索引号: 560652015/201801-055 组配分类: 部门预算
发布机构: 市文广新局(体育局、版权局) 主题分类: 综合政务  
名称: 六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2018年部门预算说明 信息来源: 六安市文广新局
文号: 关键字: 项目  预算内  六安市  非税  收入  
发布日期: 2018-01-29 16:44:50 访问量: 101
发布时间:2018-01-29 16:44:50
六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 部门基本概况

 一、六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)主要职责

根据六政办〔2015〕43号文件规定,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育工作的方针、政策和法律法规;提出并落实全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育工作的政策、规定和措施。

(二)组织并落实本系统改革和发展工作;提出并实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育事业的中长期发展规划和年度计划;组织本系统文化、体育项目申报市级文化发展建设类专项资金,会同相关部门提出市本级政府性资金关于文化体育事业及产业的投资计划并组织实施;组织市本级政府购买文化、体育服务项目申报。

(三)提出全市文化、体育事业基本建设规划,推动文化体育产业健康发展;组织实施全市重点文化、体育项目;落实文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版版权、体育方面的产业规划和经济政策;培育文化、体育产业健康发展。

(四)研究拟订全市文化广电新闻出版、版权及体育行业人才发展规划,加强文化广电新闻出版、版权及体育行业的人才队伍建设;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导市级优秀运动队建设,协调运动员社会保障工作;负责全市等级运动员、等级裁判员的资格审查。    

(五)推进艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品的创作;负责全市艺术场馆和艺术院团开展活动,组织实施大型文化交流活动。

(六)负责全市公共文化、体育服务体系建设和发展规划并组织实施;负责图书馆、文化馆(站)、体育馆及基层各类社会文化事业的建设与发展,引导社会力量参与公共文体服务体系建设;负责全市社会文体活动开展。

(七)负责全市文物和非物质文化遗产工作。监督实施《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》及省、市有关法规、规章、政策;履行文物行政管理职责,综合管理全市文物、博物馆事业;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(八)负责全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作;负责对从事出版活动的民办机构的监管工作;负责新闻单位记者证的审核、发放和管理工作。

(九)会同有关部门拟订文化、体育市场发展规划、政策、地方规范性文件和管理规定;负责对各类文化经营单位的管理和审核、审批工作;负责文化市场综合执法工作;依法监督管理文物市场;负责全市体育经营活动的管理和执法工作。

(十)规范文化艺术、文化产业、文物、广播电影电视、新闻出版、体育相关行业协会、学会等社会团体的管理。

(十一)归口管理全市文化艺术、文物、体育工作对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作与交流。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

一是抓好公共文化服务体系建设贯彻落实好《六安市加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》和《公共文化服务保障法》,着力构建我市公共文化服务体系建设。力争市图书馆、文化馆年内如期开馆。提升县级“两馆一场”建设,确保全面达标,所有新建的县级图书馆、文化馆必须全部按照一级馆硬件标准设计建设。继续推进省、市乡镇综合文化服务中心示范点建设。继续打造群众文化品牌活动,开展“社区一家亲 文化进万家”、“美丽乡村行 文化乐万家”系列群众文化活动,丰富城乡群众文化生活。

二是推进文体产业发展。推进重点文化项目落地,狠抓市体育中心主体工程建设和市图书馆、文化馆和内部装修工程建设,力争年底市体育中心主体结构工程竣工,图书馆、文化馆开馆。继续推进市游泳馆、东城都遗址公园、皋陶文化园、六安文庙核心区恢复、鼓楼北街历史文化街区开发等项目工作。大力发展文化体育产业,探索文化体育产业发展途径。进一步扩展体彩销售渠道和规模,提升销量和质量。

三是加强文化遗产保护与利用认真落实各级政府文物保护主体责任,将文物保护和项目实施纳入政府目标管理和各级文明城市创建考核。启动王陵墓地一号汉墓本体保护工程和防排水工程,推进王陵区土地征收、安防建设和白鹭洲古墓葬群环境整治工程,加强文物安全防范建设,大力实施革命文物保护利用工程。有针对性地做好非遗抢救性记录工作,加强非遗的宣传与普及,开展好“文化和自然遗产日”非遗展演展示系列活动,打造非遗项目特色品牌。

四是推进新闻出版和广电事业发展深入做好新闻出版和广电监管工作,组织开展打击假记者、假新闻、假报刊、假记者站“四假”专项整治。继续推进农家书屋数字化服务工程建设,完善出版物补充更新和定期流转,广泛开展阅读实践活动。全面推动企事业单位、诚信示范企业、中小金融机构完成软件正版化。深入推动全民阅读纵深发展,举办“书香六安 悦读人生”品牌活动。继续开展好农村电影放映工程,促进农村公益电影放映工程提质增效。强化全市安全播出管理,推动从业机构完善内控和自律机制。

    五是进一步规范文化市场秩序深化“放管服”改革,动态调整政府权力清单,推进“互联网+政务服务”建设,努力提升创新服务意识,积极争创政务中心窗口先进单位。加强执法队伍建设,提升依法行政工作水平。健全综合执法制度机制,推进综合执法信息化建设,发挥联合执法工作机制作用,加大行政执法监督力度,严肃查处违法违规经营行为,确保市场规范有序。

六是推进群众体育和竞技体育全面发展积极发挥各类体育协会和社会组织作用,深入贯彻落实全民健身国家战略,进一步开展群众体育和竞技体育工作。完善全民健身场地设施体系、活动体系、指导服务体系、保障体系和组织领导体系建设,打造全民健身活动和体育赛事品牌。积极争取举办承办国际、国家和省级各类体育赛事。夯实青少年体育工作基础,深化体教结合,促进青少年体质健康与青少年后备人才培养。

七是加强自身建设深入学习贯彻十九大精神,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,组织开展理论学习专题教育,用理论武装筑牢思想基础,进一步提高全系统党员干部思想理论水平;深入推进党风廉政建设,继续开展创先争优活动。组织开展基层文化艺术、体育、文物、广电、文化执法等各类专业人才培训,举办文广新系统干部走出去专题培训班,进一步提升干部队伍整体素质。积极开展文明创建、机关效能建设、安全生产、信访维稳、结对帮扶、双拥等各项工作。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:

(一)指导思想:以党的十九大、十八届五中、六中全会精神为指导,认真落实中央、省和市委市政府决策部署,深化财政改革,完善管理制度,健全预算体系。坚持厉行节约,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,集中财力办大事。坚持公开透明,实行开门办预算,推进预算公开评审,深化预决算及“三公”经费信息公开。坚持科学规范,厘清政府与市场边界,市与县区支出责任,细化规范市本级项目预算编制。坚持深化预算改革,实行全口径预算管理,推进政府向社会力量购买服务,完善预算管理制度,提高预算绩效。

(二)基本原则:1、全面完整,真实合法。部门单位一般预算收入、政府非税收入、其他收入、结转结余资金、政府性债务,全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收支情况。部门收支预算的编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规规定,部门预算收支的预测必须以国家和地方社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据,按定额定员标准,并运用科学合理的方法进行测算,做到各项收支数据真实准确。2、积极稳妥,公开透明。部门预算的编制要做到稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不得编赤字预算。人员支出足额保障,经济社会发展性支出根据财力可能合理安排。项目支出实行公开评审论证,重大项目必要时征求社会意见,提高财政分配透明度。3、强化约束,注重绩效。将绩效目标作为编制年度项目支出预算的重要依据,逐步建立以效益为导向的预算分配机制。


四、部门机构设置和人员情况

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)由六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局) 本级和五个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

122

210

127

4

79

205

124

4

77(含遗属3人

5

3

0

2

 六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

行政单位

25

69

25

3

41(含遗属1人)

67

24

3

40(含遗属1人)

2

1

0

1

六安市文艺创作研究室二级单位二级单位

全额拨款事业

6

9

6

0

3

8

5

0

3

1

1

0

0

 六安市文化市场综合执法大队二级单位

参公事业

30

20

20(含员额内聘用2人)

0

0

20

20(含员额内聘用2人)

0

0

0

0

0

0

   六安市文物管理局二级单位

全额拨款事业

10

25

13(含员额内聘用2人)

0

12

25

14(含员额内聘用2人)

0

11

0

-1

0

1

皖西博物馆二级单位

全额拨款事业

27

44

31(含员额内聘用7人)

1

12(含遗属1人)

43

29(含员额内聘用8人)

1

13(含遗属2人)

1

2

0

-1

 六安市业余体校二级单位

全额拨款事业

24

43

32(含员额内聘用12人)

0

11

42

32(含员额内聘用11人)

0

10

1

0

0

1

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策:

单位:元/人.年     

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

全额财政拨款

行政三挡

8000

六安市文艺创作研究室二级单位

全额财政拨款

事业二挡

6000

六安市文化市场综合执法大队二级单位

全额财政拨款

事业一挡

7000

六安市文物管理局二级单位

全额财政拨款

事业二挡

6000

皖西博物馆二级单位

全额财政拨款

事业二挡

6000

六安市业余体校二级单位

全额财政拨款

事业二挡

6000

 


2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2018年收支总预算8001.66万元,较上年增加1755.53万元,增长28.11%,主要原因是(1)基本支出经费减少140.56万元,主要是因为退休人员养老金调整到市社会养老保险中心发放;2018年度将采取新的考核办法对市直单位2017年度日常绩效进行考核,2018年预算不再安排市直单位日常奖励工资;(2)部门单位项目经费较2017年增加1896.09万元。故增减相抵共计增加1755.53万元。收入来源为:财政拨款收入5016.46万元、其他收入169万元、转移性收入2816.2万元;支出包括:文化体育与传媒支出7132.76万元、社会保障和就业136.82万元、住房保障支出82.08万元和其他支出650万元。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入45万元,部门可支配收入8001.66万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

45

597.02

-552.02

-92.46%

2018年体育彩票公益金销售返还列入上级转移支付支出。

专项收入

0

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

20

20

0

0

文化市场组织的的罚没收入,文化市场以警示教育为主,不以罚代管。

国有资源(资产)有偿使用收入

25

16.68

8.32

49.88

市全民健身中心收回管理,一楼门面及二楼房租收入。

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0.34

-0.34

-100

由资产管理中心统一填报

政府性基金收入

0

560

-560

-100

2018年体育彩票公益金销售返还列入上级转移支付,作为其他收入核算。

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

无此项收入

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入主要包括:其他一般罚没收入20万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:其他非经营性国有资产收入(全民健身中心门面房及二楼房租收入)25万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。


2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度

(%)

增/减原因分析

合计

8001.66

6246.13

1755.53

28.11

(1)退休人员养老金调整到市社会养老保险中心发放;(2)2018年度将采取新的考核办法对市直单位2017年度日常绩效进行考核,2018年预算不再安排市直单位日常奖励工资;

财政预算内拨款收入

4969.82

5234.93

-265.11

-5.06

(1)退休人员养老金调整到市社会养老保险中心发放;(2)2018年度将采取新的考核办法对市直单位2017年度日常绩效进行考核,2018年预算不再安排市直单位日常奖励工资;

财政预算内拨补办案补助收入

20

20

0

0

文化市场组织的的罚没收入,文化市场以警示教育为主,不以罚代管。

纳入预算内管理的非税收入

26.64

0.86

25.78

100

市全民健身中心收回管理,一楼门面及二楼房租收入。

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

无此项收入

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0.34

-0.34

-100

皖西博物馆房租收入2018年纳入预算管理的非税收入核算,不在此项核算。

政府性基金收入

481

630

-149

-23.65

2018年体育彩票公益金销售返还列入上级转移支付,作为其他收入核算,不在此项核算。

政府债券收入

0

0

0

0

无此项收入

转移性收入

2335.2

360

1975.2

548.67

2018年体育彩票公益金销售返还列入上级转移支付,作为其他收入核算,不在政府性基金核算。

上年结转结余

169

0

169

100

无此项收入

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额8001.66万元,同上年相比增加1755.53万元。其中:财政拨款(补助)安排5016.46万元,同上年相比减少239.33万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资

金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

8001.66

5016.46

4969.82

20

26.64

 

2816.2

169

人员支出

1154.9

1154.9

1154.9

 

 

 

 

 

 工资福利支出

1011.93

1011.93

1011.93

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

142.97

142.97

142.97

 

 

 

 

 

定额公用支出

197.99

197.99

196.35

 

1.64

 

 

 

其中:综合定额

92.7

92.7

91.5

 

1.2

 

 

 

项目支出

6648.77

3663.57

3618.57

20

25

 

2816.2

169

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

5016.46

4969.82

20

26.64

5255.79

5234.93

20

0.86

-239.33

-4.55

人员支出

1154.9

1154.9

 

 

1482.26

1482.26

 

 

-327.36

-22.08

 工资福利支出

1011.93

1011.93

 

 

1000.82

1000.82

 

 

11.11

1.11

 对个人和家庭的补助

142.97

142.97

 

 

481.44

481.44

 

 

-338.47

-70.3

定额公用支出

197.99

196.35

 

1.64

180.85

173.99

6

0.86

17.14

9.48

 其中:综合定额

92.7

91.5

 

1.2

92.36

85.50

6

0.86

0.34

0.37

项目支出

3663.57

3618.57

20

25

3592.68

3578.68

14

 

70.89

1.97

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共减少239.33万元,其中:

(1)人员支出减少327.36万元,原因是:①减少退休人员工资350.09万元,退休人员养老金调整到市社会养老保险中心发放;②其他工资福利支出减少23.04万元,因2018年度将采取新的考核办法对市直单位2017年度日常绩效进行考核,2018年预算不再安排市直单位日常奖励工资。③本部门新招考人员及在职人员增资及相应增加医保公积金等增加工资福利支出45.77万元。增加相抵共减少人员支出预算237.36万元。

