化教化教育方针、政策,制定本地区的电化教育发展规划。发展和建设卫星电视教育网、点和远距离教育,为各类教育对象服务。发展本地区学校电化教育,为推进学校改革,提高教育质量服务。编制乡土电教教材,搞好电教教材的收、录、引进、管理、编目和交流工作,建设本地区的教材服务网络。对本地区电教进行检查、指导、管理、定期总结、交流经验,培训电教人员。

(三)市属学校职责

六安一中:根据原行署编委六编字〔87〕72号文件规定,六安一中主要职责是:全面贯彻党的教育方针,面向四个现代化,为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

六安二中:根据六编〔2005〕69号文件规定,六安二中主要职责是:全面贯彻党的教育方针,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人,按照省示范学校的标准,全面加强学校的建设和管理,为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

六安市特殊教育中心(青少年活动中心):根据六编〔2005〕70号文件规定,六安市聋哑学校主要职责是:坚持社会主义办学方向,全面贯彻国家的教育方针,开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务,全面加强学校的建设和管理,为社会培养有用之才。

六安一中东校区:全面贯彻党的教育方针,面向四个现代化,为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

皖西中学:1、执行党的教育方针,努力实施九年制义务教育。学校受市政府委托承担六安城区南部9个住宅小区(龙湖山庄、天盈星城、水云涧、和顺名都城、香格里拉、上城国际、锦绣华府、米罗豪庭、恒生阳光城)免费初中段义务教育。

2、大力实施高中学历教育,促进六安基础教育发展。

3、严格执行贯彻市教育行政部门的法规、政策,坚持教学育人、管理育人、服务育人,使学生得到全面发展;组织学校教师进行有关培训,提高教学水平。

4、切实按照经费编制办事,合理使用经费。

5、关心师生的生活和安全,做好维修和设施设备的更新。

 

二、六安市教育局2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:我们将大力继续以教育精准扶贫、教育精准脱贫为抓手,统筹推进各级各类教育协调发展,逐步解决热点难点问题,不断提升教育教学质量,为幸福六安建设提供人才保障和智力支撑。

1.加强教育战线党建工作。落实全面从严治党的主体责任,切实加强全市中小学校尤其是民办学校、幼儿园的基层党建工作,强化教育系统广大党员干部意识形态和思想教育工作。推进党风廉政建设,以市委巡察整改工作为契机,进一步强化内部监督。

2.统筹推进教育协调发展。大力发展普惠性学前教育,推动学前教育第三个三年行动计划(2017-2020)落实,加快市直幼儿园建设步伐;推进义务教育发展优质均衡,实施标准化管理,提升义务教育阶段学校办学水平和质量,有序推进六安城区义务教育阶段公办学校第二个三年行动建设计划,加快已规划设计项目的建设进度;提升高中阶段教育普及程度,有序推进新一轮普通高中布局调整,引导普通高中内涵发展,积极研究高考改革带来的新变化、新要求,稳步推进高中课程改革;加大职业教育市级统筹力度,加大政策落实力度,加大资源整合和提升力度,继续推动国家级重点和省级示范中等职业学校、省示范性高等职业院校创建工作。

3.全面提升教育教学质量。推进教育信息化建设,建成市级信息化平台,进一步提升我市中小学宽带接入率和班级多媒体覆盖率。加快“在线课堂项目”建设进度,继续开展数字化校园建设和教师应用专项培训。加强和改进德育工作,将文明城市创建落实到教育各环节。加强学校体育、卫生、艺术教育,继续组织开展全市田径、足球等体育竞赛活动。加强教科研工作,加大对各类学校教育教学的指导,建立科学的质量评价体系,全面提升教育质量。

4.着力改善保障教育民生。以教育精准扶贫、教育精准脱贫为重点,继续实施义务教育经费保障机制改革,落实各项教育资助政策,继续实施好农村地区义务教育阶段学生营养餐工程,完成全面改善农村义务教育薄弱学校办学条件项目2018年目标任务,加强贫困人口职业教育培训,用智力手段阻断贫困代际传递。

5.继续深化教育综合改革。积极应对2018年高考改革,开展针对性研究;继续实施普通高中学业水平考试和综合素质评价,落实新修订的普通高中课程方案和标准;深化办学体制改革,加大民办教育扶持政策落实力度,完善我市民办中小学、幼儿园、中等职业学校设置审批标准,鼓励支持有实力的企业和民办学校通过联合重组或相互持股的方式强强联合。

6.建设素质过硬教师队伍。均衡配置教师资源,推进《乡村教师支持计划实施意见》贯彻落实;积极进行教师职称改革,推进县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗制度落实,加强教师交流力度;继续开展“皖西乡村好教师”、“皖西好校长”、“皖西名师”评选,调动广大教师积极性;进一步规范教师从教行为。

7.着力推进依法治教治校。继续贯彻落实《六安市教育系统开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2010年)》,大力开展法制宣传教育,充分发挥法律顾问作用,认真落实重大行政决策程序规定,坚持权责清单动态管理,完善行政执法机制,推进“谁执法、谁普法”的普法责任制深入落实。继续保持规范办学行为的高压态势,严格查处乱收费、乱招生、乱办班、乱补课等违纪违规行为,树立和维护良好的教育形象。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

教育局由局本级和6个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

1233

1402

1108

7

287

1298

1007

8

283

104

101

-1

4

 教育局本级 (机关和局属事业单位)

行政单位

57

93

52

4

37

92

53

4

35

1

-1

0

2

 六安一中东校区

全额拨款事业

314

276

212

1

63

277

213

2

62

-1

-1

-1

1

六安一中

全额拨款事业

410

472

387

0

85

468

384

0

84

4

3

 

1

六安二中

全额拨款事业

 

410

 

509

421

2

86

415

326

2

87

94

95

0

-1

 特殊教育中心

全额拨 款事业

34

44

28

0

16

39

24

0

15

5

4

0

1

六安市青少年示范性综合实践基地

全额拨款事业

8

8

8

0

0

7

7

0

0

1

1

0

0

皖西中学

事业单位

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策,六安市教育局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

教育局本级

全额拨款

行政三档

8000

六安一中东校

全额拨款

事业三挡

生均定额725

六安一中

全额拨款

事业三挡

生均定额725

六安二中

全额拨款

事业三挡

生均定额725

六安市特教中心

全额拨款

事业二挡

6000

六安市青少年示范性综合性实验基地

全额拨款

事业二挡

6000

皖西中学

差额拨款

 

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。教育局部门2018年收支总预算26890.86万元,较上年增加468.41万元,增长1.77%,主要原因是部分定额标准提高,且加大对市属各学校教学教研经费投入。收入来源为:财政拨款收入22920.26万元、政府性基金预算拨款收入25万元、纳入专户管理政府非税收入3945.6万元;支出包括:教育支出24364.5万元、社会保障和就业支出1563.69万元、住房保障支出937.67万元、其他支出25万元。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入4276万元,部门可支配收入26890.86万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

4276

4186.79

89.21

2.13%

二中西校招生学生数增加

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

4161

4037.91

123.09

3.04%

二中西校招生学生数增加

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

115

148.88

-33.88

-22.76%

房租收入由财政部门统列

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

(1)行政事业性收费收入主要包括:教育行政事业性收费收入215万元,普通高中学费收入3717万元,普通高中住宿费收入229万元。

(2)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:国有资源(资产)有偿使用收入229万元

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

26890.86

26422.45

468.41

1.77%

 

财政预算内拨款收入

22436.92

22235.66

201.26

0.91%

人员经费增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

483.34

358.88

124.46

34.68%

教育各类考试报名人数预计增加

非税收入专户核拨收入

3945.6

3827.91

117.69

3.07%

此项为普通高中学费收入,招生计划略有增加

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

25

0

25

100%

新增政府性基金收入,用于乡村学校少年宫项目

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额26890.86万元,同上年相比增加818.41万元。其中:财政拨款(补助)安排22920.26万元,同上年相比增加1034.6万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

