索引号: 003224771/201801-024 组配分类: 部门预算公开
发布机构: 市统计局 主题分类: 其他  综合政务  
名称: 六安市统计局2018年部门预算公开 信息来源: 市统计局
文号: 关键字: 六安市统计局2018年预算公开  
发布日期: 2018-01-29 14:53:49 访问量: 167
发布时间:2018-01-29 14:53:49
六安市统计局2018年部门预算公开

    一、六安市统计局主要职责

    根据中共安徽省办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于六安市人民政府机构改革方案的通知》精神,设置六安市统计局。主要职责如下:

    1、贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规;起草有关地方性法规规章草案;监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

    2、建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查;核算全市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地国民经济核算工作。

    3、组织实施人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

    4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

    5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

    6、组织各县区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

    7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

    8、依法管理全市统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

    9、拟定县区经济运行综合评价考核办法并组织实施。

    10、协助管理各县区统计部门由中央财政提供的统计经费;协助管理各县区统计局局长、副局长;承担全市统计专业资格考试和职称评审的具体组织实施工作。

    11、承办市政府交办的其他事项。

    二、六安市统计局 2018年主要工作任务

    (一)深入贯彻党的十九大精神,提升统计服务内涵。认真开展十九大报告精神大学习、大宣讲、大培训、大调研、大落实系列部署和“七主体、七送到”活动,把学习宣传贯彻党的十九大精神激发出的热情和干劲,转化为做好当前工作的强大动力和实际行动,全面促进统计各项工作落实,推动统计事业健康发展,全面提高统计服务水平。进一步加强干部队伍思想建设,组织建设、作风建设、能力建设,全力打造一支勇于创新、主动作为的统计工作队伍。

    (二)继续深化统计管理体制改革,贯穿改革创新精神于统计调查、统计整理和统计分析全过程。进一步加强统计调查力量,围绕全市五大发展行动计划,主动开拓统计调查新领域,向党委、政府及相关单位提供更加高质、有效的统计信息和咨询服务。大力丰富统计服务形式内容,完善统计数据“应公开尽公开”内容,拓展统计产品,满足群众对于统计数据需求;丰富统计政策、数据解读形式,增加专家解读、媒体解读,图片、图表、在线访谈等方式;全面深度挖掘统计部门掌握的宏观经济数据、结构数据、产业数据,深入开展宏观分析和微观分析。

    (三)严守数据质量关,坚守统计生命线。进一步加强业务能力专项培训,提升业务能力水平,严守职业底线,树立统计职业道德,健全统计数据质量责任制度,确保统计资料真实准确、完整及时。建立重要统计数据评估机制,加强统计指标相关性、趋势性分析研究,充分运用互联网平台、大数据技术,进一步实现统计工作全流程电子化、网络化。进一步强化法治意识,努力形成独立调查、独立报送、科学评估的统计调查环境。

    (四)全面开展第四次经济普查,服务科学决策。严格按照省经普办统一部署,科学组织、扎实推进,认真总结普查工作成功经验,加强调研,结合我市实际,提出科学、合理、高效、完备的工作方案,确保经济普查组织机构、基础条件、人员、宣传、培训落实到位,保障各环节安排计划周全,控制适当,调度有序。

    三、2018年预算编制指导思想和原则

    根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想是贯彻落实新《预算法》,按市委、市政府布置的各项工作、保障各项调查统计工作顺利开展。坚持厉行节约的原则,严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,全面测算各项支出计划,力求预算数据真实准确。加大力度做好预算编制基础工作,加强前瞻性分析,强化预算编制与执行的有机结合,提高年初预算到位率和精准度。

 

    四、部门机构设置和人员情况

   六安市统计局由局本级和六安市社会经济综合调查队1个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合 计

 

38

46

34

0

12

46

34

0

12

0

0

0

0

六安市统计局本级

行政

18

28

16

0

12

30

18

0

12

-2

-2

0

0

市社会经济综合调查队

参公

20

18

18

0

0

16

16

0

0

2

2

0

0

    五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市统计局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市统计局本级

