索引号: 003225459/201801-031 组配分类: 部门预算
发布机构: 市工商质监局 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市工商行政和质量技术监督管理局2018年部门财政预算 信息来源: 市工商质监局
文号: 关键字: 预算  
发布日期: 2018-01-29 15:00:09 访问量: 124
发布时间:2018-01-29 15:00:09
六安市工商行政和质量技术监督管理局2018年部门财政预算

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市工商行政和质量技术监督管理局主要职责

根据六安市人民政府办公室关于印发《六安市工商行政和质量技术监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(六政办〔2015〕60号)文件规定,六安市工商质监局主要职责是:

(一)贯彻执行工商行政和质量技术监督管理的方针政策和法律法规,负责市场监督管理和质量技术监督方面的行政执法工作;研究拟订本地区工商行政和质量技术监督管理的规章制度及具体措施办法。

(二)负责内外资企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的登记注册及监督管理工作。依法组织查处取缔无照经营行为。

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的工作,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

(四)承担保护经营者、消费者合法权益工作;承担产品、商品质量抽查检验和监督管理工作;开展消费维权工作;查处侵害消费者权益行为;查处假冒伪劣等违法行为;加强承担消费者咨询、投诉、举报受理与处理及12315、12365网络体系建设工作。

(五)承担企业年度报告公示工作,接受上级委托对辖区注册登记企业进行抽查。加强企业诚信体系建设和产品质量诚信体系建设,运用信息公示、信息共享、信用约束等手段,加强行政部门监管,强化信息共享和部门协同,强化企业诚信和主体自治,实行市场主体信用信息公示、建立经营异常名录制度、进一步推进“黑名单”管理应用和“红黑榜”制度等措施,为政府决策和社会公众提供信息服务。

(六)承担查处违法直销和传销案件的工作,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(七)负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法 (价格垄断行为除外)有关工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(八)负责依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动。

(九)依法实施合同行政监督管理,负责组织实施合同格式条款备案,监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为,指导动产抵押登记工作,组织实施“守合同重信用”企业公示。

(十)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

(十一)依法对商标使用进行监督管理;组织查处商标侵权行为,保护商标专用权;开展安徽省著名商标审核申报和保护工作;负责组织六安市知名商标认定和保护工作;依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。

(十二)承担商品交易市场信用分类管理工作。

(十三)负责质量宏观管理,组织实施质量发展工作,推进名牌战略;会同有关部门执行重大工程设备质量监理制度,组织或参与有关产品质量事故的调查,实施缺陷产品召回制度;监督管理产品防伪工作。

(十四)负责标准化管理工作。组织实施标准并监督检查;指导标准制修订及标准体系建设;推行采用国际标准和国外先进标准;管理企业产品标准备案工作;负责监督管理组织机构代码和商品条码。

(十五)负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织计量仲裁检定。

(十六)负责特种设备综合管理、安全监察和监督工作;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(十七)负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检查工作;监督管理产品质量安全仲裁检验;组织依法查处产品质量违法行为,组织实施产品质量安全专项整治工作。

(十八)负责认证认可监督工作。组织查处强制性产品认证违法行为;负责对认证活动的监督检查;依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

(十九)统筹全市检验检测认证业务的整合和推动检验检测认证行业做强做大,推动检验检测认证高技术服务业快速发展,组织有关科研和技术引进工作。组织实施地理标志产品保护工作。

(二十)负责市工商行政和质量技术监督管理局直属单位(含派出机构、事业单位)领导班子建设、机构编制、人事管理和离退休干部工作,负责市工商行政和质量技术监督管理局部门财务预决算、基本建设和国有资产管理工作。

