索引号: 003225213/201801-053 组配分类: 专项资金(经费)使用情况
发布机构: 六安市教育局(市体育局) 主题分类: 科技、教育  公告  
名称: 六安市2018年项目预算(专项资金)说明 信息来源: 六安市教育局
文号: 关键字: 项目预算  专项资金  
发布日期: 2018-01-29 17:35:33 访问量: 336
发布时间:2018-01-29 17:35:33
六安市2018年项目预算(专项资金)说明

2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出28项,资金总额14394.61万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排10090.54万元,纳入预算内管理的非税收入安排465.27万元,非税收入专户核拨收入安排3838.8万元。具体项目情况说明如下:

(一)教育部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、纪检监察工作经费3.4万元,其中:财政预算内拨款安排3.4万元,

项目立项依据:《市纪委、市委组织部、市编办、市监察局关于对市纪委、监察局派驻(出)机构实行统一管理的实施意见》(六办发〔2012〕41号)及市纪委会商要求

项目内容:共3.4万元,2人5万元,已安排1.6万元,剩余3.4万元,用于纪检监察工作经费。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费0.4万元,差旅费1万元、会议费2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。;

2、教育管理工作经费670万元其中:财政预算内拨款安排07万元,纳入预算内管理的非税收入安排196.93万元。

  项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费225万元,会议费105万元、培训费100万元、委托业务费174.5万元、公务用车运行维护费8.5万元、设备购置57万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。;

项目政府采购预算金额:57万元,其中:财政预算内拨款安排57万元。

(1)教育各类考试及招海军飞行员工作经费210万元。

项目立项依据:学业水平考试函【2017】1号《关于召开2017年度安徽省普通高中学业水平考试、综合素质评价工作会议通知》

皖招考〔2017〕21号安徽省教育招生考试院关于印发2017年安徽省初中学业水平考试考务工作实施细则的通知

皖教秘师【2017】17号《安徽省教育厅关于做好2017年上半年中小学教师资格考试面试工作通知》

皖招考函【2017年】16号《安徽省教育考试院关于做好2017年3月份全国计算机等级考试报名工作的通知》

教学【2017】1号《安徽省高等学校招生委员会关于印发2017年普通高校招生工作实施意见的通知》

皖招考函【2017】102号《关于加强2017年上半年全国大学英语四、六级考试考务管理的通知》  

皖招委【2016】6号《关于印发2016年安徽省成人高校考试招生工作实施意见的通知》。

项目内容:主要用于中高考、成人高考、研究生考试、普通话测试、各类资格考试、各类教师招聘考试/面试及海军飞行员招考等考务工作经费。

(2)基础教育学校安全、体育、德育、艺术、禁毒等活动开展与评比工作经费80万元

项目立项依据:根据《六安市中长期教育改革和发展规划纲要(2011—2020年)》、安徽省教育特殊教育提升    实施计划(2017-2020年)、《安徽省人民政府办公室关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(皖政办〔2016〕33号)、六安市教育局六安市发展改革委六安市财政局六安市文广新局(体育局、版权局)共青团六安市委关于印发《六安市加快发展青少年校园足球的实施方案》的通知 (六教〔2016〕17号 )、《中小学幼儿园安全管理办法》(教育部令第23号)、《校车安全管理条例》(国务院令第617号)。

项目内容:主要用于学校安全工作开展,基础教育学校体育参赛、德育工作检查评比、参加国家/省级艺术类活动经费,省/市级禁毒检查、各级各类学校开学检查、省级培训等工作。

(3)高考研讨等教研经费、电化教育教学、教学仪器评比检查等工作经费120万元,

项目立项依据:皖教秘[2017]115号——安徽省教育厅关于开展2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知、皖教基〔2017〕3号——安徽省教育厅关于2017年初中学业水平考试的通知、《安徽省教育厅关于开展首届安徽省乡村教师教学信息化应用竞技活动的通知》(皖教秘[2016]602号)、

项目内容:要用于教研活动、电化教育教学活动及全市各级各类学校教育教学仪器参赛、评比、检查等工作经费。

4教师队伍建设、教师继续教育及管理、培训、皖西好老师评选工作经费165万元,

项目立项依据:《六安市人民政府关于加强教师队伍建设的实施意见》(六政〔2014〕55号)、《六安市乡村教师支持计划(2015-2020)》、《关于做好2017年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教师〔2017〕1号 )

项目内容:主要用于教师继续教育工作、中小学教师职称评审、初中及中心学校校长岗位及提高培训、“皖西好校长”、“皖西名师”评选大型公益活动和教师节活动表彰慰问、“三区”人才教师专项支持计划、援疆教师选派工作、市中小学教师学科带头人、骨干教师评选等经费。

5督导考核专项工作经费共15万元

项目立项依据:《《教育督导条例》由国务院第215次常务会议通过,自2012年10月1日起施行。第一条 为了保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行,实施素质教育,提高教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展,制定本条例。第二条 对法律、法规规定范围的各级各类教育实施教育督导,适用本条例。

项目内容教育督导机构对下列事项实施教育督导:

(一)学校实施素质教育的情况,教育教学水平、教育教学管理等教育教学工作情况;(二)校长队伍建设情况,教师资格、职务、聘任等管理制度建设和执行情况,招生、学籍等管理情况和教育质量,学校的安全、卫生制度建设和执行情况,校舍的安全情况,教学和生活设施、设备的配备和使用等教育条件的保障情况,教育投入的管理和使用情况;(三)义务教育普及水平和均衡发展情况,各级各类教育的规划布局、协调发展等情况;(四)法律、法规、规章和国家教育政策规定的其他事项。

(6)职业学校“双师型”教师认定、专业设置、评比及语言文字推广经费65.8万元

项目立项依据:全国、全省职业教育工作会议要求和市领导要求,由市语委牵头,市、县区共同参与,推广说普通话、写规范字活动等政策。

项目内容①贯彻落实习近平总书记关于推进职业教育发展的重要批示精神和全国、全省职业教育工作会议精神,推进职业教育宣传和招生工作开展,②根据国家和省统一部署,在每年9月集中开展一次推广普通话宣传周活动推动各级各类学校的语言文字工作开展,培养说普通话、写规范字的意识和能力,做好语言文字的培养培训工作省教育厅评选推荐文件要求,③侧重推进中职学校教育教学和教科研工作

(7)政务中心窗口服务人员4人换装经费1.2万元

项目立项依据:政务中心文件

项目内容政务中心窗口工作人员着装要求

(8)调解委员会工作经费5万元

项目立项依据:按与市纪委会商要求,根据市政府批示精神

项目内容据市纪委要求,教育纪检部门要求下开展工作

(9)扶贫工作经费5万元

(10)创建工作经费3万元。

项目立项依据:全国、省、市城建工作的有关文件、考评细则等

项目内容全面落实好创建文明城市工作各项任务

3职业教育专项经费200万元,其中:财政预算内拨款安排 200万元。

项目立项依据:《六安市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(六政【2015】50号)和市教育局、发改委、财政局等六部门《六安市现代职业教育体系建设规划2015-2020年》(六教【2015】21号)

项目内容:组织开展好市级中等职业学校学生技能大赛,做好省级、市级赛点的建设工作;做好市级中职名师工作室和省名师工作坊的建设工作;做好中高职衔接课程体系建设和校际合作工作;组织开展职业院校管理水平提升培训工作;支持六安市职业学校专业建设工作。用于职业教育工作,全面提高我市职业与成人教育办学水平,构建我市现代职业教育体系。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、驻村扶贫及挂职干部补助7.3万元其中:财政预算内拨款安排7.3万元。

项目立项依据:根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)。

项目内容:其中:①市教育局3人(汪凯、郭兆、王泉)到霍邱县彭塔乡高楼村生活补助:5.4万元(1500*12月*3人)②交通费1.9008万元:六安市到霍邱县彭塔乡61元,彭塔乡到高楼6公里,每公里计1元,共计66元*8次*12月*3人=19008元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用1.9万元,生活补助5.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 5、中职、普通高中学生资助市级配套1100万元,其中:财政预算内拨款安排1100万元。

项目立项依据:根据《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》(皖教助函【2015】12号),《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》(六民生办【2015】7号)、皖教助函〔2015〕12号)、(六民生办[2015]7号)扎实推进教育民生工程中职学校和普通高中家庭经济困难学生资助工作的顺利实施,加大民生工程宣传力度

项目内容:共1100万元,用于中职、普通高中学生的资助

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:助学金1100万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 6、义务教育经费保障机制改革400万元,其中:财政预算内拨款安排400万元。

