索引号: 003224966/201801-005 组配分类: 部门预算
发布机构: 市科学技术局 主题分类: 科技、教育  
名称: 六安市科学技术局(市知识产权局)2018年部门预算说明 信息来源: 科技局
文号: 关键字: 部门预算说明  
发布日期: 2018-01-29 17:04:15 访问量: 107
发布时间:2018-01-29 17:04:15
六安市科学技术局(市知识产权局)2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

一、主要职责

    根据六安市人民政府办公室关于印发《六安市科学技术局(市知识产权局)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知六政办〔2015〕32号文件规定,六安市科学技术局主要职责是:

(一)贯彻执行国家科学技术工作及与科技相关的知识产权工作方针、政策和法律、法规;研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题,提出相关建议;研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域;组织制定本市科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策,研究起草本市有关科技工作方面的规范性文件并组织实施;推动全市科技创新体系和创新能力建设。

(二)组织编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划并组织实施;牵头组织实施市创新驱动发展战略;组织实施科技重大项目;负责市级应用技术研究与开发项目、市创新驱动发展专项资金的管理和组织实施;负责省级以上各类科技计划和后补助项目的申报与组织实施。

(三)组织拟定全市高新技术产业发展的政策措施;负责高新技术企业的培育和申报工作,高新技术产品的认定工作;协调指导全市高新技术产业园区的建设与发展。

(四)组织拟定科技促进农村和社会发展的政策措施,指导县区开展科技进步工作,促进以改善民生为重点的农村科技发展和社会事业建设。

(五)研究拟订促进本市专利及与科技相关的知识产权工作政策措施与规划并组织实施;归口管理全市知识产权有关工作,组织开展知识产权的宣传与培训工作,依法保护知识产权,指导全市专利创造与运用,指导和管理本市专利代理中介服务机构和专利代理人。

(六)负责组织拟订促进产学研结合的政策和措施,指导科技成果转化推广工作;指导企业组建工程技术研究中心、院士工作站等研发机构,推动企业自主创新能力建设。

(七)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出科技体制改革的相关意见和建议。推进科技体制改革工作;承办自然科研系列和民营科技企业初、中级专业技术职称的评审及其高级职称和省专利工程专业技术职称的推荐工作。

(八)提出科研条件保障的政策和建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(九)负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟订科技资源合理配置的意见和措施。

(十)归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作;拟订科普工作规划,推动科普工作;负责科技信息、科技宣传及相关科技统计工作;指导科技中介服务,推动科技服务体系建设;指导全市民营科技企业工作。

(十一)归口管理全市科技外事工作;承担对外科技交流合作事项。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

(十二)承担市国防科技动员办公室的日常工作。

(十三)承担市政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

(一)发展壮大高新技术产业。顺应工业化和信息化融合趋势,改造汽车零部件、机电和家电、纺织服装、农产品加工等传统优势产业,实现产业结构的优化升级。培育新能源、新材料、生物技术、新一代信息技术和节能环保等战略性新兴产业,提升产业层次。同时按照初创期、成长期和成熟期三种类型,分层次、分批次做好高新技术企业培育认定工作,引导带动更多科技型中小企业成为高新技术企业。全年力争认定高新技术企业20家以上,高新技术产业总产值突破350亿元。

(二)激发企业创新活力。围绕主导产业和战略性新兴产业发展规划,打造一批具有持续创新能力和示范作用的创新型企业,培育一批拥有核心技术、自主知识产权、自主品牌的知识产权优势企业。支持引导企业自建或联合科研院所、高等院校共建重点(工程)实验室、工程技术研究中心等研发机构。力争2018年,新培育创新型企业8家,知识产权优势企业10家,建立工程技术研究中心13家。

(三)深入推进农村科技进步。积极探索科技特派员创业行动和科技专家大院服务模式,进一步完善农业科技服务体系。组织实施科技富民强县专项行动,深入开展科技进村入户和科技精准扶贫工作,组织实施科技重大专项、一般转移支付科技计划,加快农村与社会发展领域科学技术成果的转化应用,切实加强农业科技示范园区建设,努力形成一批各具特色、优势明显的现代农业产业集群和产业园区,促进农业科技成果转化和产业化。全年新认定科技特派员50人,专家大院8家,建立市级科技特派员创业链工作站6个,农业科技园区6个。