(二十一)组织、指导县区市场监督管理局开展工商行政和质量技术监督管理工作,并对县区市场监督管理局相关工作开展情况进行层级监督。

(二十二)承办市政府交办的其他事项。

二、六安市工商行政和质量技术监督管理局2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:2018年,我局将以党的十九大精神为指引,持续贯彻落实省第十次党代会、市第四次党代会精神,围绕全市打好“五大战役”,努力构建“五大高地”的战略目标,充分履职尽责,服务全市经济转型升级、持续健康发展。重点做好以下几方面工作:一是持续深化商事制度改革,着力优化市域营商环境,提升全市营商环境竞争力;二是继续实施质量品牌升级工程,推进质量提升,助力全市供给侧结构性改革有新成效;三是探索构建市场监管新机制,持续开展打假治劣,推进放心消费、保障质量安全,着力打造公平有序市场竞争环境,切实提升人民群众获得感和幸福感。四是继续开展“暖企助企行动”,在开通企业绿色通道、为企业减负、为企业增惠等方面多下功夫,为全市绿色振兴添砖加瓦。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:以以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 

四、部门机构设置和人员情况

六安市工商行政和质量技术监督管理局由局本级和5个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

193

271

157

3

111

268

163

3

102

3

-6

 

9

六安市工商行政和质量技术监督管理局本级

行政

124

181

109

2

70

178

115

2

61

3

-6

 

9

六安市纤维监督检验所

参公

5

8

4

 

4

8

4

 

4

 

 

 

 

六安市产品质量监督检验所

全额拨款事业

6

12

3

 

9

12

3

 

9

 

 

 

 

六安市计量测试研究所

全额拨款事业

17

23

13

 

10

23

13

 

10

 

 

 

 

六安市度量衡管理所

全额拨款事业

20

22

14

 

8

22

14

 

8

 

 

 

 

六安市特种设备监督检验中心

自收自支事业

21

25

14

1

10

25

14

1

10

 

 

 

 

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市工商行政和质量技术监督管理局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市工商行政和质量技术监督管理局本级

全额财政拨款

行政三档

8000

六安市纤维监督检验所

全额财政拨款

事业一档

7000

六安市产品质量监督检验所

全额财政拨款

事业二档

6000

六安市计量测试研究所

全额财政拨款

事业二档

6000

六安市度量衡管理所

全额财政拨款

事业二档

6000

六安市特种设备监督检验中心

自收自支

事业二档

6000

 

 

 

 

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市工商行政和质量技术监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年收支总预算4512.36万元,较上年减少197.09万元,下降4.18%,主要原因是人员减少及部分行政事业性收费停征。收入来源为:财政拨款收入和转移性收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入1643万元,部门可支配收入4512.36万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

1643

2044

-401

 

部分行政事业性收费取消及停征

专项收入

 

 

 

 

 

行政事业性收费收入

1180

1818

-638

 

-35.1

部分行政事业性收费取消及停征

罚没收入

202

202

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

24

-24

 

 

捐赠收入

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

 

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

261

 

261

 

部分行政事业性收费取消及停征改为经营性收费

政府性基金收入

 

 

 

 

 

国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入主要包括:0万元。

(2)行政事业性收费收入主要包括:特种设备检验检测费收入1180万元,。

(3)罚没收入主要包括:工商罚没收入130万元,技术监督罚没收入72万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:0万元。

(5)捐赠收入主要包括:0万元。

(6)政府住房基金收入主要包括:0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:事业单位经营收入261万元。

(9)政府性基金收入主要包括0万元。

(10)国有资本经营预算收入主要包括:0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

4512.36

4709.45

-197.09

-4.18

 

财政预算内拨款收入

3086.88

3022.43

64.45

2.13

 

财政预算内拨补办案补助收入

200

200

0

 

 

纳入预算内管理的非税收入

961.18

1404.72

-443.54

-31.57

部分行政事业性收费取消及停征

非税收入专户核拨收入

 

24

-24

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

223

 

223

 

部分行政事业性收费停征后改经营收入

政府性基金收入

 

 

 

 

 

政府债券收入

 

 

 

 

 

转移性收入

41.3

58.3

17

29.16

省局转移支付减少

上年结转结余

 

 

 

