索引号: 003224851/201801-054 组配分类: 部门预算
发布机构: 市粮食局 主题分类: 农业、林业、水利  
名称: 六安市粮食局2018年部门预算说明 信息来源: 财务科
文号: 关键字: 预算  收入  六安市  部门  粮食  
发布日期: 2018-01-29 13:48:14 访问量: 144
发布时间:2018-01-29 13:48:14
六安市粮食局2018年部门预算说明

 

    一、六安市粮食局主要职责

    根据六政办〔2015〕50号文件规定,六安市粮食局主要职责是:

    (一)贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规;起草相关地方性规范性文件草案和政策建议。

    (二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

    (三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供应;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应,安排国家、省、市重点项目粮食供给;建立市际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。

    (四)承担市级储备粮行政管理责任,提出建立市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;监督执行市级储备粮管理的技术规范。

    (五)负责全市粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;指导全市粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。

    (六)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全;指导粮食行业安全生产工作。

    (七)协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用;指导和监督国有粮食企业的财务、会计制度的执行。

    (八)承办市政府交办的其他事项。

    二、六安市粮食局 2018年主要工作任务

    2018年主要工作任务是:

    1.完成国有粮食企业粮食收购计划和省市县储备粮计划和轮换任务。

    2.实现粮油工业总产值200亿元。

    3.继续推进粮食仓储信息化建设,确保全市国有粮食企业储粮安全。

    4.进一步推进“一县一企、一企多点”改革,实现国有粮食企业整体盈利。

    5.推进“皖粮执法”综合系统和政务“两微一端”平台建设,实施粮食监督检查信息化服务,提高执法效能。

    6.完成市政府下达的招商引资任务。

    三、2018年预算编制指导思想和原则

    根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:

    贯彻执行党的十九大精神,坚持改革创新,实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调,不断深化预算管理制度改革;部门预算编制与国民经济和社会发展规划相适应,与部门职能和事业发展相适应,与市级财政承受能力相适应。坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量。

    部门预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求,充分体现当前的有关方针、政策。部门支出预算要结合实际支出需要,科学预测,尽可能使预算结果贴近客观实际。

    按照“保重点、保稳定”的要求,优化支出结构,区分轻重缓急,切实保障国家、省和市重点项目支出,保证关系群众基本生活和社会稳定的民生支出,保证部门正常运转的基本支出。

    四、部门机构设置和人员情况

    六安市粮食局由局本级和一个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

    单位:人

单位名称

单位

性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

 

67

24

3

40

68

26

3

39

-1

-2

 

1

六安市粮食局本级

行政

10

48

14

3

31

49

16

3

30

-1

-2

 

1

六安市粮食执法支队

全额拨款事业

10

19

10

 

9

19

10

 

9

 

 

 

 

  填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定

    额补助事业、自收自支事业。

        2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

         3.此表填列到二级单位。

     五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市粮食局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市粮食局本级

全额拨款

行政三档

8000

六安市粮食执法支队

全额拨款

事业二档

6000

 

 


2018年部门预算安排情况

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则,六安市粮食局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市粮食局部门2018年收支总预算1682.99万元,较上年增加35万元,增长2%,主要原因是市储备粮轮换收入增加。

    收入来源为:财政拨款收入682.99万元、纳入预算管理的非税收入1000万元;支出包括:粮油物资储备支出1621.74万元、住房保障支出22.97万元、社会保障和就业支出38.28万元。

    二、2018年部门收入预算总体情况

    2018年部门组织收入1000万元,具体情况如下表:

    1.2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

 

 

 

 

 

专项收入

 

 

 

 

 

行政事业性收费收入

 

 

 

 

 

罚没收入

 

 

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

20.1

-20.1

-100%

房租国资委收回

捐赠收入

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

 

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

1000

0

100

100

处置资产收入

纳入特设户管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

(7)纳入预算管理的其他非税收入1000万元,用于粮食产业园区建设资金。

 

    2.2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

1682.99

1647.99

35

2.12

市储备粮轮换

财政预算内拨款收入

682.99

662.67

20.32

3.06

市储备粮轮换

财政预算内拨补办案补助收入

 

 

 

 

 

纳入预算内管理的非税收入

1000

0

1000

100

处置资产收入

非税收入专户核拨收入

0

20.1

-20.1

-100

 