(四)大力实施知识产权战略。抓好企业知识产权管理规范推行试点,引导企业建立健全知识产权制度,突出专利奖励政策的质量导向,进一步提升专利创造质量。扎实抓好专利权质押融资工作,为中小微科技企业创新发展提供融资服务,积极推进企业“贯标”试点工作,进一步促进专利技术的产业化。认真实施国家及省知识产权强县试点、示范工程,发挥示范引领作用。加大专利执法力度,及时有效查处假冒专利与专利侵权纠纷案件,进一步提升知识产权保护水平。力争2018年发明专利申请量达 1600件以上、授权量达160件以上。

(五)着力打造创新创业平台。鼓励我市科技企业孵化器、生产力促进中心、大学科技园等加快与互联网融合创新,打造线上线下相结合的大众创业万众创新载体。充分发挥市生产力促进中心的示范、带动作用,建立一批各具特色、多种模式的生产力促进中心。坚持市场为导向,积极培育和发展电子商务园、技术转移、科技咨询、评估、知识产权等各类科技中介服务机构。完善市科技企业孵化器创新服务体系,做好在孵企业的培训、咨询服务,力争全年新引进入孵企业10-15家。把众创空间“创业汇”打造成我市“大众创业、万众创新”的基地,为我市的创业者提供低成本创业场所;开展创新创业大赛,推动我市“双创”活动的开展。

(六)积极建设六安大学科技园。完善提高启动区服务功能,重点引进一批具有较高科技含量、发展潜力大的高科技项目,力争项目入驻率达到100%。全力推进大学园核心区工程建设。加快一期建设进度,力争2018年上半年全面投入使用。认真谋划二期项目建设模式和融资方式,争取二期工程采用“PPP”等市场化融资模式建设。大力实施“走出去,请进来”的工作思路,谋划高校合作项目。

(七)完善落实科技创新政策。完善落实科技创新政策。整合优化各级各类财政科技投入,落实完善省、市、县创新驱动发展战略专项资金,充分发挥财政资金的杠杆作用和集聚效应。进一步加大对企业研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠、专利权质押贷款等科技创新政策的宣传和落实力度,帮助企业用足用好用活各类创新政策。贯彻落实《市创新驱动发展工程实施方案》,加快推进我市“调转促”进程。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

(一)预算编制指导思想:全面贯彻党的十八届三中、四中五中全会精神,按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求,牢固树立依法理财理念,认真执行中央和省、市决策部署,积极推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策落实。坚持深化改革,实行中期财政规划管理,提高预算的前瞻性和可持续性;坚持有保有压,严控“三公经费”等一般性支出,保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要;坚持全面完整,坚持公开透明,细化预算编制,深化预决算信息公开,推进预算评审论证;坚持讲求绩效,强化支持责任和效率意识,拓展绩效管理范围,提高预算管理绩效,不断提高预算编制科学化精细化管理水平。

(二)预算编制原则:合法、真实、完整、公共、重要、透明、公开、绩效性等原则。

     1、保增长、促发展原则。在保基本的基础上,进一步整合财政资金,集中财力办大事,扩大政府公共投资,支持工业发展,支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。

    2、优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构,充分发挥财政职能作用,支持农村改革与发展,着力保障和改善民生,支持节能减排和生态建设。

    3、厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外,其他支出从严从紧审核,突出零基预算的原则,大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。

    4、注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念,合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革,做实部门预算基础信息,完善预算定额标准体系,规范人员经费供给政策,规范项目预算编制。

    四、部门机构设置和人员情况

科技局由局本级和一个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

25

43

27

0

20

47

27

0

20

-4

-4

0

0

 科技局本级

行政

13

23

11

0

12

27

15

0

12

-4

-4

0

0

二级单位: 科技情报研究所

全额拨款事业单位

12

20

12

0

8

20

12

0

8

0

0

0

0

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策,科技局本级和所属科技情报研究所预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

科技局本级

全额财政拨款

行政三挡

8000

科技情报研究所

全额财政拨款

事业二档

6000

 

 

 

 

 

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年六安市科技局部门收支总预算6255.76万元,较上年4528.53万元增加1727.23万元,增38.14%,主要原因是:

