索引号: 559206499/201801-023 组配分类: 部门预算
发布机构: 市人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察  
名称: 2018年六安市人力资源和社会保障局预算公开说明 信息来源: 规财科
文号: 关键字: 部门预算  
发布日期: 2018-01-29 16:11:14 访问量: 119
发布时间:2018-01-29 16:11:14
2018年六安市人力资源和社会保障局预算公开说明

部门基本概况

一、六安市人力资源和社会保障局主要职责

根据文件规定,六安市人力资源和社会保障局主要职责是:

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,起草有关地方性规范性文件草案;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,建立就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准;贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法;落实省机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法;编制全市社会保险基金预决算草案。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和退(离)休的相关政策。

7、负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施;参与人才管理工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作;推进专业技术人员职称制度改革工作,完善专业技术人员职务聘任制度,推行博士后制度并负责管理协调工作;贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员工作或定居政策;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策,做好相关服务工作。

9、负责管理权限内公务员(参照公务员法管理事业单位工作人员)的综合管理工作;贯彻执行《公务员法》及相关配套法规,会同有关部门拟订全市公务员管理、事业单位工作人员参照公务员法管理、聘任制公务员管理的有关办法,并组织实施和监督检查;会同有关部门完善有关人员调配政策和特殊人员安置办法;贯彻实施国家荣誉制度,综合管理、指导、协调全市行政奖励、表彰工作。

10、综合协调、归口管理全市引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

11、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题。

12、贯彻落实国家、省劳动关系有关法律法规和政策,完善劳动关系协调机制;贯彻实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关案件;协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、六安市人力资源和社会保障局2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

1、实施人社重大改革提升行动计划。以强化公务员和事业单位队伍建设为目标,稳步推进人事制度改革,加强干部人事管理,完善工资制度,规范收入分配秩序,着力打造精简高效、公开透明、分配科学、保障完善的公务员和事业单位人员队伍。

2、实施就业创业服务提升行动计划。统筹推进全市就业和社会保障公共服务体系建设,2017年底,各县区街道乡镇平台规范化建设合格率要达到80%,社区(行政村)要达到50%。全面推广使用“阳光就业”和“电子政务”等网上经办系统,推动服务供给均等化、服务过程专业化、服务手段信息化、服务主体多元化。加快公共就业人才服务机构能力建设,促进经营性人力资源服务产业发展,建成“六安公共招聘网”,提升公共招聘等就业信息服务能力。

3、实施全民参保提升行动计划。按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,以基本养老、医疗保险为基础,兼顾其它险种,以信息化为支撑,以提升经办服务为导向,促进我市社会保障由“制度全覆盖”向“人群全覆盖”转变,推动建立更完善更加公平可持续的社会保障体系。实施“全民参保登记计划”的总体目标,基本养老保险覆盖全体职工和适龄城乡居民,参保率达90%以上,基本医疗保险覆盖全民,失业保险、工伤保险、生育保险基本覆盖所有法定群体,实现各类人员参加社会保险制度的权利公平、机会公平、规则公平。

4、实施统筹城乡居民医保和健康脱贫提升行动计划。按照建立城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助和健康兜底保障“四位一体”的城乡居民医疗保障体系的总体要求,落实好城乡居民医疗保障和贫困人口“351”综合医保政策及其“180”补充医保政策,提供“一站式”就医结算服务,在城乡居民医保待遇均等化、健康扶贫精准化和服务群众便捷化方面实现新突破。

5、实施就业脱贫提升行动计划。围绕帮助农村有就业能力和愿望的贫困人口实现就业创业脱贫的目标,以增加贫困劳动者收入为核心,以各级公共就业服务平台为载体,采取技能培训、政策扶持、就近转移、劳务输出、创业带动、加强服务等精准手段,全面贯彻落实《大别山区就业精准脱贫专项行动计划》和市委、市政府的决策部署,在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效,确保就业扶贫精准到位、措施落实精准到位、资金使用精准到位,实现“一户一人、一人一技、一技促脱贫”。

6、实施劳动者维权服务提升行动计划。认真落实市委、市政府《关于构建和谐劳动关系的实施意见》(六发〔2016〕36号),加强调整劳动关系的制度和能力建设,完善源头治理、动态管理、应急处置相结合的工作机制,逐步实现劳动用工更加规范,职工工资合理增长,劳动条件不断改善,职工健康得到切实保障,有效预防和化解劳动关系矛盾,逐步建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。

7、实施人才素质提升行动计划。以建立人才强市为目标,积极构建多渠道、多层次、多形式的引才、聚才、留才、用才格局,努力构建人才培养、引进、使用工作新局面,确保完成人才工作目标任务。全年新增专业技术人才1万人,培训急需紧缺专业技术人才3000人次。

8、实施技能培训提升行动计划。紧紧围绕全市经济社会发展需要,按照省第十次党代会和市第四次党代会的部署要求,以新发展理念为引领,围绕五大发展行动,以技工大省建设为契机,推进实施“江淮工匠2020计划”,加快发展现代技工教育,大规模开展职业技能培训,在技工培训的数量、质量、素质上创造新业绩,逐步构建劳动者终身职业培训体系,努力建设一支规模宏大、结构合理、技艺精湛、富于创新的技能人才队伍,为建设“五大发展”的美好安徽提供技能人才保障。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:认真贯彻党的十八大及十八届历次全会和十九大精神,积极落实中央、省和市委市政府决策部署,根据《六安市本级预算管理办法》等规定,严格“三公”经费等一般性支出,保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要。坚持全面完整,将政府收支全部纳入预算管理;坚持公开透明,细化预算编制;坚持讲求绩效,提高资金使用效率,科学规范编制预算。