财政拨款

行政三档

8000

六安市社会经济综合调查队

财政拨款

事业一档

7000

 

 

 

 

2018年部门预算安排情况

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则,六安市统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市统计局部门2018年收支总预算902.79万元,较上年增加270.06万元,增长42 %,主要原因是2018年新增全国第四次经济普查。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、住房保障支出、工资福利支出、其他资本性支出等。

 

    二、2018年部门收入预算总体情况

    2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入902.79万元,具体情况如下表:


    1、2018年部门组织收入计划情况表

   单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

 

 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

902.79

632.73

270.06

42%

2018年新增大型普查

财政预算内拨款收入

902.79

632.73

270.06

42%

2018年新增大型普查

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

0

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

0

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

0

政府债券收入

0

0

0

0

0

转移性收入

0

0

0

0

0

上年结转结余

0

0

0

0

0

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额902.79万元,同上年相比增加270.06万元。增长42%,主要是增加全国第四次经济普查。其中:财政拨款(补助)安排902.79万元,同上年相比增270.06万元。其中人员支出348.19万元,定额公用支出67.52万元,项目支出487.08万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

902.79

902.79

902.79

0

0

0

0

0

人员支出

348.19

348.19

348.19

0

0

0

0

0

 工资福利支出

344.49

344.49

344.49

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

3.7

3.7

3.7

0

0

0

0

0

定额公用支出

67.52

67.52

67.52

0

0

0

0

0

其中:综合定额

29.6

29.6

29.6

0

0

0

0

0

项目支出

487.08

487.08

487.08

00

0

0

0

0

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

902.79

902.79

0

0

632.73

632.73

0

0

270.06

42%

人员支出

348.19

348.19

0

0

472.73

472.73

0

0

-124.54

-26%

 工资福利支出

344.49

344.49

0

0

313.42

313.42

0

0

-31.07

-10%

 对个人和家庭的补助

3.7

3.7

0

0

92.60

92.60

0

0

-88.36

-95%

定额公用支出

67.52

67.52

0

0

66.71

66.71

0

0

0.81

1%

 其中:综合定额

29.6

29.6

0

0

29.60

29.60

0

0

0

0

项目支出

487.08

487.08

0

0

160

160

0

0

327.08

204%

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增加270.06万元,其中:

(1)人员支出减少124.54万元,原因是:退休人员经费纳入财政统留资金。

(2)定额公用支出增加0.81万元,原因是:增加了办公费、邮电费。

(3)项目支出增加327.08万元,原因是:2018年新增了全国第四次经济普查。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

合计

902.79

902.79

0

632.73

632.73

0

270.06

42%

一般公共服务支出

831.13

831.13

0

567.83

567.83

0

263.30

46%

住房保障支出

44.79

44.79

0

24.34

24.34

0

20.45

84%

社会保障和就业支出

26.87

26.87

0

40.56

40.56

0

-13.69

-34%

 

    四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出5项,资金总额487.08万元,其中:财政预算内拨款安排487.08万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市统计局部门本级2018年项目支出安排情况说明

  1、第三次全国农业普查20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《国务院关于开展第三次全国农业普查的通知》(国发〔2015〕34号)、《安徽省人民政府关于做好第三次全国农业普查的通知》(皖政秘〔2015〕153号)、《六安市人民政府关于做好第三次全国农业普查的通知》(六政秘〔2015〕198号)。

项目内容:此次农业普查主要立足农业,覆盖“三农”,以查清农业基本情况为主,兼顾农村和农民,重点反映我省“三农”发展的新情况,内容包括农业从业者、农业用地、农业生产能力和结构、粮食安全、农业新型经营主体、农业现代化、新农村建设、农产品销售渠道和农民生活方式变化等10个方面情况。具体有6张普查表:一是普通农业经营户普查表;二是规模农业经营户普查表;三是农业经营单位普查表;四是乡镇基本情况普查表;五是村委会及社区环境普查表;六是农作物面积遥感测量调查表。