 

 

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额4512.36万元,同上年相比减少197.09万元。其中:财政拨款(补助)安排4289.36万元,同上年相比减少396.09万元。具体情况如下表:

 

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

4512.36

4289.36

3086.88

200

1002.48

 

223

 

人员支出

1851.98

1851.98

1610.8

 

241.18

 

 

 

 工资福利支出

1804.6

1804.6

1572.97

 

231.63

 

 

 

 对个人和家庭的补助

47.38

47.38

37.83

 

9.55

 

 

 

定额公用支出

375.35

375.35

342.55

 

32.8

 

 

 

其中:综合定额

165.8

165.8

144.2

 

21.6

 

 

 

项目支出

2285.03

2062.03

1133.53

200

728.5

 

223

 

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

4289.36

3086.88

200

1002.48

4685.45

3080.73

200

1404.72

-396.09

-8.45

人员支出

1851.98

1610.8

 

241.18

2329.04

2027.05

 

301.99

-477.06

-20.48

 工资福利支出

1804.6

1572.97

 

231.63

1690.45

1449.4

 

241.05

114.15

6.75

 对个人和家庭的补助

47.38

37.83

 

9.55

638.59

577.65

 

60.94

-591.21

-92.58

定额公用支出

375.35

342.55

 

32.8

367.41

278.68

 

88.73

7.94

2.16

 其中:综合定额

165.8

144.2

 

21.6

161.6

102.7

 

58.9

4.2

2.6

项目支出

2062.03

1133.53

200

728.5

1989

775

200

1014

73.03

3.67

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共减396.09万元,其中:

(1)人员支出减少477.06万元,原因是:退休人员工资发放渠道改变。

(2)定额公用支出增加7.94万元,原因是:编制人员增加,综合定额提高。

(3)项目支出增加73.03万元,原因是:新增扶贫人员经费及质量品牌自科普馆建设及消保委购车经费。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

4512.36

4289.36

223

4709.45

4685.45

24

-197.09

-4.18

一般公共服务支出

4173.91

3950.91

223

4394.13

4370.13

24

-220.22

-5.01

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

124.06

124.06

 

115.92

 

115.92

 

8.14

7.02

社会保障和就业支出

214.39

214.39

 

199.4

199.4

 

14.99

7.5

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出15项,资金总额2285.03万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1133.53万元,财政预算内拨补办案补助收入安排200万元,纳入预算内管理的非税收入安排687.2万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排223万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排41.3万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市工商行政和质量技术监督管理局部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、专项业务费485.4万元,其中:财政预算内拨款安排244.1万元,财政预算内拨补办案补助收入安排200万元,转移性收入安排41.3万元。

(1)工商质监工作专项业务费485.4万元。

项目立项依据:根据国务院《关于批转发改委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》(国发【2015】33号),国务院《关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》(国办发【2016】53号)、《安徽省财政厅关于提前下达2017年工商行政管理专项补助经费指标的通知》(财政法〔2016〕1841号文)、《关于印发“全国六安瓜片茶产业知名品牌创建示范区”实施方案的通知》(六政办秘[2015]108号)、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强打击传销工作的通知》(皖政办明电[2010]65号)及市综合治理及平安建设考评要求

项目内容:①执法办案经费125万元 ;②特种设备安全监察工作经费30万元;③产品监督抽查风险监控专项经费57万元;④质量品牌升级创建工作经费20万元;⑤网络商品监管和计量经费15万元;⑥打击传销及查处取缔无证无照经营专项经费30万元;⑦企业信息公示及企业档案电子化维护经费10万元;⑧12315消费者权益保护及平台维护经费10万元;⑨商事制度改革工作经费158万元;⑩消保委专项工作经费20万;⑪窗口人员服务费2.4万元(8人*0.3万元/套);⑫创建工作经费3万元;⑬扶贫工作经费5万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费67.4万元,印刷费10万元,电费10万元,邮电费25万元,差旅费22万元,维修(护)费93万元,会议费10万元,培训费18万元,劳务费50万元,委托业务费70万元,其他商品服务支出49.5万元,办公设备购置10万元,信息网络及软件购置更新32.5万元,其他交通工具购置18万元。