四、部门机构设置和人员情况

六安市人力资源和社会保障局由局(委、办)本级和6个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

                                                                                        单位:人

单位名称

单位

性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

 

 

 

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

322

417

261

2

154

408

259

2

147

9

2

 

7

人力资源和社会保障局本级

行政

94

132

81

1

50

129

82

1

46

3

-1

 

4

 养老保险基金管理中心

参公

15

17

13

 

4

16

12

 

4

1

1

 

 

 医疗保险基金管理中心

参公

22

19

18

 

1

19

19

 

 

 

-1

 

1

    就业服务管理中心

全额拨

款事业

15

24

13

 

11

21

10

 

11

3

3

 

 

人力资源管理服务中心

全额拨

款事业

8

8

8

 

 

7

7

 

 

1

1

 

 

社会保险基金征缴管理中心

全额拨

款事业

12

8

8

 

 

9

9

 

 

-1

-1

 

 

技师学院

全额拨

款事业

156

209

120

1

88

207

120

1

86

2

 

 

2

 

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市人力资源和社会保障局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表

                                                                                 单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

人力资源和社会保障局本级

全额拨款

行政三挡

8000

养老保险基金管理中心

全额拨款

事业一档

7000

医疗保险基金管理中心

全额拨款

事业一档

7000

就业服务管理中心

全额拨款

事业二档

6000

人力资源管理服务中心

全额拨款

事业二档

6000

社会保险基金征缴管理中心

全额拨款

事业二档

6000

技师学院

全额拨款

事业三档

750

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人力资源和社会保障局2018年收支总预算20642.77万元,较上年增加1184.06万元,增长6.1%,主要原因是新增机关事业单位养老保险个人账户利息补记专项经费。收入来源为:财政拨款收入、非税收入专户核拨收入、纳入特设户管理的非税收入、政府性债务收入、转移支付收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入2162.6万元,部门可支配收入20642.77万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

                                                                                    单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度

增/减原因分析

合计

2162.6

2522.95

-360.35

-14.3%

以下三点原因

专项收入

 

 

 

 

 

行政事业性收费收入

1541.6

1621.95

-80.35

-5%

职业技能鉴定收费、考试报名费、教育行政事业性收费减少

罚没收入

 

 

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

21

101

-80

-79.2%

出租房屋划归国资委管理

捐赠收入

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

 

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

600

800

-200

-25%

社保核心平台三版升级项目经费缩减

政府性基金收入

 

 

 

 

 

国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

(1)行政事业性收费收入主要包括:职业技能鉴定费收入226.6万元,考试类收入180万元,教育行政事业性收费收入1125万元,其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费10万元。

(2)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:技师学院其他国有资源(资产)有偿使用收入21万元。

(3)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:技师学院事业单位经营收入600万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

                                                                                   单位:万元

部门可支配收入项目名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度

增/减原因分析

合计

20642.77

19458.71

1184.06

6.1%

以下几点原因

财政预算内拨款收入

15810.73

13036.98

2773.75

21.3%

新增机关事业单位养老保险个人账户利息补记专项经费

财政预算内拨补办案补助收入

 

 

 

 

 

纳入预算内管理的非税收入

519.21

579.85

-60.64

-10.5%

职业技能鉴定收费、考试报名费、教育行政事业性收费减少

非税收入专户核拨收入

1100

1142.7

-42.7

-3.7%

教育行政事业性收入减少

纳入特设户管理的其他非税收入

600

800

-200

-25%

社保核心平台三版升级项目经费缩减

政府性基金收入

 

 

 

 

 

债务收入

117.43

111.74

5.69

5.1%

技师学院用于偿还世行贷款

转移性收入

2495.4

3787.44

-1292.04

-34.1%

财政提前下达转移性支付资金减少

上年结转结余

 

 

 

 

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额20642.77万元,同上年相比增加1184.06万元。其中:财政拨款(补助)安排18825.34万元,同上年相比增加1421.07万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

                                                                                    单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

 

 

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

 

 

 

合 计

20642.77

18825.34

18306.13

 

519.21

1100

717.43

 

人员支出

3864.25

3223.7

2986.1

 

237.6

640.55

 

 

 工资福利支出

3621.52

2980.97

2743.37

 

237.6

640.55

 

 

 对个人和家庭的补助

242.73

242.73

242.73

 

 

 

 

 

定额公用支出

915.06

545.61

545.61

 

 

369.45

 

 

其中:综合定额

696.88

393.33

393.33

 

 

303.55

 

 

项目支出

15863.46

15056.03

14774.42

 

281.61

90

717.43

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

                                                                                   单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

 

小计

财政预

算内拨

款安排

财政预算内

拨补办案补

助收入安排

纳入预算内

管理的非税

收入安排

小计

财政预

算内拨

款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长

合计

18825.34

18306.13

 

519.21

17404.27

16824.42

 

579.85

1421.07

8.2%

人员支出

3223.7

2986.1

 

237.6

3596.91

3293.34

 

303.57

-373.21

-10.4%

 工资福利支出

2980.97

2743.37

 

237.6

2657.04

2353.47

 

303.57

323.93

12.2%

 对个人和家庭的补助

242.73

242.73

 

 

939.87

939.87

 

 

-697.14

74.2%

定额公用支出

545.61

545.61

 

 

317.94

293.94

 

24

227.67

71.6%

 其中:综合定额

393.33

393.33

 

 

164.72

140.72

 

24

228.61

138.8%

项目支出

15056.03

14774.42

 

281.61

13489.42

13237.14

 

252.28

1566.61

11.6%

 

3、各项支出增减原因分析:

2017年财政预算内拨款安排共增加1481.71万元,其中:

(1)人员支出减少307.24万元,原因是:退休费由机关事业单位养老保险基金管理中心发放,对个人和家庭补助支出较上年有所减少。

(2)定额公用支出增加251.67万元,原因是:技师学院定额公用支出从非税收入专户核拨收入安排调整到财政预算内拨款安排。

(3)项目支出增加1537.28万元,原因是:新增机关事业单位养老保险个人账户利息补记专项经费。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

                                                                               单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减

幅度

 

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资

金安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资

金安排

 

 

合计

20642.77

18825.34

1817.43

19458.71

17404.27

2054.44

1184.06

6.1%

一般公共服务支出

3913.9

3913.9

 

3580.14

3580.14

 

333.76

9.3%

教育支出

5201.16

3511.85

1689.31

5056.55

3539.02

1517.53

144.61

2.9%

社会保障和就业支出

11274.82

11146.7

128.12

10586.97

10086.89

500.08

687.85

6.5%

住房保障支出

252.89

252.89

 

235.05

198.22

36.83

17.84

7.6%

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出29项,资金总额14796.26万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排11719.52万元,纳入预算内管理的非税收入安排  281.61万元,非税收入专户核拨收入安排90万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排600万元,政府债券收入安排117.43万元,转移支付安排1987.7万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市人力资源和社会保障局本级2018年项目支出安排情况说明

1、人社专项业务经费232万元,其中:财政预算内拨款安排192万元,纳入预算内管理的非税收入安排40万元。

(1)劳动监察办案工作经费12万元。

项目立项依据:根据《劳动保障监察条例》《安徽省劳动保障监察办法》(安徽省政府令2008年第213号)“劳动保障监察所需经费列入本级财政预算”的规定安排,主要用于劳动监察办案工作。

项目内容:开展劳动保障书面年审工作,印制检查表格、执法文书、农民工维权手册、农民维权指南、各类劳动保障法律法规等;开办劳动保障专兼职监察员培训班、劳动保障监察骨干培训班、两网化操作培训班、企业劳资负责人及农民工培训班等;日常巡查和专项检查,处理应急突发性事件,异地调查办案,对各县区年度督查,异地学习考察调研等。

(2)劳动人事争议仲裁工作经费12万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定,劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障,主要用于劳动人事争议仲裁及案件调查取证等。

项目内容:用于对专、兼职仲裁员的办案补贴,外出案件调查取证,其他应急事件处理等。

(3)招商引智、就业创业、三支一扶等业务经费28万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府办公厅关于加强引进国外智力工作的意见》(皖政办〔2002〕68号)文件规定,主要用于农引推项目、千村引智示范项目等工作。

项目内容:用于招商引智、就业创业、三支一扶等各项人社专项业务。

(4)纪检监察工作经费3.4万元。

项目立项依据:根据《关于印发(中央纪委监察部关于加强和改进派驻机构工作的若干意见)的通知》(中纪发〔2008〕39号)、关于进一步加强和改进纪检监察干部队伍建设的若干意见(中纪发〔2010〕19号、安徽省人民政府关于进一步加强和改进行政监察工作的若干意见(皖政〔2004〕50号等文件规定,主要用于纪检监察专项业务经费。

项目内容:用于纪检、监察专项工作。

(5)调解委员会专项经费5万元。

项目立项依据:根据工作需要,主要用于我市人社系统矛盾纠纷调解委员会专项业务工作经费。

项目内容:用于办案、委托鉴定等调解工作。

(6)创建工作经费3万元。

项目立项依据:根据创建工作需要。

项目内容:用于创建工作。

(7)政务中心窗口人员换装经费9万元。

项目立项依据:根据工作需要。

项目内容:用于政务中心窗口人员统一服装费。

(8)扶贫工作经费5万元。

项目立项依据:根据扶贫工作需要。

项目内容:用于扶贫工作。

(9)健康脱贫工程宣传工作经费6万元。

项目立项依据:根据健康脱贫工作需要。

项目内容:用于健康脱贫工程宣传。

项目起止时间: 2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出67.4万元,委托业务费154.6万元,办公设备购置10万元。

项目政府采购预算金额:164.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、社保基金征管经费245万元,其中:财政预算内拨款安排245万元。

项目立项依据:根据市政府文件精神,按市本级各项社会保险费当年征收额的千分之四比例安排专项业务经费及奖励经费。

项目内容:共245万元。其中:①社保基金征收奖励200万元;②社保基金统筹专项业务经费30万元;③社保征缴审计费15万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出245万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、人事考试综合经费360万元,其中:财政预算内拨款安排143.39万元,纳入预算内管理的非税收入安排216.61万元。

项目立项依据:根据人事考试工作安排。

项目内容:用于公务员及政法体改生招考录用工作、事业单位及教师岗位工作人员招考录用工作、“三支一扶”人员招考录用工作、专业技术类考试工作、职业技能鉴定考试工作等,用于公务员、事业单位工作人员、“三支一扶”人员岗前培训工作等。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出347万元,印刷费5万元,办公设备购置8万元。

项目政府采购预算金额:8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、社会保障事业专项资金654万元,其中:财政预算内拨款安排654万元。

(1)特殊群体社会保障补助368万元

项目立项依据:根据省民政厅、财政厅、人社厅《关于提高部分军队退役人员生活困难补助标准的通知》(民优字〔2009〕126号),民政部《关于中央和省属企业退休的1953年底以后入伍的“两参”退役战士生活困难补助发放问题的补充通知》(民优字〔2010〕40号)及市政府2010年第10次常务会议纪要,市民政局、财政局民优函〔2010〕39号等文件安排。