项目起止时间:2015年-2018年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:商品服务支出12.35万元,其中办公费2.29万元,主要用于购买证书、奖牌、文件简报等;邮电费1.3万元,主要用于农普办电话等;差旅费3.5万元,主要用于县区检查工作,省局汇报工作、其他地市交流工作、省外三农普调研课题等。会议费4.68万元,主要用于农普工作会、资料开发会、总结表彰会;劳务费0.58万元,主要用于临聘人员工资。

项目政府采购预算金额:印刷费7.65万元,主要用于印刷普查资料汇编一(综合篇)、普查资料汇编二(农户篇)、普查资料汇编三(规模户篇)、普查资料汇编四(行政村篇)、普查资料汇编五(乡镇篇)、集成光盘等。

  2、第四次全国经济普查350万元,其中:财政预算内拨款安排350万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《安徽省统计局转发国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》(皖统〔2017〕52号)

项目内容:普查分三个阶段进行:2018年年底前为普查准备实施阶段;2019年1月至9月是普查登记及数据处理阶段;2019年10月至2020年底,是普查数据开发应用与总结表彰阶段。2018年全年普查准备组织实施工作:完成各级普查机构组建(5月底前);开展试点工作(9月-10月);完成“两员”选聘和普查区划分、地图绘图(9月-11月);组织单位核查比对(10月-12月);普查登记综合业务培训(11-12月);普查宣传(全年)。

项目起止时间:2018年-2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:商品服务支出292.86万元,其中办公费40.97万元,办公用品(笔、记事本、文件袋等日常办公)、复印纸、电脑耗材、办公其他(培训会场摄像、课件制作)等;印刷费10.24万元;邮电费1.59万元,主要用于短信平台宣传、邮寄等;差旅费7.56万元,主要用于试点培训、省局汇报工作、县区检查工作等;维修(护)费3万元,主要用于PDA维护;会议费11万元,主要用于试点会议费、全市经济普查工作布置会、五证合一经普工作业务会议、全市经济普查工作方案研讨会、全市经普领导组会、全市经普办主任会、全市经济普查新闻单位座谈会等;培训费19.62万元,主要用于试点培训费、区域划分和电子地图培训、清查摸底业务培训、普查登记业务培训、普查数据处理程序操作培训等;劳务费12.32万元,主要用于临聘人员工资、物资搬运费等;其他商品服务支出231.8万元,主要用于“两员”补助210万元,市报专版和专栏宣传等21.8万元。

项目政府采购预算金额57.14万元:其中台式计箱机2台,0.8万元,便携式计箱机5台,2.5万元,硬件设备10个,0.7万元,激光打印机2台,1.3万元,投影仪1台,1万元,空调1台,0.6万元,音响1套,5万元,调查用品7000份,35万元,印刷费10.24万元,印刷试点表及普查资料袋。

  3、人口抽样、月度劳动力调查等各项调查98万元,其中:财政预算内拨款安排98万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

(1)人口抽样调查10万元。

项目立项依据:《安徽省人民政府办公厅关于做好“十二五”期间全省人口抽样调查工作的通知》(皖政办秘〔2011〕29号)

项目内容:每年开展一次人口抽样调查工作。抽样设计以县(市、区)为子总体,在每个县(市、区)中随机抽取30个以上的调查小区作为样本单位。具体方案和工作计划同省统计局负责制定。

(2)月度劳动力调查44万元。

项目立项依据:《安徽省人民政府办公厅关于做好月度劳动力调查工作的通知》(皖政办秘〔2015〕96号)。

项目内容:要包括户口登记情况、性别、年龄、受教育程度、工作状况、就业类型及身份、签订劳动合同情况、工作时间、行业职业状况、寻找工作的方式、未工作原因和未找工作原因等。通过对调查数据加权汇总,可取得调查失业率、劳动力参与率、就业率、就业人口的周平均工作时间、失业人口的平均失业时间、失业人口的未工作原因、寻找工作方式、正在工作人口的分行业占比等主要数据。