项目政府采购预算金额:150.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、产业发展支出552万元,其中:财政预算内拨款安排552万元。

项目立项依据:根据六安市人民政府《关于实施商标战略促进经济发展的意见》(六政〔2011〕14号)、《政府质量奖管理办法》、《关于促进广告业发展的实施意见》、《关于加快推进标准化工作的实施意见》。

项目内容:主要用于驰、著名商标奖222万元、政府质量奖125万元、安徽名牌和国家地理标志产品奖励35万元、广告企业专项奖励30万元、标准化奖励140万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出552万元。

项目政府采购预算金额:0。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、质量品牌自科普馆建设及消保委购车经费170万元,其中:财政预算内拨款安排170万元。

项目立项依据:根据《市工商质监局关于建设质量文化馆和六安品牌馆的请示》(六工质发【2017】33号)领导批示及实际工作需要。

项目内容:共170万元,其中:①质量品牌科普馆建设经费150万元。在青少年科技馆中建设“质量文化馆”和“六安品牌馆”两个展馆,占地200平方左右,约需200万元,主要用于委托第三方设计、装潢、灯光、LED屏、软件与数字内容制作及布展等,财政安排150万元,其余不足部分由社会化运行解决;②消保委车辆购置经费20万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费12万元,委托业务费58万元,专用设备购置80万元,其他交通工具购置20万元。

项目政府采购预算金额:170万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫工作人员补贴11.43万元,其中:财政预算内拨款安排11.43万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省委组织部 安徽省财政厅 关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》及实际扶贫工作需要。

项目内容:共11.43万元,其中:①扶贫干部生活补助10.8万元(6人*1500元*12月);②扶贫干部交通费0.63万元(裕安区徐集镇全红村公共交通6元+乡镇到村4公里*1元*8次*12月*3人=0.29万元;裕安区新安镇西桥村公共交通5.5元+乡镇到村6.5公里*1元*8次*12月*3人=0.34万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.63万元,其他对个人和家庭的补助支出10.8万元

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

(二)六安市工商行政和质量技术监督管理局部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、六安市质检所农产品质量安全检测经费20万元,其中:纳入特设户管理的其他非税收入安排20万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于同意挂牌成立六安市农产品质量安全检测中心的批复》(六政办秘[2008]147号)安排。

项目内容:按照六政办秘[2008]147号“市财政每年拨付采样经费20万元”的规定安排。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元,印刷费0.8万元,水费1万元,邮电费1万元,差旅费2万元,维修(护)费1万元,公务接待费1万,专用材料费3万元,劳务费5.2万元,其他商品和服务支出4万元。

项目政府采购预算金额:3.8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市质检所检验检测成本支出80万元,其中:纳入特设户管理的其他非税收入安排80万元。

项目立项依据:根据单位上年实际情况安排。

项目内容:主要用于设备维修、专用试剂耗材及购样、设备检定、物业管理费、劳务费等。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元,电费7万元,物业管理费3万元,邮电费2万元,差旅费4万元,维修(护)费2万元,培训费2万元,专用材料费20万元,劳务费31.8万元,税金及附加费用7.2万元。

项目政府采购预算金额:23万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市质检所设备购置60万元,其中:纳入特设户管理的其他非税收入安排60万元。

项目立项依据:根据单位上年实际情况安排

项目内容:共60万元,其中:①办公设备购置4万元;②专用设备购置40万元;③其他交通工具购置16万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置4万元,专用设备购置40万元,其他交通工具购置16万元。

项目政府采购预算金额:59.7万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制.