项目内容:为军队退役人员发放生活困难补助,1953年后“两参”人员发放生活补贴,越战老兵养老保险接续,市直事业单位工作人员因公致残发放抚恤金等。

(2)城镇职工养老保险目标考核286万元

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市企业职工基本养老保险市级统筹工作目标考核实施办法的通知》(六政办秘〔2015〕171号)规定:市政府对完成任务的县区给予通报表彰,并按当年基金征缴收入总额2‰的比例对县区进行奖励,奖励经费主要用于养老保险经办机构业务经费补助。

项目内容:经测算,2017年县区城镇职工养老保险费收入预算为14.3亿,共安排养老保险经办机构业务经费补助286万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出654万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、三支一扶专项经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

项目立项依据:根据安徽省人社厅、财政厅《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》(皖人社秘〔2015〕293号)文件安排。

项目内容:用于2015届、2016届、2017届、2018届“三支一扶”人员市级生活补贴支出。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出200万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、特困企业离休人员离休费及医疗补助180万元,其中:财政预算内拨款安排180万元。

项目立项依据:根据工作需要。

项目内容:用于保障特困企业离休人员离休费的发放和医疗补助待遇。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出180万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、信息化建设及运行147万元,其中:财政预算内拨款安排147万元。

项目立项依据:根据《关于做好金保工程统一软件维保工作的通知》(皖人社办〔2013〕17号)、《中共六安市委组织部关于印发《六安市干部人事档案专项审核工作实施方案》的通知》(组通字〔2015〕17号)、《关于开展劳动人事争议仲裁院标准化建设的通知》(皖人社秘〔2017〕133号)等文件安排。

项目内容:共147万元。其中:①市金保工程年维保经费75万,主要用于金保工程社会保险信息系统软硬件维护及专网租用;②工资审批系统与财政系统联网工作维保经费20万元,主要用于对市直单位工资统发系统进行维护及软件升级;③公务员信息管理系统维保经费5万元;④数字化仲裁庭审设备购置17万元;⑤社保业务短信通知服务费30万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:电费15万元,维修(护)费85万元,委托业务费30万元,信息网络及软件购置更新2.69万元,办公设备购置14.31万元。

项目政府采购预算金额:107万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、创业就业扶持专项资金500万元,其中:财政预算内拨款安排500万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府关于进一步做好做好新形式下就业创业工作的实施意见》(皖政〔2015〕82号)、《六安市创建创业型城市工作方案》(六政办〔2012〕9号)、《六安市人民政府关于进一步促进企业用工的若干意见》(六政〔2011〕12号)及《六安市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(六政〔2016〕38号)等文件安排。

项目内容:共500万元。其中对符合就业创业政策及历年安排及追加的项目一次性列入预算,共195.2万元:①市人才中心就业困难人员档案托管费40万元;②市人力资源中心下岗失业人员档案托管费20万元;③市就业中心开展就业培训工作经费15万元;④市人力资源中心开展春风行动招聘会等专项业务经费30万元;⑤第三届“六安市首席技师”奖金7.2万元;⑥人力资源平台建设50万元;⑦职业技能大赛13万元;⑧创业之星20万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出500万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、机关事业单位养老保险改革工作经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2号)文件安排。

项目内容:用于开展机关事业单位养老保险改革工作。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费4万元,培训费6万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级项目200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府关于统筹城乡居民医疗保障的实施意见》(六政〔2016〕30号)、《六安市人民政府办公室关于统筹城乡居民医疗保障工作方案》(六政办〔2016〕9号)、《“十三五”全省人力资源和社会保障信息化规划》、《关于建设金保工程社保核心平台三版系统的请示》(六人社〔2016〕67号)等文件安排。

项目内容:采用国家社会保险核心平台系统三版技术架构,以建立统筹城乡医疗保障工作为目标,全面提高人力资源和社会保障行政管理能力和服务社会的水平,建成覆盖全市城乡、运行高效、安全稳定的人力资源社会保障信息化体系,实现跨区域、部门的信息共享和业务协同,实现社会保障一卡通,为全面提高社会保险基金监管能力和公共服务水平提供有力的信息化支撑。包括社保核心平台系统建设,业务终端及HIS系统建设,第三方基础软件应用,社保核心平台数据迁移等。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:信息网络及软件购置更新200万元。

项目政府采购预算金额:200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、人才专项资金2000万元,其中:财政预算内拨款安排2000万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委 六安市人民政府关于加快实施人才优先发展战略的意见》(六发〔2016〕44号)、《六安市人民政府关于进一步促进高校毕业生创新创业和稳定就业的实施意见》(六政〔2016〕38号)等文件安排。

项目内容:用于鼓励和扶持高校毕业生创新创业。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出2000万元。

项目政府采购预算金额: 0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、农民工应急周转金500万元,其中:财政预算内拨款安排500万元。

项目立项依据:按照《关于印发六安市建设领域农民工工资支付保障实施办法的通知》(六政办〔2014〕29号)文件要求,建立农民工应急周转金。

项目内容:用于农民工工资应急周转。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出500万元。

项目政府采购预算金额: 0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、扶贫专项经费14.69万元,其中:财政预算内拨款安排14.69万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省选派帮扶干部管理办法》的通知》(皖组通字〔2017〕38号)文件安排。

项目内容:用于扶贫工作人员生活补助和往返交通费。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出14.69万元。

项目政府采购预算金额: 0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、市技工大省建设专项资金300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府关于印发支持技工大省建设若干政策》(皖政〔2017〕54号)、《安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省教育厅 安徽省财政厅关于印发支持技工大省建设若干政策实施细则的通知》(皖人社发〔2017〕32号)等文件安排。

