索引号: 777354502/201801-086 组配分类: 部门预算
发布机构: 市安全生产监督管理局 主题分类: 市场监督、安全生产监管  
名称: 六安市安监局2018年部门预算说明 信息来源: 六安市安监局
文号: 关键字: 安全生产  安监  预算  部门  2018  
发布日期: 2018-01-29 14:46:33 访问量: 42
发布时间:2018-01-29 14:46:33
六安市安监局2018年部门预算说明

一、 安监局部门主要职责

 根据六政办〔2015〕48号文件规定,市安监局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省安全生产工作方针政策和法律法规;组织拟订全市安全生产政策、规划和规范性文件,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担市安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府(管委)安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等企业安全生产准入管理职责,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、金属冶炼安全生产监督管理工作。

(五)承担职业卫生监管职责,负责用人单位职业卫生监督检查工作,依法监督用人单位贯彻执行职业病防治有关法律法规和标准情况。

(六)监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程,制定和发布工矿商贸行业安全生产管理规定并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责全市非煤矿山行业管理职责。

(八)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查;根据市政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(九)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(十)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十一)组织指导并监督特种作业人员(特种设备人员除外)的安全培训、考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全培训考核工作,监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十二)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十三)指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十四)承担市政府安全生产委员会的具体工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、安监局部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:以党的十九会议精神和习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神为指导,认真贯彻落实中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省委、省政府关于加强安全生产工作决策部署,牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识,以防范和遏制较大及以上事故为重点,着力夯实基层基础,加强监管执法能力建设,建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,强化重点行业领域专项治理,努力实现事故总量、总死亡人数“双下降”,促进全市安全生产形势持续稳定向好。

      一是全面贯彻落实党中央、国务院安全生产领域改革发展意见,建立健全安全监管长效机制。深入宣传贯彻中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》及省委、省政府相关配套文件,出台六安市委市政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施方案》;全面深化安全生产责任体系建设。进一步健全完善安全生产责任体系,推动责任落实。健全完善安全生产考核机制,加大过程监管、重点工作落实情况、基层基础建设和事故查处工作在安全生产考核中的权重;严格落实“一票否决”、警示约谈、通报督查等考核问责制度;严格落实企业安全生产主体责任,督促推动企业建立全过程安全生产制度,实行全员安全生产责任制度,做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援五到位;进一步加强乡镇(街道)、开发区等安监机构和队伍建设,出台《乡镇安监机构规范化建设实施意见》,制定考核办法,加强乡镇安监机构规范化建设考评考核。

    二是坚持依法治安,进一步强化安全监管执法工作。持续加强安全监管执法力度。制定并实施安全监管执法计划,严格落实各项执法措施,提高执法规范化水平。加强执法监督,规范安全监管执法行为,加大处罚力度;加强生产安全事故调查处理;加强安全生产监管执法力量建设。

    三是坚决防范遏制较大及以上事故,深入开展重点行业领域安全生产专项整治。深入推进重点行业领域安全专项治理。强化安全生产月、汛期、国庆、十九大、岁末年初等重点时段安全专项治理,统筹推进重点行业领域安全专项整治;加强职业健康监督管理,落实职业健康监管职责。推进职业健康与安全生产一体化监管执法,建立健全用人单位职业健康工作责任体系,督促用人单位落实职业病防治主体责任和制度措施。深化职业病危害重点行业领域企业的专项治理;强化职业健康监管基础工作。

四是加强安全生产源头防控,完善安全监管体制机制。把安全风险管控纳入城乡总体规划,实行重大安全风险“一票否决”;着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制;强化安全生产事故应急管理工作。

    五是夯实安全生产基层基础,不断提高安全生产保障能力。按照政府引导、市场化运作方式,建立健全安全生产责任保险制度;完善工伤保险制度,强化安全生产费用提取、使用和管理工作;做好企业安全生产标准化工作;继续开展“安全生产月”、“安康杯”竞赛、“青年安全生产示范岗”等群众性安全活动;强化安全监管队伍和党风廉政建设。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,进一步树立过紧日子思想,调整优化支出结构,严控一般性支出,加大项目支出清理整合力度,提高支出的有效性和精准度,将有限资金用于重点领域和关键环节;提高预算执行效率,进一步深化预算管理制度改革;深入推进预算信息公开,强化绩效管理,切实提高资金使用绩效;严格贯彻预算法,提升依法理财水平。

四、部门机构设置和人员情况

本部门由局本级和1个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

 

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

29

38

27

2

9

35

24

2

9

3

3

0

0

安监局本级

行政

17

26

15

2

9

28

17

2

9

-2

-2

0

0

安监支队

全额拨款事业

12

12

12

0

0

7

7

0

0

5

5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

     2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

     3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),安监局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