(2)定额公用支出增加17.14万元,原因是:新增局属皖西博物馆物业管理费6万元、办公费和其他商品服务支出增加11.14万元。

(3)项目支出增加70.89万元,原因是:①新增项目7个,共计1834.6万元。其中:参加安徽省第十四届运动会专项经费专项经费628万元;六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费320万元;六安(国际)全程马拉松赛经费300万元;局属皖西博物馆卫生间及路灯改造85万元;皖西博物馆微型消防站建设和消防排烟系统310万元;局属市文物局新增市保单位保护标准碑经费21.6万元和汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建设170万元;②部门保留项目经费较2017年增加623.29万元。③减少市图书馆图书采购项目1200万元;④取消项目4个,共计1187万元。其中:局本级东城都遗址发掘经费100万元和全市党政机关正版软件购置经费100万元;属市文物局白鹭洲古墓葬群保护经费1032万元,博物馆周界安全保护围墙建设55万元(该项目预计于2017年底实施完毕)。项目经费增减相抵整体增加70.89万元。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金

安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金

安排

合   计

8001.66

5016.46

2985.2

6246.13

5255.79

990.34

1755.53

28.11

文化体育与传媒支出

7132.76

4797.56

2335.2

5420.04

5059.7

360.34

1712.72

31.6

社会保障和就业支出

136.82

136.82

 

122.56

122.56

 

14.26

11.64

住房保障支出

82.08

82.08

 

73.53

73.53

 

8.55

11.63

其他支出

650

 

650

630

 

630

20

3.17

 

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出32项,资金总额6648.77万元,其中:财政预算内拨款安排3618.57万元,财政预算内拨补办案补助收入安排20万元,纳入预算内管理的非税收入安排25万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排481万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排2335.2万元,上年结转结余安排169万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、参加安徽省第十四届运动会专项资金628万元,其中:财政预算内拨款安排628万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《关于印发安徽省第十四届运动会青少年部竞赛规程总则(草案)的通知》皖体青【2015】22号。

项目内容:共计628万元,,其中:①参加安徽省第十四届运动会专项经费620万元,包括:17个项目参赛专用器材、鞋服35万元;17个项目参赛经费69万元;代表团费用51万元:参加安徽省第十四届运动会我市代表团团部、各项目领队、教练员、运动员、工作人员预计524人,包含团费(上交承办单位)、开闭幕式统一服装等;奖金465万元(预估第十四届运动会六安市的奖牌数较2014年全省第十三届运动会所得奖牌数会略增测算);②创建工作经费3万元;③扶贫工作经费5万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元,专用材料费8.92万元,被装购置费61.4万元,委托业务费77.16万元,其他商品服务支出465万元,其他资本性支出7万元。

项目政府采购预算金额:77.32万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市全民健身中心及分中心运行维护经费250万元,其中:财政预算内拨款安排225万元,纳入预算管理的非税收入安排25万元。

项目立项依据:根据《六安市全民健身实施计划(2011-2015)年》(六编〔2011〕109 号)和《关于解决市全民健身中心运营管理相关问题的请示》(六文广新〔2017〕22号)

项目内容:共250万元,其中:①全民健身活动中心及分中心运转经费129万元(水费5.5万元,电费47万元,邮电费7.5万元,物业服务费45.13万元,2018年六安市国民体质监测费8万元,消防安全费4万元,举办全民健身活动及健身大讲座及全民健身活动10万元,培训费1.87万元);②六安市全民健身活动中心综合整治工程二期66万元:室外围网基础29.75立方米*663.09元=19.726万元;包塑金属网2640米*130元每米=34.32万元;更换钢管264米*50元每米=1.32万元;防火漆1.31万元;更换螺帽螺栓0.108万元;规费税收9.3873万元;③新建七人制足球场55万元:人工草3381平米*80元每平米=27.048万元;PE围网864平米*180元每平米=15.552万元;地垫系统3381平米*38元每平米=12.8478万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费0.4万元,水费5.5万元,电费47万元,邮电费7.5万元,物业管理费45.13万元,差旅费1.92万元,维修(护)费3.3万元,培训费2.5万元,专用材料费5.58万元,其他商品和服务支出10.17万元,大型修缮121万元。

项目政府采购预算金额:121万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市图书馆图书采购经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于市图书馆、市档案馆项目建议书的批复》(六发改审批〔2013〕102号)。

项目内容:共100万元,用于市图书馆图书采购,为预安排资金,待相关文件正式出台后根据实际情况予以调整。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他资本性支出100万元。

项目政府采购金额:100万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、市文化馆运行经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市政府的要求,将于2018年5月份开馆运行。

项目内容:共计200万元,其中:①文化馆场馆运转维护经费80万元(文化馆建筑面积16000平方米,另与科技馆共享约2000平方米,人员密集,活动开展频繁,新馆开馆第一年度水电及机械维护费用80万元);②品牌文化活动项120万元(组织广场、社区、企业、校园等大型文化活动,书画艺术、非物质文化遗产等大型展览,举办群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动及培训等120万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:水费5万元,电费20万元,维修(护)费55万元,委托业务费120万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、市图书馆运转经费273万元,其中:财政预算内拨款安排273万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据1、六安市图书馆项目已列入市政府《六安中心城市建设重点工程三年实施计划》(六政〔2011〕11号);2、六安市图书馆建设于2013年8月批准立项(六发改审批〔2013〕102号),选址在市行政中心南大门对面,由市规划局统筹图书档案馆、文化科技馆总体设计,市文广新局、市档案局负责提供“两馆”内设功能布局,市重点工程建设管理局负责项目建设;3、2012年8月市规划委员会会议原则同意该项目规划方案(《会议纪要》第2号)。

项目内容:共273万元,通过政府购买服务方式运作,委托新华集团管理,主要用于物业、水电、政府购买服务等经费。其中①水费5万元:参照合肥市图书馆2016年运行实际使用量(1.5万平方米,20万元),鉴于合肥和六安水费收费标准大致相当,六安馆预计3个月费用为5万元。②电费18万元:以市档案馆的一年约75万元电费的基础上估算,预计3个月18万元;③政府购买服务,委托新华集团管理,250万元测算预留。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费5万元,水费5万元,电费13万元,邮电费15万元,培训费8万元,租赁费3万元,被装购置费27万元,委托业务费192万元,其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购金额:27万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费320万元,其中:财政预算内拨款安排320万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《根据《安徽省建设工程招投标中通知书》和《六安市体育中心PPP项目工程跟踪审计响应文件》。

项目内容:共320万元,其中:①2018年跟踪审计费用为100万元(按皖价服(2007)86号文件规定的标准,报价费率5.0%计算,跟踪审计费用约为300万元,分三年支付,2018年为100万元);②2018年工程监理费为220万元(六安市体育中心项目总投资余约77800万元(不含建设用地征地和人防异地建设费用),其中建安工程费约为69939万元。监理和全过程项目管理签约酬金(大写):捌佰壹拾壹万贰仟玖佰贰拾肆元(¥811.2924),费率:1.16 %),分三年付款,2018年约需支付220万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费320万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、六安市(国际)全程马拉松赛项目经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市领导在《关于举办六安(国际)全程马拉松赛的请示》(六文广新〔2017〕8号)中明确批示,原则同意。

项目内容:共300万元,其中:采用政府投入和筹集社会资本相结合的方式承办六安(国际)全程马拉松赛,中国田径协会要求,此次赛事预估需600万元,其中六安市政府需投入300万元。

项目起止时间:2018年5月份。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费300万元。

项目政府采购金额:300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、全市体育事业发展工作经费650万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排481万元,上年结转结余安排169万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委  六安市人民政府关于加快体育发展的若干意见》、《六安市人民政府办公室关于印发六安市2012年“万千百农村体育行动计划”、“511城市体育行动计划”实施意见的通知》、国务院印发的《全民健身计划》及《安徽省全民健身实施计划(2016-2020年)》《六安市人民政府办公室关于加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》等文件。

项目内容:共650万元,从体彩公益金中安排,其中:①2018年安徽省全民健身设施建设指令性计划任务200万元;②城乡体育健身设施建设及器材购置100万元;③举办一年一度的龙舟赛(第七届)30万元;④毅行六安、全民健身日系列活动等20万元;⑤二级社会体育指导员培训教育8万元;⑥社团承办各项群众体育活动28万元;⑦参加省局举办的各项群众体育活动(省“茉莉花”文化体育节、省社会体育指导员交流展示大赛、省体育行业职业技能大赛、“谁是舞王”争霸赛等)20万元;⑧承办安徽省第二届休闲体育大会30万元;⑨市单项体育协会年度考核奖励经费10万元;⑩举办安徽省青少年“未来之星”阳光体育大会六安分会20万元;⑪市级校园足球三级联赛,举办全市校园足球高中组、初中组、小学组联赛,每年度需要10万元;⑫市级校园篮球赛高中组、初中组每年度10万元;⑬教练员、体育教师培训及青少年基础数据统计14.5万元;⑭参加全省“笼式足球”活动5万元;⑮全省校园足球训练营活动5万元;⑯参加省青少年阳光体育大会5万元;⑰全市中小学生乒乓球比赛及市中小学生、幼儿啦啦操比赛15万元;⑱比赛、活动保险4万元;⑲运动员、教练员生活补助费115.5万元(300元/人.月*350人*11个月=115.5万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:印刷费5万元,差旅费25万元,会议费5万元,培训费15万元,被装购置费20万元,劳务费36万元,委托业务费103万元,其他商品服务支出225.5万元,其他对个人和家庭的补助支出115.5万元,专项设备购置100万元。

项目政府采购金额:120万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、文化事业发展工作经费200万元,其中:财政预算内拨款安排180万元,财政预算内拨补办案补助安排20万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,一般转移支付安排0万元。

项目立项依据:根据《关于举办全市文艺调演的通知》(六文广新艺〔2015〕1号)、《全市小戏小品曲艺调演》(六文广新艺〔2015〕16号)、《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《文化部关于国家级非物质文化遗产抢救性记录工作的通知》、《关于进一步加强和改进我市文化市场管理工作的意见》(六办发〔2011〕14号)、《六安市文艺创作演出奖励办法》(六政〔2004〕22号)、《关于加快推进文化强市建设的若干意见》(六发〔2011〕20号)等。

项目内容:共200万元,其中:①参加省级文化活动经费25万元,主要用于参加省十三届艺术节节目创排资金、参加省第二届群星奖比赛、参加省赛事经费;②乡镇文化辅导员、农民文化乐园专管员、公益性文化岗位培训5万元;③市级非物质文化遗产项目保护传承发展经费共43.4万:其中非遗展示展演“四进”活动(进校园、进社区、进乡村、进景区)25万元;市级非遗传承人年度传承补助经费11万;拍摄“六安市非遗宣传片”7.4万元;④皋陶祭祀活动、皋陶文化研讨会等活动15万:;⑤广播电影电视发展工作经费41.3万元(主要用于市级广播影视监管调度中心建设31.5万元和广播电影电视安全播出保障9.8万元);⑥版权保护、软件正版化、文化市场执法、广播电视安全播出执法、扫黄打非及法制宣传、培训、文化行政审批工作经费24.22万元;⑦组织 “书香六安  悦读人生”全民阅读季活动10万元;⑧《六安市文化志》及内部刊物编印10万元;⑨窗口人员服装费0.6万元(2人*0.3万元/套);⑩办公器材采购9.48万元;⑪文艺创作研究经费14万元;⑫三区文化人才培养经费2万元(远贫困地区、边疆民族地区和革命老区)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费6,印刷费8万元,邮电费2.2万元,差旅费13.72万元,会议费5万元,培训费10万元,劳务费20万元,委托业务费80万元,其他商品服务支出14.1万元,办公设备购置9.48万元,专项设备购置31.5万元。

项目政府采购金额:40.98万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、文化体育专项资金340万元,其中:财政预算内拨款安排340万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委  六安市人民政府 关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》(六发〔2012〕19号)和《六安市人民政府办公室关于加快发展体育产业的实施意见》(六政办〔2012〕89号)。

项目内容:共340万元,其中:①文化专项资金240万元,主要用于文化设施建设经费,全市品牌文化活动如红街周末有戏约、第三届小小传承人少儿文艺展演、原创作品展演、“三进”文艺演出、社区春晚、电影放映补贴,“美丽乡村行 文化乐万家”农村文化活动等;②体育产业扶持资金100万元,主要用于市直拓展体育运动休闲,支持体育健身服务业发展,支持体育用品制造业发展,支持创新体育产业发展,支持品牌赛事等。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费234万元,其他商品和服务支出106万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、文化体制改革企业退休人员养老金专项经费35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发〔2014〕15号)、《六安市人民政府关于皖西演艺集团有限公司组建方案的批复》(六政秘〔2010〕139号)、《省文化厅关于对2014年度全省文化重点工作进行综合测评的通知》(皖文办〔2014〕11号)。

项目内容:共35万元,用于解决改制文化单位退休人员养老金35万元,养老金由六安市养老中心代发放,由市文广新局负责代编预算,按照相关政策规定保障改制后的文化企业(艺术品公司)的退休人员养老金能够按时发放。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:退休费35万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元,其中:财政预算内拨款安排2.28万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省委组织部  安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字[2017]33号)。

项目内容:共2.28万元,其中:①文化执法大队1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫,生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.48万元:六安市到霍邱县龙潭镇40元,龙潭镇到陈鹏村10公里,1公里1元,共计50元*8次*12月*1人=4800元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:生活补助1.8万元,其他交通费用0.48万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、提前下达省以上农村文化建设专项资金7.2万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排7.2万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年省以上农村文化建设专项资金的通知》(财教[2017]1715号)安排。

项目内容:共计7.2万元,主要用于开发区8个行政村送戏下乡补助。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出7.2万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、提前下达纪念馆免费开放中央补助资金20万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排20万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央补助博物馆 纪念馆免费开放专项资金的通知》(财教[2017]1675号)。。