26890.86

22920.26

22436.92

 

483.34

3945.6

 

 

人员支出

15661.05

15554.25

15536.18

 

18.07

106.8

 

 

 工资福利支出

13809.91

13809.91

13793.18

 

16.73

0

 

 

 对个人和家庭的补助

200.62

93.82

93.82

 

0

106.8

 

 

定额公用支出

1650.52

1650.52

1649.18

 

1.34

0

 

 

其中:综合定额

1205.86

1205.86

1204.66

 

1.2

0

 

 

项目支出

14419.61

10555.81

6900.74

 

465.27

3838.8

25

 

 

 

 

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

22920.26

22436.92

 

483.34

21039.02

20829.02

 

210

1881.24

8.94

人员支出

15554.25

15536.18

 

18.07

14884.93

14884.93

 

0

669.32

4.5

 工资福利支出

13809.91

13793.18

 

16.73

12533.26

12533.26

 

0

1276.65

10.19

 对个人和家庭的补助

93.82

93.82

 

 

2351.67

2351.67

 

0

-2257.85

-96.01

定额公用支出

1650.52

1649.18

 

1.34

1618.53

1617.33

 

1.2

31.99

1.98

 其中:综合定额

1205.86

1204.66

 

1.2

1211.88

1210.68

 

1.2

-6.02

-0.5

项目支出

7366.01

6900.74

 

465.27

4535.59

4326.79

 

208.8

2830.42

62.4

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增加1881.24万元,其中:

(1)人员支出增加669.32万元,原因是:教师批量增资。

(2)定额公用支出增加31.99万元,原因是:部分单位人员增加且定额标准提高。

(3)项目支出增加2830.42万元,原因是:加大对市属各学校教学教研经费投入。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

26890.86

26890.86

0

26422.45

26422.45

0

468.41

1.77

一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

国防支出

0

0

0

0

0

0

0

0

公共安全支出

0

0

0

0

0

0

0

0

教育支出

24364.5

24364.5

 

24239.05

24239.05

0

125.45

0.52

社会保障和就业支出

1563.69

1563.69

0

1364.81

1364.81

0

198.88

14.57

住房保障支出

937.67

937.67

0

818.59

818.59

0

119.08

14.55

其他支出

25

25

0

0

0

0

25

100

 

 

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出28项,资金总额14389.61万元,其中:财政预算内拨款安排10085.54万元,纳入预算内管理的非税收入安排465.27万元,非税收入专户核拨收入安排3838.8万元。具体项目情况说明如下:

(一)教育部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、纪检监察工作经费3.4万元,其中:财政预算内拨款安排3.4万元,

项目立项依据:《市纪委、市委组织部、市编办、市监察局关于对市纪委、监察局派驻(出)机构实行统一管理的实施意见》(六办发〔2012〕41号)及市纪委会商要求

项目内容:共3.4万元,2人5万元,已安排1.6万元,剩余3.4万元,用于纪检监察工作经费。

项目起止时间2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费0.4万元,差旅费1万元、会议费2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制;

  • 教育管理工作经费670万元,其中:财政预算内拨款安排07万元,纳入预算内管理的非税收入安排196.93万元。

  项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费225万元,会议费105万元、培训费100万元、委托业务费174.5万元、公务用车运行维护费8.5万元、设备购置57万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。;

项目政府采购预算金额:57万元,其中:财政预算内拨款安排57万元。

 

(1)教育各类考试及招海军飞行员工作经费210万元。

项目立项依据:学业水平考试函【2017】1号《关于召开2017年度安徽省普通高中学业水平考试、综合素质评价工作会议通知》

皖招考〔2017〕21号安徽省教育招生考试院关于印发2017年安徽省初中学业水平考试考务工作实施细则的通知

皖教秘师【2017】17号《安徽省教育厅关于做好2017年上半年中小学教师资格考试面试工作通知》

皖招考函【2017年】16号《安徽省教育考试院关于做好2017年3月份全国计算机等级考试报名工作的通知》

教学【2017】1号《安徽省高等学校招生委员会关于印发2017年普通高校招生工作实施意见的通知》

皖招考函【2017】102号《关于加强2017年上半年全国大学英语四、六级考试考务管理的通知》  

皖招委【2016】6号《关于印发2016年安徽省成人高校考试招生工作实施意见的通知》。

项目内容:主要用于中高考、成人高考、研究生考试、普通话测试、各类资格考试、各类教师招聘考试/面试及海军飞行员招考等考务工作经费。

(2)基础教育学校安全、体育、德育、艺术、禁毒等活动开展与评比工作经费80万元。

项目立项依据:根据《六安市中长期教育改革和发展规划纲要(2011—2020年)》、安徽省教育特殊教育提升    实施计划(2017-2020年)、《安徽省人民政府办公室关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(皖政办〔2016〕33号)、六安市教育局六安市发展改革委六安市财政局六安市文广新局(体育局、版权局)共青团六安市委关于印发《六安市加快发展青少年校园足球的实施方案》的通知 (六教〔2016〕17号 )、《中小学幼儿园安全管理办法》(教育部令第23号)、《校车安全管理条例》(国务院令第617号)。

项目内容:主要用于学校安全工作开展,基础教育学校体育参赛、德育工作检查评比、参加国家/省级艺术类活动经费,省/市级禁毒检查、各级各类学校开学检查、省级培训等工作。

(3)高考研讨等教研经费、电化教育教学、教学仪器评比检查等工作经费120万元,

项目立项依据:皖教秘[2017]115号——安徽省教育厅关于开展2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知、皖教基〔2017〕3号——安徽省教育厅关于2017年初中学业水平考试的通知、《安徽省教育厅关于开展首届安徽省乡村教师教学信息化应用竞技活动的通知》(皖教秘[2016]602号)、

项目内容:要用于教研活动、电化教育教学活动及全市各级各类学校教育教学仪器参赛、评比、检查等工作经费。

(4)教师队伍建设、教师继续教育及管理、培训、皖西好老师评选工作经费165万元,

项目立项依据:《六安市人民政府关于加强教师队伍建设的实施意见》(六政〔2014〕55号)、《六安市乡村教师支持计划(2015-2020)》、《关于做好2017年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教师〔2017〕1号 )

项目内容:主要用于教师继续教育工作、中小学教师职称评审、初中及中心学校校长岗位及提高培训、“皖西好校长”、“皖西名师”评选大型公益活动和教师节活动表彰慰问、“三区”人才教师专项支持计划、援疆教师选派工作、市中小学教师学科带头人、骨干教师评选等经费。

(5)督导考核专项工作经费共15万元

项目立项依据:《《教育督导条例》由国务院第215次常务会议通过,自2012年10月1日起施行。第一条 为了保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行,实施素质教育,提高教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展,制定本条例。第二条 对法律、法规规定范围的各级各类教育实施教育督导,适用本条例。

项目内容:教育督导机构对下列事项实施教育督导:

  • 学校实施素质教育的情况,教育教学水平、教育教学管理等教育教学工作情况;(二)校长队伍建设情况,教师资格、职务、聘任等管理制度建设和执行情况,招生、学籍等管理情况和教育质量,学校的安全、卫生制度建设和执行情况,校舍的安全情况,教学和生活设施、设备的配备和使用等教育条件的保障情况,教育投入的管理和使用情况;(三)义务教育普及水平和均衡发展情况,各级各类教育的规划布局、协调发展等情况;(四)法律、法规、规章和国家教育政策规定的其他事项。
  • 职业学校“双师型”教师认定、专业设置、评比及语言文字推广经费65.8万元