项目内容:用于技工培养载体平台建设补助。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出300万元。

项目政府采购预算金额: 0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15、机关事业单位养老保险个人账户利息补记专项经费2870万元,其中:财政预算内拨款安排2870万元。

项目立项依据:根据《安徽省人力资源和社会保障厅 财政厅关于公布安徽省2016-2017年职工基本养老保险个人账户记账利率等参数的通知》(皖人社秘〔2017〕330号)文件安排。

项目内容:用于补记2014年10月-2017年12月机关事业单位养老保险及职业年金运行以来的个人账户利息。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出2870万元。

项目政府采购预算金额: 0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

16、提前下达高校毕业生“三支一扶”中央补助资金377.7万元,其中:转移支付安排377.7万元。

项目立项依据:根据《关于提前下达2018年“三支一扶”中央补助资金的通知》(财社〔2017〕1643号)。

项目内容:共377.7万元,主要用于高校毕业生“三支一扶”补助。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出377.7万元。

项目政府采购预算金额: 0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

17、提前下达高校毕业生“三支一扶”省级补助资金270万元,其中:转移支付安排270万元。

项目立项依据:根据《关于提前下达2018年“三支一扶”省级补助资金的通知》(财社〔2017〕1843号)。

项目内容:共270万元,主要用于高校毕业生“三支一扶”补助。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出270万元。

项目政府采购预算金额: 0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

18、提前下达就业专项补助资金1340万元,其中:转移支付安排1340万元。

项目立项依据:根据《关于提前下达2018年就业专项补助资金的通知》(财社〔2017〕1642号)。

项目内容:共安排1340万元,主要用于就业补助。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出1340万元。

项目政府采购预算金额: 0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

(二)六安市人力资源和社会保障局二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、六安市养老保险基金管理中心2018年共安排项目支出2项,资金总额109.8万元,其中财政预算内拨款安排109.8万元。

(1)养老保险专项业务经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:共15万元,其中:①代发计生奖励、企业军转干和退役人员等困难补助专项业务费8万元;②养老保险业务系统维护费7万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万元,印刷费1万元,邮电费1.2万元,差旅费0.8万元,培训费1万元,劳务费3万元,办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额:8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)企业退休人员社会化管理服务94.8万元,其中:财政预算内拨款安排94.8万元。

项目立项依据:根据市人社局、财政局《关于停征企业退休人员社会化管理服务费的请示》(六人社〔2016〕62号)市政府批示精神纳入预算,根据省政府《关于全面推进企业退休人员社会化管理服务工作的通知》(皖办发〔2003〕15号)、《六安市企业退休人员社会化管理服务工作实施意见》(六办发〔2003〕21号)、《六安市企业退休人员社会化管理服务专项经费管理暂行办法》(劳社〔2003〕289号)、《六安市市直企业退休人员社会化管理服务经费使用实施细则》(六人社秘〔2011〕295号)等文件安排。

项目内容:共94.8万元,其中:①市级退管服务经费33.9万元,用于开展市直退休人员社会化管理支出;②区街社区管理经费60.9万元,用于开展退管服务工作、平台建设等。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,印刷费1.2万元,邮电费1.65万元,差旅费1.85万元,培训费2.9万元,劳务费12万元,其他商品和服务支出53.4万元。

项目政府采购预算金额:40.96万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市医疗保险基金管理中心2018年共安排项目支出4项,资金总额1604万元,其中财政预算内拨款安排1599万元,纳入预算内管理的非税收入安排5万元。

(1)医保专项业务经费47万元,其中:财政预算内拨款安排42万元,纳入预算内管理的非税收入安排5万元。

项目立项依据:根据《六安市城镇居民基本医疗保险市级统收统支实施办法》(六政办〔2012〕76号)、《六安市城镇职工基本医疗保险和生育保险市级统筹实施方案》(六政〔2011〕66号)、《六安市人民政府关于印发六安市统筹城乡居民医疗保障的实施意见》(六政〔2016〕30号)等文件安排。

项目内容:用于城镇职工医保、城乡居民医保、工伤保险、生育保险等相关业务的宣传、督察、督导、培训等工作,同时开展慢性病鉴定、疾病应急救助、健康脱贫、工伤省级统筹经办等工作。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费19.99万元,差旅费7万元,会议费10.75万元,培训费2万元,劳务费4.5万元,办公设备购置2.76万元。

项目政府采购预算金额:22.75万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)离休干部医疗费中介审计费12万元,其中:财政预算内拨款安排12万元。

项目立项依据:根据2010年市政府第3次常务会议纪要:同意追加拨付离休干部医药费用年度中介审计业务费用。

项目内容:用于第三方每年对离休干部医疗费进行审计。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费12万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)厅级干部医疗费补助45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元。

项目立项依据:按照市政府要求,市直副厅以上干部医疗补助经费按现行财政管理体制纳入当年预算,由市财政局分期拨入市医保中心,年终结算。

项目内容:用于2017年度厅级干部医疗费补助。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出45万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)弥补离休干部医疗统筹经费缺口1500万元其中:财政预算内拨款安排1500万元。

项目立项依据:根据《六安市市直离休干部医药费统筹管理暂行办法》(六政办〔2001〕59号)文件安排。

项目内容:用于逐步解决离休干部医药统筹费费用缺口。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出1500万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市就业服务管理中心2018年共安排项目支出1项,资金总额20万元,其中纳入预算内管理的非税收入安排20万元。