安监局本级

财政全额拨款

行政类三档

8000元/人

安监支队

财政全额拨款

事业类二档

6000元/人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安监局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。安监局部门2018年收支总预算804.30 万元,较上年增加273.99 万元,增长52%,主要原因是:项目经费增加1、安全生产信息化平台建设经费2018年财政预算内拨款230万元,市政府批复同意的《关于将“智慧安监”系统平台建设资金纳入预算的请示》(财企〔2014〕642号),市政府采购中心公开招标,南京安元科技有限公司中标市安监局“智慧安监”项目,“智慧安监”工程建设费用为358万元(含工作经费20万元)本项目分一期工程(即2015年10月-2016年7月)、二期工程(即2016年8月-2017年5月)、三期工程(即2017年6月-2018年12月)施工,分三年(2016年、2017年、2018年)付清费用。2016年一期工程验收合格费用已付,目前二期工程尚未验收, 鉴于上述情况为保证市财政拨付资金的使用进度,经请示财政同意我局2016、2017年没有申报安全生产信息化平台建设建设资金 ,于2018年申报并支付二、三期工程建设费用。2、新增安全生产“三项岗位”人员考核经费 和全风险掌控“六项机制”体系建设经费 。

收入来源为:财政拨款收入744.30万元、财政拨补办案补助收入60.00万元;支出包括:社会保障和就业支出31.79万元、资源勘探信息等支出753.44万元、住房保障支出19.07万元。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入300万元,部门可支配收入60万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

300.00

60.00

240.00

400%

0

专项收入

0

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

0

罚没收入

300.00

60.00

240.00

400%

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

  (3)罚没收入主要包括:安全生产事故罚没收入300万元。

   2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

804.30

530.31

273.99

52%

 

财政预算内拨款收入

744.30

470.31

273.99

58%

 

财政预算内拨补办案补助收入

60

60

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额804.30万元,同上年相比增加273.99万元。其中:财政拨款(补助)安排60万元,同上年持平。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

804.30

804.30

744.30

60.00

0

0

0

0

人员支出

264.90

264.90

264.90

0

0

0

0

0

 工资福利支出

242.02

242.02

242.02

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

22.88

22.88

22.88

0

0

0

0

0

定额公用支出

60.64

60.64

60.64

0

0

0

0

0

其中:综合定额

20.00

20.00

20.00

0

0

0

0

0

项目支出

478.76

478.76

418.76

60.00

0

0

0

0

 

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

804.30

804.30

60.00

0

530.31

470.31

60.00

0

273.99

52%

人员支出

264.90

264.90

0

0

318.32

318.32

0

0

-53.42

 

 工资福利支出

242.02

242.02

0

0

235.11

235.11

0

0

6.91

3% 

 对个人和家庭的补助

22.88

22.88

0

0

83.21

83.21

0

0

-60.33  

 

定额公用支出

60.64

60.64

0

0

58.29

58.29

0

0

2.35

4% 

 其中:综合定额

20.00

20.00

0

0

20.00

20.00

0

0

0

 0

项目支出

478.76

418.76

60.00

0

153.70

93.70

60.00

0

325.06

211%

 

 

3、各项支出增减原因分析:

 2018年财政拨款(补助)安排共增加273.99万元,其中:

(1)人员支出减少53.42万元,原因是:安监局机关退休人员工资由养老保险中心发放。

(2)定额公用支出增加2.35万元,原因是:公用经费增加。

(3)项目支出增加325.06万元,原因是:1、安全生产信息化平台建设经费2018年财政预算内拨款230万元,市政府批复同意的《关于将“智慧安监”系统平台建设资金纳入预算的请示》(财企〔2014〕642号),市政府采购中心公开招标,南京安元科技有限公司中标市安监局“智慧安监”项目,“智慧安监”工程建设费用为358万元(含工作经费20万元)本项目分一期工程(即2015年10月-2016年7月)、二期工程(即2016年8月-2017年5月)、三期工程(即2017年6月-2018年12月)施工,分三年(2016年、2017年、2018年)付清费用。2016年一期工程验收合格费用已付,目前二期工程尚未验收, 鉴于上述情况为保证市财政拨付资金的使用进度,经请示财政同意 我局2016、2017年没有申报安全生产信息化平台建设建设资金 ,于2018年申报并支付项目二、三期工程建设费用。2、新增安全生产“三项岗位”人员考核经费新和全风险掌控“六项机制”体系建设经费  

  4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

804.30

804.30

 

530.31

530.31

 

273.99

52%

 社会保障和就业支出

31.79

31.79

 

31.04

31.04

 

0.75

2%

 资源勘探信息等支出

753.44

753.44

 

480.65

480.65

 

272.79

57%

 住房保障支出

19.07

19.07

 

18.62

18.62

 

0.45

2%

  