项目立项依据:全国、全省职业教育工作会议要求和市领导要求,由市语委牵头,市、县区共同参与,推广说普通话、写规范字活动等政策。

项目内容:①贯彻落实习近平总书记关于推进职业教育发展的重要批示精神和全国、全省职业教育工作会议精神,推进职业教育宣传和招生工作开展,②根据国家和省统一部署,在每年9月集中开展一次推广普通话宣传周活动推动各级各类学校的语言文字工作开展,培养说普通话、写规范字的意识和能力,做好语言文字的培养培训工作省教育厅评选推荐文件要求,③侧重推进中职学校教育教学和教科研工作

  • 政务中心窗口服务人员4人换装经费1.2万元

项目立项依据:政务中心文件

项目内容:政务中心窗口工作人员着装要求

 

  • 调解委员会工作经费5万元

项目立项依据:按与市纪委会商要求,根据市政府批示精神

项目内容:据市纪委要求,教育纪检部门要求下开展工作

  • 扶贫工作经费5万元
  • 创建工作经费3万元。

项目立项依据:全国、省、市城建工作的有关文件、考评细则等

项目内容:全面落实好创建文明城市工作各项任务

3、职业教育专项经费200万元,其中:财政预算内拨款安排 200万元。

项目立项依据:《六安市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(六政【2015】50号)和市教育局、发改委、财政局等六部门《六安市现代职业教育体系建设规划2015-2020年》(六教【2015】21号)

项目内容:组织开展好市级中等职业学校学生技能大赛,做好省级、市级赛点的建设工作;做好市级中职名师工作室和省名师工作坊的建设工作;做好中高职衔接课程体系建设和校际合作工作;组织开展职业院校管理水平提升培训工作;支持六安市职业学校专业建设工作。用于职业教育工作,全面提高我市职业与成人教育办学水平,构建我市现代职业教育体系。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

4、驻村扶贫及挂职干部补助7.3万元其中:财政预算内拨款安排7.3万元。

项目立项依据:根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)。

项目内容:其中:①市教育局3人(汪凯、郭兆、王泉)到霍邱县彭塔乡高楼村生活补助:5.4万元(1500*12月*3人)②交通费1.9008万元:六安市到霍邱县彭塔乡61元,彭塔乡到高楼6公里,每公里计1元,共计66元*8次*12月*3人=19008元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用1.9万元,生活补助5.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 5、中职、普通高中学生资助市级配套1634.3万元,其中:财政预算内拨款安排1100万元,提前下达专项转移支付534.3万元。

项目立项依据:根据《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》(皖教助函【2015】12号),《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》(六民生办【2015】7号)、皖教助函〔2015〕12号)、(六民生办[2015]7号)扎实推进教育民生工程中职学校和普通高中家庭经济困难学生资助工作的顺利实施,加大民生工程宣传力度、《提前下达2018年普通高中学生资助补助经费的通知》财教〔2017〕1665号。

项目内容:共1634.3万元,①用于中职、普通高中学生的资助市级配套1100万元;②财教[2017]1665号-普通高中学生资助补助经费534.3万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:助学金1634.3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 6、义务教育经费保障机制改革400万元,其中:财政预算内拨款安排400万元。

项目立项依据:皖政〔2015〕1号)保证我市义务教育经费保障机制改革继续深入推进,民生工程落实。

根据《 义务教育经费保障机制实施办法》(皖政〔2015〕1号),六安市财政局 教育局《义务教育经费保障机制实施办法》。

项目内容:共400万元,用于市直义务学校贫困寄宿生生活补助、免除学杂费、补助学校公用经费等。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出400万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

7、城区义务教育学校建设第二个三年行动计划(补助县区)6500万元,其中:财政预算内拨款安排6500万元。

项目立项依据:省市级文件

项目内容:城区义务教育公办学校建设第二个三年行动计划(2016-2018年)项目2018年度资金安排共计13000万元(其中金安区5500万元,裕安区4500万元,开发区3000万元),根据《六安城区义务教育阶段公办学校建设第二个三年行动计划(2016-2018年)》(六政办〔2016〕32号)文件精神,市县按建设资金总额分别承担50%标准测算,2018年度市级对县区转移支付,共计6500万元(其中金安区2750万元,裕安区2250万元,开发区1500万元)。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:房屋建筑物购建6500万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

8、提前下达中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金25万元。

项目立项依据:《提前下达中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金》财教〔2017〕1937号.

项目内容:共计25万元,用于提前下达中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费25万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、提前下达城乡义务教育补助经费1479万元。

项目立项依据:《提前下达2018年城乡义务教育补助经费的通知》财教〔2017〕1806号。

项目内容:共计1479万元,其中:①提前下达2018年城乡义务教育补助经费1260.4万元;②城乡义务教育经费保障机制改革218.6万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭补助支出1479万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

10、提前下达中职、普通高中学生资助资金1301.9万元。

项目立项依据:《提前下达2018年普通高中学生资助补助经费的通知》财教〔2017〕1665号、《提前下达2018年中职学生资助补助经费的通知》财教〔2017〕1724号.

项目内容:共计1301.9万元,其中:①财教[2017]1665号-家庭经济困难学生资助-普通高中国家助学金68.9万元;②财教[2017]1724号-中职学生资助补助经费1233万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:助学金68.9万元、其他对个人和家庭补助1233万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

(二)教育部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

六安一中东校区2018年项目支出安排情况说明

1、教研教学经费439.98万元,其中:财政预算内拨款安排270.22万元,纳入预算内管理的非税收入安排30.80万元,非税收入专户核拨收入安排138.96万元。

项目立项依据:根据军训、运动会、家长会等教学需要。

项目内容:共计439.98万元,其中:①家长会、军训、运动会6万元(用于军训外请军官劳务费、标牌标语制作、医护人员及物资配置;运动会标牌标语制作、奖品购置、工作人员劳务费等);②图书室添置图书5万元;③学生德育实践3万元;④文印费3万元;⑤理化实验室药品添加、中高考招生及网上阅卷等各类考试耗材费5万元;⑥学校承接上级部门安排考试补贴22.75万元:承接上级部门安排考试共5场,每场考试70个考场,每个考场3名监考人员共补贴1200元,市教育局每个考场补助550元,考务不足费用补贴5*70*(1200-550)=22.75万元;⑦校方责任险3.68万元(学生3582*7=25074元,教师235*50=11750元)⑧班主任津贴、教学质量奖等278万元;⑨高考教师领队、租车、及学校中考招生以及学校招聘教师费用及新老高三班主任培训、选派部分优秀教师外出业务培训进修、教师继续教育学习及创建等费用15万元;⑩教学竞赛、教学研讨活动及创建经费8.67万元;青蓝工程及教学检查10万元:青蓝工程导师讲课、听课、评课费:3人/学科*13学科*30课时*30元*2学期=7万元;教学检查专家劳务费:5人/学科*13学科*100元*2*2=3万元;学生课后服务费79.88万元(38周*2.1万元/周)。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费14.68万元,印刷费3万元,差旅费5万元,培训费10万元,劳务费124.30万元,委托业务费278万元,其他资本性支出5万元。

项目政府采购预算金额:10万元,其中图书购置5万元,理化实验室用品等5万元。

2、聘用人员工资194.72万元,其中:非税收入专户核拨收入安排194.72万元。

项目立项依据:根据安徽省六安第一中学东校区与钟升等13位签订的《聘用合同书》,已经六安市人才服务中心鉴证

项目内容:共计194.72万元,其中:①11个人事代理人员工资福利(工资、绩效、社保公积金、奖励金、零星增资等)11人*8万元/人=88万元;②2名驾驶员工资及绩效2800*2*12+500*2*10=7.72万;③外派教师等早晚自习费99万元(早自习劳务23.50万元:每节早自习15元∕人,每周五节,每月4.3周,每年实发约10个月,计发23.5万元;晚自习8.05*9.5=76.47万元)。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他工资福利支出194.72万元。

3、物业管理及水电费128.92万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排24万元,非税收入专户核拨收入安排104.92万元。