(1)职业技能鉴定专项经费20万元,其中:纳入预算内管理的非税收入支出20万元。

项目立项依据:根据《安徽省物价局 财政厅关于调整职业技能鉴定收费标准的通知》(皖价费〔2004〕198号)、《关于同意劳动保障部门职业技能鉴定中心对职业技能鉴定中心对职业技能鉴定收费实行分成的函》(财综函〔2006〕572号)等文件安排。

项目内容:用于职业技能鉴定工作。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元,劳务费18万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市技师学院2018年共安排项目支出4项,资金总额2662.07万元,其中财政预算内拨款安排1854.64万元,非税收入专户核拨收入安排90万元,纳入特设户管理的非税收入安排600万元,政府债务安排117.43万元。

(1)办学经费900万元,其中:财政预算内拨款安排900万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:用于培训成本支出及正常办学成本支出。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费30万元,维修(护)费50万元,劳务费343.55万元,委托业务费250万元,其他商品和服务支出226.45万元。

项目政府采购预算金额:276.45万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)茂源公司土地改扩建工程1426.9万元,其中:财政预算内拨款安排736.9万元,非税收入专户核拨收入安排90万元,纳入特设户管理的非税收入安排600万元。

项目立项依据:根据政府退城进园工程实施,市政府批示精神安排。

项目内容:用于茂源厂房基础设施建设、改造后厂房实训室建设、实训设备购置、办公设备购置、实习材料购置等。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费170万元,专用材料费20.15万元,其他商品服务支出159万元,办公设备购置297.28万元,专用设备购置134.69万元,基础设施建设600万元,其他基本建设支出45.78万元。

项目政府采购预算金额:1426.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)六安高级技工学校新校区建设偿债支出317.43万元,其中财政预算内拨款安排200万元,政府债务安排117.43万元。

项目立项依据:根据债务偿还需要。

项目内容:共317.43万元,其中:2018年偿还世行贷款117.43万元,新校区土地款200万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国外债务还本117.43万元,其他支出200万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)世行偿债利息支出17.74万元,其中财政预算内拨款安排17.74万元。

项目立项依据:根据债务偿还需要。

项目内容:用于偿还世行贷款利息支出。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国外债务付息17.74万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市人力资源和社会保障局2018年编制预算绩效目标的项目共21个,资金总额14614.83万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排11563.09万元,纳入预算内管理的非税收入安排256.61万元,非税收入专户核拨收入安排90万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排600万元,政府债务安排117.43万元,转移支出安排1987.7万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

                                                                                  单位:万元

项目名称

合计

2018年财政拨款安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资

金安排

上年结余安排

 

 

小计

财政预

算内拨

款安排

财政预算内拨补办案补助

收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

 

 

 

合 计

14614.83

13807.4

13550.79

 

256.61

90

717.43

 

六安市人力资源和社会保障局

14614.83

13807.4

13550.79

 

256.61

90

717.43

 

人社专项业务经费

232

232

192

 

40

 

 

 

社保基金征管经费

245

245

245

 

 

 

 

 

人事考试综合经费

360

360

143.39

 

216.61

 

 

 

社会保障事业专项资金

654

654

654

 

 

 

 

 

三支一扶专项经费

200

200

200

 

 

 

 

 

特困企业离休人员离休费及医疗补助

180

180

180

 

 

 

 

 

信息化建设与运行

147

147

147

 

 

 

 

 

创业就业扶持专项资金

500

500

500

 

 

 

 

 

统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级

200

200

200

 

 

 

 

 

人才专项资金

2000

2000

2000

 

 

 

 

 

农民工应急周转金

500

500

500

 

 

 

 

 

市技工大省建设专项资金

300

300

300

 

 

 

 

 

机关事业单位养老保险个人账户利息补记专项经费

2870

2870

2870

 

 

 

 

 

 

提前下达高校毕业生“三支一扶”中央补助资金

377.7

377.7

377.7

 

 

 

 

 

提前下达高校毕业生“三支一扶”省级补助资金

270

270

270

 

 

 

 

 

提前下达就业专项补助资金

1340

1340

1340

 

 

 

 

 

企业退休人员社会化管理服务

94.8

94.8

94.8

 

 

 

 

 

弥补离休干部医疗统筹经费缺口

1500

1500

1500

 

 

 

 

 

办学经费

900

900

900

 

 

 

 

 

茂源公司土地改扩建工程

1426.9

736.9

736.9

 

 

90

600

 

六安高级技工学校新校区建设偿债支出

317.43

200

200

 

 

 

117.43

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算18825.34万元,较上年增加1421.07万元,主要原因是新增机关事业单位养老保险个人账户利息补记专项经费。收入来源包括:一般公共预算拨款18825.34万元,占100%。支出包括:一般公共服务3913.9万元,占20.8%;教育支出3511.85万元,占18.7%;社会保障和就业支出11146.7万元,占59.2%;住房保障支出252.89万元,占1.3%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款18825.34万元,较上年增加1421.07万元,主要原因是新增机关事业单位养老保险个人账户利息补记专项经费。其中:一般公共预算拨款18825.34万元,占100%。支出包括:一般公共服务3913.9万元,占20.8%;教育支出3511.85万元,占18.7%;社会保障和就业支出11146.7万元,占59.2%;住房保障支出252.89万元,占1.3%。

具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2018年预算3913.9万元,比2017年预算增加333.76万元,增长9.3%,增长原因主要是新增高校毕业生“三支一扶”中央补助资金。其中,“一般行政管理事务”预算1066.2万元,主要用于技工培养载体平台建设;“引进人才费用”预算2000万元,主要用于扶持高层次人才创新创业;“其他人力资源事务支出”预算847.7万元,主要用于“三支一扶”人员专项经费。

