索引号: 486189914/201801-013 组配分类: 部门预算
发布机构: 六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室) 主题分类: 其他  财政、金融、审计  
名称: 六安市机关事务管理局(接待办)2018年部门预算公开说明 信息来源: 市管局
文号: 关键字: 六安市  预算内  项目  收入  预算  
发布日期: 2018-01-29 访问量: 104
生效日期: 2018-01-29 废止日期: 2029-12-31
发布时间:2018-01-29
六安市机关事务管理局(接待办)2018年部门预算公开说明

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年部门预算公开说明

 

部门基本概况

 

一、六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)主要职责:

根据市委、市政府办〔2012〕58号文件规定,六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)主要职责是:

(1)贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规;研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施;指导全市机关事务管理体制改革工作。

(2)负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理;指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。

(3)按照公务用车制度改革的政策规定,负责市直机关公务用车配备使用管理工作。

(4)在市节能主管部门指导下,负责市级机关公共机构节能工作。

(5)在市国有资产主管部门的指导下,负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。

(6)负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。

(7)贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定,制定相关管理办法;负责来我市的党和国家领导人的接待服务;负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地(市)级以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作;负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团(组)的接待服务;负责兄弟市来我市考察的市级考察团(组)的接待工作;负责市领导交办的其他接待任务。

(8)贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定,协助有关部门和单位做好外宾接待服务。

(9)协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。

(10)负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

(11)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年主要工作任务:

2018年主要工作任务是:

1、以行政中心办公区保障为重点,全面提高行政中心办公环境。

2、积极整合,建立接待资源共享格局,提高接待工作水平。

3、抓好行政中心安全保卫工作。

4、提高公共机构节能,公务用车管理工作。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 

四、部门机构设置和人员情况

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)由局本级和一个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

参公

单位

54

87

52

1

34

88

56

1

31

1

-4

 

3

市管局(接待办)本级

参公

单位

49

82

47

1

34

83

51

1

31

1

-4

 

3

市委市政府保卫处二级单位

参公

单位

5

5

5

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

                                              单位:元/人.年   

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

市管局(接待办)本级

财政全额拨款

事业一档

7000元/人

市委市政府保卫处二级单位

财政全额拨款

事业一档

7000元/人

 


2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门2018年收支总预算5301.85万元,较上年增加291.25万元,增长5.81%,主要原因是新增六安市公务用车管理中心经费、新增市直办公用房维修维护经费、新增四个物业管理经费和市级接待经费。收入来源为:财政拨款收入,支出包括:基本经费支出和一般公共服务等。

 

 

 

 


二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入5301.85万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合 计

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

 

 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名  称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合  计

5301.85

5010.60

291.25

5.81%

增资、项目经费增加

财政预算内拨款收入

5243.33

4958.05

285.28

5.75%

增资、项目经费增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

转移性收入

0

0

0

0

上年结转结余

 

 

 

 

 

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额5301.85万元,同上年相比增加291.25万元。其中:财政拨款(补助)安排5243.33万元,同上年相比增加285.28万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

5301.85

5243.33

5243.33

0

0

0

58.52

0

人员支出

1576.04

1517.52

1517.52

0

0

0

58.52

0

 工资福利支出

1563.65

1505.19

1505.19

0

0

0

58.46

0

 对个人和家庭的补助

12.39

12.33

12.33

0

0

0

0.06

0

定额公用支出

180.55

180.55

180.55

0

0

0

0

0

其中:综合定额

145.70

145.70

145.70

0

0

0

0

0

项目支出

3545.26

3545.26

3545.26

0

0

0

0

0

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小 计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小 计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

5243.33

5243.33

0

0

 

4958.05

0

0

285.28

5.75

人员支出

1517.52

1517.52

0

0

 

1692.50

0

0

-174.98

-10.34

工资福利支出

1505.19

1505.19

0

0

 

1494.17

0

0

11.02

0.74

对个人和家庭的补助

12.33

12.33

0

0

 