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

安监局部门2018年财政拨款收支预算 804.30万元,较上年增加 273.99万元,主要原因 :1、安全生产信息化平台建设经费2018年财政预算内拨款230万元,市政府批复同意的《关于将“智慧安监”系统平台建设资金纳入预算的请示》(财企〔2014〕642号),市政府采购中心公开招标,南京安元科技有限公司中标市安监局“智慧安监”项目,“智慧安监”工程建设费用为358万元(含工作经费20万元)本项目分一期工程(即2015年10月-2016年7月)、二期工程(即2016年8月-2017年5月)、三期工程(即2017年6月-2018年12月)施工,分三年(2016年、2017年、2018年)付清费用。2016年一期工程验收合格费用已付,目前二期工程尚未验收, 鉴于上述情况为保证市财政拨付资金的使用进度,经请示财政同意 我局2016、2017年没有申报安全生产信息化平台建设建设资金 ,2018年申报并支付项目二、三期工程建设费用。2、新增安全风险掌控“六项机制”体系建设经费和安全生产“三项岗位”人员考核费。

收入来源包括:一般公共预算拨款 804.30 万元,支出包括:社会保障和就业支出31.79 万元,占4 %;资源勘探信息等支出753.44万元,占94 %;住房保障支出19.07万元,占2 % 。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

安监局 部门2018年一般公共预算财政拨款 804.30 万元,较上年增加 273.99 万元,主要原因是安全生产信息化平台建设经费2018年财政预算内拨款230万元,市政府批复同意的《关于将“智慧安监”系统平台建设资金纳入预算的请示》(财企〔2014〕642号),市政府采购中心公开招标,南京安元科技有限公司中标市安监局“智慧安监”项目,“智慧安监”工程建设费用为358万元(含工作经费20万元)本项目分一期工程(即2015年10月-2016年7月)、二期工程(即2016年8月-2017年5月)、三期工程(即2017年6月-2018年12月)施工,分三年(2016年、2017年、2018年)付清费用。2016年一期工程验收合格费用已付,目前二期工程尚未验收, 鉴于上述情况为保证市财政拨付资金的使用进度,经请示财政同意 我局2016、2017年没有申保安全生产信息化平台建设建设资金 ,待2018年再行申报,以便于2018年支付项目二、三期工程建设费用。2、新增安全风险掌控“六项机制”体系建设经费和安全生产“三项岗位”人员考核费。

 其中:社会保障和就业支出31.79 万元,占4 %;资源勘探信息等支出753.44万元,占94 %;住房保障支出19.07万元,占2 % 。

 具体情况如下:

 (一)“社会保障和就业支出”2018年预算 31.79 万元,比2017年预算增加0.75 万元,增长 2 %,增长原因主要是部分在职人员增资。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 31.79 万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出 。

(二)“资源勘探信息等支出”2018年预算753.44万元,比2017年预算增加272.79万元,增长57%,增长原因主要是增加项目经费。其中,“行政运行”预算251.23万元,主要用于安监局机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算 23.45万元,主要用于安监支队正常运转的基本支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算 19.07 万元,比2017年预算增加0.45  万元,增长2 %,增长原因主要是部分在职人员增资。其中:“住房公积金”预算 19.07 万元,主要用于安监局机关及所属安全生产监察支队按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

安监局部门2018年一般公共预算基本支出325.54 万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出 242.02  万元,包括:基本工资88.75  万元、津贴补贴 46.32 万元、奖金5.82万元、其他社会保障缴费15.76万元、伙食补助费8.64万元、绩效工资18.05万元、机关事业单位基本养老保险31.79万元、其他工资福利支出7.82万元、 住房公积金19.07万元。

(二)商品和服务支出 60.64  万元,包括:办公费6.6 万元、水费0.62万元、电费2.5万元、物业管理费8.6万元、差旅费8.4费万元、网络运行维护费6万元、会议费5万元、公务接待费5万元、 工会经费1.83万元、福利费0.11万元、公务用车补贴及运行费14.38万元、 其他商品服务支出1.6万元。

(三)对个人和家庭的补助 22.88 万元,包括:离休费 22.83 万元、其他对个人和家庭的补助0.05 万元。

 2018年部门政府性基金预算安排情况

本部门无政府性基金预算安排。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 本部门无社会保险基金预算安排。

 2018年部门国有资本经营预算安排情况

本部门无国有资本经营预算

 

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,安监局部门2018年共安排政府采购支出3 项,资金总额315万元,其中:财政预算内拨款安排315万元。  

具体项目情况说明如下:

1、安全风险掌控“六项机制建设经费”60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。 

采购目录及数量:台式计算机5台、便携式计算机5台、复印机2台、多功能一体机6台、运行维护服务费50万元。

采购计划实施时间:2018年

  • 安全生产“三项岗位人员考核费”25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

采购目录及数量:运行维护服务费 25万元。

采购计划实施时间:2018年

  • 安全生产信息化平台230万元,其中:财政预算内拨款安排230万元。

采购目录及数量:信息化安全软件230万元。

采购计划实施时间:2018年

 