项目立项依据:根据实际工作需要安排。

项目内容:共计128.92万元,其中:①校园三项服务87万元:其中保洁12人(含增4人),28.81万元;保安服务费29万元(保安11人(含新增1人),月工资2200元∕人,合计29万);宿管服务费29万元(宿管10人,月工资2200元∕人,其它增加劳务费用2.6万,合计29万);②水费12个月*3万=36万元;③电费12个月*6.25万元=75万元;合计198万元-基本支出已安排物业管理及水电费69.08万元=128.92万元。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:水费23.32万元,电费50万元,物业管理费55.60万元。

项目政府采购预算金额55.60万元,其中:物业管理服务支出55.6万元。

4、维修及设备购置216.30万元,其中:财政预算内拨款安排16.30万元,非税收入专户核拨收入安排200万元。

项目立项依据:根据校园运维实际需要安排。

项目内容:共计216.30万元,其中:1.校园维修维护费60万元(用于水电维修、学生课桌凳和教师办公桌椅维修、道路及校舍、电梯维修维护、机房设备维护及办公室电脑、打印机、扫描仪维护、校园网络维护等。2.设备购置132万元,主要用于运动器材采购、办公设备购置、学生课桌凳、公寓床、信息技术用品、地理挂图及地球仪类、数学几何模型等教学辅助用品采购经费。3.校通勤车维修保养费5万;4.学籍信息化管理系统维护、学业水平技术素养、综评3万元;5.学生公寓门286个*500元/个=14.30万元。6.男女生浴池维护2万元。合计216.30万元。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费3万元,维修(护)费62万元,其他交通费5万元,办公设备购置146.30万元。

项目政府采购预算金额80万元,其中:设备购置70万元,校园维修维护采购购置10万元。

 

六安一中2018年项目支出安排情况说明

1、教学教研经费895.34万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排34.54万元,非税收入专户核拨收入安排860.8万元

项目立项依据:提高教育教学质量,贯彻素质教育理念,并根据同外方签订的合同安排。。

项目内容:提高教育教学质量,贯彻素质教育理念,并根据同外方签订的合同安排

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费、培训费、劳务费、其他商品服务支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

备注:如果本项目是项目清理后归并整合项目,请按照以下格式编写:

2、聘用人员工资126万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排 0万元, 非税收入专户核拨收入安排126万元

项目立项依据:根据实际需要,按(皖政办〔2015〕57号)文件。

项目内容:138名聘用人员工资。

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:劳务费支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 外派东校区人员工资47万元,其中:财政预算内拨款安排317.47万元,
  • 项目立项依据:根据《六安市财政局 六安市人社局关于解决六安一中等学校过渡期问题的建议》(财教〔2015〕621号).。

项目内容:66名外派东校区人员工资。

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他工资福利支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、物业管理费及水电费56.9万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,非税收入专户核拨收入安排56.9万元

项目立项依据:根据物业管理合同和实际需要。

项目内容:水电费、物业管理费。

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:电费14.5万元、物业管理费42.4万元。

项目政府采购预算金额:42.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、维修及设备购置195万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排195万元。

项目立项依据:根据实际需要。

项目内容:校园维修、办公设备。

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费、办公设备购置。

项目政府采购预算金额:195万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 驻村扶贫及挂职干部补助96万元,其中:财政预算内拨款安排1.96万元,

项目立项依据:根据实际工作需要安排。

项目内容:驻村扶贫及挂职干部的生活补助和交通费。

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用、生活补助。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

六安二中2018年项目支出安排情况说明

1、教研教学经费172万元,其中:财政预算内拨款安排 96万元,非税收入专户核拨收入安排76万元。

项目立项依据:根据市教育局文件,提供教育教学质量,贯彻素质教育理念。

项目内容:共计172万元,用于日常教学。其中①暑期新老校区高三教师外出培训及创建经费29 万元;②新老校区校本培训10万元;③新老校区学校运动会约8万元;④国际班办学经费120万元(2016-2019学年国际班在校生672人、高一及高二每人每学期5870元,高三每人每学期2700元,每年收费约646万元,返还委托业务费106万元、根据协议每学年支付美诚商学院委托业务费、依据高一及高二在校生学费的一半的40%、(248人*5870元/学期*2/2*40%)计算,另依据与美中商学院补充协议,每年需支付国际班管理基金等费用约14万元);⑤扶贫工作经费5万元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:办公费14万元、培训费40万元、劳务费10万元、委托业务费106万元、其他商品和服务支出2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

2、维修及设备购置667.7万元,其中:财政预算内拨款安排 111万元,纳入预算管理的非税收入安排 104万元,非税收入专户核拨收入安排452.7万元。

项目立项依据:根据教学规划和实际需要(增列新校区)

项目内容:共计667.7万元,其中①办公设备购置125万元,主要用于购置办公桌椅、餐厅空调、食堂设备、医务室设备、电子屏、台式电脑、复印机、打印机及相机等办公设备;②教学设备购置243.4万元,主要用于学生课桌椅购置,新建两个学生机房、1件录播教室、投影仪、乒乓球桌、教室搁柜及移动录播设备等;③基础实施维修维护299.3万元,主要用于消防维保11.5万元、网络维护20万元、尚善楼装饰维护改建40万元、校史馆维修45万元、笃行楼卫生间及屋顶防水维修36万元、老校区操场维修18万元、新校区电动门维护购建20万元、其他零星维护18.8万元、新校区教学活动区域、门厅、走道部分地面砖安全防滑改建90万元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:维修费299.3万元、办公设备购置125万元、专用设备购置243.4万元

项目政府采购预算金额:合计667.7万元、其中财政拨款215万元、非税收入专户安排452.7万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、物业管理费及水电费407.8万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排 75万元,非税收入专户核拨收入安排332.8万元。

项目立项依据:根据合同和实际需要

项目内容:共计407.8万元,其中①物业管理费307万元,老校区物业管理费186万元(物业150万元、保安托管36万元),新校区物业托管费168万元(物业120万元、保安托管38万元、医务室托管10万元),新老校区物业托管费合计354万元,减去综合定额已测算47万元,新老校区物业托管费需补助307万元;②水电费100.8万元,其中:老校区水电费75万元、新校区水电费75万元,新老校区水电费合计150万元,减去综合定额已测算49.2万元,水电费需补助100.8万元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:水费30万元、电费70.8万元、物业管理费307万元

项目政府采购预算金额:合计307万元、其中财政拨款75万元、非税收入专户安排232万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、化解债务1000 万元,其中:非税收入专户核拨收入安排1000万元。

项目立项依据:根据还款计划安排

项目内容:共计1000万元,主要用于归还校内基建工程个人集资本金800万元、支付校内基建工程个人集资利息200万元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:国内债务利息200万元、其他支出800万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、驻村扶贫及挂职干部补助2.04万元,其中:财政预算内拨款安排2.04万元。

项目立项依据:根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字【2017】33号)

项目内容:共计2.04万元,其中:①夏晖到裕安区狮子岗乡松林村生活补助1.8万元(1500元*12月*1人);②交通费0.24万元,六安市区到裕安区狮子岗乡20元,狮子岗乡到松林村5公里,每公里1元,共计25元*8次*12月=2400元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:其他交通费用0.24万元、生活补助1.8万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

(五) 六安市特殊教育中心2018年项目支出安排情况说明

1、残障儿童康复训练、职业教育和上门服务35万元,其中:财政拨款安排35万元。                                                      

项目立项依据: 根据《关于2012年贫困残疾儿童抢救性康复项目助听器检验工作的通知》(皖康复办【2012】25号)、根据《关于请求编报六安市特殊教育中心职业教育技能培训预算》。六特【2017】34号文件、未入学适龄残疾儿童少年调查登记表登记的数字和安徽省人民政府办公厅关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的实施意见(晥办发【2011】2号)中提到:加快发展以职业教育为主的残疾人高中阶段教育精神。