(3)能源统计4万元。

项目立项依据:安徽省发改委、安徽省统计局转发国家统计局关于加强应对气候变化统计工作一件的通知(皖发改环资〔2014〕572号)。

项目内容:调查内容:1、开展道路运输、水上运输业能源消费统计调查;2、开展能源经销企业统计调查;3、开展服务业企业能源消费统计;3、开展建筑业企业能源消费统计;4增加完善工业企业能源统计内容并开展统计调查。

(4)企业创新调查4万元。

项目立项依据:《国家统计局办公室关于做好全国企业创新调查准备工作的通知》(国统办社科字〔2013〕48号)和《安徽省人民政府办公室转发国家统计局办公室关于做好全国企业创新调查准备工作的通知》(皖统办〔2013〕47号)。

项目内容:调查范围为国民经济中创新活动相对活跃的部分行业,调查对象为规定行业范围内的企业法人。具体包括:规模以上工业企业;特、一级建筑业企业;限额以上批发和零售业企业;规模以上交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业企业;级及以上金融业企业。

(5)服务业统计5万元。

项目立项依据:六安市人民政府关于加快服务业发展的设施意见(六政〔2010〕25号)。

项目内容:结合我市服务业发展实际和行业特点,按照既要全面反映服务业发展总量规模、结构状况,又要满足国民经济核算的要求,自2010年起,由市统计局牵头,制定全市统一规范的服务业统计制度,建立健全政府统计部门与各相关部门统计调查有机结合的统计报表制度体系,建立健全行业管理所需指标和国民经济核算所需基础指标相结合的统计指标体系,建立健全全面调查和抽样调查、重点调查、典型调查相结合的统计调查方法体系。全市重点服务业企业,行政事业单位财务状况统计。

(6)文化及相关产业统计经费3万元。

项目立项依据:《安徽省人民政府办公厅关于加强文化产业统计工作的通知》(皖政办秘〔2009〕115号)。

项目内容:文化产业统计的内容主要包括企业(单位)业务活动、资产情况、财务收支情况、从业人员等情况。

(7)投入产出调查3万元。

项目立项依据: 《国家统计局办公室关于做好全国企业创新调查准备工作的通知》(国统办社科字〔2013〕48号)和《安徽省人民政府办公室转发国家统计局办公室关于做好全国企业创新调查准备工作的通知》(皖统办〔2013〕47号)。

项目内容:通过积极开展调查工作,全面掌握我国创新体系的建设规模、结构布局和运行状况,深入、客观评估创新体系建设情况,为加强国家创新体系建设监测评估提供基础参考数据信息,同时为我国制定创新驱动政策提供重要依据。

(8)统计年鉴及月度资料印刷5万元。

项目立项依据: 工作需要。

项目内容:印刷上一年度和本年月度全市统计数据,供财政、发改委、经信委、人民银行等相关部门、企业使用。

(9)单位扶贫工作经费5万元。

项目立项依据:扶贫工作需要。

项目内容:主要用于扶贫村帮扶款。

(10)档案数字化建设3万元。

项目立项依据:六市档〔2016〕60号关于印发2016年度档案工作目标管理绩效考核细则的通知 。

项目内容:档案整理的一般流程包括档案提调移交、档案整理(包括分卷顺号、拟写案卷标题、卷内文件排序、卷内文件秩序固定、重份档案处理、档案保护性处理、填写备考表、案卷包装等工序)、编制目录条目、质检验收和档案还库移交等工序。

(11)省市统计广域网等级保护5万元。

项目立项依据:根据《安徽省统计局办公室关于开展全省统计系统网络安全等级保护工作的通知》皖统办〔2017〕22号。

项目内容:主要邀请有省内、外有国家网络安全信息等级保护专业测评资质的企、事业机构对我局省市统计广域网系统网络信息安全进行专业安全评测,并反馈整改意见,出具测评报告,以便为等保第三阶段提供专业整改依据。