4、六安市计量所检验检测成本支出60万元,其中:财政预算内拨款安排30万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排30万元。

项目立项依据:根据单位上年实际情况安排。

项目内容:主要用于计价站办公用房租赁、检验检测材料购置、仪器仪表送检维护、计量车辆运行维护、劳务费等。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费6万元,印刷费2万元,邮电费1.8万元,物业费1.8万元,差旅费7万元,维修(护)费7.5万元,专用材料费10万元,劳务费1.5万元,公务用车运行维护费8.5万元,其他商品和服务支出13.9万元。

项目政府采购预算金额:12.3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、六安市计量所设备购置69万元,其中:财政预算内拨款安排39万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排30万元。

项目立项依据:根据单位实际情况安排。

项目内容:计量标准器具及量具、衡器专用设备购置69万元. 

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置47万元,信息网络及软件购置更新10万元,其他交通工具购置12万元。

项目政府采购预算金额:69万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制.

6、六安市衡管所检验检测成本支出19万元,其中:财政预算内拨款安排19万元。

项目立项依据:根据单位上年实际情况安排。

项目内容:主要用于标准器具维修保养、大型衡检车运行、检定检测买样、物业管理、劳务费等。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:电费1.5万元,邮电费0.5万元,物业费1.2万元,差旅费4.46万元,维修(护)费0.6万元,培训费1.2万元,公务用车运行维护费5.2万元,其他交通费用2万元,其他商品和服务支出2.34万元。

项目政府采购预算金额:6.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、六安市衡管所设备购置经费46万元,其中:财政预算内拨款安排43万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排3万元。

项目立项依据:根据单位实际情况安排。

项目内容:①办公设备购置2.84万元;②专用设备购置19.87万元,大量程质量比较仪;③其他资本性支出20.13万元等。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用材料费3万元,办公设备购置2.84万元,专用设备购置20.03万元,其他资本性支出20.13万元。

项目政府采购预算金额:43万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制.

8、六安市纤检所纤维制品质量管理经费5万元,其中:纳入预算内拨款支出安排5万元。

项目立项依据:根据国家质监总局第89号令《絮用纤维制品质量监督管理办法》及六质法函[2013]72号《关于市纤检所要求开展行政执法工作的批复》安排.

项目内容:主要用于纤检执法及检测工作的成本及宣传等费用支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元,印刷费2万元,差旅费2万元。

项目政府采购预算金额:2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、六安市纤检所安徽省茧丝绸产品质量监督检验中心及省羽麻中心运行经费20万元,其中:纳入预算内拨款支出安排20万元。

项目立项依据:根据《关于同意筹建安徽省麻类、羽绒产品质量监督检验中心的函》(皖质函[2008]1号)。

项目内容:共20万元,主要用于安徽省茧丝绸产品质量监督检验中心及省羽麻中心运行经费支出。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费14万元,专用材料费1万元,劳务费3万元,办公设备购置2万元。

项目政府采购预算金额:2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、六安市特检中心特种设备检验检测成本支出502.2万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排502.2万元。

项目立项依据:根据《特种设备安全法》及单位实际情况安排。

项目内容:①检验检测成本411万元,主要用于全市承压类、机电类特种设备安全检验检测所需,专用材料费、设备维护费及劳务费等支出;②自收自支单位一次性工作奖励及零星增资预留91.2万元,按在职16人每人按3万元预留,员额内聘用18人每人按3万元的80%预留。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出198万元,水费1万元,电费10万元,邮电费10万元,物业费10万元,差旅费40万元,维修(护)费30万元,培训费40万元,专用材料费30万元,劳务费70.2万元,委托业务费8万元,其他商品和服务支出55万元。

项目政府采购预算金额:20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、六安市特检中心设备购置经费185万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排185万元。

项目立项依据:根据TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》,TSG Z6001-2013《特种设备作业人员考核规则》安排。

项目内容:主要用于特种设备检测车辆购置、教学用叉车、锅炉检验设备、公共管道检验设备等专用设备购置及办公设备购置。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置20万元,专用设备购置160万元,信息网络及软件购置更新5万元。

项目政府采购预算金额:185万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制.