项目立项依据:皖政〔2015〕1号)保证我市义务教育经费保障机制改革继续深入推进,民生工程落实。

根据《 义务教育经费保障机制实施办法》(皖政〔2015〕1号),六安市财政局 教育局《义务教育经费保障机制实施办法》。

项目内容:共400万元,用于市直义务学校贫困寄宿生生活补助、免除学杂费、补助学校公用经费等。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出400万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、城区义务教育学校建设第二个三年行动计划(补助县区)6500万元,其中:财政预算内拨款安排6500万元。

项目立项依据:省市级文件

项目内容:城区义务教育公办学校建设第二个三年行动计划(2016-2018年)项目2018年度资金安排共计13000万元(其中金安区5500万元,裕安区4500万元,开发区3000万元),根据《六安城区义务教育阶段公办学校建设第二个三年行动计划(2016-2018年)》(六政办〔2016〕32号)文件精神,市县按建设资金总额分别承担50%标准测算,2018年度市级对县区转移支付,共计6500万元(其中金安区2750万元,裕安区2250万元,开发区1500万元)。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:房屋建筑物购建6500万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

(二)教育部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

六安一中东校区2018年项目支出安排情况说明

1、教研教学经费439.98万元,其中:财政预算内拨款安排270.22万元,纳入预算内管理的非税收入安排30.80万元,非税收入专户核拨收入安排138.96万元。

项目立项依据:根据军训、运动会、家长会等教学需要。

项目内容:共计439.98万元,其中:①家长会、军训、运动会6万元(用于军训外请军官劳务费、标牌标语制作、医护人员及物资配置;运动会标牌标语制作、奖品购置、工作人员劳务费等);②图书室添置图书5万元;③学生德育实践3万元;④文印费3万元;⑤理化实验室药品添加、中高考招生及网上阅卷等各类考试耗材费5万元;⑥学校承接上级部门安排考试补贴22.75万元:承接上级部门安排考试共5场,每场考试70个考场,每个考场3名监考人员共补贴1200元,市教育局每个考场补助550元,考务不足费用补贴5*70*(1200-550)=22.75万元;⑦校方责任险3.68万元(学生3582*7=25074元,教师235*50=11750元)⑧班主任津贴、教学质量奖等278万元;⑨高考教师领队、租车、及学校中考招生以及学校招聘教师费用及新老高三班主任培训、选派部分优秀教师外出业务培训进修、教师继续教育学习及创建等费用15万元;⑩教学竞赛、教学研讨活动及创建经费8.67万元;青蓝工程及教学检查10万元:青蓝工程导师讲课、听课、评课费:3人/学科*13学科*30课时*30元*2学期=7万元;教学检查专家劳务费:5人/学科*13学科*100元*2*2=3万元;学生课后服务费79.88万元(38周*2.1万元/周)。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费14.68万元,印刷费3万元,差旅费5万元,培训费10万元,劳务费124.30万元,委托业务费278万元,其他资本性支出5万元。

项目政府采购预算金额:10万元,其中图书购置5万元,理化实验室用品等5万元。

2、聘用人员工资194.72万元,其中:非税收入专户核拨收入安排194.72万元。

项目立项依据:根据安徽省六安第一中学东校区与钟升等13位签订的《聘用合同书》,已经六安市人才服务中心鉴证

项目内容:共计194.72万元,其中:①11个人事代理人员工资福利(工资、绩效、社保公积金、奖励金、零星增资等)11人*8万元/人=88万元;②2名驾驶员工资及绩效2800*2*12+500*2*10=7.72万;③外派教师等早晚自习费99万元(早自习劳务23.50万元:每节早自习15元∕人,每周五节,每月4.3周,每年实发约10个月,计发23.5万元;晚自习8.05*9.5=76.47万元)。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出194.72万元。

3、物业管理及水电费128.92万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排24万元,非税收入专户核拨收入安排104.92万元。

项目立项依据:根据实际工作需要安排。

项目内容:共计128.92万元,其中:①校园三项服务87万元:其中保洁12人(含增4人),28.81万元;保安服务费29万元(保安11人(含新增1人),月工资2200元∕人,合计29万);宿管服务费29万元(宿管10人,月工资2200元∕人,其它增加劳务费用2.6万,合计29万);②水费12个月*3万=36万元;③电费12个月*6.25万元=75万元;合计198万元-基本支出已安排物业管理及水电费69.08万元=128.92万元。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费23.32万元,电费50万元,物业管理费55.60万元。

项目政府采购预算金额55.60万元,其中:物业管理服务支出55.6万元。

4、维修及设备购置216.30万元,其中:财政预算内拨款安排16.30万元,非税收入专户核拨收入安排200万元。

项目立项依据:根据校园运维实际需要安排。

项目内容:共计216.30万元,其中:1.校园维修维护费60万元(用于水电维修、学生课桌凳和教师办公桌椅维修、道路及校舍、电梯维修维护、机房设备维护及办公室电脑、打印机、扫描仪维护、校园网络维护等。2.设备购置132万元,主要用于运动器材采购、办公设备购置、学生课桌凳、公寓床、信息技术用品、地理挂图及地球仪类、数学几何模型等教学辅助用品采购经费。3.校通勤车维修保养费5万;4.学籍信息化管理系统维护、学业水平技术素养、综评3万元;5.学生公寓门286个*500元/个=14.30万元。6.男女生浴池维护2万元。合计216.30万元。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万元,维修(护)费62万元,其他交通费5万元,办公设备购置146.30万元。

项目政府采购预算金额80万元,其中:设备购置70万元,校园维修维护采购购置10万元。

 

六安一中2018年项目支出安排情况说明

1教学教研经费895.34万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排34.54万元,非税收入专户核拨收入安排860.8万元

项目立项依据:提高教育教学质量,贯彻素质教育理念,并根据同外方签订的合同安排。。

项目内容:提高教育教学质量,贯彻素质教育理念,并根据同外方签订的合同安排

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费、培训费、劳务费、其他商品服务支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

备注:如果本项目是项目清理后归并整合项目,请按照以下格式编写:

2、聘用人员工资126万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排 0万元, 非税收入专户核拨收入安排126万元

项目立项依据:根据实际需要,按(皖政办〔2015〕57号)文件。

项目内容:138名聘用人员工资。

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、外派东校区人员工资47万元,其中:财政预算内拨款安排317.47万元,

项目立项依据:根据《六安市财政局 六安市人社局关于解决六安一中等学校过渡期问题的建议》(财教〔2015〕621号).。

项目内容:66名外派东校区人员工资。

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、物业管理费及水电费56.9万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,非税收入专户核拨收入安排56.9万元

项目立项依据:根据物业管理合同和实际需要。

项目内容:水电费、物业管理费。

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:电费14.5万元、物业管理费42.4万元。

项目政府采购预算金额:42.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、维修及设备购置195万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排195万元。

项目立项依据:根据实际需要。

项目内容:校园维修、办公设备。

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费、办公设备购置。

项目政府采购预算金额:195万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、驻村扶贫及挂职干部补助1.96万元,其中:财政预算内拨款安排1.96万元,

项目立项依据:根据实际工作需要安排。

项目内容:驻村扶贫及挂职干部的生活补助和交通费。

项目起止时间:2018年1-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用、生活补助。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

六安二中2018年项目支出安排情况说明

1、教研教学经费172万元,其中:财政预算内拨款安排 96万元,非税收入专户核拨收入安排76万元。

项目立项依据:根据市教育局文件,提供教育教学质量,贯彻素质教育理念。

项目内容:共计172万元,用于日常教学。其中①暑期新老校区高三教师外出培训及创建经费29 万元;②新老校区校本培训10万元;③新老校区学校运动会约8万元;④国际班办学经费120万元(2016-2019学年国际班在校生672人、高一及高二每人每学期5870元,高三每人每学期2700元,每年收费约646万元,返还委托业务费106万元、根据协议每学年支付美诚商学院委托业务费、依据高一及高二在校生学费的一半的40%、(248人*5870元/学期*2/2*40%)计算,另依据与美中商学院补充协议,每年需支付国际班管理基金等费用约14万元);⑤扶贫工作经费5万元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费14万元、培训费40万元、劳务费10万元、委托业务费106万元、其他商品和服务支出2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、维修及设备购置667.7万元,其中:财政预算内拨款安排 111万元,纳入预算管理的非税收入安排 104万元,非税收入专户核拨收入安排452.7万元。