  • 与上年相比实际净增加23万元,因为2017年收支预算总额4528.53万元,不含从转移性收入中安排的1400万元。
  • 人员支出减少46万元,因为在职人员减少3人(减编1人、退休2人),退休人员人数不变(在职退休新增2人、原退休人员死亡减少2人);  
  • 定额公用支出较上年减少54万元。
  • 项目经费较上年增加23万元,原因是:(1)2017年收支预算总额4528.53万元,从转移性收入中安排的1400万元未列入。(2)科技创新专项增加400万元;(3)科技工作经费较上年增加18万元;(4)科技信息管理平台建设费用增加69万元;(5)科技情报研究所运转维护费较上年减少75万元(含电商园购买服务150万元,科技创业服务中心运营经费90万元)。

    收入来源为:财政拨款收入、纳入特设户管理的其他非税收入;支出包括:科学技术支出、住房保障支出、社会保障及就业支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入120万元,部门可支配收入6255.76万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

120

323.93

-203.93

 

 

-3181.96

 

电商园及科技创业服务中心收入据实核算后,2018年作为特设户收入列入预算

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

323.93

-323.93

 

 

100

电商园及科技创业服务中心收入据实核算后,2018年作为特设户收入列入预算

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

120

0

120

0

电商园及科技创业服务中心收入据实核算后,2018年作为特设户收入列入预算2018年纳入特设户管理

政府性基金收入

 

 

 

 

 

国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。(2)行政事业性收费收入0万元。(3)罚没收入0万元。(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。(5)捐赠收入0万元。(6)政府住房基金收入0万元。(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。(8)纳入特设户管理的其他非税收入120万元。(9)政府性基金收入0万元。(10)国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

6255.76

4528.53

1727.23

38.14

2018年项目支出增加400万元,(2017年另有1400万元转移性收入未列入),其它系基本支出中人员经费增减所致

财政预算内拨款收入

6135.58

4204.6

1890.98

44.97

2018年项目支出增加400万元,(2017年另有1400万元转移性收入未列入),其它系基本支出中人员经费增减所致

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

10.18

0

10.18

100

 

非税收入专户核拨收入

0

323.93

-323.93

-100

电商园及科技创业服务中心收入据实核算后,2018年作为特设户收入列入预算

纳入特设户管理的其他非税收入

120

0

120

100

2017年未列此项

政府性基金收入

0

0

0

0

 

转移性收入

 

0

 

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额6255.76万元,同上年4528.53万元相比增加1727.23万元。其中:财政拨款(补助)安排6095.58万元,同上年相比增加1890.98万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

6255.76

6135.76

6095.58

0

10.18

0

120

0

人员支出

253.5

253.5

253.5

0

9.51

0

0

0

 工资福利支出

251.57

251.57

251.57

0

9.51

0

0

0

 对个人和家庭的补助

1.93

1.93

1.93

0

0

0

0

0

定额公用支出

41.33

41.33

40.66

0

0.67

0

0

0

其中:综合定额

17.9

17.9

17.9

0

0.6

0

0

0

项目支出

5960.93

5840.93

5840.93

0

0

0

120

0

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

纳入预算内管理的非税收入安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

小计

财政预算内拨款安排

纳入预算内管理的非税收入安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

增减数

增长(%)

合计

6135.76

6125.58

10.18

0

4204.6

4204.6

0

0

1901.1

45.21

人员支出

253.5

253.5

9.51

0

361.03

361.03

0

0

-116.46

-31.47

 工资福利支出

251.57

251.57

9.51

0

233.52

233.52

0

0

9.8

4.05

 对个人和家庭的补助

1.93

1.93

0

0

127.51

127.51

0

0

-126.26

-98.49

定额公用支出

41.33

40.66

0.67

0

41.87

41.87

0

0

-0.54

-1.3

 其中:综合定额

17.9

17.9

0.6

0

18.6

18.6

0

0

0

0

项目支出

5840.93

5840.93

0

0

3801.7

3801.7

0

0

2009.23

44.07

    3、各项支出增减原因分析:

2018年财政预算内拨款安排共增加1901.1万元,其中:

  • 人员支出减少46万元,因为在职人员减少3人(减编1人、退休2人),退休人员人数不变(在职退休新增2人、原退休人员死亡减少2人);  

(2)定额公用支出较上年减少0.54万元。

(3)项目经费较上年增加2009.23万元,原因是:①2017年财政预算内安排4204.6万元,从转移性收入中安排的1400万元未列入;②科技创新专项增加400万元;③科技工作经费较上年增加18万元;④科技信息管理平台建设费用增加69万元;⑤科技情报研究所运转维护费较上年减少75万元(含电商园购买服务150万元,科技创业服务中心运营经费90万元)。