 

 2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出2项,资金总额75万元,其中:财政预算内拨款安排75万元, 具体项目情况说明如下:

  • 安全风险掌控“六项机制建设经费”50万元,其中:财政预算内拨款安排50万元

项目性质(目录):委托业务费 

项目内容: 金属非金属地下矿山采空区安全核查经费30万元 ;职业卫生检测费10万元;重点行业领域试点企业《安全风险点查找指导手册》费用10万元。

购买服务起止时间:2018年

  • 安全生产“三项岗位人员考核费”25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元 。

   项目性质(目录):委托业务费

项目内容:生产经营单位的主要负责人、安全管理人员和特种作业人员理论考试和实际操作考核 。

 

 

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出1项,资金总额10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,具体项目情况说明如下:

  • 安全风险掌控“六项机制建设经费”10 万元,其中:财政预算内拨款安排10万元

主要购置: 办公用电脑5台、便携式计算机5台、多公能一体机6台、复印机2台。

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年市安监局机关运行经费安排60.64万元,包括:办公费6.6 万元、水费0.62万元、电费2.5万元、物业管理费8.6万元、差旅费8.4费万元、网络运行维护费6万元、会议费5万元、公务接待费5万元、 工会经费1.83万元、福利费0.11万元、公务用车补贴及运行费14.38万元、 其他商品服务支出1.6万元。

 六安市安全生产监察支队是事业单位,2018年部门机关运行经费未安排。

 

 

 

 

 

2018年部门国有资产占有使用情况

     根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》

(六车改办[2015]11号)文件规定,安监局机关车辆交由公务用车管理平台统一管理。安监支队现有3辆执法用车。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附表1:六安市安监督局整体支出绩效目标公开表

附表2:项目支出绩效目标公开表

 

六安市安监督局整体支出绩效目标公开表

( 2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

六安市安全生产监督管理局

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

围绕 “一条主线”(以“铸安”行动为主线),强化“两化建设”(信息化建设、网格化建设),落实“三个责任”(企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任),狠抓“四项重点工作”(改革创新、依法治理、基础建设、专项整治),努力实现“三大目标”(事故总量继续下降、死亡人数继续减少、较大事故得到遏制),促进全市安全生产形势持续稳定向好

325.54

325.54

 

任务2

维持全市安全生产形势稳定,开展各项安全生产专项工作

478.76

478.76

 

金额合计

804.3

804.3

 