项目立项依据:根据教学规划和实际需要(增列新校区)

项目内容:共计667.7万元,其中①办公设备购置125万元,主要用于购置办公桌椅、餐厅空调、食堂设备、医务室设备、电子屏、台式电脑、复印机、打印机及相机等办公设备;②教学设备购置243.4万元,主要用于学生课桌椅购置,新建两个学生机房、1件录播教室、投影仪、乒乓球桌、教室搁柜及移动录播设备等;③基础实施维修维护299.3万元,主要用于消防维保11.5万元、网络维护20万元、尚善楼装饰维护改建40万元、校史馆维修45万元、笃行楼卫生间及屋顶防水维修36万元、老校区操场维修18万元、新校区电动门维护购建20万元、其他零星维护18.8万元、新校区教学活动区域、门厅、走道部分地面砖安全防滑改建90万元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费299.3万元、办公设备购置125万元、专用设备购置243.4万元

项目政府采购预算金额:合计667.7万元、其中财政拨款215万元、非税收入专户安排452.7万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3物业管理费及水电费407.8万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排 75万元,非税收入专户核拨收入安排332.8万元。

项目立项依据:根据合同和实际需要

项目内容:共计407.8万元,其中①物业管理费307万元,老校区物业管理费186万元(物业150万元、保安托管36万元),新校区物业托管费168万元(物业120万元、保安托管38万元、医务室托管10万元),新老校区物业托管费合计354万元,减去综合定额已测算47万元,新老校区物业托管费需补助307万元;②水电费100.8万元,其中:老校区水电费75万元、新校区水电费75万元,新老校区水电费合计150万元,减去综合定额已测算49.2万元,水电费需补助100.8万元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:水费30万元、电费70.8万元、物业管理费307万元

项目政府采购预算金额:合计307万元、其中财政拨款75万元、非税收入专户安排232万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4化解债务1000 万元,其中:非税收入专户核拨收入安排1000万元。

项目立项依据:根据还款计划安排

项目内容:共计1000万元,主要用于归还校内基建工程个人集资本金800万元、支付校内基建工程个人集资利息200万元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务利息200万元、其他支出800万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5驻村扶贫及挂职干部补助2.04万元,其中:财政预算内拨款安排2.04万元。

项目立项依据:根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字【2017】33号)

项目内容:共计2.04万元,其中:①夏晖到裕安区狮子岗乡松林村生活补助1.8万元(1500元*12月*1人);②交通费0.24万元,六安市区到裕安区狮子岗乡20元,狮子岗乡到松林村5公里,每公里1元,共计25元*8次*12月=2400元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.24万元、生活补助1.8万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 六安市特殊教育中心2018年项目支出安排情况说明

1、残障儿童康复训练、职业教育和上门服务35万元,其中:财政拨款安排35万元。                                                      

项目立项依据: 根据《关于2012年贫困残疾儿童抢救性康复项目助听器检验工作的通知》(皖康复办【2012】25号)、根据《关于请求编报六安市特殊教育中心职业教育技能培训预算》。六特【2017】34号文件、未入学适龄残疾儿童少年调查登记表登记的数字和安徽省人民政府办公厅关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的实施意见(晥办发【2011】2号)中提到:加快发展以职业教育为主的残疾人高中阶段教育精神。

项目内容:   共35万元,其中:①聋哑儿童康复培训和劳务费12万元;②开展残疾儿童送教上门活动10万元;③残疾学生职业教育培训和劳务费13万元。金额较2016年增加的主要原因是每项工作经费略有增加。

项目起止时间:2018年—2020年

项目级次:本项目属于本单位支出

项目细化:专项业务费35万元,其中:劳务费15万元、培训费20万元。

2、物业管理费及水电费23.78万元,其中:财政拨款安排23.78万元。

项目立项依据:根据合同和实际需要安排。

项目内容:总计23.78万元,其中:①物业管理费12.8万元;②水电费10.98万元,实际需要15.06万元,减去基本支出预算已安排4.08万元,尚需安排10.98万元。金额较2017年增加的主要原因是物业管理及水电费略有增长。

项目起止时间:2018年—2020年

项目级次:本项目属于本单位支出

项目细化:运转维护费23.78万元,其中:物业管理费12.8万元、电费9.04万元、水费1.94万元

3 、教学楼维修改造专项48万元,其中:财政拨款安排48万元。

项目立项依据:根据市特殊教育中心建校已有十多年,学校所处地势较低,排水不畅,需要对围墙外排水维修改造;特殊教育第二期提升计划,继续实施改善特殊教育办学条件并结合单位实际情况。

项目内容:共48万元,其中:①学校围墙排水改造维修15万元,主要用于围墙外排水维修改造,测算依据工程造价汇总表;②学校教学楼墙面渗水漏水维修33万元,主要用于教学楼外墙四周涂真石漆维修改造支出。金额较2017年增加的主要原因是维修项目增多。

项目起止时间:2018年1月-12月

项目级次:本项目属于本单位支出 

项目细化:基本建设支出48万元,其中:维修(护)费48万元                            

项目政府采购:预算金额48万元。

4、残障学生看护10万元,其中:财政拨款安排10万元。

项目立项依据:根据安徽省《特殊教育提升计划》(皖政办【2014】22号)

安排项目内容:共计10万元,其中:①学生在校期间学校每天安排二名教师白天加班3个小时计5万元;②安排二名教师晚间值夜班大约13小时计5万元。金额较2017年没有变化。

项目起止时间:2018年—2020年

项目级次:本项目属于本单位支出

项目细化:对个人和家庭补助10万元,其中:生活补贴10万元。

 

(六)六安市青少年示范性综合实践基地2018年项目支出安排情况说明

1、实践基地开班运行经费项目465万元,其中:财政预算内拨款安排465万元。

项目立项依据:根据六编办函(2013)10号文件,教育部教育一司函《2013》56号,教育部财政部教基一函(2013)2号、财教(2013)250号。

项目内容:实践基地2018年计划接待初二学生1.2万,共20期,每期600人,5天。约需运营经费465万元,其中政府购买服务人员费用130万元,物业管理费80万元,食堂托管费45万元,运行成本费240万元,网络运行维护费5万元,交通用车运行维护费15万元合计515万元,比除收入50万元后安排465万元。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费80万元,委托业务费339万元,其他商品和服务支出46万元。

项目政府采购预算金额:419万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、青少年崇尚科学科普活动项目10万元,其中:财政预算内拨款安排10 万元。

项目立项依据根据实际工作需要,综合实践基地和活动中心两个场所开展科普活动。

项目内容:青少年走进科普活动经费7万元,青少年科普活动宣传费3万元。

项目起止时间:经常性项目2018年-2020年。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,维护维修费2万元,培训费1万元,委托业务费2万元。

 

整体支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

六安市教育局

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

1、谋划好教育十三五发展规划;2、加大教育项目建设力度;3、提升教育综合发展水平;4、加快职业教育发展;5、加强教师队伍建设

17734.81

10090.54

7644.27

任务2

1、大力推进教育信息化建设、教育教研水平及教育各类考试,做好扶贫工作

任务3

保障新老校区日常教学和办公运转、教职工工资福利正常发放

任务4

依据学校偿债计划及时足额归还教职工基建集资款,保证学校稳定发展。

任务5

根据教学需要购置必要的办公、教学设备及相关服务保证学校正常运转、保障学校正常开展教学业务、保证全体师生安全,为学校创造良好的环境

任务6

切实做好残疾人教育事业、使每个残疾学生都能接受教育。

任务7

组织全市中小学生开展崇尚科学科普活动

任务2

青少年示范性综合实践基地组织1.2万初二学生开展为期5天的实践活动

金额合计

17734.81

10090.54

7644.27

年度
总体
目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:搞好教育项目建设

目标3:组织、安排教育各类考试

目标4:加快全市职业教育发展,提升学校办学水平和质量。

目标5:抓好全市各类学校教育教学,提升各级各类学校教学水平

目标6:加强教师队伍建设,提升学校办学质量

目标7:中职、普通高中学生资助市级配套、做好教育民生工程工作

目标8:城乡义务教育经费保障机制改革配套经费、做好教育民生工程工作

目标9:根据六政办【2016】32号文件精神,推进城区学校建设计划

目标10:学校教育教学工作顺利开展、不断加强教师培训,提升教育教学水平、保障日常办公正常运转、保障人员工资及时足额发放

目标11:加强学校管理,维持正常教育教学秩序,为学生营造良好学习生活环境

目标12:学校网络软件硬件更新,满足教育教学需求、学校图书室建设

目标13:帮组家庭经济困难学生解决就学问题

目标14:完成国家规定的残疾学生教学任务和残疾人的康复训练。

目标15:提高残疾学生学习和生活自理能力。

 