项目内容:   共35万元,其中:①聋哑儿童康复培训和劳务费12万元;②开展残疾儿童送教上门活动10万元;③残疾学生职业教育培训和劳务费13万元。金额较2016年增加的主要原因是每项工作经费略有增加。

项目起止时间:2018年—2020年

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:专项业务费35万元,其中:劳务费15万元、培训费20万元。

 

2、物业管理费及水电费23.78万元,其中:财政拨款安排23.78万元。

项目立项依据:根据合同和实际需要安排。

项目内容:总计23.78万元,其中:①物业管理费12.8万元;②水电费10.98万元,实际需要15.06万元,减去基本支出预算已安排4.08万元,尚需安排10.98万元。金额较2017年增加的主要原因是物业管理及水电费略有增长。

项目起止时间:2018年—2020年

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:运转维护费23.78万元,其中:物业管理费12.8万元、电费9.04万元、水费1.94万元

3 、教学楼维修改造专项48万元,其中:财政拨款安排48万元。

项目立项依据:根据市特殊教育中心建校已有十多年,学校所处地势较低,排水不畅,需要对围墙外排水维修改造;特殊教育第二期提升计划,继续实施改善特殊教育办学条件并结合单位实际情况。

项目内容:共48万元,其中:①学校围墙排水改造维修15万元,主要用于围墙外排水维修改造,测算依据工程造价汇总表;②学校教学楼墙面渗水漏水维修33万元,主要用于教学楼外墙四周涂真石漆维修改造支出。金额较2017年增加的主要原因是维修项目增多。

项目起止时间:2018年1月-12月

项目级次:本项目属于本单位支出 

项目经济科目细化编制为:基本建设支出48万元,其中:维修(护)费48万元                            

项目政府采购:预算金额48万元。

4、残障学生看护10万元,其中:财政拨款安排10万元。

项目立项依据:根据安徽省《特殊教育提升计划》(皖政办【2014】22号)

安排项目内容:共计10万元,其中:①学生在校期间学校每天安排二名教师白天加班3个小时计5万元;②安排二名教师晚间值夜班大约13小时计5万元。金额较2017年没有变化。

项目起止时间:2018年—2020年

项目级次:本项目属于本单位支出

项目细化:对个人和家庭补助10万元,其中:生活补贴10万元。

 

  • 六安市青少年示范性综合实践基地2018年项目支出安排情况说明
  • 实践基地开班运行经费项目460万元,其中:财政预算内拨款安排460万元。
  • 项目立项依据:根据六编办函(2013)10号文件,教育部教育一司函《2013》56号,教育部财政部教基一函(2013)2号、财教(2013)250号。

项目内容:实践基地2018年计划接待初二学生1.2万,共20期,每期600人,5天。约需运营经费465万元,其中政府购买服务人员费用130万元,物业管理费80万元,食堂托管费45万元,运行成本费240万元,网络运行维护费5万元,交通用车运行维护费10万元合计510万元,比除收入50万元后安排460万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:物业管理费80万元,委托业务费339万元,其他商品和服务支出46万元。

项目政府采购预算金额:419万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

2、青少年崇尚科学科普活动项目10万元,其中:财政预算内拨款安排10 万元。

项目立项依据:根据实际工作需要,综合实践基地和活动中心两个场所开展科普活动。

项目内容:青少年走进科普活动经费7万元,青少年科普活动宣传费3万元。

项目起止时间:经常性项目2018年-2020年。

项目经济科目细化编制为:办公费5万元,维护维修费2万元,培训费1万元,委托业务费2万元。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,教育局2018年编制预算绩效目标的项目共19个,资金总额14248.13万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排9944.06万元,纳入预算内管理的非税收入安排465.27万元,非税收入专户核拨收入安排3838.8万元,编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

 

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

17342.33

13478.53

13013.26

 

465.27

 3838.8

 

25

 

市教育局本级教育管理工作经费

670

670

473.07

 

196.93

 

 

 

职业教育专项经费

200

200

200

 

 

 

 

 

城区义务教育学校建设第二个三年行动计划(补助县区)

6500

6500

6500

 

 

 

 

 

城乡义务教育经费保障机制改革

400

400

400

 

 

 

 

 

中职、普通高中学生资助市级配套

1100

1100

1100

 

 

 

 

 

 

 

提前下达中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金

25

 

 

 

 

 

25

 

提前下达城乡义务教育补助经费

1479

1479

1479

 

 

 

 

 

提前下达中职、普通高中学生资助资金

603.2

603.2

603.2

 

 

 

 

 

提前下达中职、普通高中学生资助资金

 

1233

1233

1233

 

 

 

 

 

 一中东校教学教研经费

439.98

301.02

270.22

 

30.8

138.96

 

 

一中东校聘用人员工资

194.72

 

 

 

 

194.72

 

 

一中东校物业管理费及水电费

128.92

24

 

 

24

104.92

 

 

一中东校维修及设备购置

216.3

16.3

16.3

 

 

200

 

 

  六安一中教学教研经费

895.34

34.54

0.00

 

34.54

860.80

 

 

 六安一中聘用人员工资

126.00

0.00

0.00

 

 

126.00

 

 

六安一中外派东校区人员工资

417.47

317.47

317.47

 

 

100.00

 

 

  六安一中物业管理费及水电费

56.90

0.00

0.00

 

 

56.90

 

 

 六安一中维修及设备购置

195.00

0.00

0.00

 

 

195.00

 

 

六安二中教研教学经费

172

96

96

 

 

76

 

 

六安二中维修及设备购置

667.7

215

111

 

104

452.7

 

 

六安二中物业管理费及水电费

407.8

75

0

 

75

332.8

 

 

六安二中化解债务

1000

 

 

 

 

1000

 

 

六安市青少年示范性综合实践基地开班运行经费

460

460

460

 

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

教育部门2018年财政拨款收支预算26890.86万元,较上年增加684.6万元,主要原因是转移支付给县区的款项增加。收入来源包括:一般公共预算拨款22920.26万元,占85.23%;政府性基金拨款 25万元,占0.09%;纳入专户管理政府非税收入3945.6万元,占14.68%;国有资本经营预算拨款0万元。支出包括:教育支出23612.8万元,占90.42%;社会保障和就业支出1563.69万元,占5.99%;住房保障支出937.67万元,占3.59%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

教育部门2018年一般公共预算财政拨款22945.26万元,较上年增加1059.6万元,主要原因是新招入编教师工资增加。其中:教育支出20418.9万元,占89%;社会保障和就业支出1563.69万元,占6.8%,住房保障支出937.67万元,占4.1%,其他支出25万元,占0.1%具体情况如下:

(一)“教育支出”2018年预算20418.9万元,比2017年预算减3470.15万元,下降14.52%,减少的原因主要是退休人员经费预算不在单位列支划入社保局。其中,“行政运行”预算617.69万元,主要用于保障局(委、办)机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算880.7万元,主要用于主要用于保障局机关和所属预算单位未单独设置项级科目的其他项目支出;“初中教育”预算464.29万元,主要用于保障各部门举办的初中教育支出;“高中教育”预算14372.72万元,主要用于保障各部门举办的高级中学教育支出;“其他普通教育支出”预算1879万元,主要用于市本级义务教育经费保障机制教育民生工程; “职业教育”预算1301.9万元,主要用于市本级中职学生资助经费,“特殊学校教育”预算366.92万元,主要用于保障各部门举办特殊学校的支出;“其他教育支出”预算535.68万元,主要用于上述项目以外其他用于教育方面的支出;

(二)“社会保障和就业支出”2018年预算1563.69万元,比2017年预算增198.88万元,增长14.57 %,增加原因主要是单位新增人员及工资增加。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算1562.79万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0.9万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算937.67万元,比2017年预算增119.01万元,增长14.54 %,增加原因主要是单位新增人员及工资基数增大等。其中:“住房公积金”预算937.67万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 (四)“其他支出”预算25万元,主要用于特教专项支出