  4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

6255.76

6135.76

120

4528.53

4204.6

323.93

1697.23

37.48

一般公共服务支出

 

 

 

4476.69

4153.93

322.76

-4476.69

-100

科学技术支出

6202.18

6082.18

120

 

 

 

617.18

100

社会保障和就业支出

33.67

33.67

0

32.58

32.09

0.49

1.09

3.35

住房保障支出

19.91

19.91

0

19.26

18.58

0.68

1.32

6.9

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出8项,资金总额5960.93万元,其中:财政预算内拨款安排5810.93万元,纳入特设户管理的其他收入安排120万元,专项转移支付安排30万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市科学技术局部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、科技创新专项资金5550万元,其中:财政预算内拨款安排5550万元。

1)创新驱动发展专项5550万元。

项目立项依据:根据六发〔2014〕9号《中共六安市委  六安市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快建设创新型六安的意见》及六政办[2014]31号文《六安市人民政府办公室关于印发六安市创新驱动发展战略专项资金管理办法(试行)的通知》、《六安市人民政府办公室关于印发六安市创新驱动发展专项资金管理办法(修订)的通知》(六政办〔2016〕59号)等。

项目内容:科技创新驱动专项资金5550万元,主要包括:①市级财政奖补资金3227元;主要项目有省级院士工作站奖补、市级创新型企业、高层次科技人才团队入股、省产业技术创新战略联盟、国家级工程技术研究中心、省市级程技术研究中心、博士后工作站、省科技奖、新建市级农业科技园区奖励、新建市级科技特派员创业链工作站奖励、新建市级农业科技专家大院、农业科技园区 专家大院 创业链工作站评优奖励、科技特派员评优表彰奖励及日常监督服务、优秀首席专家评优、科创中心孵化资金、新认定高企奖励、新认定省级科技企业孵化器奖励、新备案省级众创空间奖励、新备案市级众创空间奖励、大学科技园管理办公室经费、创新创业大赛奖金及组织活动经费、省高薪技术培育企业、科技项目评审评估、国外发明专利、国家发明专利、国家实用新型专利、国家知识产权示范企业、省知识产权示范企业、省知识产权优势企业、市知识产权优势企业、发明专利实审、省专利优秀奖、省专利产业化项目、知识产权分析评议、知识产权管理规范试点企业、专利权质押贷款、专利代理人资格、新注册专利代理机构;②省级科技创新政策市级财政需配套2240万元;主要项目有降低企业引进高科技人才成本奖励、重大专项、研发设备购置补助、专利权人涉外维权诉讼;③专利管理业务费用83万元,主要项目有专利联络员奖励、知识产权考评奖励、专利执法经费、专利执法办案经费等。金额较2017年增加的主要原因为政策调整。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费5550万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    2、科技工作经费48万元.主要包括:①委托专业机构档案整理费用、高企业培育、科技创新政策培训费及网络维护费用、党建及创建经费等42.4万元;②政务中心窗口服务人员2人换装经费0.6万元;③扶贫工作经费5万元。金额较2017年增加的主要原因是实际开展工作活动经费增加。

  项目立项依据:根据《关于基层党组织标准化建设的实施意见》(六组字〔2017〕4号)、关于印发《安徽省机关档案工作目标管理考核办法》及《安徽省机关档案工作目标管理考核内容和评分标准》的通知(皖档发〔2011〕18号)、《关于印发六安市科技特派员创业行动工作考评办法的通知》(市科特办[2017]2号)、《关于深入推行科技特派员制度的实施意见》(六政办[2017]21号)、《关于印发六安市科技扶贫实施意见的通知》(六科〔2016〕34号)、《安徽省人民政府办公厅关于修订印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的要求》(“1+6+2”配套政策)(皖政办〔2015〕40号)、《六安市创新驱动发展专项资金管理办法(修订)》(皖政办〔2016〕59号)、《科技部关于举办第六届中国创新创业大赛的通知》(国科发火〔2017〕67号)、省科技厅《关于举办第六届中国创新创业大赛安徽赛区大赛的通知》(科高秘〔2017〕217号)、市科技局《关于举办第六届中国创新创业大赛六安赛区大赛的通知》(六科高〔2017〕13号)  