198.33

0

0

-186

-93.78

定额公用支出

180.55

180.55

0

0

 

166.46

0

0

14.09

8.46

其中:综合定额

145.70

145.70

0

0

 

92.70

0

0

53.00

57.17

项目支出

3545.26

3545.26

0

0

 

3099.09

0

0

446.17

14.40

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政预算内拨款安排共增285.28万元,其中:

(1)人员支出减少174.98万元,原因是:2018年退休人员工资划归社保局发放。

(2)定额公用支出增加14.09万元,原因是:六安市公车管理中心新增人员定额经费增加。

(3)项目支出增加446.17万元,原因是:新增“公务用车管理服务运行维护经费”、“ 新建四馆物业经费”和“行政单位办公用房维修经费”。


4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元   

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

合计

5301.85

5243.33

58.52

5010.60

4958.09

52.55

291.25

5.81

一般公共服务支出

5183.89

5141.17

42.72

4906.89

4854.34

52.55

277.00

5.65

社会保障和就业支出

74.91

63.85

11.06

65.01

65.01

0

9.90

15.23

住房保障支出

43.05

38.31

4.74

38.70

38.70

0

4.35

11.24

 

 


四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出6项,资金总额3545.26万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排3545.26万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、行政中心、政务中心、干部交流楼综合管理运行经费1235.06万元,其中:财政预算内拨款安排1235.06万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。

项目内容:(1)市行政中心、政务中心、干部交流楼管理综合运行费用:主要内容是办公水电费、室内连廊楼梯等公共环境花卉摆放、緑化、日常维护、办公楼维修改造、公共机构节能,(2)干部交流楼综合管理费用等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费50万元,办公费5万元,电费643万元,差旅费3万元,维修(护)费240万元,租赁费16.06万元,其他商品服务支出220万元,其他资本性支出58万元。

项目政府采购预算金额:120万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市行政中心、新建政务中心、“四个馆”物业管理经费522.55万元,其中:财政预算内拨款安排522.55万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号及皖政办〔2013〕46号文件精神。

项目内容:物业人员的工资、社会保障缴费和按照规定提取的福利费等、办公、交通、制装、特种作业人员健康体检费等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费522.55万元。

项目政府采购预算金额:(1)行政中心物业管理经费338.31万元;(2)市档案馆物业管理34.24万元;(3)市科技馆、图书馆、文化馆及政务中心物业管理经费150万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市直公务用车服务运行维护费853.18万元,其中:财政预算内拨款安排853.18万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《关于成立市直党政机关公务用车配备使用和更新管理领导组的通知》(市委〔2008〕52号)文件精神。

项目内容:车辆运行、网络平台维护、驾驶员补贴等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:公务用车运行维护费676万元,劳务费11万元,其他工资福利支出126万元,维修(护)费34.18万元,其他资本性支出6万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市市级公务接待经费150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市委、市政府办〔2012〕58号、六办发〔2014〕24号文件精神。

项目内容:主要用于中央、省级领导、地市级以上领导和部队军职以上领导干部接待等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:公务接待费71.27万元,其他商品服务支出78.73万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、市直单位办公用房维修改造经费650万元,其中:财政预算内拨款安排650万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。

项目内容:(1)主要用于市直单位办公用房维修改造。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费650万元。

项目政府采购预算金额:650万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

6、市直单位扶贫工作人员经费4.41万元,其中:财政预算内拨款安排4.41万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据省委组织部皖组通字〔2017〕33号文件、市委组织部组通字〔2017〕38号文件

项目内容:(1)主要用于市直单位办公用房维修改造。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助支出4.41万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(二)市委市政府机关保卫处二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、行政中心保卫经费33.80万元,其中:财政预算内拨款安排33.80万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市委、市政府办〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。

项目内容:行政中心安全保卫等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费23.80万元,设备购置10万元。

项目政府采购预算金额:32.60万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、行政中心安保人员值班费96.26万元,其中:财政预算内拨款安排96.26万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市委、市政府办〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。