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

教育部门2018年一般公共预算基本支出15554.25万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出13809.91万元,包括:基本工资4552.18万元、津贴补贴71.01万元、奖金6.09万元、伙食补助费33.84万元、绩效工资3184.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费1562.79万元、职业年金缴费0.9万元、城镇职工基本医疗保险缴费546.98万元、公务员医疗补助缴费3.79万元、其他社会保障缴费77.5万元、住房公积金937.67万元、其他工资福利支出2832.55万元。

(二)商品和服务支出1645.62万元,包括:办公费433.2万元、印刷费 10万元、水费52.98万元、电费90.78万元、邮电费45万元、物业管理费119.8万元、差旅费59.2万元、维修(护)费100.5万元、会议费6万元、培训费96.7万元、公务招待费74.5万元、专用材料费10万元、劳务费367.76万元、委托业务费10万元、工会经费93.68万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用16.1万元、其他商品和服务支出31.15万元。

(三)对个人和家庭的补助93.82万元,包括:离休费62.96万元、生活补助15.21万元、医疗费13.55万元,其他对个人和家庭的补助2.1万元。

(四)其他资本性支出5万元,包括:办公设备购置5万元。

 

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市教育局2018年政府性基金收入预算25万元,主要为彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金,金额较2017年增加25万元。

六安市教育局2018年政府性基金支出预算25万元,主要为彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金,金额较2017年增加25万元。

 

 

 

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市教育局2018年社保基金收入预算0万元,较2017年没有变化。

六安市教育局2018年社保基金支出预算0万元,较2017年没有变化。

 

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市教育局2018年国有资本经营收入预算0万元,较2017年没有变化。

六安市教育局2018年国有资本经营支出预算0万元,较2017年没有变化。

 

 

 

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,教育部门2018年共安排政府采购支出13项,资金总额2030.5万元,其中:财政预算内拨款安排793.85万元,纳入预算内管理的非税收入安排184万元,非税收入专户核拨收入安排1052.7万元,。具体项目情况说明如下:

  • 教育局事业单位物业管理费支出2万元,其中:财政预算内拨款安排2.2万元,

采购目录及数量:教育局事业单位物业管理费

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

2、教育局本级购买台式电脑、便携式电脑、终端设备、打印机、电子和通信测量仪器、办公家具等57万元,其中:财政预算内拨款安排57万元。

采购目录及数量:教育管理工作采购计算机6台、终端设备1台、打印机6台、电子和通信测量仪器150个、办公家具18件

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

3、六安一中东校公务用车运行费(办公设备维修和保养服务)4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量:1辆公务用车运行维护费用。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

4、六安一中东校物业管理费支出31.40万元,其中:财政预算内拨款安排31.4万元。

采购目录及数量:2018年校园三项服务(安保、宿管、保洁)。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

5、六安一中东校教研教学经费10万元。其中:纳入预算内管理的非税收入安排5万元,非税收入专户核拨收入安排5万元。

采购目录及数量:图书购置2000册,5万元,实验室理化用品1批,5万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

6、六安一中东校维修及设备购置80万元。其中:财政预算内拨款安排10万元,非税收入专户核拨收入安排70万元。

采购目录及数量:计算机网络设备1批,70万元;水电维修材料1批,10万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

7、六安一中东校物业管理及水电费55.60万元。其中:非税收入专户核拨收入安排55.6万元。

采购目录及数量:2018年校园三项服务(安保、宿管、保洁),基本支出安排不足部分,在项目经费中申报。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

 

 

8、六安一中办公设备195万元,其中:财政预算内拨款安排 万元,纳入预算内管理的非税收入安排  万元,非税收入专户核拨收入安排195万元

采购目录及数量:日常办公设备、办公电脑320台、维修1项

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

9、六安一中维修及设备购置667.7 万元,其中:财政预算内拨款安排111 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 104 万元,非税收入专户核拨收入安排452.7万元

采购目录及数量600套学生课桌椅、90台教学投影仪、20台乒乓球桌、100个木质搁柜、50套办公桌椅、20台餐厅空调、1批医疗器械、1台食堂切菜机、5台食堂电饼铛、2台食堂双眼炒灶、1座食堂用冷库、3台食堂用双机双温雪柜、1个宣传用电子屏、2个门头LED屏、11台台式电脑、1台复印机、3台柜式空调、63台笔记本电脑、5台打印一体机、3组装备柜、1台彩色打印机、1台照相机、1建智慧教室、1间录播教室、2间学生机房、校史馆装修375平方米、消防、网络及监控1年维保、笃行楼屋顶防水维修1600平方米、尚善楼装饰架改建800立方米、新校区室外门厅、走道地面砖防滑改建3230平方米。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

10、六安一中教学楼维修改造项目48万元,其中:财政预算内拨款安排 48万元,

采购目录及数量:①学校围墙排水改造维修15万元,主要用于围墙外排水维修改造,测算依据工程造价汇总表;②学校教学楼墙面渗水漏水维修33万元,主要用于教学楼外墙四周涂真石漆维修改造支出。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

11、六安二中维修及设备购置667.7万元,其中:财政预算内拨款安排111万元,纳入预算内管理的非税收入安排104万元,非税收入专户核拨收入安排452.7万元。

采购目录及数量:600套学生课桌椅、90台教学投影仪、20台乒乓球桌、100个木质搁柜、50套办公桌椅、20台餐厅空调、1批医疗器械、1台食堂切菜机、5台食堂电饼铛、2台食堂双眼炒灶、1座食堂用冷库、3台食堂用双机双温雪柜、1个宣传用电子屏、2个门头LED屏、11台台式电脑、1台复印机、3台柜式空调、63台笔记本电脑、5台打印一体机、3组装备柜、1台彩色打印机、1台照相机、1建智慧教室、1间录播教室、2间学生机房、校史馆装修375平方米、消防、网络及监控1年维保、笃行楼屋顶防水维修1600平方米、尚善楼装饰架改建800立方米、新校区室外门厅、走道地面砖防滑改建3230平方米。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

12、特教学校教学楼维修改造项目48万元,其中:财政预算内拨款安排48万元,

采购目录及数量:①学校围墙排水改造维修15万元,主要用于围墙外排水维修改造,测算依据工程造价汇总表;②学校教学楼墙面渗水漏水维修33万元,主要用于教学楼外墙四周涂真石漆维修改造支出。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

 

13、六安市青少年示范性综合实践基地开班经费419万元,其中:物业管理服务419万元。

采购目录及数量:2018年校园三项服务(安保、宿管、保洁),

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出5项,资金总额972.85万元,其中:财政预算内拨款安排567.85万元,纳入预算内管理的非税收入安排75万元,非税收入专户核拨收入安排330万元,具体项目情况说明如下:

基本支出安排:

  • 公务用车补贴及运行费05万元,其中:财政预算内拨款安排19.05万元.

项目性质:政府履职所需其他辅助性和技术性服务

项目内容:车辆加油、保险、维修、保养服务等。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

2、物业管理费支出119.8万元,其中:财政预算内拨款安排119.8万元.