 

 

目标16:实践基地2018年拟计划接待学生1.2万人开展实践活动

目标17:组织全市中小学生开展崇尚科学科普活动






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定

产出指标

数量指标

指标1:提高教育教学水平、保证高中招生工作正常开展、考试工作正常进行

组织教研活动、组织各县区中考阅卷工作、组织教育局承办的各类考试

1

指标2:推动教育均衡发展

组织对县区领导干部的督导考核

1

指标3:做好本系统专业技术人员的职称评审工作及进一步加强我市中小学骨干教师队伍建设、弘扬人民教师的高尚师德,促进皖西教育的发展

组织中小学教师职评、组织评选骨干教师、学科带头人活动、开展皖西好校长等的评选活动

3

 指标4:根据职业教育的实施意见稳步推进职业教育

组织职业教育相关活动

1

 指标5:中职、普通高中学生资助市级配套

中职、普通高中学生资助市级配套

2

 指标6:城乡义务教育经费保障机制改革配套经费

城乡义务教育经费保障机制改革配套经费

1

 指标7:根据六政办【2016】32号文件精神,推进城区学校建设计划(文号不对麻烦查一下)文号没错,在QQ上截图给你看了!

城区义务教育学校建设第二个三年行动计划(补助县区)

3

指标8:保障学校日常办公正常运转

学校的行政楼、实验室、体育馆投入使用

4

 指标9:提高教师职业素养、开展素质教育、履行中外合作办学协议。

促进教学质量投入资金895.34万元

2

指标10:学校行政楼、实验楼、体育馆办公设施购置、购置图书建设

图书4280册

5






产出指标

数量指标

 指标11:帮助家庭经济困难学生解决就学问题

1400人次

5

 指标12:加强教师培训,提升教育教学水平

教师参加培训人数4000人/次

6

 指标13:加强学校管理,维持正常教育教学秩序,为学生营造良好学习生活环境

组织教师进行教学和康复活动

2

 指标14:保证学校教学正常开展

组织教师进行送教上门服务

3

 指标15:在校学生246人,完成学生在校学习和康复任务

组织教师进行教学和康复活动

3

 指标16:确保全市初二学生开展实践活动

收益学生约1.2万

3

 指标17:全市中小学生开展科普活动

全市中小学生

2

成本指标

指标1:保障教育各类招生考试工作正常进行、推动六安教育均衡发展、提高教育教学水平;积极开展教研活动、做好本系统专业技术人员的职称评审工作、弘扬人民教师的高尚师德,促进皖西教育的发展、根据职业教育的实施意见稳步推进职业教育

    预算670万元

2

指标2:纪检监察工作经费

 预算3.4万元

0.5

 指标3:中职、普通高中学生资助市级配套

    预算1100万元

1.5

 指标4:城乡义务教育经费保障机制改革配套经费

    预算400万元

2

 指标5:根据六政办【2016】32号文件精神,推进城区学校建设计划

    预算6500万元

2






产出指标

成本指标

 指标6:驻村扶贫及挂职干部补助

 

预算11.3万元

1.5

 指标7:保障学校日常教研教学工作正常开展

    预算1507.32万元

2

 指标8:保障各类学校聘用人员工资

     预算738.19万元

2

 指标9:保障学校物业管理及水电费

     预算617.4万元

2

 指标10:保障学校维修及设备购置

  预算1127万元

4

 指标11:二中校区化债资金

   预算1000万元

1

 指标12:残障儿童康复训练、职业教育和上门服务及残障学生看护

 预算45万元

1

 指标13:青少年崇尚科学科普活动经费

预算10万元

0.5

指标14:六安市青少年示范性综合实践基地开班运行经费

预算465万元

2

社会效益
指标

 指标1:教师队伍建设、教师继续教育等业务活动有序开展

提高教育教学水平;

2

 

指标2;中职、普通高中学生资助

教育扶贫学生资助是脱贫攻坚战略重要内容

 

 

 指标3:教育项目建设

反映群众对民生工程以及市政府目标考核的满意度

6

 

 指标4:提高教师职业素养、开展素质教育、履行中外合作办学协议。

办好教育

2

 






效益指标

社会效益
指标

 指标5:为保证教育教学工作开展所需购置的资产

完成购置

3

 指标6:提高残疾学生生活自理能力

学生自强自立

5

 指标7:创造和谐社会,安定团结。

教育学生回报社会

5

 指标1:教育各项工作考核满意度调查

满意

2

 指标8:补充课堂教育的不足,促进学生德智体美劳全面发展

提高学生生活自理能力

2

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:社会、学生及学生家长满意度调查

满意

4

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

教育管理工作经费

主管部门及代码

是教育局081001

实施单位

教育局

项目属性

经常性

项目期

2018

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

670

 年度资金总额:

670

       其中:财政拨款

473.07

       其中:财政拨款

473.07

             其他资金

196.93

             其他资金

196.93




中期目标(2018年—2018年)

年度目标

 目标1:保障日常办公正常运转
 目标2:搞好教育项目建设
 目标3:组织、安排教育各类考试
 目标4:加快全市职业教育发展,提升学校办学水平和质量

 目标1:目标1:保障日常办公正常运转
 目标2:搞好教育项目建设
 目标3:组织、安排教育各类考试
 目标4:加快全市职业教育发展,提升学校办学水平和质量




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1:教育各类招生考试

组织实施全市各类教育招生考试工作

数量指标

 指标1;教育各类招生考试

组织实施全市各类教育招生考试工作

指标2::基础教育管理

普通中小学、幼儿园各项日常管理与专项业务

指标2:基础教育管理

普通中小学、幼儿园各项日常管理与专项业务

指标3:教育教研、督导工作

指导、督导教育教学工作

指标3:教育教研、督导工作

指导、督导教育教学工作

指标4:教师队伍建设与管理

教师资格认定、职称评审、培训、表彰等

指标4:教师队伍建设与管理

教师资格认定、职称评审、培训、表彰等







数量指标

指标5:职业教育管理

职业教育发展与质量提升

数量指标

指标5:职业教育管理

职业教育发展与质量提升

指标6:教育项目管理

全市各类教育建设项目督查指导

指标6:教育项目管理

全市各类教育建设项目督查指导

指标7:其他教育管理工作

其他各项教育管理工作

指标7:其他教育管理工作

其他各项教育管理工作

质量指标

 指标1:组织实施全市各类教育招生考试工作

 

质量指标

指标1:组织实施全市各类教育招生考试工作

 

 指标2:教师队伍整体素质提升

 

  指标2:教师队伍整体素质提升

 

 指标3;职业教育发展与质量提升

 

指标3;职业教育发展与质量提升

 

时效指标

 指标1:按教育主管部门安排完成各类考试

按教育主管部门安排完成各类考试

时效指标

 指标1:按教育主管部门安排完成各类考试

按教育主管部门安排完成各类考试

 指标2:教师队伍整体素质提升

师队伍整体素质提升

 指标2:教师队伍整体素质提升

师队伍整体素质提升

指标3;职业教育发展与质量提升

职业教育发展与质量提升

指标3;职业教育发展与质量提升

职业教育发展与质量提升







成本指标

指标1:直接组织实施招生考试:

直接组织实施招生考试;促进教育公平;提升国民素质

成本指标

指标1:直接组织实施招生考试:

直接组织实施招生考试;促进教育公平;提升国民素质

 指标2:指导与实施通过基础教育质量

促进教育公平;提升国民素质

 指标2:指导与实施通过基础教育质量

促进教育公平;提升国民素质

指标3:组织相关培训、开展教育教研活动

提升学校办学水平和质量

指标3:组织相关培训、开展教育教研活动

提升学校办学水平和质量

指标4:开展教育督查、督导

指导、督导县区教育教学工作

指标4:开展教育督查、督导

指导、督导县区教育教学工作




经济效益
指标

指标1:直接组织实施招生考试:

直接组织实施招生考试;促进教育公平;提升国民素质

经济效益
指标

指标1:直接组织实施招生考试:

直接组织实施招生考试;促进教育公平;提升国民素质

 指标2:指导与实施通过基础教育质量

促进教育公平;提升国民素质

 指标2:指导与实施通过基础教育质量

促进教育公平;提升国民素质

指标3:组织相关培训、开展教育教研活动

提升学校办学水平和质量

指标3:组织相关培训、开展教育教研活动

提升学校办学水平和质量

指标4:开展教育督查、督导

指导、督导县区教育教学工作

指标4:开展教育督查、督导

指导、督导县区教育教学工作

社会效益
指标

 指标1:教育招生考试更加公平公正

实现教育公平;促进社会和谐发展

社会效益
指标

 指标1:教育招生考试更加公平公正

实现教育公平;促进社会和谐发展

 指标2:教育质量提升

学生综合素质提升

 指标2:教育质量提升

学生综合素质提升

指标3:教师队伍整体素质提升

教师队伍数量增加、层次提升

指标3:教师队伍整体素质提升

教师队伍数量增加、层次提升

指标4:国民整体素质提高

公民受教育程度提高

指标4:国民整体素质提高

公民受教育程度提高







生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:教育招生考试更加公平公正

实现教育公平;促进社会和谐发展

可持续影响
指标

 指标1:教育招生考试更加公平公正

实现教育公平;促进社会和谐发展

 指标2:教育质量提升

学生综合素质提升

 指标2:教育质量提升

学生综合素质提升

指标3:教师队伍整体素质提升

教师队伍数量增加、层次提升

指标3:教师队伍整体素质提升

教师队伍数量增加、层次提升

指标4:国民整体素质提高

公民受教育程度提高

指标4:国民整体素质提高

公民受教育程度提高

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:教育实现公平学生满意

 

服务对象
满意度指标

 指标1:教育实现公平学生满意

 

 指标2:教育实现公平教师满意

 

 指标2:教育实现公平教师满意

 

指标3;教育实现公平家长和社会满意

 

指标3;教育实现公平家长和社会满意

 

……

 

 

……

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

城区义务教育学校建设第二个三年行动计划(补助县区)

主管部门及代码

六安市教育局081001

实施单位

六安市教育局

项目属性

 

项目期

2018-2020年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

6500

 年度资金总额:

6500

       其中:财政拨款

6500

       其中:财政拨款

6500

             其他资金

 

             其他资金

 

总体
目标

中期目标(2018年—2020年)

年度目标

补助县区完成义务教育阶段公办学校布局规划

完成城区义务教育阶段公办学校第二个三年行动计划任务




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




成本指标

 指标1:
补助县区完成义务教育阶段公办学校布局规划

6500万元

成本指标

 指标1:
补助县区完成义务教育阶段公办学校布局规划

6500万元

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 







社会效益
指标

 指标1:改变现有公办学校总量不足、公办和民办学校结构不合理的现状

完成城区义务教育阶段公办学校第二个三年行动计划任务

社会效益
指标

 指标1:改变现有公办学校总量不足、公办和民办学校结构不合理的现状

完成城区义务教育阶段公办学校第二个三年行动计划任务

 指标2:有效缓解城区“上学难”的问题

 指标2:有效缓解城区“上学难”的问题

指标3:促进义务教育均衡发展

 指标3:促进义务教育均衡发展

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

可持续影响
指标

 指标1:保障城区学生就学问题

完成城区义务教育阶段公办学校第二个三年行动计划任务

可持续影响
指标

 指标1:保障城区学生就学问题

完成城区义务教育阶段公办学校第二个三年行动计划任务

 指标2:促进城区义务教育发展

 指标2:促进城区义务教育发展

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:学校满意度

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:学校满意度

满意

 指标2:家长满意度

满意

 指标2:家长满意度

满意

 指标3:社会满意度

满意

指标3:社会满意度

满意

指标4:主管部门满意度

满意

指标4:主管部门满意度

满意

 

 

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

城乡义务教育经费保障机制改革配套经费

主管部门及代码

六安市教育局081001

实施单位

六安市教育局

项目属性

经常性项目

项目期

2018年1月---12月

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

400

 年度资金总额:

400

       其中:财政拨款

400

       其中:财政拨款

400

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2018年)

年度目标

目标1:免除义务教育阶段学生学杂费
目标2:对家庭经济困难寄宿生实行生活补助
 


目标1:免除义务教育阶段学生学杂费
目标2:对家庭经济困难寄宿生实行生活补助
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:免除市本级义务学生学杂费,补助公用经费

落实免除市本级义务学生学杂费中市本级承担资金

数量指标

 指标1:免除市本级义务学生学杂费,补助公用经费

落实免除市本级义务学生学杂费中市本级承担资金

指标2:对家庭经济困难寄宿生实行生活补助

落实市本级学校家庭经济困难寄宿生实行生活补助费市级承担部分

指标2:对家庭经济困难寄宿生实行生活补助

落实市本级学校家庭经济困难寄宿生实行生活补助费市级承担部分







成本指标

指标1:对公办学校按补助补助公用经费

预算400万

成本指标

指标1:对公办学校按补助补助公用经费

预算400万

指标2:对民办学校拨付国家规定标准的公用经费,等额减收学生学杂费

指标2:对民办学校拨付国家规定标准的公用经费,等额减收学生学杂费

 指标3:对家庭经济困难的寄宿生按政策补助给予生活补助

指标3:对家庭经济困难的寄宿生按政策补助给予生活补助




社会效益
指标

指标1:提高学校的经费保障水平

学校公用经费得到保障

社会效益
指标

指标1:提高学校的经费保障水平

学校公用经费得到保障

指标2:提升义务教育巩固率

学生不因家庭困难而失学

指标2:提升义务教育巩固率

学生不因家庭困难而失学

 指标3:促进教育均衡

公、民办学校学生同等待遇

指标3:促进教育均衡

公、民办学校学生同等待遇

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:学校满意度

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:学校满意度

满意

 指标2:学生家长满意度

满意

 指标2:学生家长满意度

满意

指标3:社会满意度

满意

指标3:社会满意度

满意

……

 

 

……

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

职教教育专项经费

主管部门及代码

六安市教育局081001

实施单位

六安市教育局

项目属性

经常性项目

项目期

2018年1月---12月

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

200

 年度资金总额:

200

       其中:财政拨款

200

       其中:财政拨款

200

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2018)

年度目标


目标1:完成40个市级“专业+实训”示范基地创建和认定;               
目标2:完成省质量提升工作中期评估工作;                     
目标3:完成13个专业大类的市级技能大赛及完成21个市级中职名师工作室11个省级名师工作坊验收;                                
目标4:开展职业院校管理水平提升培训工作;                   
目标5:建设省市级教研科研项目、教学成果奖项目

目标1:完成40个市级“专业+实训”示范基地创建和认定;                 目标2:完成省质量提升工作中期评估工作;                      
目标3:完成13个专业大类的市级技能大赛及完成21个市级中职名师工作室11个省级名师工作坊验收;                     
目标4:开展职业院校管理水平提升培训工作;                   
目标5:建设省市级教研科研项目、教学成果奖项目




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:市级“专业+实训”示范基地创建和认定

40个

数量指标

 指标1:市级“专业+实训”示范基地创建和认定

40个

 指标2:完成省质量提升工作中期评估工作

顺利完成

 指标2:完成省质量提升工作中期评估工作

顺利完成







数量指标

指标3:专业大类的市级技能大赛及名师工作室建设

13个市级技能大赛;32个省市级名师工作室

数量指标

指标3:专业大类的市级技能大赛及名师工作室建设

13个市级技能大赛;32个省市级名师工作室

指标4:职业院校管理水平提升培训工作

顺利完成

指标4:职业院校管理水平提升培训工作

顺利完成

指标5:建设省市级教研科研项目、教学成果奖项目

顺利完成

指标5:建设省市级教研科研项目、教学成果奖项目

顺利完成

成本指标

 指标1:市级“专业+实训”示范基地创建和认定

预算200万

成本指标

 指标1:市级“专业+实训”示范基地创建和认定

预算200万

 指标2:完成省质量提升工作中期评估工作

 指标2:完成省质量提升工作中期评估工作

指标3:专业大类的市级技能大赛及名师工作室建设

指标3:专业大类的市级技能大赛及名师工作室建设

指标4:职业院校管理水平提升培训工作

指标4:职业院校管理水平提升培训工作

指标5:建设省市级教研科研项目、教学成果奖项目

指标5:建设省市级教研科研项目、教学成果奖项目







社会效益
指标

 指标1:办学生、家长、教师、社会满意的职业教育

家长、师生、社会满意

社会效益
指标

 指标1:办学生、家长、教师、社会满意的职业教育

家长、师生、社会满意

 指标2:促进职业教育发展

职业教育发展

 指标2:促进职业教育发展

职业教育发展

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:教师满意度

满意

服务对象
满意度指标

指标1:教师满意度

满意

指标2:学生满意度

满意

指标2:学生满意度

满意

指标3:主管部门满意度

满意

 指标3:主管部门满意度

满意

 