纳入特设户管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

政府债券收入

 

 

 

 

 

转移性收入

0

965.22

-965.22

-100

 

上年结转结余

 

 

 

 

 

 


    三、2018年部门支出预算总体情况

    2018年部门支出预算总额1682.99万元,同上年相比增加35万元。其中:财政拨款(补助)安排682.99万元,同上年相比增加20.32万元。具体情况如下表:

    1.2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

1682.99

682.99

682.99

 

1000

 

 

 

人员支出

316.38

316.38

316.38

 

 

 

 

 

 工资福利支出

279.96

279.96

279.96

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

36.42

36.42

36.42

 

 

 

 

 

定额公用支出

53.96

53.96

53.96

 

 

 

 

 

其中:综合定额

14.00

14.00

14.00

 

 

 

 

 

项目支出

1312.65

312.65

312.65

 

1000

 

 

 

    2.2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

1682.99

682.99

 

1000

662.67

662.67

 

 

1020.32

153.97

人员支出

316.38

316.38

 

 

504.4

504.4

 

 

-188.02

-37.28

 工资福利支出

279.96

279.96

 

 

264.68

264.68

 

 

15.28

5.77

 对个人和家庭的补助

36.42

36.42

 

 

239.72

239.72

 

 

-203.30

-84.81

定额公用支出

53.96

53.96

 

 

50.77

50.77

 

 

3.19

6.28

 其中:综合定额

14.00

14.00

 

 

14.00

14.00

 

 

0

 

项目支出

1312.65

312.65

 

1000

107.5

107.5

 

 

1205.15

1121.07


    3.各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增1020.32万元,其中:

(1)人员支出减少188.02万元,原因是:退休人员费用划入养老保险中心。

(2)定额公用支出增加3.19万元,原因是:其他商品服务支出增加。

(3)项目支出增加1205.15万元,原因是:从纳入预算管理的非税收入安排资金和市储备粮轮换费用增加。

    4.2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

合计

682.99

682.99

 

662.67

662.67

 

20.32

3.07

一般公共服务支出

682.99

682.99

 

662.67

662.67

 

20.32

3.07

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

    六安市粮食局部门2018年财政拨款收支预算1682.99万元,较上年增加35万元,主要原因是市级储备粮轮换费增加及纳入预算管理的非税收入增加。

    收入来源包括:一般公共预算拨款682.99万元,占40.58%;纳入预算内管理的非税收入1000万元,占59.42%;政府性基金拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元%。支出包括:社会保障和就业支出53万元,占3.15%;住房保障支出22.97万元,占1.36%;粮油物资储备支出1607.02万元,占95.49%。

   

2018年部门一般公共预算安排情况

 

    六安市粮食局部门2018年一般公共预算财政拨款1682.99万元,较上年增加35万元,主要原因是市级储备粮轮换费用增加及纳入预算管理的非税收入增加。其中:社会保障和就业支出53万元,占3.15%;住房保障支出22.97万元,占1.36%;粮油物资储备支出1607.02万元,占95.49%。具体情况如下:

    (一)“粮油物资储备支出”1607.02万元,其中,“行政运行”预算607.02万元,主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出。纳入预算管理的非税收入1000万元,主要用于市级产业园区建设。

    (二)“社会保障和就业支出”2018年预算53万元,比2017年预算增加16.35万元,增加44.61%。

    (三)“住房保障支出”2017年度预算22.97万元,与2017年21.99。增加4.46%。其中:“住房公积金”预算22.97万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

    六安市粮食局部门2018年一般公共预算基本支出370.34万元,具体情况如下:

    (一)工资福利支出279.95万元,包括:基本工资115.55万元、津贴补贴69.95万元、奖金5.91万元、其他社会保障缴费14.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.28万元、其他工资福利支出9万元。

    (二)商品和服务支出53.97万元,包括:办公费6万元、维修(护)费6万元、水费0.7万元、电费1.7万元、物业管理费2万元、会议费5.5万元、培训费5万元、公务接待费3万元、工会经费2.23万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用18.76万元。

    (三)对个人和家庭的补助36.42万元,包括:离休费22.30万元、生活补助5.34万元、医疗费8.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