(12)创建工作经费3万元。

项目立项依据: 工作需要。

项目内容:开展创城业务宣传,制作创城展板,雇佣人工劳务。

(13)统计执法检查4万元。

项目立项依据: 省委办公厅 省政府办公厅《深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》。

项目内容:加强统计执法,提高统计数据真实性,维护统计权威。

项目内容:(1)至(13)共计经费98万元,项目经济科目细化编制为:商品服务支出53.12万元,其中办公费4.68万元,主要用于购买日常办公用品等;邮电费6.13万元,主要用于日常邮寄费、电话费等支出;差旅费4.71万元,主要用于各科室开展统计督查、统计执法等工作;会议费6.9万元,用于各科室召开统计年报会等;维修(护)费1万元,主要用于电脑及其他设备维修(护);培训费11.7万元,用于调查员培训等;其他商品和服务支出18万元,主要用于办公费以外的其他支出。

(1)至(13)项目政府采购预算金额44.88万元,其中台式机5台,2万元,便携式计算机2台,1万元,打印机1台,0.15万元,办公桌2套4万元,沙发1套,0.2万元,印刷费12.57万元,主要用于印刷统计年鉴、月度手册、各种文件资料印刷、统计公报的发表,办公费13.2万元,主要用于购买调查用围裙。

     4、扶贫工作人员补贴4.08万元,其中:财政预算内拨款安排4.08万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    项目立项依据:扶贫工作需要。

    项目内容:对扶贫村帮扶款。

   (二)市统计局部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

   各项调查15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元

   (1)民生工程调查10万元。

   项目立项依据:省政府办公厅《关于印发安徽省2011年度民生工程考核办法的通知》(皖政办秘〔2011〕138号)。

   项目内容:通过对全市各县区社会公众抽样调查,采用科学的统计方法,从社会公众的角度评价年度各县区民生工程的推进情况和实施效果。

   (2)政府目标管理绩效考核群众满意度及综合考核调查经费5万元。

    项目立项依据:根据六安市人民政府《关于2014年目标管理绩效考核工作的通知》(六政秘〔2014〕118号)、市委《关于完善市委管理的领导班子和领导干部综合考核工作的意见》、《县(区)领导班子和领导干部综合考核工作办法》的要求。

    项目内容:调查内容主要着眼于与群众生活、工作关联密切,群众能够有切身体会的方面,包括对政府办事效率和服务态度、交通出行、教育、就业、社会保障、医疗、收入、居住地环境、社会治安状况及政府总体工作等十方面的具体评价和自身感受。调查对象对十方面的评价按: “满意(100分)、比较满意(80分)、基本满意(60分)、不太满意(40分)、不满意(20分)”五个选项;同时设置“不清楚”选项,不列入统计范畴。调查内容主要着眼于“发展”和“党建”的每项指标,作出“满意、比较满意、一般、不满意、不了解”评价。

    项目经济科目细化编制为:商品服务支出15万元,其中办公费0.8万元,主要用于购买调查日常办公用品,印刷费0.4万元,主要用于调查表;邮电费0.17万元,主要用于调查队电话费等,差旅费1.5万元,用于开展民生调查交流工作费用;维修(护)费0.75万元,用于维修电脑、调查设备等,租赁费1.44万元,主要用于租赁调查所用电话专线,会议费0.6万元,主要用于开展各项调查工作;培训费3万元,主要用于调查人员培训的费用;劳务费用6.09万元,主要用于聘请调查人员劳务费。

 

    五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市统计局 2018年编制预算绩效目标的项目共 2个,资金总额448万元,其中:财政预算内拨款安排448万元,财政预算内拨补办案补助收入安排  0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排  0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

448.00

448.00

448.00

0

0

0

0

0

六安市统计局

448.00

448.00

448.00

0

0

0

0

0

第四次全国经济普查

350.00

350.00

350.00

0

0

0

0

0

月度劳动力、人口抽样等各项调查

98.00

98.00

98.00

0

0

0

0

0

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

    六安市统计局2018年财政拨款收支预算902.79万元,较上年增加270.06万元,主要原因是2018年新增第四次全国经济普查,属于大型调查项目。收入来源包括:一般公共预算拨款902.79万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务831.13万元,占92 %;社会保障和就业支出44.79万元,占5%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出26.87万元,占3%。