(二)“教育支出”2018年度预算3511.85万元,比2017年预算减少27.17万元,下降0.8%,减少原因主要是基本支出中人员经费的缩减。其中:“技校教育”预算3511.85万元,主要用于技师学院教育支出。

(三)“社会保障和就业支出”2018年度预算11146.7万元,比2017年预算增加1059.81万元,增长10.5%,增长原因主要是新增机关事业单位养老保险个人账户利息补记专项经费。其中:“行政运行”预算905.15万元,主要用于保障局机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”14.69万元,主要用于扶贫专项经费;“社会保险业务管理事务”预算82.64万元,主要用于所属单位征缴中心正常运转的基本支出;“信息化建设”预算347万元,主要用于社会保险核心平台三版升级与维护;“社会保险经办机构”预算651.29万元,主要用于所属单位养老中心、医保中心正常运转的基本支出;“公共就业服务和职业技能鉴定机构”预算152.1万元,主要用于所属单位就业中心正常运转的基本支出;“其他人力资源和社会保障管理事务支出”预算5379.33万元,主要用于所属单位人力资源中心正常运转的基本支出、创业就业扶持、农民工应急周转金、人事考试工作、人社专项业务、机关事业单位养老保险个人账户利息补记等;“离退休人员管理机构”预算94.8万元,主要用于企业退休人员社会化管理服务;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算320.7万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算13万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴费;“其他就业补助支出”1340万元,主要用于就业专项补助资金;“其他社会保障和就业支出”预算1846万元,主要用于弥补离休干部医疗统筹经费缺口及厅级干部医疗费补助。

(四)“住房保障支出”2018年度预算252.89万元,比2017年预算增加54.67万元,增长27.6%,增加原因主要是工资基数调整带来的住房公积金基数的增加。其中:“住房公积金”预算252.89万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出3769.31万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出2980.97万元,包括:基本工资1018.61万元、绩效工资376.8万元、津贴补贴214.82万元、奖金25.06万元、其他社会保障费125.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费320.7万元、机关事业单位职业年金13万元、公务员医疗补助16.21万元、住房公积金252.89万元、其他工资福利支出617.3万元。

(二)商品和服务支出545.61万元,包括:办公费31万元、印刷费77.96万元、手续费0.1万元、邮电费18.75万元、差旅费41.91万元、维修(护)费2.2万元、培训费10万元、公务接待费30.35 万元、委托业务费4.47万元、劳务费176.59万元、水电费19.92万元、物业管理费22.6万元、网络运行维护费6万元、会议费11.5万元、其他交通费用63.4万元、公务用车运行维护费10万元、工会经费10.56万元、福利费1.35万元、其他商品服务支出6.95万元。

(三)对个人和家庭的补助242.73万元,包括:离休费19.28万元、医疗费9.31万元、生活补助3.45万元、助学金210万元、其他对个人和家庭的补助支出0.69万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

2018年六安市人力资源和社会保障局无政府性基金预算。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

2018年六安市人力资源和社会保障局无社会保险基金预算。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

2018年六安市人力资源和社会保障局无国有资本经营预算。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市人力资源和社会保障局2018年共安排政府采购支出16项,资金总额2460.21万元,其中:财政预算内拨款安排1675.22万元,非税收入专户核拨收入安排184.99万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排600万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市人力资源和社会保障局本级基本支出24.5万元,其中:财政预算内拨款安排24.5万元。

采购目录及数量:物业管理服务,印刷服务。

采购计划实施时间:2018年。

2、人社专项业务经费164.6万元,其中:财政预算内拨款安排164.6万元。

采购目录及数量:台式计算机,便携式计算机,掌上电脑,激光打印机(黑白),广告服务。

采购计划实施时间:2018年。

3、人事考试综合经费8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。

采购目录及数量:激光打印机,照相机及器材,仪器仪表。

采购计划实施时间:2018年。

4、统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级项目200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