项目内容:共计20万元,主要用于朱蕴山纪念馆免费开放。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费20万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15、提前下达纪念馆免费开放中央补助资金2万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排2万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央非物质文化遗产保护专项资金的通知》(财教[2017]1669号)安排。

项目内容:共计2万元,主要用于补助皖西庐剧非遗传承人武克英。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出2万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

(二)六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、六安市文化市场综合执法大队2017年项目支出安排情况说明

 (1)文化市场综合执法经费29万元,其中:财政预算内拨款安排29万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《安徽省文化厅关于强化暑期文化市场监管的通知》(皖文市函〔2016〕287号)、《关于转发省新闻出版广电局<关于全面加强境外卫星电视管理的通知>的通知》(六文广新密电〔5〕号)、《转发省新闻出版广电局<关于开展集中打击治理“黑广播”专项行动的通知>》(六文广新电〔40〕号)、《关于开展少儿出版物市场专项检查的通知》(六新出〔2017〕8号)、《关于转发省新闻出版广电局<关于开展出版物网络发行专题整治行动的通知>的通知》(六新出〔2017〕9号)、《关于开展“扫黄打非 清源2017”专项行动的通知》(六密电宣〔2017〕7号)、《关于开展“扫黄打非 净网2017”专项行动的通知》(六密电宣〔2017〕8号)、《关于开展“扫黄打非 秋风2017”专项行动的通知》(六密电宣〔2017〕10号)、《关于开展“扫黄打非 固边2017”专项行动的通知》(六密电宣〔2017〕11号)、《关于开展“扫黄打非 护苗2017”专项行动的通知》(六密电宣〔2017〕13号)等文件规定38个专项行动和5个“扫黄打非”。

项目内容:共29万元,其中:①案件外查和异地取证支出5.6万元;②罚没物品搬运及销毁支出1万元;③印刷专项资料及制作活动展板等5万元;④专项治理行动、联合行动协调支出4万元;⑤案卷专项制作耗材4万元;⑥执法人员培训费用3万元;⑦执法装备购置6.4万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费2万,印刷费5万,差旅费3.6万,维修(护)费2万,培训费5万,劳务费1万,其他交通费用(行政)1万,其他商品和服务支出3万,办公设备购置5.6万,专用设备购置0.8万元。

项目政府采购预算金额:共6.4万。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)执法服装购置、三大平台网租及房租72.9万元,其中:财政预算内拨款安排72.9万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据执法大队与城投公司《房租合同》;省文化厅《关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见》(皖文市〔2011〕15号)指出“市级监管平台必须有一套网上办案系统一套远程监管系统和12318举报平台,三大平台需要保障其正常运行升级和维护”。

项目内容:共72.9万元,①执法服装购置6万元(2016年以后新进人员12人*5000元/套);②办公用房房租52.6万元;②三大平台网租及维护9.3万元;③扶贫工作经费5万元。金额较2017年增加的主要原因是新增执法服装购置和扶贫工作经费。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:被装购置费15万元、租赁费57.9万元。

项目政府采购预算金额:共20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元,其中:财政预算内拨款安排2.28万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省委组织部  安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)。

项目内容:共2.28万元,其中:①文化执法大队1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫,生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.48万元:六安市到霍邱县龙潭镇40元,龙潭镇到陈鹏村10公里,1公里1元,共计50元*8次*12月*1人=4800元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用(行政)0.48万,生活补助1.8万。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市文物管理局2018年项目支出安排情况说明

(1)新增市保单位保护标志碑经费21.6万元,其中:财政预算内拨款安排21.6万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《文物保护法》第二章第十五条和《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号)。

项目内容:共21.6万元,①2017年我市新增72处重点文物保护单位,根据《文物保护法》第二章第十五条规定,需立保护标志碑,平均每块标志碑制作及安装费0.3万元,2018年完成72处标志碑,共计21.6万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费21.6万元。

项目政府采购预算金额:21.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)办公用房租金及文物库房安保经费51.22万元,其中:财政预算内拨款安排51.22万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市领导对六文物〔2011〕45号文的批示及《房屋租赁合同》、《六安市文物管理局文物库房安全保卫委托协议》、《六安市文物管理局文物库房安全技术防范系统工程合同书》、《六安文庙安全看护协议书》和《文物库房安全值班保卫工作协议书》。

项目内容:共51.22万元。其中:①办公用房租金41.2万元,根据合同在上年37.4万元的基础上递增10%(37.4万元*1.1);②文物库房系统升级、远程监控平台设备更新及维护3万元;③文庙看护人员费用及代理记账人员劳务费3.95万元;④文物库房水电费0.5万元;⑤库房档案室购置办公长桌及打印机0.75万元;⑥文物安全消防培训2场,0.5万元/场,小计1万元;⑦超编实有人员1人的综合定额、物业费、水电费、福利费合计0.82万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费0.75万元、水费0.2万元、电费0.3万元、维修(护)费3万元、租赁费41.2万元、培训费1万元、其他商品服务支出4.77万元。

项目政府采购预算金额:政府采购金额0.75万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)汉代王陵墓地管理日常办公、一号汉墓本体看护及王陵区安全巡查48万元,其中:财政预算内拨款安排48万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

立项依据:根据《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号)、市政府2010年第12号常务会议纪要、毕小彬市长和王胜副市长关于《六安市财政局关于双墩王陵区保护管理经费的请示》批复、安徽省文物局第四期会议纪要《关于六安汉代王陵保护的会议纪要》、市编委关于设立王陵管理所的批复、巡查看护人员聘用合同和保险合同、《国家文物局关于六安汉代王陵墓地安全防范工程设计方案的批复》及施工合同的安排、《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号)、市政府2010年第十二号常务会议纪要、安徽省文物局关于文物保护大棚建设方案的批复和市城投公司催搬函。

项目内容:共48万元,其中:①聘用巡防人员、新增监控室值班人员18人全年保护巡防20万元;②王陵管理所日常办公经费13.5万元;③安防设备添置1.5万元;④王陵区视频监控及王陵大棚维修维护费4.5万元;⑤巡查队员奖金及有奖举报0.5万元。⑥木质文物维护8万元,主要对一号汉墓木质文物保护大棚内存放的木质文物进行恒温恒湿处理和日常养护费用。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目经济科目细化编制为:办公费3.5万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1.7万元、差旅费1万元、会议费0.6万元、维修(护)费12万元、劳务费21.6万元、其他商品服务支出3.6万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)市级文物保护单位日常维修维护59万元,其中:财政预算内拨款安排59万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

立项依据:根据市领导在《六安市财政局关于市级重点文物保护单位维护经费的请示》(财教【2017】754号)中的批示。

 

项目内容:共59万元,全市共有118处市级文物保护单位,每处每年按照5000元的标准安排维护专项资金,具体有市文物局统筹实施。

项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费59万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建设170万元,其中:财政预算内拨款安排170万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

立项依据:根据《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号)、安徽省文物局第四期会议纪要《关于六安汉代王陵保护的会议纪要》、领导调研和有关案件。

项目内容:共170万元。其中:①110亩土地的环境整治、绿化费用110万元;②2公里的道路建设60万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目经济科目细化编制为:基础设施建设60万元,大型修缮110万元。

项目政府采购预算金额:170万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(7)提前下达国家文物保护专项资金1946万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排0万元。

立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年国家文物保护专项资金的通知》(财教[2017]1671号)安排。

项目内容:共计1946万元,其中①六安汉代王陵墓地双墩一号汉墓遗址本体保护工程(排水工程)105万元;②六安双墩一号汉墓遗址本体保护工程1841万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目经济科目细化编制为:大型修缮1946万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

3、皖西博物馆2018年项目支出安排情况说明

(1)免费开放资金20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)和物业合同。

项目内容:共20万元,免费开放市级配套补助,主要用于补助免费开放物业管理费、水电费。项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:物业管理费20万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元,其中:财政预算内拨款安排2.28万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:共2.28万元,其中:①博物馆1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫,生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.48万元:六安市到霍邱县龙潭镇40元,龙潭镇到陈鹏村10公里,1公里1元,共计50元*8次*12月*1人=4800元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:生活补助1.8万元,其他交通费用0.48万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)提前下达博物馆免费开放中央资金360万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,转移性收入安排360万元。

项目立项依据:根据历年安徽省财政厅关于提前下达中央补助博物馆纪念馆免费开放专项资金的通知安排。

项目内容:共360万元,主要用于博物馆日常运行及免费开放、布展、宣传、维护等,其中:①馆内正常运转经费225万元,②茶文化专题展和临展100万元,③《兵器图录》、《镜像古皋》出版及文创产品研发预计35万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费2.5万元,电费60万元,差旅费2万元,维修(护)费35万元,培训费0.5万元,劳务费4.5万元,委托业务费149.49万元,其他商品服务支出57万元,其他工资福利支出20万元,办公设备购置3.01万元,专用设备购置26万元。

项目政府采购预算金额:政府采购预算178.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)微型消防站建设及消防排烟系统310万元,其中:财政预算内拨款安排310万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市领导在《六安市财政局关于皖西博物馆消防工程建设及相关改造项目经费的请示》(财教〔2017〕755号)中批示精神、六安市消防安全委员会文件《关于全面推进微型消防站建设的通知》(六防〔2016〕10号)安排、《关于督促皖西博物馆办理消防验收的函》及《建筑设计防火规范》GB50016-2016要求。

项目内容:共310万元,其中:①建设微型消防站用房10万元,约20平方,与消防控制室合用,用于设置人员值守、器材存放;②购置微型消防站器材和车辆5万元,包括配备一定数量的灭火器、水枪、水带、破拆工具等器材,配置外线电话、手持对讲机等通信器材,至少配备6套个人防护装备,配备150型消防摩托车1辆;③微型消防站建立值守制度,确保值守人员24小时在岗在位,做好应急准备,根据建设标准博物馆需聘用2人,预计每年所需劳务费5万元;④消防排烟系统通风工程210万元,包括消防排烟机、防火阀、消声器、调节阀、止回阀、排烟口、防雨百叶风口、风机减震器、风管制作安装等专用排烟设备;⑤消防排烟系统强弱电工程60万元,包括风机控制柜、消防主机、控制电缆、电管、电线及强弱电人工费;⑥消防改造装饰装潢20万元,包括吊顶拆除、安装及人工等。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:专用设备购置260.1万元,其他资本性支出49.9万元。

项目政府采购预算金额:政府采购预算310万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)博物馆卫生间及路灯改造85.6万元,其中:财政预算内拨款安排85.6万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市领导在《六安市财政局关于皖西博物馆消防工程建设及相关改造项目经费的请示》(财教〔2017〕755号)中批示精神、国家4A级旅游景区评定标准和旅游厕所建设管理指南、六安政务督查(六政督办〔2017〕14号)文件要求。

项目内容:共85.6万元,其中:(一)卫生间改造包括:①一楼男卫生间二楼女卫生间改造13.64万;②办公区男女卫生间改造11.29万;③博物馆东二楼男女卫生间改造11.82万;④负一楼男女卫生间改造9.66万;⑥革命史男女卫生间改造9.66万,每项改造包含卫生间的材料、器具、人工、税金;(二)路灯改造包括:①景观灯安装21.5万元,②线缆、套管铺设4.67万元,③电缆沟、路灯基础的拆除及恢复2.76万元,④控制系统的调试、旧灯拆除等人工费0.6万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费85.6万元。

项目政府采购预算金额:85.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)扶贫工作经费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算管理的非税收入安排 0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:共计5万元,主要用于扶贫工作。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市业余体校2018年项目支出安排情况说明

(1)训练经费84.41万元,纳入预算内管。其中:财政预算内拨款安排 84.41万元,纳入预算内管理的非税收入安排0 万元。

项目立项依据:根据六安市委、市政府《关于加快体育发展的若干意见》(六发〔2004〕10号)、《六安市人民政府办公室关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》(六政办〔2014〕7号)、皖体青〔2015〕1号、文广新函〔2016〕39号、皖体青〔2015〕22号文件。

项目内容:共84.41万元,其中:①外聘教练员、工作人员8人工资19.2万元,包括外聘教练员5人(举重、自由跤、网球、跆拳道、赛艇5个项目),技师学院和水上训练基地外聘厨师2人、管理员1人,共3人,每人每月工资2000元,每人年工资2.4万元;②运动员文化课教师课时费和外聘请专业高级教练指导劳务费9.61万元(运动员文化课开设七、八、九年级语文、数学、英语、政治四门课程,聘用六安技师学院老师任教,每课时35元,全年2460课时,课时费8.61万元;外聘请专业高级教练指导劳务费1万元);③宿舍食堂房租水电8.36万元(租用六安技师学院运动员宿舍,年房租费5万元;运动员食堂房租每年2.16万元,水电补助每年1.2万元);④教练员、运动员年度保险3.78万元,每人保险年费率135元,280人*135元= 3.78万元;⑤水上项目队2.16万元,包括煤气费每月800元,年合计0.96万元,摩托艇汽油费每月1000元,年合计1.2万元;⑥教练员、运动员医疗费5万元,根据往年支出数据估算;⑦特困生补助2万元;⑧外出交流培训16万元,包括运动队外出交流、教练员培训费6万元,差旅10万元;⑨33名教练员年服装费5.3万元,33*1000元=3.3万元及运动员日常训练服装2万元;⑩重点项目队器材补充13万元,(皮划艇队7万元:日常训练专用桨8幅*5000=4万元和皮划艇配件补充3万元;赛艇队4万元:日常训练专用桨4幅*5000=2万元和赛艇配件补充2万元;自由跤队2万元:日常训练专用沙袋20个*1000=2万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他工资福利支出19.2万元,水费0.6万元,电费0.6万元,差旅费10万元,租赁费7.16万元,培训费6万元,被装购置费3.3万元,专用材料费2万元,专用燃料费2.16万元,劳务费9.61万元,其他商品服务支出10.78万元,专用设备购置13万元。