 

 

2018年部门一般公共预算安排情况

    六安市统计局2018年一般公共预算财政拨款902.79万元,较上年增加270.06万元,主要原因是2018年新增第四次全国经济普查,属于大型调查项目。其中:一般公共服务831.13万元,占92%;住房保障支出26.87万元,占3%;社会保障和就业支出44.79万元,占5%。具体情况如下:

    (一)“一般公共服务支出”2018年预算831.13万元,比2017年预算增加263.30万元,增长46%,增长原因主要是是2018年新增第四次全国经济普查,属于大型调查项目。其中,“行政运行”预算415.71万元,主要用于保障局(委、办)机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算487.08万元,主要用于农业普查、经济普查、人口抽样调查调查、月度劳动力调查等。

    (二)“社会保障和就业支出”2018年预算44.79万元,比2017年预算增加4.23万元,增长10%,增长原因主要是人员工资增加,社保缴费相应等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算44.79万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

    ( 三)“住房保障支出”2018年预算26.87万元,比2017年预算增加2.53万元,增长10%,增加原因主要是人员工资增加相应的增加了住房公积金。其中:“住房公积金”预算26.87万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

    2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

    六安市统计局2018年一般公共预算基本支出415.71万元,具体情况如下:

    (一)工资福利支出344.49万元,包括:基本工资124.09万元、绩效工资8.17万元、津贴补贴82.15万元、奖金9.56万元,伙食补助13.32万元,其他社会保障缴费16.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.79万元、住房公积金26.87万元、公务员医疗补助6.19万元、其他工资福利12.46万元。

    (二)商品和服务支出67.52万元,包括:办公费12.85万元、印刷费0.5万元、邮电费4万元,差旅费1.75万元,维修(护)费0.2万元、会议费7.5万元,培训费1万元,工会经费2.57万元,公务接待8.6万元,劳务费0.7万元,福利费0.16万元,其他交通费26.49万元、其他商品和服务支出1.2万元。

    (三)对个人和家庭的补助3.7万元,包括:离退休干部医疗费1.84万元、生活补助1.69万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

    六安市统计局2018年政府性基金收入预算0万元。

    六安市统计局2018年政府性基金支出预算0万元。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

    六安市统计局2018年社保基金收入预算0万元。

    六安市统计局2018年社保基金支出预算0万元。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

    六安市统计局2018年国有资本经营收入预算0万元。

    六安市统计局2018年国有资本经营支出预算0万元。

 

2018年部门政府采购预算安排情况 

    根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市统计局部门2018年共安排政府采购支出3项,资金总额110.17万元,其中:财政预算内拨款安排110.17万元,财政预算内拨补办案补助收入安排  0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排  0万元。具体项目情况说明如下:

    1、第三次全国农业普查7.65万元,其中:财政预算内拨款安排7.65万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    主要用于印刷服务:印刷简明汇总资料、普查资料汇编一(综合篇)、普查资料汇编二(农户篇)、普查资料汇编三(规模户篇)、普查资料汇编四(行政村篇)、普查资料汇编五(乡镇篇)各100份,共7.5万元,集成光盘100张,共0.15万元。

    采购计划实施时间:2018年1-10月。

    2、第四次全国经济普查57.14万元,其中:财政预算内拨款安排57.14万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    主要用于采购办公设备、办公用品、印刷等,其中办公设备购置11.90万元,台式计算机2台,0.80万元,便携式计算机5台,2.50万元,存储设备10个,0.70万元,激光打印机(彩色)2台,1.30万元,投影仪1台,1万元,空调机1台,0.60万元,其他电器设备1套,5万元;办公费支出35万元,用于购买调查用品7000份,35万元;印刷费10.24万元,用于印刷试点调查表0.58万元,致普查对象一封信25万份,4.13万元,普查表25万张,3万元,普查用资料袋 2000个,0.60万元,普查员、普查指导员证等7000个,1.40万元,其他印刷0.53万元,用于印刷文件头、大小信封等。