项目内容:行政中心安保人员夜间值班、节假日值班费用等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:生活补助96.26万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年编制预算绩效目标的项目共6个,资金总额3507.05万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排3507.05万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元 

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

3507.05

3507.05

3507.05

0

0

0

0

0

市行政中心综合管理运行经费

1235.06

1235.06

1235.06

0

0

0

0

0

市行政中心、新建“四个馆”物业管理经费

522.55

522.55

522.55

0

0

0

0

0

市直公务用车管理服务维护费

853.18

853.18

853.18

0

0

0

0

0

市级公务接待经费

150.00

150.00

150.00

0

0

0

0

0

市直单位办公用房维修改造

650.00

650.00

650.00

0

0

0

0

0

机关保卫处安保人员值班费

96.26

96.26

96.26

0

0

0

0

0

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室) 部门2018年财政拨款收支预算 5243.33万元,较上年增加285.28万元,主要原因是新增六安市公务用车管理中心经费、新增市直办公用房维修维护经费、新增四个物业管理经费和市级接待经费。收入来源包括:一般公共预算拨款5243.33万元,占100%;其他资金预算拨款0万元,占0%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务支出5141.17万元,占98.05%;社会保障和就业支出63.85万元,占1.22%;住房保障支出38.31万元,占0.73%。

 


2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年一般公共预算财政拨款5301.85万元,较上年增加291.25万元,主要原因是新增六安市公务用车管理中心经费、新增市直办公用房维修维护经费、新增四个物业管理经费。支出包括:一般公共服务5183.89万元,占97.78;社会保障和就业支出74.91元,占1.41%;住房保障支出43.05万元,占0.81%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2018年预算5183.89万元,比2017年预算增加277万元,增长5.65%,增加的原因主要是新增六安市公务用车管理中心人员及运行维护经费、新增市直办公用房维修维护经费、新增四个物业管理经费所致。

(二)“社会保障和就业支出”2018年度预算74.91万元,比2017年预算增加9.9万元。增加的原因主要是社会保障缴费基数增加 。其中“机关事业单位基本养老保险”预算57.15万元,主要用于市管局(接待办)按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

(三)“住房保障支出”2018年度预算43.05万元,比2017年预算增加4.35万元,增加的原因主要是缴费基数增加.其中:“住房公积金”预算43.05万元,主要用于市管局(接待办)按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年一般公共预算基本支出1756.59万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出1563.65万元,包括:基本工资205.37万元、津贴补贴140.38万元、奖金7.39万元、社会保障缴费65.01万元、其他工资福利支出1076.02万元。

(二)商品和服务支出180.55万元,包括:办公费104.70万元、邮电费4.00万元、差旅费5.00万元、会议费5万元、公务接待费7万元、维修维护费8万元、办公设备17万元、工会经费4.22万元、福利费0.23 万元、其他交通运输支出17.65万元、公务用车运行维护经费4万元、其他商品服务支出3.75万元。

(三)对个人和家庭的补助12.39万元,包括:离休费8.45万元、医疗费3.81万元、其他对家庭补助支出0.12万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年政府性基金收入预算0万元。

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年政府性基金支出预算0万元。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年社保基金收入预算0万元。

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年社保基金支出预算0万元。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年国有资本经营收入预算0万元

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年国有资本经营支出预算0万元。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2018年共安排政府采购支出7项,资金总额2016.15万元,其中:财政预算内拨款安排2016.15万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)办公设备购置15 万元,其中:财政预算内拨款安排15万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):

台式电脑        6台x0.6万元/台       3.60万元

办公桌椅        8套x0.50万元/套      4.00万元

打印机          6套x0.1万元/套       0.6万元

沙发(三人)    3组x0.5万元/组       1.50万元

文件柜          10组x0.18万元/组     1.8万元

电视机          7台x0.5万元/台       3.50万元

采购计划实施时间:2018年1月-12月

2、六安市机关保卫处办公设备购置10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):