项目政府采购预算金额13万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局) 2018年编制预算绩效目标的项目共20个,资金总额6454.13万元,其中:财政预算内拨款安排3453.13万元,财政预算内拨补办案补助收入安排20万元,纳入预算内管理的非税收入安排25万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排2787万元,上年结转结余安排169万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:


2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

6454.13

3498.13

3453.13

20

25

 

2787

169

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

3261

2611

2566

20

25

 

481

169

参加安徽省第十四届运动会专项经费

628

628

628

 

 

 

 

 

市全民健身中心及分中心运行维护经费

250

250

225

 

25

 

 

 

市图书馆图书采购经费

100

100

100

 

 

 

 

 

市文化馆运行经费

200

200

200

 

 

 

 

 

图书馆运行经费

273

273

273

 

 

 

 

 

六安市体育中心PPP项目工程监理和跟踪审计费

320

320

320

 

 

 

 

 

六安(国际)全程马拉松赛项目经费

300

300

300

 

 

 

 

 

全市体育事业发展专项经费

650

 

 

 

 

 

481

169

文化事业发展工作经费

200

200

180

20

 

 

 

 

文化体育专项资金

340

340

340

 

 

 

 

 

六安市文化市场综合执法大队

72.9

72.9

72.9

 

 

 

 

 

执法服装购置、三大平台网租及房租

72.9

72.9

72.9

 

 

 

 

 

六安市文物管理局

2280.22

334.22

334.22

 

 

 

1946

 

办公用房租金及文物库房安保经费

51.22

51.22

51.22

 

 

 

 

 

市级文物保护单位日常维修维护

59

59

59

 

 

 

 

 

汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建设

170

170

170

 

 

 

 

 

市级文物保护单位抢救性维修经费

54

54

54

 

 

 

 

 

提前下达国家文物保护专项资金

 

 

 

 

 

 

1946

 

皖西博物馆

755.6

395.6

395.6

 

 

 

360

 

提前下达博物馆免费开放中央资金

360

 

 

 

 

 

360

 

博物馆卫生间及路灯改造

85.6

85.6

85.6

 

 

 

 

 

微型消防站建设及消防排烟系统

310

310

310

 

 

 

 

 

 六安市业余体校

84.41

84.41

84.41

 

 

 

 

 

训练及参赛经费

84.41

84.41

84.41

 

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2018年财政拨款收支预算7832.66万元,较上年增加1586.87万元,主要原因是:转移支付增加,新增提前下达国家文物保护专项资金。收入来源包括:一般公共预算拨款7351.66万元,占93.86%;政府性基金拨款481万元,占36.14%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务0万元,占0%;文化体育与传媒拨款7132.76万元,占91.06%;社会保障和就业支出136.82万元,占1.75%;医疗卫生支出0万元,占0%;城乡社区事务0万元,占0%;住房保障支出82.68万元,占1.05%;其他支出481万元,占6.14%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2018年一般公共预算财政拨款7351.66万元,较上年增加1735.87万元,主要原因是:人员支出减少327.36万元,主要是退休人员养老金调整到市社会养老保险中心发放;2018年度将采取新的考核办法进行考核,2018年预算不再安排市直单位日常奖励工资;定额公用支出增加16.8万元;一般公共预算项目支出增加2046.43万元,各项目增减变动所致。其中:文化体育与传媒支出7132.76万元,占97.02%;社会保障和就业支出136.82万元,占1.86%;住房保障支出82.08万元,占1.12%。具体情况如下:

(一)“文化体育与传媒支出”2018年预算7132.76万元,比2017年预算增加1712.72万元,增加31.6 %,增加的原因主要是:上级转移支付支出增加。其中,“行政运行”预算304.4万元,主要用于保障局(委、办)机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算2.28万元,主要用于局机关和所属参公事业单位未单独市直项级科目的其他项目支出;“图书馆”预算373万元,主要用于保障图书馆支出;“群众文化”预算540万元,主要用于保障群众文化活动开展和文化馆正常运转;“文化创作与保护”预算52.06万元,主要用于保障文艺创作研究室文化艺术创作和保护支出。“文化市场管理”预算273.46万元,主要用于保障文化执法检查等人员经费及市场管理检查专项支出;“其他文化支出”预算235万元,主要用于文化馆运转及改制单位文化艺术品有限公司退休人员养老金发放等文化支出;“文物保护”预算2465.37万元,主要用于文物保护和考古发掘方面支出;“博物馆”预算1060.25万元,主要用于保障博物馆正常免费开放和展览方面支出;“体育竞赛”预算928万元,主要用于保障参加安徽省第十四届运动会和六安(国际)马拉松赛事经费,反映综合性运动会和单项体育比赛支出;“体育场馆”预算320万元,主要用于保障体育场馆建设及维护等方面的支出;“群众体育”预算571.74万元,主要用于市业余体校和全民健身中心等群众体育活动经费。

(二)“社会保障和就业支出”2018年预算136.82万元,比2017年预算增14.26万元,增长11.64%,增加原因主要是增人增资增加的养老保险金等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算136.82万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算82.08万元,比2017年预算增加8.55万元,增长11.63%,增加原因主要是增人增资增加的住房公积金等。其中:“住房公积金”预算82.08万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局) 部门2018年一般公共预算基本支出1352.89万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出1011.93万元,包括:基本工资390.39万元、津贴补贴111.89万元、奖金13万元,其他社会保障缴费53.33万元,绩效工资168.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费136.82万元,其他工资福利支出137.68万元。

(二)商品和服务支出195.99万元,包括:办公费35.7万元、印刷费0.4万元、手续费0.2万元,水费2.92万元,电费8万元,邮电费8.5万元,物业管理费15.1万元,差旅费9.7万元,维修(护)费2.5万元,会议费9.5万元,培训费4万元,公务接待费18万元,专用材料费1万元,劳务费8.7万元,委托业务费2万元,工会经费8.05万元,福利费0.52万元,公务用车运行维护费52.1万元,其他商品和服务支出9.1万元。

(三)对个人和家庭的补助142.97万元,包括:离休费34.83万元、抚恤金3.64万元,生活补助1.7万元,医疗费20.39万元,住房公积金82.08万元,其他对个人和家庭的补助0.33万元。

(四)其他资本性支出2万元,包括:办公设备购置2万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2018年政府性基金收入预算481万元。其中:体育彩票公益金基金本年收入481万元,比上年减149万元,原因是:2018省提前下达体育彩票公益金减少。

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2018年政府性基金支出预算481万元,比上年减149万元,原因是:2018省提前下达体育彩票公益金减少。

 


2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2018年社保基金收入预算0万元。较2017年无变化。

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2018年社保基金支出预算0万元。较2017年无变化。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2018年国有资本经营收入预算0万元。较2017年无变化。

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2018年国有资本经营支出预算0万元。较2017年无变化。

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门2018年共安排政府采购支出26项,资金总额1628.15万元,其中:财政预算内拨款安排1329.45万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0.2万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排120万元,转移性收入安排178.5万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、参加安徽省第十四届运动会专项经费77.32万元,其中:财政预算内拨款安排77.32万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):1234件比赛服装和10副皮划艇桨。

采购计划实施时间:2018年4月份。

2、全市体育事业发展专项经费120万元。其中:政府性基金安排120万元。

采购目录及数量(类、品、目):250件比赛服装和20套体育路径。

采购计划实施时间:2018年4月份。

3、市全民健身中心及分中心运行维护经费121万元。其中:财政预算内拨款安排121万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):全民健身中心二期大型修缮1项和修建七人制足球场1个。

采购计划实施时间:2018年4月份。

4、市图书馆图书采购经费100万元。其中:财政预算内拨款安排100万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):10000本图书。

采购计划实施时间:2018年4月份。

5、图书馆运转经费27万元。其中:财政预算内拨款安排27万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):384件工作服装。

采购计划实施时间:2018年4月份。

6、文化事业发展工作经费40.98万元。其中:财政预算内拨款安排40.98万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机10台, 便携式计算机6台, 照相机及器材2台,   广播、电视、电影设备1台, 办公书柜6组。

采购计划实施时间:2018年4月份。

7、六安(国际)全程马拉松赛300万元。其中:财政预算内拨款安排300万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):综合性赛事服务1项。

采购计划实施时间:2018年4月份。

8、文艺创作研究室公务用车补贴及运行费3万元。其中:财政预算内拨款安排3万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

9、六安市文化市场综合执法大队物业管理费支出3万元。其中:财政预算内拨款安排3万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理费1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

10、文化市场综合执法经费6.4万元。其中:财政预算内拨款安排6.4万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):便携式计算机10台,专用仪器仪表4台, 办公家具3组。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

 11、执法服装购置、三大平台网租及房租20万元。其中:财政预算内拨款安排20万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):执法服装购置23套,信息系统集成实施服务1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

 12、市文物管理局公务用车补贴及运行费8万元。其中:财政预算内拨款安排8万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目): 车辆加油服务1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

 13、市文物管理局物业管理服务1万元。其中:财政预算内拨款安排1万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):  物业管理服务1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

14、市文物管理局印刷服务0.2万元。其中:财政预算内拨款安排0.2万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):  印刷服务1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

15、市文物管理局办公用房租金及文物库房安保经费0.75万元。其中:财政预算内拨款安排0.75万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):  激光打印机(彩色)1台,办公家具9组。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

 16、汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建170万元,其中:财政预算内拨款安排170万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):建筑物施工2项, 修缮工程110项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

17、新增市保单位保护标志碑21.6万元,其中:财政预算内拨款安排21.6万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):市保单位保护标志碑72个。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

18、 皖西博物馆公务用车补贴及运行费4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

19、皖西博物馆物业管理服务8.7万元,其中:财政预算内拨款安排8.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0.2万元。

采购目录及数量(类、品、目): 物业管理服务1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

20、博物馆卫生间及路灯改造85.6万元,其中:财政预算内拨款安排85.6万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):修缮工程 7项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

21、提前下达博物馆免费开放中央资金178.5万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,一般转移支付安排178.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):  台式计算机8台,存储设备2台, 激光打印机(彩色)1台, 照相机及器材1台, 修缮工程3项, 运行维护服务2项, 展览服务2项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

22、微型消防站建设及消防排烟系统310万元,其中:财政预算内拨款安排310万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):  微型消防站建设1项,增设排烟系统1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

23、市业余体校公务用车补贴及运行费3.5万元,其中:财政预算内拨款安排3.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

24、市业余体校物业管理费支出2.4万元,其中:财政预算内拨款安排2.4万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1项。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

25、市业余体校综合定额费用(事业)2.2万元,其中:财政预算内拨款安排2.2万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目): 便携式计算机2台, 多功能一体机1台,空调机1台  印刷服务1项 。

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

26、市业余体校训练经费13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):体育设备40个

采购计划实施时间:2018年1--12月份。

 


2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出4项,资金总额39万元,其中:财政预算内拨款安排38.8万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0.2万元,非税收入专户核拨收入安排  0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、公务用车补贴及运行费18.5万元,其中:财政预算内拨款安排18.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

项目内容:车辆租赁3万元,公务用车运行维护15.5万元。

2、物业管理费支出15.1万元,其中:财政预算内拨款安排,14.9万元,纳入预算内管理的非税收入安排0.2万元。

项目性质(目录):物业服务。

项目内容:物业管理服务15.1万元。

3、综合定额费用(事业) 0.4万元,其中:财政预算内拨款安排0.4万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质(目录):印刷和出版服务。

项目内容:印刷和出版服务0.2万元。

4、执法服装购置、三大平台网租及房租5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质(目录):其他政府委托的文化服务。

项目内容:远程监控系统5万元。


2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出10项,资金总额559.24万元,其中:财政预算内拨款安排430.23万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排100万元,转移性收入安排29.01万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、参加安徽省第十四届运动会专项经费7万元,其中:财政预算内拨款安排7万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:径赛设备(比赛用皮划艇桨)10副

2、全市体育事业发展专项经费100万元,其中:政府性基金安排100万元。

主要购置:终端接入设备体育训练路径20套。

3、市图书馆图书采购经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置: 特种文献资料10000本。

4、文化事业发展工作经费40.98万元,其中:财政预算内拨款安排40.98万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:台式机10台,便携式计算机6台, 其他机房辅助设备1组, 照相机及器材2台,文件柜6组。

5、文化市场综合执法经费6.4万元,其中:财政预算内拨款安排6.4万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:便携式计算机10台, 其他仪器仪表4台, 台、桌类3套。

6、办公用房租金及文物库房安保经费0.75万元,其中:财政预算内拨款安排0.75万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:打印设备1台,台、桌类9张。

7、提前下达博物馆免费开放中央资金29.01万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,转移支付安排29.01万元。

主要购置: 台式机8台, 网络存储设备2台、打印设备1台,照相机及器材1台。

8、微型消防站建设及消防排烟系统260.1万元,其中:财政预算内拨款安排260.1万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:其他安全生产设备1套。

9、综合定额费用(事业)2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:台式机1台,便携式计算机2台,专用制冷、空调设备1台。

10、训练经费13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:水上运动设备40副。

 


2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

36.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

18

公务用车购置及运行费

18.5

 其中:公务用车运行费

18.5

       公务用车购置费

0

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算36.5万元,较上年减少1.7万元,下降4.45%。其中:财政预算内拨款安排34万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0元,纳入预算管理非税收入2.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年预算持平。因近两年预算未安排因公出国境支出。

(二)公务接待费支出18万元,较2017年预算减少1.7万元,下降8.63%,减少原因主要是主要是部门单位贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定,从严控制公务接待。

(三)公务用车购置及运行费支出18.5万元,较2017年预算预算持平。其中公务用车运行费18.5万元,较2017年预算持平;公务用车购置费0万元,较2017年预算持平。

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)机关本级机关运行经费预算304.4万元,其中:基本支出304.4万元,要用于保障局机关正常运转。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