年度
总体
目标

目标1:保障全市安全生产工作有序进行

目标2: 市政府安全生产大检查和专项督查

目标3:安全生产应急救援工作组织事故调查处理

目标4:工矿商贸作业场所职业卫生监督检查   

目标5:安全生产目标管理考核

目标6:安全生产宣传教育

目标7: 安全生产培训

目标8:“三项岗位”人员考核

年度
总体
目标

目标9:金属非金属地下矿山采空区治理工作

目标10:信息化平台建设

目标11:市政府安全生产委员会的具体工作






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定

产出指标

数量指标

 指标1:保障全市安全生产工作有序进行

维持全市安全生产形势稳定

8

 指标2:市政府安全生产大检查和专项督查

组织5次以上全市范围大检查、督查

2

 指标3:市级安全生产应急救援工作

开展市级安全生产应急预案演练2次以上

3

 指标4:组织事故调查处理

组织查处道路交通等较大事故6起以上,工矿商贸企业一般事故20起以上

3

 指标5:工矿商贸作业场所职业卫生监督检查

用人单位20个以上

2

 指标6:全市安全生产执法检查

53家以上企业

2

 指标7:市政府安全生产委员会的具体工作

召开全市安全生产会议4次以上,开展目标管理考核,协调全市安全生产工作

2

 指标8:安全生产目标管理考核

35个市直部门、30家重点企事业单位、8个县区

2

 指标9:安全生产培训

培训3期,约450余人

2

 指标10:安全生产宣传教育  

电视台开辟专栏开展安全生产宣传教育、曝光隐患,每年12期;开展全市安全生产月活动

2






产出指标

数量指标

 指标11:“三项岗位”人员考核费用

 生产经营单位的主要负责人、安全管理人员和特种作业人员约6000余人进行考核

2

 指标12:信息化平台建设

实现市、县、乡、村四级安监体系基本覆盖并能够与省安监局的信息系统进行对接和数据交换

3

 指标13:金属非金属地下矿山采空区治理工作

全市目前金属非金属地下矿山约有250个采空区,

2

产出指标

成本指标

 指标1:保障全市安全生产工作有序进行

    预算325.54万元

8

 指标2: 安全生产大检查和专项督查

预算10万元

1

 指标3: 市级安全生产应急救援工作

预算15万元

2

 指标4:组织事故调查处理

  预算15万元

3

 指标5:工矿商贸作业场所职业卫生监督检查

预算10万元

1

 指标6:全市安全生产执法检查

预算10万元

1

 指标7:市政府安全生产委员会的具体工作

  预算5万元

1

 指标8:安全生产目标管理考核及事故举报奖励

   预算41.6万元

3

 指标9:安全生产业务培训

     预算35万元

3

 指标10:安全生产宣传教育  

  预算9万元

2

 指标11: “三项岗位”人员考核

预算31万元  

3

 指标12:信息化平台建设

预算230万元

4

 指标13:金属非金属地下矿山采空区治理工作

预算68万元

3






效益指标

社会效益
指标

 指标1:保障全市安全生产工作有序进行

维持全市安全生产形势稳定

10

 指标2:开展市级安全生产应急救援工作

提高预防和处置应急救援工作的能力

3

 指标3:对发生的事故组织调查处理和办理结案

推进事故处置能力提升

2

 指标4:监督检查工矿商贸作业场所职业卫生

促进企业安全管理、操作行为、设备设施、作业环境、操作过程标准化

2

 指标5:执法检查全市安全生产情况

减少因违法违规行为导致的事故

2

 指标6:开展市政府安全生产委员会的具体工作

指导协调全市安全生产工作,促进全市安全生产形势持续向好

2

 指标7:对全市各单位、重点企业、县区进行安全生产目标管理考核

发挥考核指标的正面引领作用

2

效益指标

社会效益
指标

 指标8:“三项岗位”人员考核费用

规范特种作业安全技术实际操作考核,提高三项岗位人员培训质量

2

 指标9:宣传教育安全生产知识

提高全社会安全意识和安全生产知识

2

 指标10 :金属非金属地下矿山采空区治理工作

加强事故初期处置,防止事故扩大

2

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:社会公众,市直部门、重点企事业单位目标考核满意度调查

满意

1

 

 

100

项目支出绩效目标公开表

(2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

安全风险掌控“六项机制”体系建设经费

主管部门及代码

六安市安监局

实施单位

市安监局

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2018

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

68

 年度资金总额:

68

       其中:财政拨款

68

       其中:财政拨款

68

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018-2018)

年度目标

构建全市安全风险管控“六项机制”体系。定期召开会议、组织开展专题培训,布置和检查“六项机制”构建推进工作;通过采空区安全核查明确各个矿山采空区总量、最大采空区方量、最大暴露面积采空区及充填质量等数据,建立了采空区基础档案,提高了全市金属非金属地下矿山采空区安全管理和监测监控水平,坚决遏制因采空区诱发的各类生产安全事故;委托技术服务机构,为20家职业病危害严重用人单位开展职业病危害因素监督检测。                                            

 构建全市安全风险管控“六项机制”体系。定期召开会议、组织开展专题培训,布置和检查“六项机制”构建推进工作;
通过采空区安全核查明确各个矿山采空区总量、最大采空区方量、最大暴露面积采空区及充填质量等数据,建立了采空区基础档案,提高了全市金属非金属地下矿山采空区安全管理和监测监控水平,坚决遏制因采空区诱发的各类生产安全事故。
  




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:组织各县区、市有关单位和规模以上工贸行业生产经营单位“六项机制”体系建设培训工作

约500人次,包括各县区政府(管委)安委会办公室、市直相关单位及规模以上企事业单位负责人及安全管理人员

数量指标

 指标1:组织各县区、市有关单位和规模以上工贸行业生产经营单位“六项机制”体系建设培训工作

约500人次,包括各县区政府(管委)安委会办公室、市直相关单位及规模以上企事业单位负责人及安全管理人员

指标2:完成全市150个采空区安全核查工作

测量的地下矿山编制采空区安全评估报告

指标2:完成全市150个采空区安全核查工作

测量的地下矿山编制采空区安全评估报告

指标3:监督用人单位危害岗位的超标治理工作,不断改善劳动者作业现场环境和条件。      

20家用人单位监督检测费,每家企业监测费5000元

指标3:监督用人单位危害岗位的超标治理工作,不断改善劳动者作业现场环境和条件。      

20家用人单位监督检测费,每家企业监测费5000元







质量指标

指标1:构建全市安全风险管控“六项机制”体系,编制重点行业领域试点企业《安全风险点查找指导手册》,纳入年度安全生产工作考核内容,提高安全生产风险管控工作的效率和质量

逐步加强

质量指标

指标1:构建全市安全风险管控“六项机制”体系,编制重点行业领域试点企业《安全风险点查找指导手册》,纳入年度安全生产工作考核内容,提高安全生产风险管控工作的效率和质量