项目性质:政府履职所需其他辅助性和技术性服务

项目内容:2018年教育局机关所属事业单位及学校三项服务(安保、宿管、保洁)。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

 

3、 综合定额费用(事业)10万元

 项目性质:政府履职所需其他辅助性和技术性服务

项目内容:单位运行所需办公支出。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

     项目支出安排情况:

 4、六安市青少年示范性综合实践基地开班经费419万元

项目性质:政府履职所需其他辅助性和技术性服务

项目内容:综合实践基地开班支出。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

5、物业管理费支出405万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排75万元,非税收入专户核拨收入安排330万元

 

项目性质:政府履职所需其他辅助性和技术性服务

项目内容:2018年学校三项服务(安保、宿管、保洁)。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出2项,资金总额369万元,其中:非税收入专户核拨收入安排369万元。具体项目情况说明如下:

  • 六安一中维修及设备购置145万元,其中:非税收入专户核拨收入安排145万元。

主要购置:日常办公设备17万元,办公电脑128万元。

  • 六安二中维修及设备购置224万元,其中:非税收入专户核拨收入安排 224 万元。

主要购置:5台厨卫用具、74台计算机设备、1台复印机、4台生活用电器、5台多功能一体机、1台照相机、50套办公桌椅、1台彩色打印机、1台针式打印机、3组装备柜。

 

 

 

 

2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、教育部门 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

106

因公出国(境)费

0

公务接待费

74.5

公务用车购置及运行费

31.5

 其中:公务用车运行费

31.5

       公务用车购置费

 

 

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算97.55万元,较上年减少 8.45万元,下降7.97 %。其中:财政预算内拨款安排97.55元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017持平。

(二)公务接待费支出74.5万元,较2017持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出31.5万元,较2017年持平。其中:公务用车购置费 0 万元,较2017年预算没有变化;公务用车运行维护费31.5万元,较2017年预算没有变化。

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

 

2017年教育局机关本级机关运行经费预算824.99万元,主要为用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出。

 

 

 

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

  (一)教育局机关本级根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市教育局办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,市教育局机关本级车辆交由公务用车管理平台统一管理。

(二)六安一中东校区目前处于建设阶段,房屋建筑物均由市重点局代建,目前尚未进行资产移交。因此,截至目前账面房屋及构筑物价值1399万元。2016年7月一中东校区委托财立达事务所对学校截止2015年12月31日资产进行审计,资产清查专项审计报告(财立达审字[2016]156号)指出,学校有财产损失1231万元,主要为拆除的原五中房屋构筑物未销帐,现2016年资产清查报告已上报市财政局资产科,待市财政局相关科室批复后,我们将根据批复意见进行账务处理。

六安一中东校区现有公务用车1辆、校通勤车1辆,由于六安一中东校区无组织机构代码,因此,此2辆车均在“安徽省六安第一中学”名下,实际为六安一中东校区使用和管理。

(三)根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办【2011】91号)规定,六安一中大门口出租房、食堂有市资产中心统一管理。

学校两栋小灰楼及逸夫楼为办公用房计11050平方米、两栋教学楼、三栋学生公寓计60752平方米,一辆价值176000元帕萨特公务用车由学校占有使用。

(四)六安二中实有2辆小汽车,本部1辆,河西校区应急用车1辆。学校办公用房面积54798平方米:二中本部有2幢教学楼,1幢综合教学楼、1幢综合楼及附楼、2幢学生公寓楼及学术报告厅、艺术苑、门卫等附属设施。河西校区为市重点局承建工程,后续在建,暂未审计决算。根据《六安市开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号文件规定,我校门面房由市资产中心统一管理。

(五)六安市特殊教育中心:根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》六政办〔2011〕91号和《六安市关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》等文件规定,六安市特殊教育中心房屋由市资产中心统一管理。

学校现有一辆奇瑞牌小汽车公用,2010年接受捐赠所得,原价值79000元。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

附表1

2018年部门收支预算总表

单位名称: 六安市教育局 和 六安市教育局本级 和 六安一中东校区 和 安徽省六安第一中学 和 安徽省六安第二中学 和 六安市特殊教育中心 和 六安市青少年示范性综合实践基地 和 安徽省皖西中学 和 六安市教育局本级(补助县区)

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

19605.06

一、一般公共服务

0

二、政府性基金预算拨款收入

0

二、外交

0

三、纳入专户管理政府非税收入

0

三、国防

0

四、其他收入

0

四、公共安全

0

     事业收入

0

五、教育

24,364.50

     经营收入

0

六、科学技术

0 

     上级补助收入

0

七、文化体育与传媒

0

     附属单位上缴收入

0

八、社会保障和就业

1,563.69

     其他

0 

九、社会保险基金支出

0 

五、非税收入专户核拨收入

3,945.60

十、医疗卫生

0 

     行政事业性收费收入

3,945.60

十一、节能环保

0 

     专户管理的其他非税收入

0 

十二、城乡社区事务

0 

六、转移性收入

3,340.20

十三、农林水事务

0 

    一般转移支付收入

1,547.90

十四、交通运输

0 

    专项转移支付收入

1,792.30

十五、资源勘探电力信息等事务

0 

 

 

十六、商业服务业等事务

0 

 

 

十七、金融监管等事务支出

0 

 

 

十八、地援助其他地区支出

0 

 

 

十九、国土资源气象等事务

0 

 

 

二十、住房保障支出

937.67

 

 

二十一、粮油物资管理事务

0 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0 

 

 

二十三、预备费

0 

 

 

二十四、其他支出

25.00

 

 

二十五、转移性支出

0 

 

 

二十六、债务还本支出

0 

 

 

二十七、债务付息支出

0 

 

 

二十八、债务发行费用支出

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

26890.86

本年支出合计

26,890.86

 

 

 

 

上年结余收入

0 

结转下年

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

26890.86

支出总计

26,890.86

 

附表2

2018年部门收入预算总表

单位名称: 六安市教育局 和 六安市教育局本级 和 六安一中东校区 和 安徽省六安第一中学 和 安徽省六安第二中学 和 六安市特殊教育中心 和 六安市青少年示范性综合实践基地 和 安徽省皖西中学 和 六安市教育局本级(补助县区) 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

非税收入专户核拨收入

转移性收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

26890.86

0

19605.06

0

0

3945.6

3315.2

0

0

0

0

0

0

205

教育支出

24364.5

0

20418.9

0

0

3945.6

0

0

0

0

0

0

0

20501

  教育管理事务

1498.39

0

1498.39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2050101

    行政运行(教育管理事务)

617.69

0

617.69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

880.7

0

880.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20502

  普通教育

20661.61

0

16716.01

0

0

3945.6

0

0

0

0

0

0

0

2050203

    初中教育

464.29

0

464.29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2050204

    高中教育

18318.32

0

14372.72

0

0

3945.6

0

0

0

0

0

0

0

2050299

    其他普通教育支出

1879

0

1879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20503

  职业教育

1301.9

0

1301.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2050302

    中专教育

1301.9

0

1301.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20507

  特殊教育

366.92

0

366.92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2050701

    特殊学校教育

366.92

0

366.92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20599

  其他教育支出

535.68

0

535.68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2059999

    其他教育支出

535.68

0

535.68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1563.69

0

1563.69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20805

  行政事业单位离退休

1563.69

0

1563.69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1562.79

0

1562.79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0.9

0

0.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

937.67

0

937.67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22102

  住房改革支出

937.67

0

937.67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2210201

    住房公积金

937.67

0

937.67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229

其他支出

25

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

25

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

26890.86

0

22920.26

0

0

3945.6

25

0

0

0

0

0

0

 

附表3

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

单位名称: 六安市教育局 和 六安市教育局本级 和 六安一中东校区 和 安徽省六安第一中学 和 安徽省六安第二中学 和 六安市特殊教育中心 和 六安市青少年示范性综合实践基地 和 安徽省皖西中学 和 六安市教育局本级(补助县区)

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

26890.86

15661.05

11229.81

205

教育支出

24364.5

13159.69

11204.81

20501

  教育管理事务

1498.39

617.69

880.7

2050101

    行政运行(教育管理事务)

617.69

617.69

0

2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

880.7

0

880.7

20502

  普通教育

20661.61

12226.18

8435.43

2050203

    初中教育

464.29

464.29

0

2050204

    高中教育

18318.32

11761.89

6556.43

2050299

    其他普通教育支出

1879

0

1879

20503

  职业教育

1301.9

0

1301.9

2050302

    中专教育

1301.9

0

1301.9

20507

  特殊教育

366.92

250.14

116.78

2050701

    特殊学校教育

366.92

250.14

116.78

20599

  其他教育支出

535.68

65.68

470

2059999

    其他教育支出

535.68

65.68

470

208

社会保障和就业支出

1563.69

1563.69

0

20805

  行政事业单位离退休

1563.69

1563.69

0

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1562.79

1562.79

0

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0.9

0.9

0

221

住房保障支出

937.67

937.67

0

22102

  住房改革支出

937.67

937.67

0

2210201

    住房公积金

937.67

937.67

0

229

其他支出

25

0

25

22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

25

0

25

2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

25

0

25

 