项目内容:1、委托专业机构档案整理,开展高企业培育、科技创新政策培训及网络维护、党建及创建等活动;2、政务中心窗口服务人员2人换装;3、开展扶贫工作活动。

    项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

    项目级次:本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为:委托业务费48万元。

    项目政府采购预算金额:28.2万元

    项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   3、科技信息管理服务平台建设费用69万元。

   项目立项依据:《市电子政务管理办公室关于对市科技局管理信息服务平台建设项目方案的审核意见》

   项目内容:用于科技信息管理网络服务平台建设培训服务及网络维护。

    项目起止时间2018年1月1日-2018年12月31日

    项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费69万元,。

项目政府采购预算金额:5.35万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 驻村扶贫及挂职干部补助93万元。

项目立项依据:根据实际工作需要安排。

    项目内容:用于①市科技局2人到金安区城北乡瓦屋台村(杨清、陈得利)生活补助:3.6万元(1500*12月*2人)②交通费0.3264万元:六安市到金安区城北乡10元,城北乡到瓦屋台村7公里,每公里计1元,共计17元*8次*12月*2人=3264元。金额较2017年增加的主要原因是项目新增。

    项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

    项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:对个人和家庭补助支出3.93万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、提前下达重点研究与开发计划专项资金30万元,由省财政提前下达,从上级转移支付中安排。

(二)六安市科学技术局部门二级单位六安市科情报研究所2018年项目支出安排情况说明

1、科技培训及网络维护20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元,。具体项目情况说明如下:

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:每年需支付光纤使用费2万元及其它维护(修)费共计4万元,网络维护和数锯更新5万元,2018年计划安排4期培训班,每期安排70人,预期费用3万元,自收自支事业人员编制1人,人员工资及费用8万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费4万元、劳务费8万元、信息网络构建5万元、培训费3万元。

项目政府采购预算金额:4.15万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、电商园运营经费150万元,其中:财政预算内拨款安排30万元,纳入特设户管理的非税收入安排120万元。具体项目情况说明如下:

项目立项依据:《安徽省支持科技创新若干政策》(皖政〔2017〕52号)、《六安市财政局(国资委)关于规范市科技局“电商园”管理等有关问题的函》。(财资函[2016]109号).

项目内容:项目内容:电子商务园经营管理服务、生产力中心开展技术服务支出、人员工资支出。               

    项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

    项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:委托业务费150万元。

项目政府采购预算金额:150万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    其他需要说明的事项:政府购买服务。

3、科技创业服务中心运营经费90万元。其中:财政预算内拨款安排90万元。具体项目情况说明如下:

     项目立项依据:《科技企业孵化器认定和管理办法》(国科发高【2010】680号,《关于印发六安市科技创业中心暨入孵企业管理暂行办法的通知》(六政【2007】35号)、《六安市财政局(国资委)关于规范市科技局“电商园”管理等有关问题的函>>。(财资函[2016]109号)

      项目内容:科技创业中心办公费、法律咨询费、水电费、公用设施维护维修(含房屋维修、水电、空调、绿化、亮化、消防、电梯等)、物业管理费等支出。

  项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

  项目级次:本项目属于本单位支出。

      项目经济科目细化编制为:委托业务费90万元。

项目政府采购预算金额:38万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

      其他需要说明的事项:政府购买服务。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据六安市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市科学技术局2018年编制预算绩效目标的项目共4个,资金总额5859万元,其中:财政预算内拨款安排5739万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

六安市科学技术技局合计

5889

5739

5739

0

0

0

120

0

科技创新驱动发展专项

5550

5550

5550

0

0

0

0

0

科技信息管理服务平台建设

69

69

69

0

0

0

0

0

电商园运营经费

150

30

30

 

 

0

120

 

科技创业服务中心运营经费

90

90

90

 

 

 

 

 

          

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市科学技术局部门2018年财政拨款收支预算6255.76万元,较上年增加1697.23万元,主要原因是见下表:

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨款收入安排

纳入特设户管理的

其他收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨款收入安排

纳入特设户管理的

其他收入安排

增减数

增长(%)