一、办公用房屋占有使用情况

(1)六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)机关本级行政中心办公用房屋由市资产中心统一管理。原体育局的亚艇赛综合楼(月亮岛)办公区用房屋由局本级暂时代管。

(2)局属文化市场综合执法大队和市文物局租用六安市城投公司的办公用房,租金有市财政年度预算安排。

(3)皖西博物馆新馆办公区由皖西博物馆使用管理,其中皖西博物馆东耳房(出租)由市资产中心统一管理。

(4)市全民健身中心办公楼2-4楼全民健身用房暂时有市全民健身中心(加挂在市业余体校牌子里)管理,一楼门面房(出租)已交市国资委管理。

 

二、公务用车占有使用情况

(1)根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)机关本级及局属文化市场综合执法大队(参公事业单位)的车辆交由公务用车管理平台统一管理。

(2)局属二级单位—六安市文物管理局,拥有公务用车2辆,局属二级单位—皖西博物馆,有公务用车1辆,局属二级单位—六安市文艺创作研究室和六安市业余体校没有公务用车。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

表一

2018年六安市直部门预算收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收            入             

支              出

 

 

 

 

 

收 入 项 目

预算数

支出项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

支出经济分类科目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

5,016.46

一、基本支出

1,352.89

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

1,141.63

     财政预算内拨款收入

4,969.82

    工资福利支出

1,102.43

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

3,777.07

     财政预算内拨补办案补助收入

20.00

    对个人和家庭的补助

52.47

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

208.37

     纳入预算内管理非税收入

26.64

    定额公用支出

197.99

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

         专项收入

 

      其中:综合定额支出

92.70

五、教育支出

 

五、转移性支出

 

         行政事业性收费

 

二、项目支出

4,673.57

六、科学技术支出

 

七、债务利息支出

 

         主管部门集中收入

 

    保障运转类

2,202.13

七、文化体育与传媒支出

5,157.56

八、债务还本支出

 

         行政事业单位国有资产处置收入

 

    发展建设类

2,429.60

八、社会保障和就业支出

136.82

九、基本建设支出

 

         行政事业单位国有资产出租出借收入

26.64

    补贴补助类

41.84

九、社会保险基金支出

 

十、其他资本性支出

899.39

         利息收入

 

    其他支出类

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

十二、其他支出

 

         捐赠收入

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

二、非税收入专户核拨收入

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

     行政事业性收费收入

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

     专户管理的其他非税收入

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

三、纳入特设户管理的非税收入

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

     事业单位经营收入

 

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

     上级补助收入

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

二十、国土海洋气象等支出

 

 

 

     其他收入

 

 

 

二十一、住房保障支出

82.08

 

 

四、政府性基金

 

 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 

五、政府性债务收入

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

六、转移性收入

1,010.00

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

    一般转移支付收入

1,010.00

 

 

二十五、其他支出

650.00

 

 

    专项转移支付收入

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

七、国有资本经营收入

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

上年结余结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6,026.46

 

6,026.46

支出总计

6,026.46

支出总计

6,026.46

 

 

 

 

表二

2018年六安市直部门组织收入预算表

 

单位:万元

部门、单位/收入项目

项目内容

合计

非税收入计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的非税收入

 

 

 

 

专项收入

 

罚没收入

行政事业性收费收入

 

国有资本经营收入

国有资源、资产有偿使用收入

 

其他非税收入

 

政府性基金收入

经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

备注

纳入预算管理的基金收入

其他专项收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入非税收入专户的行政事业性收费收入

纳入预算的国有资源、资产有偿使用收入

专户管理的国有资源、资产有偿使用收入

纳入预算的其他非税收入

专户管理的其他非税收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

合计

45.00

 

 

20.00

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

45.00

 

 

20.00

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  095001

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

45.00

 

 

20.00

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10305

    罚没收入

20.00

 

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1030501

      一般罚没收入

20.00

 

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        103050105

        新闻出版罚没收入

20.00

 

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10307

    国有资源(资产)有偿使用收入

25.00

 

 

 

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1030706

      非经营性国有资产收入

25.00

 

 

 

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        103070601

        行政单位国有资产出租、出借收入

25.00

 

 

 

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

全民健身中心二楼会馆及室内外场地使用费收入

 

 

2018年市直部门可支配收入预算表

单位:万元

单位名称

合计

财政拨款(补助)收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非税收入专户核拨收入

 

 

纳入特设户管理的非税收入

 

 

 

政府性基金

债务收入

国有资本经营收入

转移支付收入

 

上年结余结转

小计

财政预算内拨款收入

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入支出

 

 

 

 

 

 

 

小计

行政事业性收费收入

专户管理的其他非税收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

一般转移支付收入

专项转移支付收入

小计

专项收入

行政事业性收费收入

主管部门集中收入

行政事业单位国有资产处置收入

行政单位(参公单位)国有资产出租出借收入

接受捐赠收入

利息收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

合计

6,026.46

5,016.46

4,969.82

20.00

26.6400

 

 

 

 

26.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,010.00

 

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

6,026.46

5,016.46

4,969.82

20.00

26.6400

 

 

 

 

26.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,010.00

 

 

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

3,660.81

3,010.81

2,965.81

20.00

25.0000

 

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650.00

 

 

  六安市文艺创作研究室

61.91

61.91

61.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市文化市场综合执法大队

305.17

305.17

305.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市文物管理局

543.91

543.91

543.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  皖西博物馆

1,089.69

729.69

728.05

 

1.6400

 

 

 

 

1.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360.00

 

 

  六安市业余体校

364.97

364.97

364.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

2018年六安市直部门预算分单位分经济科目资金来源明细表

单位:万元

单位/项目

功能分类

部门预算经济分类

政府预算经济分类

合计

财政拨款(补助)安排

 

 

 

非税收入专户核拨收入安排

政府性基金安排

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的非税收入安排

 

 

 

政府债务安排

国有资本经营收入安排

转移支付安排

 

上年结余结转安排

小计

财政预算内拨款(补助)安排

财政预算内拨补办案补助安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

国有土地收益基金收入安排

农业土地开发资金收入安排

城市基础设施配套费收入安排

污水处理收入安排

国有土地使用权有偿使用收入安排

新增建设用地土地有偿使用费收入安排

城镇公用事业附加收入安排

政府性其他基金收入安排

事业单位经营收入或医疗收入安排

上级补助收入或科教项目收入安排

附属单位上缴收入安排

其他收入安排

一般转移支付安排

专项转移支付安排

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合计

 

 

 

6,026.46

5,016.46

4,969.82

20.00

26.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,010.00

 

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

 

 

 

6,026.46

5,016.46

4,969.82

20.00

26.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,010.00

 

 

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

 

 

 

3,660.81

3,010.81

2,965.81

20.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650.00

 

 

    基本支出

 

 

 

362.53

362.53

362.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      工资福利支出

 

 

 

267.87

267.87

267.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公务员医疗补助

行政运行(文化)

公务员医疗补助缴费

社会保障缴费

5.45

5.45

5.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        机关事业单位基本养老保险

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费

社会保障缴费

36.33

36.33

36.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本工资

行政运行(文化)

基本工资

工资奖金津补贴

103.99

103.99

103.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        奖金

行政运行(文化)

奖金

其他工资福利支出

8.67

8.67

8.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        津贴补贴

行政运行(文化)

津贴补贴

工资奖金津补贴

69.00

69.00

69.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他工资福利支出

行政运行(文化)

伙食补助费

其他工资福利支出

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

行政运行(文化)

其他社会保障缴费

社会保障缴费

0.91

0.91

0.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

行政运行(文化)

职工基本医疗保险缴费

社会保障缴费

12.72

12.72

12.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        住房公积金

住房公积金管理

住房公积金

住房公积金

21.80

21.80

21.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      商品和服务支出

 

 

 

53.72

53.72

53.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        福利费支出

行政运行(文化)

福利费

其他商品和服务支出

0.11

0.11

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        工会经费支出

行政运行(文化)

工会经费

其他商品和服务支出

2.08

2.08

2.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公务用车补贴及运行费

行政运行(文化)

其他交通费用

公务用车运行维护费

21.48

21.48

21.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        会议费

行政运行(文化)

会议费

会议费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他商品服务支出

行政运行(文化)

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

5.05

5.05

5.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(行政)

行政运行(文化)

劳务费

办公经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(行政)

行政运行(文化)

办公费

办公经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(行政)

行政运行(文化)

维修(护)费

维修(护)费

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(行政)

行政运行(文化)

公务接待费

公务接待费

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

 

 

 

40.94

40.94

40.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        抚恤金

行政运行(文化)

抚恤金

其他对个人和家庭补助

3.64

3.64

3.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        离退休干部医疗费

行政运行(文化)

医疗费补助

离退休费

10.47

10.47

10.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        离休费用

行政运行(文化)

离休费

离退休费

25.56

25.56

25.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他对个人和家庭补助支出

行政运行(文化)

其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

0.06

0.06

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        生活补助

行政运行(文化)

生活补助

其他对个人和家庭补助

1.21

1.21

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

 

 

 

3,298.28

2,648.28

2,603.28

20.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650.00

 

 

      保障运转类

 

 

 

1,451.00

1,451.00

1,426.00

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

图书馆

电费

办公经费

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

图书馆

水费

办公经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

图书馆

被装购置费

专用材料购置费

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

维修(护)费

维修(护)费

3.30

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

其他文化支出

维修(护)费

维修(护)费

55.00

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

图书馆

租赁费

办公经费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

其他文化支出

委托业务费

委托业务费

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

电费

办公经费

47.00

47.00

47.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

专用材料费

专用材料购置费

5.58

5.58

5.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

物业管理费

办公经费

45.13

45.13

20.13

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

图书馆

委托业务费

委托业务费

192.00

192.00

192.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

办公费

办公经费

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

其他文化支出

水费

办公经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

图书馆

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

大型修缮

大型修缮

121.00

121.00

121.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

邮电费

办公经费

7.50

7.50

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

水费

办公经费

5.50

5.50

5.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

图书馆

文物和陈列品购置

其他资本性支出

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

其他文化支出

电费

办公经费

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

10.17

10.17

10.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

培训费

培训费

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

图书馆

邮电费

办公经费

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

图书馆

培训费

培训费

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

图书馆

办公费

办公经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

差旅费

办公经费

1.92

1.92

1.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

体育竞赛

办公费

办公经费

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

体育竞赛

被装购置费

商品和服务支出

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

体育竞赛

其他资本性支出

其他资本性支出

7.00

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

体育竞赛

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

465.00

465.00

465.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

体育竞赛

专用材料费

专用材料购置费

8.92

8.92

8.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

体育竞赛

委托业务费

委托业务费

77.16

77.16

77.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

体育竞赛

被装购置费

专用材料购置费

41.92

41.92

41.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      发展建设类

 

 

 

1,810.00

1,160.00

1,140.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650.00

 

 

        产业发展支出

用于体育事业的彩票公益金支出

培训费

培训费

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

 

 

        产业发展支出

用于体育事业的彩票公益金支出

差旅费

办公经费

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.00

 

 

        产业发展支出

群众文化

办公费

办公经费

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

群众文化

劳务费

委托业务费

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

群众文化

差旅费

办公经费

13.72

13.72

13.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

体育竞赛

委托业务费

委托业务费

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

用于体育事业的彩票公益金支出

其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

115.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.50

 

 

        产业发展支出

群众文化

专用设备购置

设备购置

31.50

31.50

31.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

群众文化

委托业务费

委托业务费

314.00

314.00

294.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

用于体育事业的彩票公益金支出

劳务费

委托业务费

36.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.00

 

 

        产业发展支出

用于体育事业的彩票公益金支出

会议费

会议费

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 

        产业发展支出

群众文化

办公设备购置

设备购置

9.48

9.48

9.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

群众文化

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

120.10

120.10

120.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

群众文化

邮电费

办公经费

2.20

2.20

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

用于体育事业的彩票公益金支出

委托业务费

委托业务费

303.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303.00

 

 

        产业发展支出

群众文化

培训费

培训费

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

用于体育事业的彩票公益金支出

专用设备购置

设备购置

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00

 

 

        产业发展支出

用于体育事业的彩票公益金支出

印刷费

办公经费

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 

        产业发展支出

用于体育事业的彩票公益金支出

被装购置费

专用材料购置费

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

        产业发展支出

群众文化

会议费

会议费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        产业发展支出

用于体育事业的彩票公益金支出

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

25.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.50

 

 

        产业发展支出

群众文化

印刷费

办公经费

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本建设支出

体育场馆

委托业务费

委托业务费

320.00

320.00

320.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      补贴补助类

 

 

 

37.28

37.28

37.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        对个人和家庭补助

一般行政管理事务(文化)

生活补助

社会福利和救助

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        对个人和家庭补助

一般行政管理事务(文化)

其他交通费用

办公经费

0.48

0.48

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        对个人和家庭补助

其他文化支出

退休费

离退休费

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市文艺创作研究室

 

 

 

61.91

61.91

61.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本支出

 

 

 

61.91

61.91

61.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      工资福利支出

 

 

 

54.00

54.00

54.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        机关事业单位基本养老保险

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费

工资福利支出

7.41

7.41

7.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本工资

文化创作与保护

基本工资

工资福利支出

20.28

20.28

20.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        绩效工资

文化创作与保护

绩效工资

工资福利支出

16.75

16.75

16.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他工资福利支出

文化创作与保护

伙食补助费

工资福利支出

2.16

2.16

2.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

文化创作与保护

职工基本医疗保险缴费

工资福利支出

2.59

2.59

2.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

文化创作与保护

其他社会保障缴费

工资福利支出

0.37

0.37

0.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        住房公积金

住房公积金

住房公积金

工资福利支出

4.44

4.44

4.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      商品和服务支出

 

 

 