附表4

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位编码: 六安市教育局 和 六安市教育局本级 和 六安一中东校区 和 安徽省六安第一中学 和 安徽省六安第二中学 和 六安市特殊教育中心 和 六安市青少年示范性综合实践基地 和 安徽省皖西中学 和 六安市教育局本级(补助县区)

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

0

一、本年支出

22945.26

22920.26

25

0

  政府性基金预算拨款

0

(一)一般公共服务

0

0

0

0

 

 

(二)外交

0

0

0

0

二、本年收入

22945.26

(三)国防

0

0

0

0

(一)一般公共预算拨款

22920.26

(四)公共安全

0

0

0

0

    经常收入预算拨款

22436.92

(五)教育

20418.9

20418.9

0

0

    国库管理非税收入

483.34

(六)科学技术

0

0

0

0

(二)政府性基金预算拨款

25

(七)文化体育与传媒

0

0

0

0

(三)国有资本经营预算拨款

0

(八)社会保障和就业

1563.69

1563.69

0

0

 

 

(九)社会保险基金支出

0

0

0

0

 

 

(十)医疗卫生

0

0

0

0

 

 

(十一)节能环保

0

0

0

0

 

 

(十二)城乡社区事务

0

0

0

0

 

 

(十三)农林水事务

0

0

0

0

 

 

(十四)交通运输

0

0

0

0

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

0

0

0

0

 

 

(十六)商业服务业等事务

0

0

0

0

 

 

(十七)金融支出

0

0

0

0

 

 

(十八)援助其他地区支出

0

0

0

0

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

0

0

0

0

 

 

(二十)住房保障支出

937.67

937.67

0

0

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

0

0

0

0

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

0

0

0

0

 

 

(二十三)预备费

0

0

0

0

 

 

(二十四)其他支出

25

0

25

0

 

 

(二十五)转移性支出

0

0

0

0

 

 

(二十六)债务还本支出

0

0

0

0

 

 

(二十七)债务付息支出

0

0

0

0

 

 

(二十八)债务发行费用支出

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

22,945.26

支出总计

22945.26

22920.26

25

0

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

附表5    
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位名称: 六安市教育局 和 六安市教育局本级 和 六安一中东校区 和 安徽省六安第一中学 和 安徽省六安第二中学 和 六安市特殊教育中心 和 六安市青少年示范性综合实践基地 和 安徽省皖西中学 和 六安市教育局本级(补助县区) 单位:万元
功能分类科目  预算数  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 22945.26 15554.25 7391.01
205 教育支出 20418.9 13052.89 7366.01
20501   教育管理事务 1498.39 617.69 880.7
2050101     行政运行(教育管理事务) 617.69 617.69 0
2050102     一般行政管理事务(教育管理事务) 880.7 0 880.7
20502   普通教育 16716.01 12119.38 4596.63
2050203     初中教育 464.29 464.29 0
2050204     高中教育 14372.72 11655.09 2717.63
2050299     其他普通教育支出 1879 0 1879
20503   职业教育 1301.9 0 1301.9
2050302     中专教育 1301.9 0 1301.9
20507   特殊教育 366.92 250.14 116.78
2050701     特殊学校教育 366.92 250.14 116.78
20599   其他教育支出 535.68 65.68 470
2059999     其他教育支出 535.68 65.68 470
208 社会保障和就业支出 1563.69 1563.69 0
20805   行政事业单位离退休 1563.69 1563.69 0
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1562.79 1562.79 0
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 0.9 0.9 0
221 住房保障支出 937.67 937.67 0
22102   住房改革支出 937.67 937.67 0
2210201     住房公积金 937.67 937.67 0
229 其他支出 25 0 25
22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 25 0 25
2296004     用于教育事业的彩票公益金支出 25 0 25

 

附表6 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 六安市教育局 和 六安市教育局本级 和 六安一中东校区 和 安徽省六安第一中学 和 安徽省六安第二中学 和 六安市特殊教育中心 和 六安市青少年示范性综合实践基地 和 安徽省皖西中学 和 六安市教育局本级(补助县区)

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

13809.91

 30101

  基本工资

4552.18

 30102

  津贴补贴

71.01

 30103

  奖金

6.09

 30106

  伙食补助费

33.84

 30107

  绩效工资

3184.61

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1562.79

 30109

  职业年金缴费

0.9

 30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

546.98

 30111

  公务员医疗补助缴费

3.79

 30112

  其他社会保障缴费

77.5

 30113

  住房公积金

937.67

 30114

  医疗费

0

 30199

  其他工资福利支出

2832.55

302

商品和服务支出

1645.52

 30201

  办公费

433.2

 30202

  印刷费

10

 30203

  咨询费

0

 30204

  手续费

0

 30205

  水费

52.98

 30206

  电费

90.78

 30207

  邮电费

45

 30208

  取暖费

0

 30209

  物业管理费

119.8

 30211

  差旅费

59.2

 30213

  维修(护)费

100.5

 30214

  租赁费

0

 30215

  会议费

6

 30216

  培训费

96.7

 30217

  公务接待费

74.5

 30218

  专用材料费

10

 30224

  被装购置费

0

 30225

  专用燃料费

0

 30226

  劳务费

367.76

 30227

  委托业务费

10

 30228

  工会经费

93.68

 30229

  福利费

5.17

 30231

  公务用车运行维护费

23

 30239

  其他交通费用

16.1

 30240

  税金及附加费用

0

 30299

  其他商品和服务支出

31.15

303

对个人和家庭的补助

93.82

 30301

  离休费

62.96

 30302

  退休费

0

 30303

  退职(役)费

0

 30304

  抚恤金

0

 30305

  生活补助

15.21

 30306

  救济费

0

 30307

  医疗费

13.55

 30308

  助学金

0

 30309

  奖励金

0

 30310

  个人农业生产补贴

0

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.1

310

其他资本性支出

5

 31002

  办公设备购置

5

 31003

  专用设备购置

0

 31019

  其他交通工具购置

0

 31099

  其他资本性支出

0

合计

15554.25

 

附表7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称: 六安市教育局 和 六安市教育局本级 和 六安一中东校区 和 安徽省六安第一中学 和 安徽省六安第二中学 和 六安市特殊教育中心 和 六安市青少年示范性综合实践基地 和 安徽省皖西中学 和 六安市教育局本级(补助县区)

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

229

其他支出

0

0

0

0

22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

0

0

0

0

 

附表8 

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

0

0

0

0

 22301

  解决历史遗留问题及改革成本支出

0

0

0

0

  2230101

    厂办大集体改革支出

0

0

0

0

  2230102

    “三供一业”移交补助支出

0

0

0

0

  2230103

    国有企业办职教幼教补助支出

0

0

0

0

合计

0

0

0

注:没有国有资本经营预算收支预算的部门也要公开此表,并说明:“教育部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

附表9

 

2018年部门“三公”经费预算表

单位名称: 六安市教育局 和 六安市教育局本级 和 六安一中东校区 和 安徽省六安第一中学 和 安徽省六安第二中学 和 六安市特殊教育中心 和 六安市青少年示范性综合实践基地 和 安徽省皖西中学 和 六安市教育局本级(补助县区)

单位:万元

项目

预算数

合计

106.00

因公出国(境)费

0

公务接待费

74.50

公务用车购置及运行费

31.50

  其中:公务用车运行费

31.50

       公务用车购置费

0

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