逐步加强

指标2:明确了各个矿山采空区总量、最大采空区方量、最大暴露面积采空区及充填质量等数据,建立采空区基础档案

全部建立

指标1:明确了各个矿山采空区总量、最大采空区方量、最大暴露面积采空区及充填质量等数据,建立采空区基础档案

全部建立

指标3:委托技术服务机构,为20家职业病危害严重用人单位开展职业病危害因素监督检测

有序开展

指标3:委托技术服务机构,为20家职业病危害严重用人单位开展职业病危害因素监督检测

有序开展

 指标4:全市安全生生产工作年度计划,序时进度

有序开展

 指标4:全市安全生生产工作年度计划,序时进度

有序开展

时效指标

指标1:杜绝因采空区诱发的各类生产安全事故

有效预防并杜绝

时效指标

指标1:杜绝因采空区诱发的各类生产安全事故

有效预防并杜绝

指标2:掌握了解企业职业病危害因素现状,督促企业按照标准要求落实整改

有效预防并杜绝

指标2:掌握了解企业职业病危害因素现状,督促企业按照标准要求落实整改

有效预防并杜绝

 

 

 

 

成本指标

指标1:购买第三方机构制定出台重点行业领域试点企业《安全风险点查找指导手册》

10

成本指标

指标1:购买第三方机构制定出台重点行业领域试点企业《安全风险点查找指导手册》

10

指标2:金属非金属地下矿山150采空区进行排查

30

指标2:金属非金属地下矿山150采空区进行排查

30







成本指标

指标3:20家用人单位进行职业病监督检测费,

10

成本指标

指标3:20家用人单位进行职业病监督检测费,

10

指标4:设备购置

10

指标4:设备购置

10

指标5:办公费

8

指标5:办公费

8

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 




经济效益
指标

指标1:是否最大程度减少生产安全事故,避免事故造成的巨大损失

有效预防并控制

经济效益
指标

指标1:是否最大程度减少生产安全事故,避免事故造成的巨大损失

有效预防并控制

指标2:是否能深入研究重点行业领域安全生产规律特点,对风险逐一建档入账,把新情况和想不到的问题都想到,采取风险等级管控、隐患排查治理双重预防工作机制,推动安全生产工作关口前移。

效率明显提高且安全风险和经济损失明显降低

指标2:是否能深入研究重点行业领域安全生产规律特点,对风险逐一建档入账,把新情况和想不到的问题都想到,采取风险等级管控、隐患排查治理双重预防工作机制,推动安全生产工作关口前移。

效率明显提高且安全风险和经济损失明显降低

指标3:掌握了解企业职业病危害因素现状,督促企业按照标准要求落实整改

有效预防并杜绝

指标3:掌握了解企业职业病危害因素现状,督促企业按照标准要求落实整改

有效预防并杜绝

社会效益
指标

指标1:是否有利于建立安全生产风险点查找、风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任“六项机制”工作,切实把安全生产工作抓紧抓好

有利

社会效益
指标

指标1:是否有利于建立安全生产风险点查找、风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任“六项机制”工作,切实把安全生产工作抓紧抓好

有利

指标2:是否有利于安监部门对采空区的安全监管,避免监管出现盲区

有利

指标2:是否有利于安监部门对采空区的安全监管,避免监管出现盲区

有利







社会效益
指标

指标3:掌握了解企业职业病危害因素现状,督促企业按照标准要求落实整改

有利

社会效益
指标

指标3:掌握了解企业职业病危害因素现状,督促企业按照标准要求落实整改

有利

生态效益
指标

 指标1:是否有利于采空区上方地表(地面)的安全管理

有利

生态效益
指标

 指标1:是否有利于采空区上方地表(地面)的安全管理

有利

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

指标1:促进全市安全生产形势持续稳定好转

有利

可持续影响
指标

指标1:促进全市安全生产形势持续稳定好转

有利

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

主管部门满意度

满意度90%以上

服务对象
满意度指标

主管部门满意度

满意度90%以上

社会公众满意度

满意度90%以上

社会公众满意度

满意度90%以上

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

   

 

项目名称 安全生产信息化平台
主管部门及代码 六安市安监局 实施单位 六安市安监局
项目属性 阶段性项目 项目期 2015至2018
项目资金
(万元)
 中期资金总额: 230.00   年度资金总额: 230.00 
       其中:财政拨款 230.00         其中:财政拨款 230.00 
             其他资金                其他资金  



中期目标(2015-2018) 年度目标
目标:加强安全生产基层基础建设,全面提升安全生产保障能力,推进企业安全生产主体责任全面落实,建立政企互通渠道,构建覆盖市、县区、乡镇(街道)、行政村(社区)、企业的五级联动综合信息平台,集成信息公告、企业信息填报、隐患排查、监督检查、企业分级分类、绩效考核等多种功能,实现安全生产隐患、企业分级分类的全覆盖、全沟通、全透明、全掌握,并与金安工程、智慧城市实现对接实现信息系统的高效利用,建立与六安市经济社会发展相适应的现代化安全生产综合监管体系。 完成项目三期工程建设任务。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 指标1:建立业务应用系统 27个 数量指标 指标1:建立业务应用系统 12个
指标2:建立数据库 4个 指标2:举办培训班 2次
指标3:举办培训班 4次  
质量指标  指标1:27个业务应用系统 验收合格率100% 质量指标 指标1:12个业务应用系统 验收合格率100%
 指标2:4个数据库 验收合格率100% 指标2:举办培训班2次 学员培训合格率100%
 指标3:举办培训班4次 学员培训合格率100%  
时效指标 指标:36个月项目计划完成率 95%以上 时效指标  指标:12个月项目计划完成率 95%以上
       