    3、人口抽样、月度劳动力调查等各项调查44.88万元,其中办公设备购置5.70万元,主要用于购买台式计算机5台,2万元,便携式计算机3台,1.50万元,存储设备1个,0.10万元,多功能一体机2台,0.30万元,空调机1台,0.60万元,办公桌椅4套,0.80万元,文件柜4个,0.40万元;办公用品购置11.25万元,主要用于购买调查用品7500份;软件及购买服务16.70万元,主要用于购买计算机软件1个,1.50万元,运行维护服务7.20万元,互联网信息服务8万元;印刷服务11.23万元,主要用于印刷《统计年鉴》、《数字六安》、月度经济运行监测、普法资料、文件头印刷品等

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

    根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出2项,资金总额15.20万元,其中:财政预算内拨款安排15.2万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排  0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

    1、档案数字建设,其中:财政预算内拨款安排7.20万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    项目性质:其他内技术性服务事项

    项目内容:完成馆藏纸质档案整理以及数字化加工工作,以实际工作量进行结算;完成建设档案信息资源管理软件,实现档案的收集、管理、保存、利用等功能;完成馆藏档案整理与数字化加工成果与采购档案信息资源管理软件无缝挂接。

    购买服务起止时间:2018年1-10月

    2、省市统计广域等级保护,其中:财政预算内拨款安排8万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    项目性质:其他内技术性服务事项

    项目内容:主要邀请有省内、外有国家网络安全信息等级保护专业测评资质的企、事业机构对我局省市统计广域网系统网络信息安全进行专业安全评测,并反馈整改意见,出具测评报告,以便为等保第三阶段提供专业整改依据。

    购买服务起止时间:2018年1-10月

 

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

    根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出2项,资金总额17.60万元,其中:财政预算内拨款安排17.60万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

    1、第四次全国经济普查11.90万元,其中:财政预算内拨款安排11.90万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    主要购置:主要用于采购办公设备购置,台式计算机2台,0.80万元,便携式计算机5台,2.50万元,存储设备10个,0.70万元,激光打印机(彩色)2台,1.30万元,投影仪1台,1万元,空调机1台,0.60万元,其他电器设备1套,5万元。

    2、人口抽样、月度劳动力调查等各项调查5.70万元,其中:财政预算内拨款安排5.70万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    主要购置办公设备购置5.70万元,用于购买台式计算机5台,2万元,便携式计算机3台,1.50万元,存储设备1个,0.10万元,多功能一体机2台,0.30万元,空调机1台,0.60万元,办公桌椅4套,0.80万元,文件柜4个,0.40万元。

 

2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、六安市统计局2018年“三公”经费预算表

                                                                 单位:万元

项  目

预算数

合  计

8.60

因公出国(境)费

0

公务接待费

8.60

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 


二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算8.6万元,持平。其中:财政预算内拨款安排8.60万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0万元,较2017年预算持平。

    (二)公务接待费支出 8.60万元,较2017年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出0万元中:公务用车运行费0万元,较2017年无变化;公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

    六安市统计局机关运行经费安排554.6万元,其中:基本支出67.52万元,其中办公费12.85万元、印刷费0.5万元、邮电费4万元,差旅费1.75万元,维修(护)费0.2万元、会议费7.5万元,培训费1万元,工会经费2.57万元,公务接待8.6万元,劳务费0.7万元,福利费0.16万元,其他交通费26.49万元、其他商品和服务支出1.2万元。项目支出487.08万元,其中第三次全国农业普查20万元,第四次全国农业普查350万元,人口抽样、月度劳动力调查等各项调查98万元,扶贫工作人员补贴4.08万元,各项调查15万元。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

    根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,六安市统计部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

    根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,六安市统计部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

 


2018年部门预算重要名词解释

    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

 

附件:2018年六安市统计局预算公开表.xlsx [73.1 KB]
附件:六安市统计局2018年项目预算整体支出目标申报表.xls [28.5 KB]
附件:50万以上(第四次全国经济普查项目支出、月度劳动力人口抽样等调查绩效目标申报表.xls [31.5 KB]

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