采购目录及数量:计算机网络设备,信息安全设备。

采购计划实施时间:2018年。

5、信息化建设与运行107万元,其中:财政预算内拨款安排107万元。

采购目录及数量:服务器,存储设备,计算机软件,摄像机,广播、电视、电影设备,运行维护服务,电信服务。

采购计划实施时间:2018年。

6、六安市养老保险基金管理中心基本支出1.5万元,其中:财政预算内拨款安排1.5万元。

采购目录及数量:物业管理服务。

采购计划实施时间:2018年。

7、企业退休人员社会化管理服务40.96万元,其中:财政预算内拨款安排40.96万元。

采购目录及数量:专用仪器仪表,合同能源管理服务。

采购计划实施时间:2018年。

8、养老保险专项业务经费8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。

采购目录及数量:台式计算机,激光打印机(黑白),运行维护服务。

采购计划实施时间:2018年。

9、六安市医疗保险基金管理中心基本支出2.2万元,其中:财政预算内拨款安排2.2万元。

采购目录及数量:物业管理服务。

采购计划实施时间:2018年。

10、医保专项业务经费22.75万元,其中:财政预算内拨款安排22.75万元。

采购目录及数量:台式计算机,激光打印机(黑白),多功能一体机,照相机及器材,印刷服务。

采购计划实施时间:2018年。

11、六安市就业服务管理中心基本支出5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元。

采购目录及数量:车辆大修,车辆加油服务,物业管理服务。

采购计划实施时间:2018年。

12、六安市人力资源管理服务中心基本支出3.8万元,其中:财政预算内拨款安排3.8万元。

采购目录及数量:车辆大修,车辆加油服务,保险服务,物业管理服务。

采购计划实施时间:2018年。

13、六安市社会保险基金征缴管理中心基本支出6.7万元,其中:财政预算内拨款安排6.7万元。

采购目录及数量:车辆加油服务,物业管理服务,印刷服务。

采购计划实施时间:2018年。

14、安徽六安技师学院基本支出161.85万元,其中:财政预算内拨款安排66.86万元,非税收入专户核拨收入安排94.99万元。

采购目录及数量:车辆加油服务,物业管理服务,办公设备维修和保养服务,印刷服务。

采购计划实施时间:2018年。

  • 办学经费45万元,其中:财政预算内拨款安排276.45万元。

采购目录及数量:专用车辆,专用仪器仪表,办公家具,被服装具,其他办公消耗品、材料,办公设备维修和保养服务,展览服务。

采购计划实施时间:2018年。

16、茂源公司土地改扩建工程1426.9万元,其中:财政预算内拨款安排736.9万元,非税收入专户核拨收入安排90万元,纳入特设户管理的非税收入安排600万元。

采购目录及数量:计算机网络设备,针式打印机,显示设备,机房辅助设备,复印机,投影仪,多功能一体机,照相机及器材,机械设备,空调机,计量标准器具及量具、衡器,办公家具,建筑物施工,建筑安装工程,软件开发服务,办公设备维修和保养服务。

采购计划实施时间:2018年。

 

 

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出6项,资金总额253.51万元,其中:财政预算内拨款安排208.52万元,非税收入专户核拨收入安排44.99万元。具体项目情况说明如下:

1、基本支出公务用车补贴及运行费18万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,非税收入专户核拨收入安排8万元。

项目性质:车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

项目内容:公务用车运行维护。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

2、基本支出物业管理费2万元,其中:财政预算内拨款安排22.6万元,非税收入专户核拨收入安排15.6万元。

项目性质:物业服务。

项目内容:局机关及所属单位物业管理。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

3、基本支出印刷费35万元,其中:财政预算内拨款安排75.96万元,非税收入专户核拨收入安排21.39万元。

项目性质:印刷和出版服务。

项目内容:局机关及所属单位文印费。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

4、企业退休人员社会化管理服务36.96万元,其中:财政预算内拨款安排36.96万元。

项目性质:社会保险社会化管理服务。

项目内容:退休人员档案整理和基础信息校对,关爱市直企业退休人员特殊群体,本地退休人员社会化管理,异地退休人员社会化管理。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

5、养老保险专项业务经费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

项目性质:社会保险经办代理服务。

项目内容:养老业务信息系统维护以及计算机系统维护。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

6、信息化建设与运行60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。

项目性质:信息技术服务。

项目内容:服务器数据存储设备运行维护,环境设备运行维护,金保工程业务专网租用。

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

 

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出9项,资金总额1332.33万元,其中:财政预算内拨款安排993.76万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排338.57万元。具体项目情况说明如下:

1、人社专项业务经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

主要购置:台式计算机,便携式计算机,掌上电脑,打印设备。

2、人事考试综合经费8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。

主要购置:打印设备,照相机及器材,其他办公设备。

3、统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级项目200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

主要购置:交换机,其他网络设备,入侵检测设备,漏洞扫描设备。

4、信息化建设及运行17万元,其中:财政预算内拨款安排17万元。

主要购置:服务器,其他存储设备,其他输入输出设备,应用软件,照相机及器材。

5、企业退休人员社会化管理服务4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。

主要购置:其他办公设备。

6、养老保险专项业务经费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元。

主要购置:台式机,条码打印机。

7、医保专项业务经费76万元,其中:财政预算内拨款安排2.76万元。

主要购置:台式计算机,打印设备,多功能一体机,照相机及器材。

8、办学经费1万元,其中:财政预算内拨款安排90.1万元。

主要购置:装订机械,其他机车,床类,其他家具用具。

9、茂源公司土地改扩建工程47万元,其中:财政预算内拨款安排656.9万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排338.57万元。

主要购置:计算机网络设备,其他网络设备,机房环境监控设备,投影仪,多功能一体机,照相机及器材,电子白板,复印机,其他办公设备,空调机组,其他机械设备,其他电机,防灭火设备,其他教学专用仪器,台、桌类,其他家具用具。

 

 

2018年部门三公经费预算安排情况

 

一、六安市人力资源和社会保障局2018年“三公”经费预算表

                                                                                    单位:万元

项  目

预算数

合  计

66.35

因公出国(境)费

 

公务接待费

48.35

公务用车购置及运行费

18

 其中:公务用车运行费

18

       公务用车购置费

 

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算66.35万元,较上年减少0.45万元,下降0.7%。其中:财政预算内拨款安排40.35万元,非税收入专户核拨收入安排26万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年无变化。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。 

    (二)公务接待费支出48.35万元,较2017年预算减少0.45万元,下降0.9 %,减少原因主要是我部门严格控制公务接待费支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出18万元,较2017年无变化,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费18万元。经费主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年度六安市人力资源和社会保障局机关运行经费235.52万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。具体包括办公费22万元、印刷费9.1万元、邮电费17.05万元、劳务费0.5万元、公务接待费26.45万元、差旅费20万元、维修(护)费2.2万元、培训费9万元、会议费10万元、水费5.92万元、电费9.8万元、物业管理费19.1万元、网络运行维护费6万元、公务用车补贴及运行费63.4万元、工会经费8.5万元、福利费0.55万元、手续费0.1万元、其他商品服务支出5.85万元。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

截止到2017年12月31日,六安市人力资源和社会保障局共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆;无单位价值200万以上的大型设备。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件:附件1:人社局2018年预算公开.xls [88.5 KB]
附件:附件2:整体支出绩效目标批复表.xls [75.5 KB]
附件:附件3:项目绩效目标批复表.xls [137.5 KB]

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