 

项目支出绩效目标批复表

( 2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

中职、普通高中学生资助市级配套

主管部门及代码

六安市教育局081001

实施单位

六安市教育局

项目属性

经常性项目

项目期

2018年1月---12月

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1100

 年度资金总额:

1100

       其中:财政拨款

1100

       其中:财政拨款

1100

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2018年)

年度目标


 目标1:完成2018年春季学期学生资助
 


 目标1:完成2018年全年学生资助工作




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:普高国家助学金及免学费

普高助学金10000人次,普高免学费3500人次

数量指标

 指标1:普高国家助学金及免学费

普高助学金10000人次,普高免学费3500人次

 指标2:中职国家助学金及免学费

中职助学金2200人次,中职免学费5100人次

 指标2:中职国家助学金及免学费

中职助学金2200人次,中职免学费5100人次

质量指标

 指标1:建档立卡学生全覆盖

发放到位

质量指标

 指标1:建档立卡学生全覆盖

发放到位

成本指标

 指标1:中职免学费测算标准提升

3000元/人

成本指标

 指标1:中职免学费测算标准提升

3000元/人







社会效益
指标

 指标1:资助普高、中职家庭经济困难学生

完成中职、普高学生资助目标,保障中职普高学生就学机会

社会效益
指标

 指标1:资助普高、中职家庭经济困难学生

完成中职、普高学生资助目标,保障中职普高学生就学机会

 指标2:实现中职学校免学费

 指标2:实现中职学校免学费

指标3:免除建档立卡普高学生学费

指标3:免除建档立卡普高学生学费

可持续影响
指标

 指标1:保障家庭经济困难学生的顺利完成学业

促进职业教育发展

可持续影响
指标

 指标1:保障家庭经济困难学生的顺利完成学业

促进职业教育发展

 指标2:促进职业教育发展

 指标2:促进职业教育发展

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:受助对象

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:受助对象

满意

 指标2:实施学校

满意

 指标2:实施学校

满意

 

 

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

聘用人员工资

主管部门及代码

 

实施单位

六安一中东校区

项目属性

经常性项目

项目期

2018-2020

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

936.72

 年度资金总额:

194.72

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

             其他资金

936.72

             其他资金

194.72




中期目标(2018年—2020年)

年度目标

 目标1:人事代理人员工资福利按时足额发放。
 目标2:校聘驾驶员工资、绩效及时足额发放。
 目标3:教师等早、晚自习费及时足额发放。

 目标1:人事代理人员工资福利按时足额发放。
 目标2:校聘驾驶员工资、绩效及时足额发放。
 目标3:教师等早、晚自习费及时足额发放。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:11名人事代理人员

每月发放

数量指标

 指标1:11名人事代理人员

每月发放

 指标2:2名校聘驾驶员

每月发放

 指标2:2名校聘驾驶员

每月发放

 指标3:早、晚自习教师

半学期发放

 指标3:早、晚自习教师

半学期发放

质量指标

 指标1:工资福利兑现及时性

达到合同要求

质量指标

 指标1:工资福利兑现及时性

达到合同要求

成本指标

 指标1:11名人事代理人员

160万元

成本指标

 指标1:11名人事代理人员

88万元

 指标2:2名校聘驾驶员

24万元

 指标2:2名校聘驾驶员

7.72万元

 指标3:早、晚自习教师

752.72万元

 指标3:早、晚自习教师

99万元

效益指标

社会效益
指标

 指标1:教育教学工作

教学工作顺利开展

社会效益
指标

 指标1:教育教学工作

教学工作顺利开展

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:11名人事代理人员

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:11名人事代理人员

满意

 指标2:2名校聘驾驶员

满意

 指标2:2名校聘驾驶员

满意

 指标3:早、晚自习教师

满意

 指标3:早、晚自习教师

满意

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

教学教研经费

主管部门及代码

教育局081001

实施单位

六安一中

项目属性

经常性项目

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

895.34

 年度资金总额:

895.34

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2018年)

年度目标

保障各项教学教研活动顺利进行

保障各项教学教研活动顺利进行




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

教学教研

895.34万元

数量指标

教学教研

895.34万元

质量指标

教学教研

保障教学

质量指标

教学教研

保障教学

 指标2:

 

 指标2:

 

时效指标

教学教研

 

时效指标

教学教研

 

成本指标

教学教研

895.34万元

成本指标

教学教研

895.34万元

 

 

社会效益
指标

教学教研

教育

社会效益
指标

教学教研

教育

生态效益
指标

教学教研

生态效益
指标

教学教研

可持续影响
指标

教学教研

教育

可持续影响
指标

教学教研

教育

满意度指标

服务对象
满意度指标

教学教研

满意

服务对象
满意度指标

教学教研

满意

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

聘用人员工资

主管部门及代码

教育局081001

实施单位

六安一中

项目属性

经常性项目

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

126

 年度资金总额:

126

其中:财政拨款

 

 其中:财政拨款

 

其他资金

126

其他资金

126




中期目标(2018年—2018年)

年度目标

按时支付138位临时聘用人员工资

按时支付138位临时聘用人员工资




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

聘用人员工资

126万元

数量指标

聘用人员工资

126万元

质量指标

聘用人员工资

按时发放

质量指标

聘用人员工资

按时发放

时效指标

聘用人员工资

按时发放

时效指标

聘用人员工资

按时发放

成本指标

聘用人员工资

126万元

成本指标

聘用人员工资

126万元







经济效益
指标

聘用人员工资

经济效益
指标

聘用人员工资

社会效益
指标

聘用人员工资

教育

社会效益
指标

聘用人员工资

教育

生态效益
指标

聘用人员工资

生态效益
指标

聘用人员工资

可持续影响
指标

聘用人员工资

教育

可持续影响
指标

聘用人员工资

教育

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

聘用人员工资

满意

服务对象
满意度指标

聘用人员工资

满意

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

外派东校区人员工资

主管部门及代码

教育局081001

实施单位

六安一中

项目属性

经常性项目

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

417.47

 年度资金总额:

417.47

其中:财政拨款

417.47

其中:财政拨款

417.47

其他资金

 

 其他资金

 

总体
目标

中期目标(2018年—2018年)

年度目标

响应市政府号召,支持东校区建设。

响应市政府号召,支持东校区建设。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

外派东校区人员工资

417.47万元

数量指标

外派东校区人员工资

417.47万元

质量指标

外派东校区人员工资

按时发放

质量指标

外派东校区人员工资

按时发放

时效指标

外派东校区人员工资

按时发放

时效指标

外派东校区人员工资

按时发放

成本指标

外派东校区人员工资

417.47万元

成本指标

外派东校区人员工资

417.47万元




经济效益指标

外派东校区人员工资

经济效益指标

外派东校区人员工资

社会效益指标

外派东校区人员工资

教育

社会效益指标

外派东校区人员工资

教育

生态效益指标

外派东校区人员工资

生态效益指标

外派东校区人员工资

可持续影响指标

外派东校区人员工资

教育

可持续影响指标

外派东校区人员工资

教育

满意度指标

服务对象
满意度指标

外派东校区人员工资

417.47万元

服务对象
满意度指标

外派东校区人员工资

417.47万元

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

项目名称

维修及设备购置

主管部门及代码

教育局081001

实施单位

六安一中

项目属性

经常性项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

195

 年度资金总额:

195

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

             其他资金

195

             其他资金

195

总体
目标

中期目标(2018年—2018年)