    本部门无政府性基金预算收入,无政府性基金预算支出。

    2018年部门社会保险基金预算安排情况

    本部门无社会保险基金预算收入,无社会保险基金预算支出。

    2018年部门国有资本经营预算安排情况

    本部门无国有资本经营收入预算,无国有资本经营支出预算。

 

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

   根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市粮食局部门2018年共安排政府采购支出3项,资金总额1007万元,其中:财政预算内拨款安排7万元,纳入预算内管理的非税收入安排1000万元。具体项目情况说明如下:

    执法及办公设备5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元。

    采购目录及数量:执法设备1套,办公设备11台

    采购计划实施时间:2018年。

    

    市级粮食产业园区建设专项筹集资金1000万元。

    市政府2014年第14次常务会研究同意建立市级粮食产业园区,首期工程10万吨粮食仓库,2015年下半年开工建设,2016年下半年投入使用。需投入资金6000多万元,缺口5000多万元。市政府同意处置粮食局明珠广场门面房作为园区建设资金。经评估,10间门面房处置净收入1000万元。

    项目立项依据:《六安市人民政府第14次常务会议纪要》(2014年11月14日)、市政府领导对市粮食局《关于要求处置六安市粮食局房产筹集市级粮食产业园区建设资金的请示》批复。

    项目内容:拍卖明珠广场房产收入,用于市级粮食产业园区建设。

    项目金额:1000万元。

    采购计划实施时间:2018年。

   

    印刷费2万元。

    项目立项依据:《安徽省粮食局关于印发〈“主食厨房”工程实施意见〉的通知》(皖粮行〔2014〕49号)、《安徽省粮食局关于印发〈“放心粮油”工程实施意见〉的通知》(皖粮行〔2014〕34号)。

    项目内容:印刷决定文件及牌匾制作。

    项目金额:2万元。

    采购计划实施时间:2018年。


2018年部门政府购买服务预算安排情况

    本部门无政府购买服务事项,也无此项预算安排。

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

    根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出2项,资金总额1005万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算内管理的非税收入安排1000万元。具体项目情况说明如下:

    执法及办公设备5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元。

    主要购置:执法设备1套(佳能照相机每套6000元)、办公设备11台(计算机型号待定每套不超过4000元)。

   

    市级粮食产业园区建设专项筹集资金1000万元。

    市政府2014年第14次常务会研究同意建立市级粮食产业园区,首期工程10万吨粮食仓库,2015年下半年开工建设,2016年下半年投入使用。需投入资金6000多万元,缺口5000多万元。市政府同意处置粮食局明珠广场门面房作为园区建设资金。经评估,10间门面房处置净收入1000万元。

    项目立项依据:《六安市人民政府第14次常务会议纪要》(2014年11月14日)、市政府领导对市粮食局《关于要求处置六安市粮食局房产筹集市级粮食产业园区建设资金的请示》批复。

    项目内容:拍卖明珠广场房产收入,用于市级粮食产业园区建设。

    项目金额:1000万元。

    采购计划实施时间:2018年。

 

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

    2018年六安市粮食局机关运行经费安排53.97万元,包括:办公费6 万元、水费0.70万元、电费1.7万元、物业管理费2万元、网络运行维护费6万元、会议费5.5万元、培训费5万元、公务接待费3万元、 工会经费2.23万元、福利费0.08万元、公务用车运行费3万元(粮食执法支队)、 其他交通费用13.81万元、其他商品服务支出4.95万元。

 


2018年部门国有资产占有使用情况

 

    根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,六安市粮食局部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

    根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,市粮食局部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

    截止2017年12月31日,六安市粮食局部门占用固定资产292.5万元,其中:粮食检验仪器230万元(市粮油质检中心使用),办公设备62.5万元。

 

 


2018年部门预算重要名词解释

 

    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

    附表1:整体支出绩效目标公开表;

    附表2:项目支出绩效目标公开表

 

 

附件:3、六安市粮食局2018年部门预算公开表.xls [86.0 KB]
附件:1.六安市粮食局整体支出绩效目标批复表.xls [25.5 KB]
附件:2.1 市粮食局项目支出预算绩效目标批复表.xls [19.0 KB]
附件:2.2 粮食管理工作经费目标批复表.xls [27.5 KB]
附件:2.3 粮油发展专项资金目标批复表.xls [24.0 KB]
附件:2.4 市级粮食产业园区建设专项筹集资金表.xls [25.0 KB]

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