       






成本指标 指标1:建立27个业务应用系统 300万元 成本指标 指标1:建立12个业务应用系统 130万元
指标2:4个数据库 38.5万元 指标2:举办培训班2次  
指标3:举办培训班4次      
个性化指标     个性化指标    



经济效益
指标
指标1:提高安全生产监管以及事故预防、预警、隐患排查的水平和手段,最大程度上避免安全生产事故的发生,从而避免事故造成的巨大损失。 提高监管水平、手段明显且有效避免事故造成的经济损失 经济效益
指标
 指标1:进一步减少全市安全生产事故发生。 明显减少
指标2:提高安全生产事故的应急处理效率,降低事故造成的经济损失。 效率明显提高,且经济损失明显降低  指标2:提高安全生产事故的应急处理效率,降低事故造成的经济损失。 效率明显提高,且经济损失明显降低
       
社会效益
指标
 指标1:有利于建立全市安全监管一本账,全面掌握全市各级各类企业的安全生产情况,实现全市安全生产整体状况的动态跟踪、监督和预警 有利 社会效益
指标
指标1:有利于摸清底数,建立全市全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等重点行业领域企业数据库 有利
指标2:有利于建立安全生产网格化、信息化、智慧化的“三化”监管机制,提高网格化管理 有利  指标2:有利于实现安委会成员单位互联互通,省、市、县、企业数据的传输和共享,提高网格化管理 有利
指标3:有利于建立安全生产物联网管控体系,实现对重点隐患场所、重大危险源的在线监测和自动预警,以防范和减少事故发生 有利 指标3:有利于建立重大危险源数据库,对重点行业领域安全生产数据实现在线监控 有利






社会效益
指标
指标4:有利于提高安全生产监管监察队伍的信息化管理能力,提升社会大众对安全生产重要意义的认识,构建“关爱生命,关注安全”的良好氛围 有利 社会效益
指标
指标4:有利于对安委会成员单位、全市安监系统、乡镇安全监管干部和重点企事业单位安全管理人员开展培训,并培训合格 有利
生态效益
指标
    生态效益
指标
   
       
       
可持续影响
指标
    可持续影响
指标
   
       
       
个性化指标     个性化指标    
满意度指标 服务对象
满意度指标
 指标1:市直各部门、县区政府及部门、工矿商贸企业满意度 95%以上 服务对象
满意度指标
 指标1:市直各部门、县区政府及部门、工矿商贸企业满意度 80%以上
指标2:受训学员对培训工作的满意度 95%以上 指标2:受训学员对培训工作的满意度 90%以上
指标3:群众对安全监管工作的满意度 95%以上 指标3:群众对安全监管工作的满意度 70%以上
个性化指标     个性化指标    
                 

 

项目名称 应急救援和安全生产培训经费
主管部门及代码 六安市安全生产监督管理局 实施单位 六安市安全生产监督管理局
项目属性 经常性项目 项目期 2018
项目资金
(万元)
 中期资金总额: 104.00   年度资金总额: 104.00 
       其中:财政拨款 104.00         其中:财政拨款 104.00 
             其他资金                其他资金  



中期目标 年度目标
  目标:建立应急救援体系,编制应急救援预案,组织安全生产事故应急救援演练,实施生产事故应急救援。对安全生产事故调查处理,吸取教训,加强防范,杜绝类似事故发生。全市安全生生产工作年度计划,序时进度。按每次聘用专家的实际工作时间,依照有关标准、范围、流程规定,支付外聘专家的劳务费用,调动专家的工作积极性。 加强安全生产法律法规的宣传教育,提升全民安全意识。对工矿商贸企业进行职业健康专题培训经费和“六项机制”体系建设培训。   目标:建立应急救援体系,编制应急救援预案,组织安全生产事故应急救援演练,实施生产事故应急救援。对安全生产事故调查处理,吸取教训,加强防范,杜绝类似事故发生。全市安全生生产工作年度计划,序时进度。按每次聘用专家的实际工作时间,依照有关标准、范围、流程规定,支付外聘专家的劳务费用,调动专家的工作积极性。 加强安全生产法律法规的宣传教育,提升全民安全意识。对工矿商贸企业进行职业健康专题培训经费和“六项机制”体系建设培训。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 指标1:组织对危及人身及财产安全的安全生产突发事件的处置、执法、监察、组织开展事故调查处理工作 每年20次以上 数量指标 指标1:组织对危及人身及财产安全的安全生产突发事件的处置、执法、监察、组织开展事故调查处理工作 20次以上
指标2:开展市级安全生产应急预案演练 每年2次以上 指标2:开展市级安全生产应急预案演练 每年2次以上
指标3: 对工矿商贸企业进行职业健康专题培训经费和“六项机制”体系建设培训。 举办2次以上   指标3: 对工矿商贸企业进行职业健康专题培训经费和“六项机制”体系建设培训。 举办2次以上
指标4:牵头组织较大以下等级安全生产事故的调查 每年组织查处道路交通等较大事故3起以上,工矿商贸企业一般事故20起以上   指标3:牵头组织较大以下等级安全生产事故的调查 每年组织查处道路交通等较大事故3起以上,工矿商贸企业一般事故20起以上