烟感、感温器       购置一批     5.00万元

红外高清网         购置一批     5.00万元

采购计划实施时间:2018年1月-12月

3、行政中心、政务中心综合管理运行及行政单位办公用房维修经费120万元。

采购目录及数量(类、品、目):建筑物120万元。

采购计划实施时间:2018年1月-12月

4、市行政中心、政务中心及新建“四馆”物业管理经费522.55万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务522.55万元。

采购计划实施时间:2018年1月-12月

5、市直机关办公用房维修改造项目经费650万元。

采购目录及数量(类、品、目):建筑物650万元。

采购计划实施时间:2018年1月-12月

6、公务用车管理服务运行维护经费676万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务676万元。

采购计划实施时间:2018年1月-12月

7、六安市机关保卫处运行维护服务22.60万元。

采购目录及数量(类、品、目):运行维护服务22.60万元。

采购计划实施时间:2018年1月-12月


2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出2项,资金总额522.55万元,其中:财政预算内拨款安排522.55万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、行政中心物业管理338.31万元,其中:财政预算内拨款安排338.31万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质(目录):商务服务

项目内容:物业人员的工资、社会保障缴费和按照规定提取的福利费等、办公、交通、制装、特种作业人员健康体检费等。

购买服务起止时间:2018年1月-12月

2.新增“政务中心、三馆”物业管理150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质(目录):商务服务

项目内容:物业人员的工资、社会保障缴费和按照规定提取的福利费等、办公、交通、制装、特种作业人员健康体检费等。

购买服务起止时间:2018年1月-12月

3、市档案馆物业管理34.24万元,其中:财政预算内拨款安排34.24万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质(目录):商务服务

项目内容:物业人员的工资、社会保障缴费和按照规定提取的福利费等、办公、交通、制装、特种作业人员健康体检费等。

购买服务起止时间:2018年1月-12月

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出2项,资金总额25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排  0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)办公设备购置15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:办公设备(资产分类)、(采购数量)如下:

台式电脑        6台x0.6万元/台      3.60万元

办公桌椅        8套x0.50万元/套     4.00万元

打印机         6套x0.1万元/套        0.6万元

沙发(三人)   3组x0.5万元/组        1.50万元

文件柜         10组x0.18万元/组      1.8万元

电视机         7台x0.5万元/台        3.50万元

2、六安市机关保卫处办公设备购置10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:消防灭火设备(资产分类)、(采购数量)如下:

烟感、感温器       购置一批     5.00万元

红外高清网         购置一批     5.00万元

 

       

 

 

 

市管局(接待办)2018年部门“三公”经费预算

   

一、六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)部门 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

758.27

因公出国(境)费

0

公务接待费

78.27

公务用车购置及运行费

680.00

 其中:公务用车运行费

680.00

       公务用车购置费

0

 


二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算758.27万元,较上年增加16.00万元,增长2.16%。其中:财政预算内拨款安排758.27万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,与2017年相同。

(二)公务接待费支出78.27万元,与2017年持平(1、市级公务接待经费71.27万元,2、局(办)本级公务接待经费6万元、二级单位公务接待经费1万元)。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出680万元,较2017年预算增加16万元,增长2.41%,增长原因主要是网络平台运行维护费和借调驾驶员补贴费用所致,其中:公务用车购置费0万元,较2017年预算增/减0万元,增长或下降0%;公务用车运行维护费680万元,较2017年预算增加16万元,增长2.41%,增减原因主要是新增3辆轿车导致运行维护费增加。

2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)机关运行经费安排180.55万元,其中:福利费0.23万元,工会经费4.22万元,其他交通运输费17.65万元,公务用车运行维护费4万元,会议费5万元,其他商品服务支出3.75万元,办公费用104.70万元,办公设备购置15万元,被装购置费2万元,差旅费5万元,公务接待费7万元,邮电费4万元,维修费8万元。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。


2018年部门预算重要名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

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