7.87

7.87

7.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        福利费支出

文化创作与保护

福利费

商品和服务支出

0.03

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        工会经费支出

文化创作与保护

工会经费

商品和服务支出

0.44

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公务用车补贴及运行费

文化创作与保护

公务用车运行维护费

商品和服务支出

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        会议费

文化创作与保护

会议费

商品和服务支出

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他商品服务支出

文化创作与保护

其他商品和服务支出

商品和服务支出

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

文化创作与保护

办公费

商品和服务支出

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

文化创作与保护

劳务费

商品和服务支出

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

文化创作与保护

公务接待费

商品和服务支出

0.90

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

 

 

 

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他对个人和家庭补助支出

文化创作与保护

其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市文化市场综合执法大队

 

 

 

305.17

305.17

305.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本支出

 

 

 

200.99

200.99

200.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      工资福利支出

 

 

 

156.40

156.40

156.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公务员医疗补助

文化市场管理

公务员医疗补助缴费

社会保障缴费

2.97

2.97

2.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        机关事业单位基本养老保险

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费

社会保障缴费

19.82

19.82

19.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本工资

文化市场管理

基本工资

工资奖金津补贴

51.92

51.92

51.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        奖金

文化市场管理

奖金

工资奖金津补贴

4.33

4.33

4.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        津贴补贴

文化市场管理

津贴补贴

工资奖金津补贴

42.85

42.85

42.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他工资福利支出

文化市场管理

其他工资福利支出

其他工资福利支出

7.98

7.98

7.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他工资福利支出

文化市场管理

伙食补助费

其他工资福利支出

7.20

7.20

7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

文化市场管理

职工基本医疗保险缴费

社会保障缴费

6.94

6.94

6.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

文化市场管理

其他社会保障缴费

社会保障缴费

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        住房公积金

住房公积金

住房公积金

住房公积金

11.89

11.89

11.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      商品和服务支出

 

 

 

44.49

44.49

44.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        福利费支出

文化市场管理

福利费

办公经费

0.13

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        工会经费支出

文化市场管理

工会经费

办公经费

1.14

1.14

1.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公务用车补贴及运行费

文化市场管理

其他交通费用

办公经费

12.12

12.12

12.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        会议费

文化市场管理

会议费

会议费

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        水电费支出(行政)

文化市场管理

电费

办公经费

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        水电费支出(行政)

文化市场管理

水费

办公经费

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        物业管理费支出

文化市场管理

物业管理费

办公经费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(行政)

文化市场管理

委托业务费

委托业务费

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(行政)

文化市场管理

劳务费

委托业务费

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(行政)

文化市场管理

差旅费

办公经费

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(行政)

文化市场管理

办公费

办公经费

14.20

14.20

14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(行政)

文化市场管理

公务接待费

公务接待费

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(行政)

文化市场管理

邮电费

办公经费

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

 

 

 

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他对个人和家庭补助支出

文化市场管理

其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

 

 

 

104.18

104.18

104.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      保障运转类

 

 

 

101.90

101.90

101.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

租赁费

办公经费

57.90

57.90

57.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

维修(护)费

维修(护)费

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

专用设备购置

设备购置

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

办公费

办公经费

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

差旅费

办公经费

3.60

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

办公设备购置

设备购置

5.60

5.60

5.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

其他交通费用

办公经费

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

被装购置费

专用材料购置费

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

印刷费

办公经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

培训费

培训费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文化市场管理

劳务费

委托业务费

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      补贴补助类

 

 

 

2.28

2.28

2.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        对个人和家庭补助

文化市场管理

其他交通费用

办公经费

0.48

0.48

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        对个人和家庭补助

文化市场管理

生活补助

社会福利和救助

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市文物管理局

 

 

 

543.91

543.91

543.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本支出

 

 

 

140.09

140.09

140.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      工资福利支出

 

 

 

120.16

120.16

120.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        机关事业单位基本养老保险

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费

工资福利支出

15.34

15.34

15.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本工资

文物保护

基本工资

工资福利支出

44.87

44.87

44.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        绩效工资

文物保护

绩效工资

工资福利支出

31.83

31.83

31.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他工资福利支出

文物保护

伙食补助费

工资福利支出

4.68

4.68

4.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他工资福利支出

文物保护

其他工资福利支出

工资福利支出

8.11

8.11

8.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

文物保护

其他社会保障缴费

工资福利支出

0.76

0.76

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

文物保护

职工基本医疗保险缴费

工资福利支出

5.37

5.37

5.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        住房公积金

住房公积金

住房公积金

工资福利支出

9.20

9.20

9.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      商品和服务支出

 

 

 

19.86

19.86

19.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        福利费支出

文物保护

福利费

商品和服务支出

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        工会经费支出

文物保护

工会经费

商品和服务支出

0.92

0.92

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公务用车补贴及运行费

文物保护

公务用车运行维护费

商品和服务支出

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        会议费

文物保护

会议费

商品和服务支出

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他商品服务支出

文物保护

其他商品和服务支出

商品和服务支出

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        水电费支出(事业)

文物保护

水费

商品和服务支出

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        水电费支出(事业)

文物保护

电费

商品和服务支出

1.10

1.10

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        物业管理费支出

文物保护

物业管理费

商品和服务支出

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

文物保护

公务接待费

商品和服务支出

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

文物保护

培训费

商品和服务支出

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

文物保护

办公费

商品和服务支出

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

文物保护

邮电费

商品和服务支出

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

文物保护

印刷费

商品和服务支出

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

文物保护

差旅费

商品和服务支出

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

 

 

 

0.07

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他对个人和家庭补助支出

文物保护

其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

0.07

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

 

 

 

403.82

403.82

403.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      保障运转类

 

 

 

179.82

179.82

179.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

会议费

商品和服务支出

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

培训费

商品和服务支出

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

办公费

商品和服务支出

4.25

4.25

4.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

电费

商品和服务支出

2.30

2.30

2.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

差旅费

商品和服务支出

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

租赁费

商品和服务支出

41.20

41.20

41.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

邮电费

商品和服务支出

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

维修(护)费

商品和服务支出

74.00

74.00

74.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

水费

商品和服务支出

2.20

2.20

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

其他商品和服务支出

商品和服务支出

8.37

8.37

8.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

文物保护

劳务费

商品和服务支出

21.60

21.60

21.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        专项业务费

文物保护

维修(护)费

商品和服务支出

21.60

21.60

21.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      发展建设类

 

 

 

224.00

224.00

224.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本建设支出

文物保护

维修(护)费

商品和服务支出

54.00

54.00

54.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本建设支出

文物保护

大型修缮

大型修缮

110.00

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本建设支出

文物保护

基础设施建设

基础设施建设

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  皖西博物馆

 

 

 

1,089.69

729.69

728.05

 

1.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360.00

 

 

    基本支出

 

 

 

306.81

306.81

305.17

 

1.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      工资福利支出

 

 

 

255.99

255.99

255.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        机关事业单位基本养老保险

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费

工资福利支出

30.90

30.90

30.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本工资

博物馆

基本工资

工资福利支出

88.54

88.54

88.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        绩效工资

博物馆

绩效工资

工资福利支出

65.96

65.96

65.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他工资福利支出

博物馆

其他工资福利支出

工资福利支出

28.54

28.54

28.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他工资福利支出

博物馆

伙食补助费

工资福利支出

11.16

11.16

11.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

博物馆

职工基本医疗保险缴费

工资福利支出

10.81

10.81

10.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

博物馆

其他社会保障缴费

工资福利支出

1.54

1.54

1.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        住房公积金

住房公积金

住房公积金

工资福利支出

18.54

18.54

18.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      商品和服务支出

 

 

 

39.55

39.55

37.91

 

1.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        福利费支出

博物馆

福利费

商品和服务支出

0.11

0.11

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        工会经费支出

博物馆

工会经费

商品和服务支出

1.85

1.85

1.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公务用车补贴及运行费

博物馆

公务用车运行维护费

商品和服务支出

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        会议费

博物馆

会议费

商品和服务支出

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他商品服务支出

博物馆

其他商品和服务支出

商品和服务支出

1.45

1.45

1.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        水电费支出(事业)

博物馆

电费

商品和服务支出

3.24

3.24

3.00

 

0.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        物业管理费支出

博物馆

物业管理费

商品和服务支出

8.70

8.70

8.50

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

博物馆

差旅费

商品和服务支出

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

博物馆

维修(护)费

商品和服务支出

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

博物馆

公务接待费

商品和服务支出

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

博物馆

培训费

商品和服务支出

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

博物馆

办公费

商品和服务支出

7.70

7.70

6.50

 

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

博物馆

邮电费

商品和服务支出

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

 

 

 

11.27

11.27

11.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        离退休干部医疗费

博物馆

医疗费补助

社会福利和救助

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        离休费用

博物馆

离休费

离退休费

9.27

9.27

9.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他对个人和家庭补助支出

博物馆

其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

0.01

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        生活补助

博物馆

生活补助

社会福利和救助

0.49

0.49

0.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

 

 

 

782.88

422.88

422.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360.00

 

 

      保障运转类

 

 

 

385.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360.00

 

 

        运转维护费

博物馆

维修(护)费

商品和服务支出

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.00

 

 

        运转维护费

博物馆

专用设备购置

资本性支出(一)

26.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.00

 

 

        运转维护费

博物馆

委托业务费

商品和服务支出

149.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.49

 

 

        运转维护费

博物馆

其他商品和服务支出

商品和服务支出

57.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.00

 

 

        运转维护费

博物馆

其他工资福利支出

工资福利支出

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

        运转维护费

博物馆

办公设备购置

资本性支出(一)

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01

 

 

        运转维护费

博物馆

劳务费

商品和服务支出

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50

 

 

        运转维护费

博物馆

物业管理费

商品和服务支出

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

博物馆

电费

商品和服务支出

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.00

 

 

        运转维护费

博物馆

办公费

商品和服务支出

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

 

 

        运转维护费

博物馆

差旅费

商品和服务支出

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

 

        运转维护费

博物馆

培训费

商品和服务支出

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 

        专项业务费

博物馆

办公费

商品和服务支出

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      发展建设类

 

 

 

395.60

395.60

395.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本建设支出

博物馆

其他资本性支出

资本性支出(一)

49.90

49.90

49.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本建设支出

博物馆

专用设备购置

资本性支出(一)

260.10

260.10

260.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本建设支出

博物馆

维修(护)费

商品和服务支出

85.60

85.60

85.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      补贴补助类

 

 

 

2.28

2.28

2.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        对个人和家庭补助

博物馆

其他交通费用

商品和服务支出

0.48

0.48

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        对个人和家庭补助

博物馆

生活补助

社会福利和救助

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市业余体校

 

 

 

364.97

364.97

364.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本支出

 

 

 

280.56

280.56

280.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      工资福利支出

 

 

 

248.01

248.01

248.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        机关事业单位基本养老保险

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费

工资福利支出

27.02

27.02

27.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        基本工资

群众体育

基本工资

工资福利支出

80.79

80.79

80.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        绩效工资

群众体育

绩效工资

工资福利支出

54.28

54.28

54.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        津贴补贴

群众体育

津贴补贴

其他对事业单位补助

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他工资福利支出

群众体育

伙食补助费

工资福利支出

11.52

11.52

11.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他工资福利支出

群众体育

其他工资福利支出

工资福利支出

47.33

47.33

47.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

群众体育

职工基本医疗保险缴费

其他对事业单位补助

9.46

9.46

9.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他社会保障费

群众体育

其他社会保障缴费

其他对事业单位补助

1.36

1.36

1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        住房公积金

住房公积金

住房公积金

其他对事业单位补助

16.21

16.21

16.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      商品和服务支出

 

 

 

32.50

32.50

32.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        福利费支出

群众体育

福利费

商品和服务支出

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        工会经费支出

群众体育

工会经费

商品和服务支出

1.62

1.62

1.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公务用车补贴及运行费

群众体育

公务用车运行维护费

商品和服务支出

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        会议费

群众体育

会议费

商品和服务支出

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他商品服务支出

群众体育

其他商品和服务支出

商品和服务支出

1.10

1.10

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        水电费支出(事业)

群众体育

电费

商品和服务支出

2.88

2.88

2.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        物业管理费支出

群众体育

物业管理费

商品和服务支出

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

群众体育

公务接待费

商品和服务支出

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

群众体育

专用材料费

商品和服务支出

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

群众体育

劳务费

商品和服务支出

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

群众体育

办公费

商品和服务支出

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

群众体育

邮电费

商品和服务支出

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

群众体育

培训费

商品和服务支出

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

群众体育

办公设备购置

设备购置

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

群众体育

手续费

商品和服务支出

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

群众体育

印刷费

商品和服务支出

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        综合定额费用(事业)

群众体育

差旅费

商品和服务支出

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

 

 

 

0.05

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他对个人和家庭补助支出

群众体育

其他对个人和家庭的补助支出

其他对事业单位补助

0.05

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

 

 

 

84.41

84.41

84.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      保障运转类

 

 

 

84.41

84.41

84.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

专用设备购置

设备购置

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

专用材料费

商品和服务支出

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

被装购置费

商品和服务支出

3.30

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

其他商品和服务支出

商品和服务支出

10.78

10.78

10.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

租赁费

商品和服务支出

7.16

7.16

7.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

专用燃料费

商品和服务支出

2.16

2.16

2.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

劳务费

商品和服务支出

9.61

9.61

9.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

差旅费

商品和服务支出

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

水费

商品和服务支出

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

电费

商品和服务支出

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

培训费

商品和服务支出

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        运转维护费

群众体育

其他工资福利支出

工资福利支出

19.20

19.20

19.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

2018年六安市直部门预算分单位项目支出资金来源表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位名称/项目名称

政府预算经济科目

合计

财政拨款(补助)安排

 

 

 

非税收入专户核拨收入安排

政府债务安排

国有资本经营收入安排

转移支付安排

 