质量指标 指标1:建立应急救援体系,编制应急救援预案,组织安全生产事故应急救援演练,实施生产事故应急救援 巩固完善 质量指标 指标1:建立应急救援体系,编制应急救援预案,组织安全生产事故应急救援演练,实施生产事故应急救援 巩固完善
指标2:对安全生产事故调查处理,吸取教训,加强防范意识,杜绝类似事故发生 逐步加强 指标2:对安全生产事故调查处理,吸取教训,加强防范意识,杜绝类似事故发生 逐步加强
指标3: 对工矿商贸企业进行职业健康专题培训经费和“六项机制”体系建设培训。 举办2次以上 指标3: 对工矿商贸企业进行职业健康专题培训经费和“六项机制”体系建设培训。 举办2次以上
指标4:依照有关标准、范围、流程规定,支付外聘专家的劳务费用,调动专家的工作积极性 积极性明显加强 指标3:依照有关标准、范围、流程规定,支付外聘专家的劳务费用,调动专家的工作积极性 积极性明显加强
时效指标  指标:应急事故处理的及时性 及时 时效指标  指标:应急事故处理的及时性 及时
       
       
成本指标 指标5:支付由市政府安委会或市安监局组织的安全生产督查、执法检查、暗查暗访、事故调查处理、应急救援、项目评审、许可审查、课题研究等外聘专家的劳务费用 30万元 成本指标 指标5:支付由市政府安委会或市安监局组织的安全生产督查、执法检查、暗查暗访、事故调查处理、应急救援、项目评审、许可审查、课题研究等外聘专家的劳务费用 30万元
指标1:组织对危及人身及财产安全的安全生产突发事件的处置、执法、监察、组织开展事故调查处理工作 25万元 指标1:组织对危及人身及财产安全的安全生产突发事件的处置、执法、监察、组织开展事故调查处理工作 25万元
指标3:职业健康专题培训经费和“六项机制”体系建设培训。 35万元 指标3:职业健康专题培训经费和“六项机制”体系建设培训。 35万元
绩效
指标
产出
指标
成本指标 指标4:加强安全生产法律法规的宣传教育,提升全民安全意识。 14万元  成本指标 加强安全生产法律法规的宣传教育,提升全民安全意识。 14万元 






经济效益
指标
指标1:是否最大程度减少生产安全事故,避免事故造成的巨大损失 有效预防并控制 经济效益
指标
指标1:是否最大程度减少生产安全事故,避免事故造成的巨大损失 有效预防并控制
指标2:是否提高安全生产事故的应急处理效率,降低事故造成的经济损失。 效率明显提高且经济损失明显降低 指标2:是否提高安全生产事故的应急处理效率,降低事故造成的经济损失。 效率明显提高且经济损失明显降低
       
社会效益
指标
指标1:是否有利于发挥“专家查隐患、行业抓监管、政府搞督查、企业抓整改”的工作手段的建立,防止安全检查走形式 有利 社会效益
指标
指标1:是否有利于发挥“专家查隐患、行业抓监管、政府搞督查、企业抓整改”的工作手段的建立,防止安全检查走形式 有利
指标2:是否有利于组织专家开展课题研究,提出全局性措施和标准规范的制度 有利 指标2:是否有利于组织专家开展课题研究,提出全局性措施和标准规范的制度 有利
指标3:加强安全生产法律法规的宣传教育,提升全民安全意识。 有利 指标3:加强安全生产法律法规的宣传教育,提升全民安全意识。          有利
生态效益
指标
    生态效益
指标
   
       
       
可持续影响
指标
指标1:是否有利于长期促进应急救援工作的开展 有利 可持续影响
指标
指标1:是否有利于长期促进应急救援工作的开展 有利
       
       
个性化指标     个性化指标    
绩效
指标
满意度指标 服务对象
满意度指标
主管部门满意度 满意度90%以上 服务对象
满意度指标
主管部门满意度 满意度90%以上
社会公众满意度 满意度90%以上 社会公众满意度 满意度90%以上
       
个性化指标     个性化指标    

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