年度目标

逐步淘汰老旧办公、教学设备,改善办公教学教学

逐步淘汰老旧办公、教学设备,改善办公教学教学




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

日常办公设备

17万元

数量指标

日常办公设备

17万元

办公电脑

128万元

办公电脑

128万元

校园零星维修

50万元

校园零星维修

50万元

质量指标

日常办公设备

符合办公要求

质量指标

南大门维修

符合办公要求

办公电脑

符合教学要求

浴室改造

符合教学要求

校园零星维修

验收合格

校园零星维修

验收合格

时效指标

日常办公设备

2018年11月1日前完成采购

时效指标

日常办公设备

2018年11月1日前完成采购

办公电脑

2018年8月采购

办公电脑

2018年8月采购

校园零星维修

及时维修

校园零星维修

及时维修

成本指标

日常办公设备

17万元

成本指标

日常办公设备

17万元

办公电脑

128万元

办公电脑

128万元

校园零星维修

50万元

校园零星维修

50万元







经济效益
指标

日常办公设备

经济效益
指标

日常办公设备

办公电脑

办公电脑

校园零星维修

校园零星维修

社会效益
指标

日常办公设备

保障教学

社会效益
指标

日常办公设备

保障教学

办公电脑

保障教学

办公电脑

保障教学

校园零星维修

保持整洁校园

校园零星维修

保持整洁校园

生态效益
指标

日常办公设备

保障教学

生态效益
指标

日常办公设备

保障教学

办公电脑

保障教学

办公电脑

保障教学

校园零星维修

改善环境

校园零星维修

改善环境

可持续影响
指标

日常办公设备

保障教学

 

日常办公设备

保障教学

办公电脑

保障教学

 

办公电脑

保障教学

校园零星维修

改善环境

 

校园零星维修

改善环境

满意度指标

服务对象
满意度指标

日常办公设备

满意

服务对象
满意度指标

日常办公设备

满意

办公电脑

满意

办公电脑

满意

校园零星维修

满意

校园零星维修

满意

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

物业管理费及水电费

主管部门及代码

教育局081001

实施单位

六安一中

项目属性

经常性项目

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

56.9

 年度资金总额:

56.9

 其中:财政拨款

 

 其中:财政拨款

 

      其他资金

56.9

       其他资金

56.9

总体
目标

中期目标(2018年—2020年)

年度目标

响应市政府号召,支持东校区建设。

响应市政府号召,支持东校区建设。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

物业管理及水电费

56.9万元

数量指标

物业管理及水电费

56.9万元

 指标2:

 

 指标2:

 

质量指标

物业管理及水电费

保障教学

质量指标

物业管理及水电费

保障教学

 指标2:

 

 指标2:

 

时效指标

物业管理及水电费

保障教学

时效指标

物业管理及水电费

保障教学

 指标2:

 

 指标2:

 

成本指标

物业管理及水电费

56.9万元

成本指标

物业管理及水电费

56.9万元

 指标2:

 

 指标2:

 







经济效益
指标

物业管理及水电费

经济效益
指标

物业管理及水电费

 指标2:

 

 指标2:

 

社会效益
指标

物业管理及水电费

教育

社会效益
指标

物业管理及水电费

教育

 指标2:

 

 指标2:

 

生态效益
指标

物业管理及水电费

生态效益
指标

物业管理及水电费

 指标2:

 

 指标2:

 

可持续影响
指标

物业管理及水电费

教育

可持续影响
指标

物业管理及水电费

教育

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

物业管理及水电费

满意

服务对象
满意度指标

物业管理及水电费

满意

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 ……

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

化解债务

主管部门及代码

市教育局

实施单位

六安二中

项目属性

阶段性项目

项目期

2018至2020

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

3100.00

 年度资金总额:

1000.00

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

             其他资金

3100.00

             其他资金

1000.00




中期目标(2018-2020)

年度目标

保证学校健康稳定发展,三年需化解学校基建债务3100元,2018年化解债务1000万元,2019年化解债务1000万元,2020年化解债务1100

保证学校健康稳定发展,2018年化解债务1000万元




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

1、支付基建债务利息

600万元

数量指标

1、支付基建债务利息

200万元

2、归还基建债务本金

2500万元

2、归还基建债务本金

800万元

 

 

 

 

 

质量指标

1、足额还本付息

依据学校偿债计划

质量指标

1、足额还本付息

依据学校偿债计划

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

1、及时还本付息

依据学校偿债计划

时效指标

1、及时还本付息

依据学校偿债计划

 

 

 

 

 

 

 

 







成本指标

1、支付基建债务利息

600万元

成本指标

1、支付基建债务利息

200万元

2、归还基建债务本金

2500万元

2、归还基建债务本金

800万元

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

保障教育教学

稳定开展

社会效益
指标

保障教育教学

稳定开展

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

学校集资教职工

满意

服务对象
满意度指标

学校集资教职工

满意

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

教研经费

主管部门及代码

市教育局

实施单位

六安二中

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

660.00

 年度资金总额:

172.00

       其中:财政拨款

300.00

       其中:财政拨款

96.00

             其他资金

360.00

             其他资金

76.00

总体
目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

构建教研长效机制、创办国际班教学,三年教育教研活动及国际班办学经费计660万元

有效组织系列教研活动及国际班教学活动,2018年教研教学活动经费172万元




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

1、新老校区系列教育教研活动

根据教学安排

数量指标

1、新老校区系列教育教研活动

根据教学安排

2、保障老校区国际班办学

正常教学

2、保障老校区国际班办学

正常教学

 

 

 

 

质量指标

1、构建新老校区教研长效机制

促进教学

质量指标

1、构建新老校区教研长效机制

促进教学

2、保障老校区国际班办学

促进教育多元化

2、保障老校区国际班办学

促进教育多元化

 

 

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

1、新老校区系列教育教研活动

300万元

成本指标

1、新老校区系列教育教研活动

52万元

2、保障老校区国际班办学

360万元

2、保障老校区国际班办学

120万元

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 







经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

促进新老校区教育教学

内涵式发展

社会效益
指标

促进新老校区教育教学

内涵式发展

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

新老校区师生8000余人

满意

服务对象
满意度指标

新老校区师生8000余人

满意

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

维修及设备购置

主管部门及代码

市教育局

实施单位

六安二中

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1807.70

 年度资金总额:

667.70

       其中:财政拨款

600.00

       其中:财政拨款

215.00

             其他资金

1207.70

             其他资金

452.70

总体
目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

配齐配足必要的办公及教学设备及基础设施维护。三年需购置办公、教学设备及基础设施维护1807.7万元,其中2018年购置667.7万元,2019年购置600万元,2020年购置540万元

满足学校教学及办公及基础设施维护需要,2018年购置办公及教学设备及基础设施维护667.7万元




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出
指标

数量指标

1、新老校区设备购置

根据处室申请购置

数量指标

1、新老校区设备购置

根据处室申请购置

2、新老校区维修维护费

根据总务处维修计划

2、新老校区维修维护费

根据总务处维修计划

质量指标

1、根据新老校区教育教学需要购置

正常使用

质量指标

1、根据新老校区教育教学需要购置

正常使用

2、根据新老校区维修维护计划实施

正常使用

 

正常使用




产出
指标

成本指标

1、新老校区设备购置

900万元

成本指标

1、新老校区设备购置

368.4万元

2、新老校区维修维护费

907.7万元

2、新老校区维修维护费

299.3万元

 

社会效益
指标

1、保障新老校区教育教学

正常开展

社会效益
指标

1、保障新老校区教育教学

正常开展

满意度指标

服务对象
满意度指标

1、新老校区师生8000余人

满意

服务对象
满意度指标

1、新老校区师生8000余人

满意

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

物业管理费及水电费

主管部门及代码

教育局

实施单位

六安二中

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

953.00

 年度资金总额:

407.80

       其中:财政拨款

300.00

       其中:财政拨款

75.00

             其他资金

653.00

             其他资金

332.80




中期目标(2018-2020)

年度目标

保证学校正常运转,新老校区三年物业管理费需953万元,2018年物业管理费需307万元,2019年物业管理费需320万元、2020年物业管理费需336万元;保证学校正常运转,新老新区三年水电费共计330.8万元:2018年水电费100.8万元,2019年水电费110万元,2020年水电费120万元

保证学校正常运转,2018年物业管理费需307万元,2018年水电费100.8万元。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

1、老校区三年物业管理费

558万元

数量指标

1、老校区三年物业管理费

186万元

2、新校区三年物业管理费补助

363万元

2、新校区三年物业管理费补助

121万元

3、老校区三年水电费

225万元

3、老校区三年水电费

75万元

4、新校区三年水电费补助

77.4万元

4、新校区三年水电费补助

25.8万元







质量指标

1、老校区物业保安托管

按合同约定

质量指标

1、老校区物业保安托管

按合同约定

2、新校区物业、保安、医务托管

按合同约定

2、新校区物业、保安、医务托管

按合同约定

3、新校区水电费正常供应

按月结算

3、新校区水电费正常供应

按月结算

3老校区水电费正常供应

按月结算

3老校区水电费正常供应

按月结算

成本指标

1、老校区三年物业管理费

558万元

成本指标

1、老校区三年物业管理费

186万元

2、新校区三年物业管理费补助

363万元

2、新校区三年物业管理费补助

121万元

3、老校区三年水电费

225万元

3、老校区三年水电费

75万元

4、新校区三年水电费补助

77.4万元

4、新校区三年水电费补助

25.8万元

 