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年编制预算绩效目标的项目共9个,资金总额2163.6万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1035.1万元,财政预算内拨补办案补助收入安排200万元,纳入预算内管理的非税收入安排687.2万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排200万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排41.3万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

2163.6

1922.3

1035.1

200

687.2

 

241.3

 

六安市工商行政和质量技术监督管理局专项业务费

485.4

444.1

244.1

200

 

 

41.3

 

六安市工商行政和质量技术监督管理局产业发展支出

552

552

552

 

 

 

 

 

六安市工商行政和质量技术监督管理局质量品牌自科普馆建设及消保委购车经费

170

170

170

 

 

 

 

 

六安市产品质量监督所检验检测成本支出

80

 

 

 

 

 

80

 

六安市产品质量监督所设备购置经费

60

 

 

 

 

 

60

 

六安市计量所检验检测成本支出

60

30

30

 

 

 

30

 

六安市计量所设备更新购置支出

69

39

39

 

 

 

30

 

六安市特检中心检验检测成本支出

502.2

502.2

 

 

502.2

 

 

 

六安市特检中心设备购置支出

185

185

 

 

185

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年财政拨款收支预算4512.36 万元,较上年减少197.09万元,主要原因是人员减少及退休工资发放渠道改变。收入来源包括:一般公共预算拨款4512.36万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务4173.91 万元,占92.5%;社会保障和就业支出214.39万元,占4.75 %;住房保障支出 124.06万元,占2.75%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年一般公共预算财政拨款4512.36 万元,较上年减少197.09万元,主要原因是退休人员工资发放渠道调整。其中:一般公共服务4173.91万元,占92.5%;社会保障和就业支出214.39万元,占4.75 %;住房保障支出 124.06万元,占2.75%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2018年预算4173.91万元,比2017年预算减220.22万元,下降5.01%,减少的原因主要是退休人员工资发放渠道调整。其中,“行政运行”预算1232.42万元,主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“事业运行”预算656.46万元,主要用于保障局所属事业单位正常运转的基本支出;“其他工商行政管理实务支出”预算666.83万元,主要用于工商质监履行市场监管工作性支出;“一般行政管理事务”预算25万元,主要用于纤检质量检验监督工作支出;“其他质量技术监督与检验检疫事务支出”预算1593.2万元,主要用于市局本级及所属二级单位履行工作项目支出。

(二)“住房保障支出”2018年度预算124.06万元,比2017年预算增8.14万元,增加原因主要是人员增加,缴费基数提高。其中:“住房公积金”预算124.06万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三)“社会保障和就业支出” 2018年度预算214.39万元,比2017年预算增14.99万元,增加原因主要是预算科目调整。其中:机关事业单位基本养老保险206.78万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险支出;机关事业单位职业年金7.61万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳职业年金支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年一般公共预算基本支出2227.33万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出1804.6万元,包括:机关事业单位养老保险206.78万元、基本工资751.31万元其中基本工资576.52万元及绩效工资174.79万元、职业年金7.61万元、奖金30.86万元、津贴补贴251.73万、伙食补助费79.2万、其他工资福利支出254.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费72.37万、其他社会保障费7.06万元,公务员医疗补助19.59万元,住房公积金124.06万元。

(二)商品和服务支出375.35万元,包括:福利费支出0.81万元、工会经费支出12.04万元、公务用车补贴及运行费120.49万元其中公务用车运行维护费45.5万元及其他交通费用74.99万元、会议费9.5万元、水电费支出23.16万元、网络运行维护费支出费12万元、物业管理费支出19.3万元、其他商品服务支出12.25万元。综合定额费用165.8万元,包括:办公费38万元、印刷费8.4万元、邮电费18.08万元、差旅费44.54万元、培训费7.2万元、公务接待费18.41万元、劳务费18.47万元、维护(修)费5万元、专用材料费4.7万元、租赁费1万元、委托业务费2万元。