合计

6255.76

6135.76

6135.76

120

4528.53

4204.6

4204.6

323.93

1697.23

37.48

人员支出

253.5

253.5

253.5

0

369.96

361.03

361.03

8.93

-116.46

-31.47

工资福利支出

251.57

251.57

251.57

0

241.77

233.52

233.52

8.25

9.8

4.05

对个人和家庭的补助

1.93

1.93

1.93

0

128.19

127.51

127.51

0.68

-126.26

-98.49

定额公用支出

41.33

41.33

41.33

0

41.87

41.87

41.87

0

-0.54

-1.3

 其中:综合定额

18.6

18.6

18.6

0

18.6

18.6

18.6

0

0

0

项目支出

5960.93

5840.93

5840.93

120

4116.7

3801.7

3801.7

315

1814.23

44.07

收入来源包括:一般公共预算拨款6135.76万元,占 98.07 %;政府性基金拨款0 万元,占 0 %;国有资本经营预算拨款 0万元,占0%。支出包括:科学技术支出6202.18万元,占99.14%;社会保障和就业支出 33.67万元,占0.54%;住房保障支出19.91万元,占0.32%.

2018年部门一般公共预算安排情况

六安市科学技术局部门2018年一般公共预算财政拨款6135.76万元,较上年4528.53增加1697.23万元,其中:科学技术支出6202.18万元,占99.14%;社会保障和就业支出 33.67万元,占0.54%;住房保障支出19.91万元,占0.32%。具体情况如下:

(一)“科学技术支出”2018年预算6202.18万元,因2017年财政此项未作安排,支出大项安排在“一般公共服务支出”中。2018年财政预算内拨款安排共增加1697.23万元,主要原因:

(1)人员支出减少116.46万元,因为在职人员减少3人(减编1人、退休2人),退休人员人数不变(在职退休新增2人、原退休人员死亡减少2人);  

(2)定额公用支出较上年减少0.54万元。

(3)项目经费较上年增加1814.23万元,原因是:(1)2017年收支预算总额4528.53万元,从转移性收入中安排的1400万元未列入。(2)2018年科技创新专项增加400万元;(3)科技工作经费较上年增加18万元;(4)科技信息管理平台建设费用增加69万元;(5)科技情报研究所运转维护费较上年减少75万元(含电商园购买服务150万元,科技创业服务中心运营经费90万元)。

 (二)“住房保障支出”2018年度预算19.91万元,比2017年预算增1.32 万元,增长6.9%,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 (三)社会保障和就业支出33.67万元,比2017年预算增1.09万元,增长3.35%,主要用于局机关及所属二级单位按照国家政策规定为职工缴纳的社会保障和就业方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市科学技术局部门2018年一般公共预算基本支出294.83万元,其中局本级157.38万元,六安市科学技术情报研究所137.45万元,具体情况如下:

  • 工资福利支出57万元,包括:1、科技局机关本级127.36万元;2、科技情报研究所124.21万元。
  • 商品和服务支出33万元,包括:1、科技局机关本级28.13万元,其中:福利费0.05万元,工会经费0.99万元,公务用车补贴及运行费10.49万元,会议费5万元,其他商口品服务支出1.2万元,综合定额公用经费为10.4万元(差旅费2万元、咨询费0.5万元、邮电费0.5万元、办公费5.4万元、公务接待费2万元);2、科技情报研究所13.2万元,其中:福利费0.05万元,工会经费0.95万元,公务用车补贴及运行费3.5万元,会议费0.5万元,综合定额公用经费为8.2万元(差旅费2万元、邮电费0.5万元、办公费3.7万元、公务接待费2万元)。

(三)对个人和家庭的补助1.93万元,包括:离休费0万元、退休费0万元,住房公积金0万元,医疗费1.87万元其他对个人和家庭补助支出0.06万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市科学技术局部门2018年政府性基金收入预算0万元,较2017年没有变化。

六安市科学技术局部门2017年政府性基金支出预算0万元,较2017年没有变化。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安市科学技术局部门2018年社保基金收入预算0万元,较2017年没有变化。

六安市科学技术局部门2018年社保基金支出预算0万元,较2017年没有变化。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

六安市科学技术局部门2018年国有资本经营收入预算120万元。其中:科技创业服务中心和电商园本年收入120万元,滚存结余0万元。。

六安市科学技术局部门2018年国有资本经营支出预算150万元,为电商园运营经费150万元,其中:科技创业服务中心和电商园本年收入中安排120万元,市财政预算内拨款30万元。

项目立项依据:<<六安市财政局(国资委)关于规范市科技局“电商园”管理等有关问题的函>>。(财资函[2016]109号)