社会效益
指标

1、美化新老校区教育教学环境

环境良好

社会效益
指标

1、美化新老校区教育教学环境

环境良好

2、保障新老校区教育教学正常开展

安全、安静

2、保障新老校区教育教学正常开展

安全、安静

满意度指标

服务对象
满意度指标

1、家长及新老校区师生认可

满意

服务对象
满意度指标

1、家长及新老校区师生认可

满意

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

六安市青少年示范性综合实践基地开班运行经费

主管部门及代码

六安市教育局

实施单位

六安市青少年示范性综合实践基地

项目属性

 

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

440万元

 年度资金总额:

440万元

       其中:财政拨款

440万元

       其中:财政拨款

440万元

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2018年)

年度目标

    实践基地将面向全市中小学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育活动,实现学校教育与社会教育有效衔接,书本知识与社会实践紧密结合,使学生的德智体美劳在实践活动中相互渗透,促进中小学生健康成长,全面深入推进中小学素质教育。
 


实践基地2018年计划接待初二学生1.2万开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育活动。组织学生开展主题教育、生存体验、素质拓展、科学实践、生活家政技能等活动。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:组织1.2万初二学生开展实践活动

1.2万

数量指标

 指标1:组织1.2万初二学生开展实践活动

1.2万

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

质量指标

 指标1:保质保量开展活动

 

质量指标

 指标1:保质保量开展活动

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

时效指标

 指标1:

 

时效指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1:不高于预算

 

成本指标

 指标1:不高于预算

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 







经济效益
指标

 指标1:

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

 指标1:帮助学生学会做事,学会做人,学会生存

 

社会效益
指标

 指标1:帮助学生学会做事,学会做人,学会生存

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1:引导学生保护生态环境

 

生态效益
指标

 指标1:引导学生保护生态环境

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:帮助学生养成良好的行为习惯

 

可持续影响
指标

 指标1:帮助学生养成良好的行为习惯

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:满意

 

服务对象
满意度指标

 指标1:满意

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

提前下达城乡义务教育补助经费

主管部门及代码

六安市教育局081001

实施单位

六安市教育局

项目属性

经常性项目

项目期

2018年1月---12月

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1479

 年度资金总额:

1479

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

             其他资金

1479

             其他资金

1479




中期目标(2018年—2018年)

年度目标

目标1:免除义务教育阶段学生学杂费
目标2:对家庭经济困难寄宿生实行生活补助
 


目标1:免除义务教育阶段学生学杂费
目标2:对家庭经济困难寄宿生实行生活补助
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:免除市本级义务学生学杂费,补助公用经费

落实免除市本级义务学生学杂费中市本级承担资金

数量指标

 指标1:免除市本级义务学生学杂费,补助公用经费

落实免除市本级义务学生学杂费中市本级承担资金

指标2:对家庭经济困难寄宿生实行生活补助

落实市本级学校家庭经济困难寄宿生实行生活补助费市级承担部分

指标2:对家庭经济困难寄宿生实行生活补助

落实市本级学校家庭经济困难寄宿生实行生活补助费市级承担部分







成本指标

指标1:对公办学校按补助补助公用经费

预算400万

成本指标

指标1:对公办学校按补助补助公用经费

预算400万

指标2:对民办学校拨付国家规定标准的公用经费,等额减收学生学杂费

指标2:对民办学校拨付国家规定标准的公用经费,等额减收学生学杂费

 指标3:对家庭经济困难的寄宿生按政策补助给予生活补助

指标3:对家庭经济困难的寄宿生按政策补助给予生活补助




社会效益
指标

指标1:提高学校的经费保障水平

学校公用经费得到保障

社会效益
指标

指标1:提高学校的经费保障水平

学校公用经费得到保障

指标2:提升义务教育巩固率

学生不因家庭困难而失学

指标2:提升义务教育巩固率

学生不因家庭困难而失学

 指标3:促进教育均衡

公、民办学校学生同等待遇

指标3:促进教育均衡

公、民办学校学生同等待遇

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:学校满意度

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:学校满意度

满意

 指标2:学生家长满意度

满意

 指标2:学生家长满意度

满意

指标3:社会满意度

满意

指标3:社会满意度

满意

……

 

 

……

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

( 2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

提前下达中职、普通高中学生资助及市级配套

主管部门及代码

六安市教育局081001

实施单位

六安市教育局

项目属性

经常性项目

项目期

2018年1月---12月

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1634.3

 年度资金总额:

1634.3

       其中:财政拨款

1100

       其中:财政拨款

1100

             其他资金

534.3

             其他资金

534.3




中期目标(2018年—2018年)

年度目标


 目标1:完成2018年春季学期学生资助
 


 目标1:完成2018年全年学生资助工作




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:普高国家助学金及免学费

普高助学金10000人次,普高免学费3500人次

数量指标

 指标1:普高国家助学金及免学费

普高助学金10000人次,普高免学费3500人次

 指标2:中职国家助学金及免学费

中职助学金2200人次,中职免学费5100人次

 指标2:中职国家助学金及免学费

中职助学金2200人次,中职免学费5100人次

质量指标

 指标1:建档立卡学生全覆盖

发放到位

质量指标

 指标1:建档立卡学生全覆盖

发放到位

成本指标

 指标1:中职免学费测算标准提升

3000元/人

成本指标

 指标1:中职免学费测算标准提升

3000元/人







社会效益
指标

 指标1:资助普高、中职家庭经济困难学生

完成中职、普高学生资助目标,保障中职普高学生就学机会

社会效益
指标

 指标1:资助普高、中职家庭经济困难学生

完成中职、普高学生资助目标,保障中职普高学生就学机会

 指标2:实现中职学校免学费

 指标2:实现中职学校免学费

指标3:免除建档立卡普高学生学费

指标3:免除建档立卡普高学生学费

可持续影响
指标

 指标1:保障家庭经济困难学生的顺利完成学业

促进职业教育发展

可持续影响
指标

 指标1:保障家庭经济困难学生的顺利完成学业

促进职业教育发展

 指标2:促进职业教育发展

 指标2:促进职业教育发展

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:受助对象

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:受助对象

满意

 指标2:实施学校

满意

 指标2:实施学校

满意

 

 

项目支出绩效目标批复表

( 2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

提前下达中职、普通高中学生资助资金

主管部门及代码

六安市教育局081001

实施单位

六安市教育局

项目属性

经常性项目

项目期

2018年1月---12月

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1301.9

 年度资金总额:

1301.9

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

             其他资金

1301.9

             其他资金

1301.9




中期目标(2018年—2018年)

年度目标


 目标1:完成2018年春季学期学生资助
 


 目标1:完成2018年全年学生资助工作




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:普高国家助学金及免学费

普高助学金10000人次,普高免学费3500人次

数量指标

 指标1:普高国家助学金及免学费

普高助学金10000人次,普高免学费3500人次

 指标2:中职国家助学金及免学费

中职助学金2200人次,中职免学费5100人次

 指标2:中职国家助学金及免学费

中职助学金2200人次,中职免学费5100人次

质量指标

 指标1:建档立卡学生全覆盖

发放到位

质量指标

 指标1:建档立卡学生全覆盖

发放到位

成本指标

 指标1:中职免学费测算标准提升

3000元/人

成本指标

 指标1:中职免学费测算标准提升

3000元/人







社会效益
指标

 指标1:资助普高、中职家庭经济困难学生

完成中职、普高学生资助目标,保障中职普高学生就学机会

社会效益
指标

 指标1:资助普高、中职家庭经济困难学生

完成中职、普高学生资助目标,保障中职普高学生就学机会

 指标2:实现中职学校免学费

 指标2:实现中职学校免学费

指标3:免除建档立卡普高学生学费

指标3:免除建档立卡普高学生学费

可持续影响
指标

 指标1:保障家庭经济困难学生的顺利完成学业

促进职业教育发展

可持续影响
指标

 指标1:保障家庭经济困难学生的顺利完成学业

促进职业教育发展

 指标2:促进职业教育发展

 指标2:促进职业教育发展

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:受助对象

满意

服务对象
满意度指标

 指标1:受助对象

满意

 指标2:实施学校

满意

 指标2:实施学校

满意

 

 

 

 

 

 

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