上年结余结转安排

小计

财政预算内拨款(补助)安排

财政预算内拨补办案补助安排

纳入预算内管理的非税收入安排

一般转移支付安排

专项转移支付安排

**

**

**

 

1

2

3

4

5

6

20

21

22

23

24

 

 

 

 

4,673.57

3,663.57

3,618.57

20.00

25.00

0.00

0.00

0.00

1,010.00

0.00

0.00

 

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

 

4,673.57

3,663.57

3,618.57

20.00

25.00

0.00

0.00

0.00

1,010.00

0.00

0.00

 

 

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

 

3,298.28

2,648.28

2,603.28

20.00

25.00

0.00

0.00

0.00

650.00

0.00

0.00

 

 

    专项业务费

 

628.00

628.00

628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      参加安徽省第十四届运动会专项经费

 

628.00

628.00

628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

        办公费

办公经费

8.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

        专用材料费

专用材料购置费

8.92

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

        被装购置费

商品和服务支出

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

        被装购置费

专用材料购置费

41.92

41.92

41.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

        委托业务费

委托业务费

77.16

77.16

77.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

        其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

465.00

465.00

465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

        其他资本性支出

其他资本性支出

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    运转维护费

 

823.00

823.00

798.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      市全民健身中心及分中心运行维护经费

 

250.00

250.00

225.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        办公费

办公经费

0.40

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        水费

办公经费

5.50

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        电费

办公经费

47.00

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        邮电费

办公经费

7.50

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        物业管理费

办公经费

45.13

45.13

20.13

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        差旅费

办公经费

1.92

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        维修(护)费

维修(护)费

3.30

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        培训费

培训费

2.50

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        专用材料费

专用材料购置费

5.58

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

10.17

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        大型修缮

大型修缮

121.00

121.00

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      市图书馆图书采购经费

 

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

        文物和陈列品购置

其他资本性支出

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      市文化馆运行经费

 

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

        水费

办公经费

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

        电费

办公经费

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

        维修(护)费

维修(护)费

55.00

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

        委托业务费

委托业务费

120.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      图书馆运转经费

 

273.00

273.00

273.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

        办公费

办公经费

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

        水费

办公经费

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

        电费

办公经费

13.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

        邮电费

办公经费

15.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

        租赁费

办公经费

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

        培训费

培训费

8.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

        被装购置费

专用材料购置费

27.00

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

        委托业务费

委托业务费

192.00

192.00

192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

        其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    基本建设支出

 

320.00

320.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费

 

320.00

320.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

        委托业务费

委托业务费

320.00

320.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    产业发展支出

 

1,490.00

840.00

820.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

650.00

0.00

0.00

 

 

      六安(国际)全程马拉松赛项目经费

 

300.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

        委托业务费

委托业务费

300.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      全市体育事业发展专项经费

 

650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

650.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

        印刷费

办公经费

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

        差旅费

办公经费

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

        会议费

会议费

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

        培训费

培训费

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

        被装购置费

专用材料购置费

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

        劳务费

委托业务费

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

        委托业务费

委托业务费

303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

        其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.50

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

        其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

115.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115.50

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

        专用设备购置

设备购置

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

 

 

      文化事业发展工作经费

 

200.00

200.00

180.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        办公费

办公经费

6.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        印刷费

办公经费

8.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        邮电费

办公经费

2.20

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        差旅费

办公经费

13.72

13.72

13.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        会议费

会议费

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        培训费

培训费

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        劳务费

委托业务费

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        委托业务费

委托业务费

80.00

80.00

60.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

14.10

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        办公设备购置

设备购置

9.48

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        专用设备购置

设备购置

31.50

31.50

31.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      文化体育专项资金

 

340.00

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        委托业务费

委托业务费

234.00

234.00

234.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

        其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

106.00

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    对个人和家庭补助

 

37.28

37.28

37.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      文化体制改革企业退休人员养老金专项经费

 

35.00

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

        退休费

离退休费

35.00

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      驻村扶贫、挂职干部补助经费

 

2.28

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务(文化)

        其他交通费用

办公经费

0.48

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务(文化)

        生活补助

社会福利和救助

1.80

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  六安市文化市场综合执法大队

 

104.18

104.18

104.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    专项业务费

 

101.90

101.90

101.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      文化市场综合执法经费

 

29.00

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        办公费

办公经费

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        印刷费

办公经费

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        差旅费

办公经费

3.60

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        维修(护)费

维修(护)费

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        培训费

培训费

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        劳务费

委托业务费

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        其他交通费用

办公经费

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        办公设备购置

设备购置

5.60

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        专用设备购置

设备购置

0.80

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      执法服装购置、三大平台网租及房租

 

72.90

72.90

72.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        租赁费

办公经费

57.90

57.90

57.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        被装购置费

专用材料购置费

15.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    对个人和家庭补助

 

2.28

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      驻村扶贫、挂职干部补助经费

 

2.28

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        其他交通费用

办公经费

0.48

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

        生活补助

社会福利和救助

1.80

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  六安市文物管理局

 

403.82

403.82

403.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    专项业务费

 

21.60

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      新增市保单位保护标志碑

 

21.60

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        维修(护)费

商品和服务支出

21.60

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    运转维护费

 

158.22

158.22

158.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      办公用房租金及文物库房安保经费

 

51.22

51.22

51.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        办公费

商品和服务支出

0.75

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        水费

商品和服务支出

0.20

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        电费

商品和服务支出

0.30

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        维修(护)费

商品和服务支出

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        租赁费

商品和服务支出

41.20

41.20

41.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        培训费

商品和服务支出

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        其他商品和服务支出

商品和服务支出

4.77

4.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      汉代王陵墓地管理所日常办公、一号汉墓本体看护及王陵区安全巡查

 

48.00

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        办公费

商品和服务支出

3.50

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        水费

商品和服务支出

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        电费

商品和服务支出

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        邮电费

商品和服务支出

1.70

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        差旅费

商品和服务支出

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        维修(护)费

商品和服务支出

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        会议费

商品和服务支出

0.60

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        劳务费

商品和服务支出

21.60

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        其他商品和服务支出

商品和服务支出

3.60

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      市级文物保护单位日常维修维护

 

59.00

59.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        维修(护)费

商品和服务支出

59.00

59.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    基本建设支出

 

224.00

224.00

224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建设

 

170.00

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        基础设施建设

基础设施建设

60.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        大型修缮

大型修缮

110.00

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      市级文物保护单位抢救性维修经费

 

54.00

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

        维修(护)费

商品和服务支出

54.00

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  皖西博物馆

 

782.88

422.88

422.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

360.00

0.00

0.00

 

 

    专项业务费

 

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      扶贫工作经费

 

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        办公费

商品和服务支出

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    运转维护费

 

380.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

360.00

0.00

0.00

 

 

      免费开放资金

 

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        物业管理费

商品和服务支出

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      提前下达博物馆免费开放中央资金

 

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

360.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        其他工资福利支出

工资福利支出

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        办公费

商品和服务支出

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

0.00

2070205

博物馆

        电费

商品和服务支出

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        差旅费

商品和服务支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        维修(护)费

商品和服务支出

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        培训费

商品和服务支出

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

2070205

博物馆

        劳务费

商品和服务支出

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

2070205

博物馆

        委托业务费

商品和服务支出

149.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149.49

0.00

0.00

2070205

博物馆

        其他商品和服务支出

商品和服务支出

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        办公设备购置

资本性支出(一)

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.01

0.00

0.00

2070205

博物馆

        专用设备购置

资本性支出(一)

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

0.00

 

 

    基本建设支出

 

395.60

395.60

395.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      博物馆卫生间及路灯改造

 

85.60

85.60

85.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        维修(护)费

商品和服务支出

85.60

85.60

85.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      微型消防站建设及消防排烟系统

 

310.00

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        专用设备购置

资本性支出(一)

260.10

260.10

260.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        其他资本性支出

资本性支出(一)

49.90

49.90

49.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    对个人和家庭补助

 

2.28

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      驻村扶贫、挂职干部补助经费

 

2.28

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        其他交通费用

商品和服务支出

0.48

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

        生活补助

社会福利和救助

1.80

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  六安市业余体校

 

84.41

84.41

84.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    运转维护费

 

84.41

84.41

84.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

      训练经费

 

84.41

84.41

84.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        其他工资福利支出

工资福利支出

19.20

19.20

19.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        水费

商品和服务支出

0.60

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        电费

商品和服务支出

0.60

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        差旅费

商品和服务支出

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        租赁费

商品和服务支出

7.16

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        培训费

商品和服务支出

6.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        专用材料费

商品和服务支出

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        被装购置费

商品和服务支出

3.30

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        专用燃料费

商品和服务支出

2.16

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        劳务费

商品和服务支出

9.61

9.61

9.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        其他商品和服务支出

商品和服务支出

10.78

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

        专用设备购置

设备购置

13.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表六

2018年六安市直部门预算政府采购预算表

单位:万元

功能科目

单位名称(政府采购项目)

采购数量

合计

财政拨款(补助)安排

 

 

 

非税收入专户核拨收入安排

政府性基金安排

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的非税收入安排

 

国有资本经营收入安排

转移支付安排

 

上年结余结转安排

 

 

 

 

小计

财政预算内拨款(补助)安排

财政预算内拨补办案补助安排

纳入预算内管理的非税收入安排

 

小计

国有土地收益基金收入安排

农业土地开发资金收入安排

城市基础设施配套费收入安排

污水处理收入安排

国有土地使用权有偿使用收入安排

新增建设用地土地有偿使用费收入安排

城镇公用事业附加收入安排

政府性其他基金收入安排

事业单位经营收入或医疗收入安排

上级补助收入或科教项目收入安排

 

一般转移支付安排

专项转移支付安排

 

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

 

合计

12,242

1,328.15

1,029.65

1,029.45

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298.50

 

 

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

12,242

1,328.15

1,029.65

1,029.45

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298.50

 

 

 

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

11,925

486.30

366.30

366.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.00

 

 

 

    项目支出

11,925

486.30

366.30

366.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.00

 

 

 

      参加安徽省第十四届运动会专项经费

1,244

77.32

77.32

77.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育竞赛

        体育设备

10

7.00

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育竞赛

        被服装具

1,234

70.32

70.32

70.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      全市体育事业发展专项经费

270

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.00

 

 

用于体育事业的彩票公益金支出

        体育设备

20

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00

 

 

用于体育事业的彩票公益金支出

        被服装具

250

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

 

      市全民健身中心及分中心运行维护经费

2

121.00

121.00

121.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众体育

        修缮工程

2

121.00

121.00

121.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      市图书馆图书采购经费

10,000

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图书馆

        图书和档案

10,000

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      图书馆运转经费

384

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图书馆

        被服装具

384

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      文化事业发展工作经费

25

40.98

40.98

40.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众文化

        台式计算机

10

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众文化

        便携式计算机

6

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众文化

        照相机及器材

2

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众文化

        广播、电视、电影设备

1

31.50

31.50

31.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众文化

        办公家具

6

0.48

0.48

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市文艺创作研究室

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本支出

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公务用车补贴及运行费

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化创作与保护

        车辆加油服务

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市文化市场综合执法大队

42

29.40

29.40

29.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本支出

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      物业管理费支出

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化市场管理

        物业管理服务

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

41

26.40

26.40

26.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      文化市场综合执法经费

17

6.40

6.40

6.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化市场管理

        便携式计算机

10

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化市场管理

        专用仪器仪表

4

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化市场管理

        办公家具

3

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      执法服装购置、三大平台网租及房租

24

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化市场管理

        被服装具

23

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化市场管理

        信息系统集成实施服务

1

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市文物管理局

197

201.55

201.55

201.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本支出

3

9.20

9.20

9.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公务用车补贴及运行费

1

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文物保护

        车辆加油服务

1

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      物业管理费支出

1

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文物保护

        物业管理服务

1

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      综合定额费用(事业)

1

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文物保护

        印刷服务

1

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

194

192.35

192.35

192.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      办公用房租金及文物库房安保经费

10

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文物保护

        激光打印机(彩色)

1

0.15

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文物保护

        办公家具

9

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建设

112

170.00

170.00

170.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文物保护

        建筑物施工

2

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文物保护

        修缮工程

110

110.00

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      新增市保单位保护标志碑

72

21.60

21.60

21.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文物保护

        建筑安装工程

72

21.60

21.60

21.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  皖西博物馆

30

586.80

408.30

408.10

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.50

 

 

 

    基本支出

2

12.70

12.70

12.50

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公务用车补贴及运行费

1

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博物馆

        车辆加油服务

1

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      物业管理费支出

1

8.70

8.70

8.50

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博物馆

        物业管理服务

1

8.70

8.70

8.50

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

28

574.10

395.60

395.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.50

 

 

 

      博物馆卫生间及路灯改造

7

85.60

85.60

85.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博物馆

        修缮工程

7

85.60

85.60

85.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      提前下达博物馆免费开放中央资金

19

178.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.50

 

 

博物馆

        台式计算机

8

2.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.56

 

 

博物馆

        存储设备

2

26.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.00

 

 

博物馆

        激光打印机(彩色)

1

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.15

 

 

博物馆

        照相机及器材

1

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

 

 

博物馆

        修缮工程

3

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

 

 

博物馆

        运行维护服务

2

23.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.60

 

 

博物馆

        展览服务

2

110.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.89

 

 

 

      微型消防站建设及消防排烟系统

2

310.00

310.00

310.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博物馆

        修缮工程

2

310.00

310.00

310.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市业余体校

47

21.10

21.10

21.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本支出

7

8.10

8.10

8.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公务用车补贴及运行费

1

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众体育

        车辆加油服务

1

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      物业管理费支出

1

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众体育

        物业管理服务

1

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      综合定额费用(事业)