项目内容:电子商务园经营管理服务、生产力中心开展技术服务支出、人员工资支出。

项目金额经济科目细化编制为:事业支出-委托业务费150万元。

项目政府采购预算金额:150万元。

其他需要说明的事项:政府购买服务(单一来源采购)。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市科学技术局部门2018年共安排政府采购支出6项,资金总额229.2万元,其中:财政预算内拨款安排109.2万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排120万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、科技工作经费专项28.2万元,其中:财政预算内拨款安排28.2万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量:打印机1台0.5万元;多功能一体机1台0.9万元;办公家具1套1.8万元;资产及评估服务25万元。

2、科技信息管理服务平台建设专项5.35万元,其中:台式计算机3台1.05万元;便携式计算机5台2.5万元;复印机1台1.8万元。

3、科技情报研究所科技培训及网络维护费4.15万元,其中:财政预算内拨款安排4.15万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    采购目录及数量:台式计算机3台1.05万元;便携式计算机2台1万元;办公家具2套1.2万元;喷墨打印机2台0.3万元;多功能一体机2台0.6万元。

4、电商园运营(市生产力促进中心)经费150万元,财政预算内拨款安排30万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排120万元。采购目录及数量:运行维护服务150万元。政府购买服务,通过单一来源方式采购。

5、科技创业服务中心运营经费38万元,其中:财政预算内拨款安排38万元,非税收入专户核拨收入安排0万元.采购目录及数量:运行维护服务20万元,物业管理服务18万元。

6、市科学技术情报研究所公务用车维修及加油服务3.5万元。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出5项,资金总额216.5万元,其中:财政预算内拨款安排96.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排120万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、科技工作经费25万元,其中:其中:财政预算内拨款安排25万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元;非税收入专户核拨收入安排0万元.

项目性质:公益性。

项目内容:绩效评价、技术评审鉴定评估。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

    2、电商园运营经费150万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元;非税收入专户核拨收入安排0万元;纳入特设户管理的其他非税收入安排120万元。

项目性质:政府购买服务(单一来源)。

项目内容:”政府履职所需辅助性事项”51万元、基本公共服务5万元、技术性服务30万元。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

3、科技创业服务中心运营经费107万元,财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元;非税收入专户核拨收入安排107万元.

项目性质:预算外

项目内容:”政府履职所需辅助性事项”104万元,技术性服务3万元.

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

            

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出3项,资金总额12.7万元,其中:财政预算内拨款安排12.7万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排 0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、科技工作经费3.2万元,其中:财政预算内拨款安排3.2万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

主要购置:打印机1台0.5万元;多功能一体机1台0.9万元;办公家具1套1.8万元;

2、科技信息管理服务平台建设专项5.35万元,其中:财政预算内拨款安排5.35万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:台式计算机3台1.05万元;便携式计算机5台2.5万元;复印机1台1.8万元。

3、科技情报研究所科技培训及网络维护费4.15万元,其中:财政预算内拨款安排4.15万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    主要购置:台式计算机3台1.05万元;便携式计算机2台1万元;办公家具2套1.2万元;喷墨打印机2台0.3万元;多功能一体机2台0.6万元。

 

六安市科学技术局(市知识产权局)

2018年“三公”经费预算安排情况

   

一、六安市科学技术局部门 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

7.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

4

公务用车购置及运行费(市科技情报所)

3.5

 其中:公务用车运行费(市科技情报所)

3.5

       公务用车购置费

0

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算7.5万元,与上年度持平。其中:财政预算内拨款安排7.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,较2017年预算持平。

(二)公务接待费支出 4万元,较2017年预算持平,市科技局贯彻中央“八项规定”压缩“三公经费”开支。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.5万元,较2017年预算持平,其中:公务用车购置费 0 万元,较2017年预算没有变化;公务用车(市科技情报所)运行维护费3.5万元,较2017年预算没有变化。

 

            2018年部门机关运行经费安排情况

2018年六安市科学技术局机关运行经费安排145.13万元,其中:基本支出28.13万元(综合定额费用10.4万元,公务用车补贴费10.49万元,会议费5万元,工会经费0.99万元,福利费0.05万元,其他商品服务支出1.2万元),保障运转类项目支出117万元(科技工作专项业务费19.8万元、委托业务费88.65万元、设备购置费8.55万元)。

六安市科学技术情报研究所是事业单位,未安排部门机关运行经费。

             

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市科学技术局3部公务用车交由公务用车管理平台统一管理。二级单位六安市科学技术情报研究所现有公务用车1辆。

 

2018年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

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