(三)对个人和家庭的补助47.38万元,包括:离休费用26.8万元、其他对个人家庭补助0.4万元、生活补助5.2万元、医疗费14.98万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年政府性基金收入预算0万元。

六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年政府性基金支出预算0万元。

 

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年社保基金收入预算0万元。

六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年社保基金支出预算0万元。

 

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年国有资本经营收入预算0万元。

六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年国有资本经营收入预算0万元。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年共安排政府采购支出55项,资金总额795.6万元,其中:财政预算内拨款安排383.8万元,财政预算内拨补办案补助收入安排75万元,纳入预算内管理的非税收入安排205万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排131.8万元,政府性基金安排 0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市工商质监局公务用车补贴及运行费32万元,其中:财政预算内拨款安排32万元。

采购目录及数量(类、品、目):办公设备维修和保养服务32万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、六安市工商质监局物业管理费支出12.4万元,其中:财政预算内拨款安排12.4万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务支出12.4万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

3、六安市工商质监局综合定额费用4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务4万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

4、工商质监工作专项业务费150.5万元,其中:财政预算内拨款安排75.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排75万元

采购目录及数量(类、品、目):信息系统购置32.5万元,检验检测评估服务70万元,印刷服务10万元,其他办公耗材10万元,乘用车18万元,其他电器设备10万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

5、质量品牌自科普馆建设及消保委购车经费170万元,其中:财政预算内拨款安排170万元。

采购目录及数量(类、品、目):显示设备80万元,乘用车20万元,运行维护服务12万元,装修设计服务58万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

6、六安市质检所农产品质量安全检测经费3.8万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排3.8万元。

采购目录及数量(类、品、目):其他办公耗材购置3万元,印刷服务0.8万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

7、六安市质检所检验检测成本支出23万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排23万元。

采购目录及数量(类、品、目):其他办公耗材购置20万元,物业管理服务3万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

8、六安市质检所设备购置59.7万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排59.7万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式机6台,喷墨打印机5台,复印机1台,多功能一体机1台,专用车辆1辆、专用仪表仪器18套

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

9、六安市计量所设备购置69万元,其中:财政预算内拨款安排39万元,纳入特设户管理的非税收入安排30万元。

采购目录及数量(类、品、目):计算机软件10万元,乘用车12万元,计量标准器具及量具、衡器47万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

10、六安市计量所检验检测成本支出12.3万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排12.3万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务8.5万元,印刷2万元,物业管理服务1.8万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

11、六安市衡管所检验检测成本支出6.4万元,其中:财政预算内拨款安排6.4万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务5.2万元,物业管理服务1.2万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

12、六安市衡管所设备购置43万元,其中:财政预算内拨款安排40万元,纳入预算内管理的非税收入安排3万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式机6台,激光打印机3台、投影仪1台,图书档案设备2套,其他电器设备1台,办公家具9套,装修工程1批,计量标准器具及量具、衡器专用设备购置2套

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

13、六安市纤检所安徽省茧丝绸产品质量监督检验中心及省羽麻中心运行经费2万元,其中:纳入预算内拨款支出安排2万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式机5台

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

14、六安市纤检所物业管理费支出0.5万元,其中:纳入预算内拨款支出安排0.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务0.5万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

15、六安市纤检所安徽省茧丝绸产品质量监督检验中心及省羽麻中心运行经费纤维制品质量管理经费2万元,其中:纳入预算内拨款支出安排2万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务2万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

16、六安市特检中心设备购置185万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排185万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式机20台,便携式计算机10台,计算机网络设备8套,打印机10台,多功能一体机5台,专用仪器仪表40台

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

17、六安市特检中心特种设备检验检测成本支出20万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排20万元。

采购目录及数量(类、品、目):其他办公消耗品10万元,物业管理服务10万元

采购计划实施时间:2018年1月1日至2018年12月31日

 