5

2.20

2.20

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众体育

        便携式计算机

2

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众体育

        多功能一体机

1

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众体育

        空调机

1

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众体育

        印刷服务

1

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

40

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      训练经费

40

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群众体育

        体育设备

40

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七

2018年六安市直部门预算资产购置预算表

单位:万元

单位名称

资产分类

资产名称

功能科目

资产型号

参数

采购数量

计量单位

采购计划实施时间

合计

财政拨款(补助)收入安排

非税收入专户拨款安排

政府性基金安排

政府性债务安排

纳入特设户管理的非税收入安排

 

 

 

国有资本经营收入安排

转移支付收入安排

 

上年结余结转安排

小计

财政预算内拨款(补助)安排

财政预算内拨补办案补助安排

纳入预算内管理的非税收入安排

事业单位经营收入或医疗收入安排

上级补助收入或科教项目收入安排

附属单位上缴收入安排

其他收入安排

一般转移支付收入安排

专项转移支付收入安排

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

559.24

430.23

430.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.01

 

 

095

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

 

 

 

 

 

 

 

559.24

430.23

430.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.01

 

 

  095001

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

 

 

 

 

 

 

 

247.98

147.98

147.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00

 

 

 

    项目支出

 

 

 

 

 

 

 

247.98

147.98

147.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00

 

 

 

      参加安徽省第十四届运动会专项经费

 

 

 

 

 

 

 

7.00

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3710200

        径赛设备

皮划艇桨、赛艇桨

体育竞赛

螺旋

碳纤维

10

0.7

2018-6-1

7.00

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      全市体育事业发展专项经费

 

 

 

 

 

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00

 

 

    2010206

        终端接入设备

体育训练路径

用于体育事业的彩票公益金支出

体育训练

国标

20

2018-4-1

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00

 

 

 

      市图书馆图书采购经费

 

 

 

 

 

 

 

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5010301

        特种文献资料

文献图书

图书馆

精装版

精装版

10000

2018-4-1

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      文化事业发展工作经费

 

 

 

 

 

 

 

40.98

40.98

40.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010104

        台式机

办公电脑

群众文化

台式机

因特尔酷睿7

10

2018-4-1

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010105

        便携式计算机

办公电脑

群众文化

联想便携式

因特尔酷睿7

6

2018-4-1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010799

        其他机房辅助设备

广播电视专用设备器材

群众文化

广播电视监控专用

模拟电视、数字电视监测模块等

1

2018-4-1

31.50

31.50

31.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2020400

        照相机及器材

办公用相机

群众文化

数码相机

APS传感器

2

2018-4-1

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6010501

        文件柜

办公家具

群众文化

文件柜

木质

6

2018-4-1

0.48

0.48

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  095003

  六安市文化市场综合执法大队

 

 

 

 

 

 

 

6.40

6.40

6.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

 

 

 

 

 

 

 

6.40

6.40

6.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      文化市场综合执法经费

 

 

 

 

 

 

 

6.40

6.40

6.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010105

        便携式计算机

便携式计算机

文化市场管理

联想

i5处理器,独立显卡

10

2018.04

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2409900

        其他仪器仪表

执法记录仪

文化市场管理

通用

微型

4

2018.04

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6010200

        台、桌类

办公桌椅

文化市场管理

通用

科员级

3

2018.04

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  095004

  六安市文物管理局

 

 

 

 

 

 

 

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

 

 

 

 

 

 

 

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      办公用房租金及文物库房安保经费

 

 

 

 

 

 

 

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010601

        打印设备

彩色打印机

文物保护

HP-Laserjet M1005 MFP

B0ISB-0207-01

1

2018

0.15

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6010200

        台、桌类

办公桌边桌

文物保护

办公边桌

1.4*0.75

8

2018

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6010200

        台、桌类

库房档案室长桌

文物保护

长桌

2*0.75

1

2018

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  095005

  皖西博物馆

 

 

 

 

 

 

 

289.11

260.10

260.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01

 

 

 

    项目支出

 

 

 

 

 

 

 

289.11

260.10

260.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01

 

 

 

      提前下达博物馆免费开放中央资金

 

 

 

 

 

 

 

29.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01

 

 

    2010104

        台式机

办公电脑

博物馆

惠普400G3

G4400/4G/500G

8

2018

2.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.56

 

 

    2010507

        网络存储设备

监控专业存储硬盘

博物馆

希捷硬盘、存储服务器

ST4000NM0033

2

2018

26.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.00

 

 

    2010601

        打印设备

彩色打印机

博物馆

惠普

HP1050

1

2018

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.15

 

 

    2020400

        照相机及器材

照相机

博物馆

索尼RX100

RX100

1

2018

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

 

 

 

      微型消防站建设及消防排烟系统

 

 

 

 

 

 

 

260.10

260.10

260.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3249900

        其他安全生产设备

展厅消防排烟系统设备购置

博物馆

消防排烟整套系统

3C成套

1

2018

260.10

260.10

260.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  095007

  六安市业余体校

 

 

 

 

 

 

 

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本支出

 

 

 

 

 

 

 

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      综合定额费用(事业)

 

 

 

 

 

 

 

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010104

        台式机

台式机

群众体育

不限

1

1

2018.07

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010105

        便携式计算机

笔记本

群众体育

不限

1

2

2018.06

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101908

        专用制冷、空调设备

空调

群众体育

不限

1

1

2018.07

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出

 

 

 

 

 

 

 

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      训练经费

 

 

 

 

 

 

 

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3710800

        水上运动设备

训练器材

群众体育

SHUI-SAIT

L

40

副、个

2018-6

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八

2018年六安市级单位政府购买服务预算表

单位:万元

序号

政府购买服务项目名称

向社会力量购买服务指导目录

实施购买起止时间

明细内容

购买方式

资金来源

备注(测算依据)

总计

财政拨款安排

财政专户管理非税收入安排

政府性基金安排

纳入特设户管理的非税收入安排

 

 

 

政府性债务安排

国有资本经营收入安排

转移支付收入安排

 

上年结余结转安排

小计

财政预算内拨款(补助)收入安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理非税收入安排

事业单位经营收入或医疗收入安排

上级补助收入或科教项目收入安排

附属单位上缴收入安排

其他收入安排

一般转移支付收入安排

专项转移支付收入安排

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

14

15

 

合计

 

 

 

 

39.00

39.00

38.80

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注

 

基本支出

 

 

 

 

34.00

34.00

33.80

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公务用车补贴及运行费

 

 

 

 

18.50

18.50

18.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "政府履职所需辅助性事项"

 

 

 

 

18.50

18.50

18.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      后勤管理

 

 

 

 

18.50

18.50

18.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

 

 

 

 

18.50

18.50

18.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          车辆租赁

车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

2018

车辆租赁

分散

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          公务用车运行网维护

车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

2018.01-2018.12

公务用车运行维护

分散采购

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          公务用车运行维护

车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

2018.01-2018.12

公务用车运行维护

分散

7.50

7.50

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  物业管理费支出

 

 

 

 

15.10

15.10

14.90

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "政府履职所需辅助性事项"

 

 

 

 

15.10

15.10

14.90

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      后勤管理

 

 

 

 

15.10

15.10

14.90

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        物业服务

 

 

 

 

15.10

15.10

14.90

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          物业管理服务

物业服务

2018.01-2018.12

物业管理服务

公开招标

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          物业管理服务

物业服务

2018.01-2018.12

物业管理服务

单一来源采购

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          物业管理服务

物业服务

2018.01-2018.12

物业管理

公开招标

8.70

8.70

8.50

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  综合定额费用(事业)

 

 

 

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "政府履职所需辅助性事项"

 

 

 

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      后勤管理

 

 

 

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        印刷和出版服务

 

 

 

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          印刷服务

印刷和出版服务

2018.01-2018.12

印刷

单一来源

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          印刷服务

印刷和出版服务

2018.01-2018.12

印刷服务

单一来源采购

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  执法服装购置、三大平台网租及房租

 

 

 

 

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本公共服务

 

 

 

 

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公共文化

 

 

 

 

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他政府委托的文化服务

 

 

 

 

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          远程监控系统

其他政府委托的文化服务

2018.01-2018.12

监控系统

分散采购

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九

2018年六安市直部门预算单位人员基本数字表

单位:人

单位名称

单位性质

管理方式

人员编制数

聘用人员编制数

实有人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

享受独生子女保健费人数

财政供给人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在职领导数

 

 

 

 

行政事业单位机构和人员情况

 

 

 

 

事业单位人员级别

合计

行政编制

参照公务员管理事业单位编制

事业编制(不含参公)

合计

在职人数(不含聘用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

离休人数

退休人数

其中:定额补助的事业单位退休人数

其中:自收自支的事业单位退休人数

退职人数

遗属人数

伤残抚恤对象人数

员额内聘用人数

其中:公益性岗位人数

单位自聘人员

小计

在职人员

其中:全额供给人员

差额供给人员

定额供给人员

员额内聘用人员

其中:公益性岗位

离休人员

退休人员

退职人员

遗补对象

伤残抚恤对象人数

在职领导数合计

副市级以上

驻会常委

正副秘书长

人大政协工委主任

三定方案内设机构数

经批准的实有内设机构数

部门单位正职

部门单位副职

部门单位非领导职务

小计

正高级职称

副高级职称

中级职称

初级职称

其他人员(事业)

小计

行政编制

工勤编制

小计

财政拨款事业编制

财政补助事业编制

定额补助事业编制

自收自支事业编制

在职人数小计

行政在职人数

其中:工勤人数

其中:提前退休人数

参公管理事业单位在职人数

全额拨款事业单位在职人数

差额拨款事业单位在职人数

定额补助事业单位在职人数

自收自支事业单位在职人数

其他在职人数

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

 

 

合计

122

25

25

 

30

67

65

 

 

2

29

210

104

25

2

1

18

61

 

 

 

 

4

77

 

 

 

2

2

23

2

 

27

210

104

104

 

 

23

2

4

77

 

2

2

 

 

 

 

 

23

22

7

15

8

61

1

5

19

23

13

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

 

 

122

25

25

 

30

67

65

 

 

2

29

210

104

25

2

1

18

61

 

 

 

 

4

77

 

 

 

2

2

23

2

 

27

210

104

104

 

 

23

2

4

77

 

2

2

 

 

 

 

 

23

22

7

15

8

61

1

5

19

23

13

  六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级

行政单位

全额拨款

25

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

69

25

25

2

1

 

 

 

 

 

 

3

40

 

 

 

1

2

 

 

 

5

69

25

25

 

 

 

 

3

40

 

1

2

 

 

 

 

 

12

12

1

5

4

 

 

 

 

 

  六安市文艺创作研究室

事业单位

全额拨款

6

 

 

 

 

6

6

 

 

 

3

9

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9

6

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

6

 

1

2

2

1

  六安市文化市场综合执法大队

参公单位

全额拨款

30

 

 

 

30

 

 

 

 

 

3

20

18

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

8

20

18

18

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

1

3

4

 

 

 

 

 

  六安市文物管理局

事业单位

全额拨款

10

 

 

 

 

10

10

 

 

 

2

25

11

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

2

2

 

6

25

11

11

 

 

2

2

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

1

2

 

11

 

2

5

4

  皖西博物馆

事业单位

全额拨款

27

 

 

 

 

27

25

 

 

2

8

44

24

 

 

 

 

24

 

 

 

 

1

11

 

 

 

1

 

7

 

 

1

44

24

24

 

 

7

 

1

11

 

1

 

 

 

 

 

 

3

3

1

2

 

24

1

1

9

4

9

  六安市业余体校

事业单位

全额拨款

24

 

 

 

 

24

24

 

 

 

13

43

20

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

4

43

20

20

 

 

12

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

2

 

20

 

1

3

13

3

 

 

表十

2018年六安市直部门预算政府债务收支计划表

单位:万元

单位名称

贷款项目

债务类型

贷款日期

还款日期

年利率(%)

截止2016年底债务余额(预计)

债务资金来源

 

 

 

 

偿还资金来源

 

 

 

 

 

 

 

2017年需还款

 

 

 

2017年新增举债计划

备注(新增举债注明项目内容)

银行贷款

地方政府债券

外国政府及国际金融组织贷款

企业债

其他

财政性资金偿还

 

 

 

非财政性资金偿还

 

 

 

还款金额

 

 

还款资金来源

小计

土地出让

政府偿债准备金

其他

小计

项目收益

借新还旧

其他

小计

本金

利息

注:本部门此表2018年无数据

 

 

表十一

2018年六安市直部门预算学生基本数字表

单位:人

单位名称

合计

在校学生数

本科生

大专生

中专生

高职生

高中生

初中生

小学生

技校生

幼儿数

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六安市文艺创作研究室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门此表2018年无数据。

 

 

表十二

2018年六安市直部门预算专项转移支付表

单位:万元

单位名称

项目类别

功能科目

项目名称/经济科目

项目级次

总计

财政预算拨款(补助)安排资金

非税收入专户拨款安排

政府性基金安排

政府性债务安排

上年结余结转安排

纳入特设户管理的其他非税收入安排

转移性收入安排

国有资本经营收入安排

备注(测算依据)

财政预算拨款(补助)安排资金小计

预算内拨款(补助)收入安排

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入

政府性基金小计

国有土地收益基金收入安排

农业土地开发资金收入安排

国有土地使用权有偿使用支出安排

城镇公用事业附加支出安排

新增建设用地土地有偿使用费收入安排

城市基础设施配套费收入安排

污水处理费收入安排

其他政府性基金收入安排

事业单位经营收入或医疗收入安排

上级补助收入或科教项目收入安排

附属单位上缴收入安排

其他收入安排

一般转移支付收入安排

专项转移支付收入安排

注:本部门此表2018年无数据。

 

附件:附件1:文广新局部门(含局本级和局属单位)2018年整体支出表.xls [73.5 KB]
附件:附件2:文广新局2018年预算项目绩效表.xls [133.0 KB]

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