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出48项,资金总额509.2万元,其中:财政预算内拨款安排231.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排185万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排82.7万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、工商质监工作专项业务费60.5万元,其中:财政拨款收入安排50.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排10万元

主要购置:台式机20台、打印设备20台、照相机5台,其他办公设备15批,轿车1辆,制冷空调设备10台,视频会议系统设备1套,摄像机2台

2、质量品牌自科普馆建设及消保委购车经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

主要购置:其他计算机设备1批,轿车1辆

3、六安市质检所设备购置49.7万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排49.7万元。

主要购置:台式机6台,多功能一体机1台,复印机1台,其他办公设备5台,其他专用汽车1辆,其他分析仪器18批

4、六安市计量所设备购置69万元,其中:财政预算内拨款安排39万元,纳入特设户管理的非税收入安排30万元。

主要购置:应用软件1套,越野车1辆,电离辐射计量标准器具1套,光学计量标准器具1套,

其他计量标准器具1套。

5、六安市度量衡管理所设备购置43万元,其中:财政预算内拨款安排40万元,纳入特设户管理的非税收入安排3万元。

主要购置:台式机4台、打印机2台、投影仪1部,其他图书档案设备2台,热水器1台,质量计量标准器2吨,台、桌类10套

6、六安市纤检所安徽省茧丝绸产品质量监督检验中心及省羽麻中心运行经费2万元,其中:纳入预算内拨款支出安排2万元。

主要购置:便携式计算机5台

6、六安市特检中心设备购置185万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排185万元。

主要购置:台式机20台,便携式计算机10台,计算机网络设备8套,多功能一体机5台,条码打印机10台,其他专用仪器仪表40台

 

2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、六安市工商行政和质量技术监督管理局部门2018年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

63.91

因公出国(境)费

0

公务接待费

18.41

公务用车购置及运行费

45.5

 其中:公务用车运行费

45.5

       公务用车购置费

0

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算63.91万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排63.91万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 较2017年预算持平。

(二)公务接待费支出18.41万元,较2017年预算持平,经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出45.5万元,较2017年预算持平,其中:公务用车购置费0万元,较2017年无增减变动;公务用车运行维护费 45.5万元,较2017年预算持平。

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年六安市工商行政和质量技术监督管理局机关运行经费安排786.97万元,其中:基本支出276.57万元,包括:福利费支出0.54万元、工会经费支出8.56万元、公务用车补贴及运行费106.99万元其中公务用车运行维护费32万元及其他交通费用74.99万元、会议费7.5万元、水电费支出15.48万元、物业管理费支出12.9万元、其他商品服务支出8.2万元、办公费25.5万元、印刷费6.2万元、邮电费13万元、差旅费30万元、培训费2.7万元、公务接待费10.8万元、劳务费11.2万元、维护(修)费15万元、委托业务费2万元;项目支出510.4万元,包括:会议费10万元、电费10万元、其他商品服务支出49.5万元、办公费68.4万元、印刷费12万元、邮电费25万元、差旅费24万元、培训费18万元、劳务费53万元、维护(修)费107万元、专用材料费1万元、委托业务费70万元、办公设备购置12万、其他交通工具购置18万、信息网络及软件购置更新32.5万。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市工商行政和质量技术监督管理局部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市工商行政和质量技术监督管理局保留8台执法执勤用车,其余车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件:2018年部门预算公开.xlsx [63.7 KB]
附件:部门绩效目标批复表.xls [53.5 KB]
附件:工商质监部门整体支出绩效目标批复表.xls [67.5 KB]

版权所有:安徽省六安市人民政府  主办:安徽省六安市人民政府  承办:六安市人民政府办公室
通信地址:六安市电子政务管理办公室  邮编:237001  E-mail:laxxb@luan.gov.cn  电话:0564-3379979  传真:0564-3374099
皖ICP备11015645号-1   皖公网安备 34150102000050号   网站标识码:3415000075  假新闻和新闻敲诈举报电话:0564-3951191/3951192
站点地图