索引号: 003224958/201801-062 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 六安市发展和改革委员会 (六安市粮食和物资储备局、中共六安市委军民融合发展委员会办公室) 主题分类: 主题分类  
名称: 六安市发展和改革委员会(物价局、绿指办)2018年部门预算公开说明 信息来源: 办公室
文号: 关键字: 预算  
发布日期: 2018-01-29 10:51:27 访问量: 478
发布时间:2018-01-29 10:51:27
六安市发展和改革委员会(物价局、绿指办)2018年部门预算公开说明

六安市发展和改革委员会部门2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

六安市发展和改革委员会部门2018年部门预算说明

 

第一部分 六安市发展和改革委员会部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2018年六安市市发展和改革委员会部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分 2018年部门预算重要名词解释

一、六安市发展和改革委员会主要职责

根据六政办〔2015〕66号文件规定,六安市发展和改革委员会主要职责是:

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,承担市政府目标考核有关事项协调落实,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;协调督查宏观政策落实,组织协调信用体系建设。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;参与全市重大投资项目建设和本级政府财政预算内固定资产年度投资计划编制工作,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨市区经济技术合作交流。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家区域发展政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

(八)研究提出全市社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要商品储备的建议。

(十)推进全市可持续发展战略,负责绿色发展和节能减排的综合协调工作,组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(十一)参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议;按规定指导和协调招投标工作。

(十二)贯彻执行国家、省有关价格方针政策和法律法规;负责对国家、省价格政策和法律法规的执行实施监督检查。

(十三)根据全市经济发展和价格预期调控目标,制定全市价格调控目标;制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

(十四)建立和完善价格监测和调控体系;负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

(十五)组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

(十六)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实行收费许可证制度;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

(十七)负责全市价格监督检查工作,受理价格举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的行政复议和行政诉讼工作;指导全市价格监督检查。

(十八)负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报;负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

(十九)指导、监督全市价格管理工作;指导企业建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作。

(二十)负责统筹协调全市绿色发展工作,拟定和组织实施全市绿色发展战略、总体规划、年度计划,以及绿色发展体制改革工作。

(二十一)承办市政府交办的其他事项。

二、六安市发展和改革委员会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

1、狠抓项目投资。紧盯国家、省最新的政策导向和资金支持方向,围绕五大发展行动计划、皖西革命老区振兴发展规划,以及文化旅游、特色小镇、服务业发展重点区域和重大平台、中央预算内投资重点领域,精准谋划项目,再储备一批强基础、管长远、具有牵动性的重大项目。深入实施“四督四保”和“五项机制”,持续强化亿元以上重点项目协调推进,在摸排2018年大新专项目295个、投资550亿元以上的基础上,进一步梳理充实。依托国家重大建设项目建库,动态调整充实专项建设基金三年滚动项目库,进一步加强政府投资项目储备,持续加大中央预算内资金和专项建设基金争取力度。积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式,从公共服务、基础设施领域中在择优筛选出投资回报机制明确、市场化程度较高、长期合同关系清楚的项目,集中向社会公开发布。深化投融资体制改革,优化企业投资管理,切实降低民间投资准入门槛,确立企业投资主体地位,探索不再审批管理模式,对投资规模小、市场化程度高、不涉及环保的项目,先行试点企业投资项目承诺制。

2、加快推进“三重一创”建设。充分贯彻落实《六安市“十三五”战略性新兴产业发展规划》、《六安市人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》等文件精神,充分发挥省市级战略性新兴产业集聚发展基地建设专项引导资金的作用,为战略性新兴产业企业发展、项目建设和研发提供支持。加强霍山高桥湾现代产业园高端装备基础零部件产业省级重大新兴产业基地、金寨先进光伏制造省级重大新兴产业试验工程和金安区应流小型涡轮航空发动机及特种装备动力应用省级重大新兴产业专项建设,加大招商引资力度,加强重大项目调度,力促早建成、早投产、早见效,全力完成2018年度发展目标任务。推进舒城基础电子产业集聚发展基地、市开发区先进装备制造产业集聚发展基地等第一批市级基地建设。大力发展新一代电子信息、装备制造及核心零部件、新能源汽车等高端制造业,加快应流航空产业园、迎驾野岭产业园、沃特玛产业基地、胜利精密电子产业园、华夏幸福产业一体、协鑫光伏组件等重点项目建设。

3、深化区域合作。抢抓合肥都市圈战略升级扩容机遇,积极呼应合肥市建设长三角世界级城市群副中心的战略目标,推动合六工业走廊合作共建、交通基础设施、环境联防联治等重大专题合作,与合肥市联合编制合六经济带规划,强化与合肥市县域经济合作。积极争取全市纳入新一轮皖北振兴发展政策,推进合六共建市级现代产业园,提升包河-舒城、高新-霍邱合作园区建设水平。加快革命老区振兴发展规划实施,密切与黄冈、信阳等对接合作,落实《大别山革命老区振兴发展战略合作协议》和《交通合作协议》,率先在交通对接、旅游开发等领域探索合作,共同争取国家层面更多政策资金支持,加快老区振兴脱贫步伐。修订《六安市协调发展行动实施方案》,大力实施乡村振兴战略和区域协调发展战略,全面振兴县域经济,切实发挥城镇对区域经济发展的集聚、辐射和带动作用。加快开发园区改革和创新发展,积极争取产城融合试点。

4、完善基础设施。修编六安市中心城市综合交通规划,编制实施六安市轨道交通规划。完成六安站改扩建,加快推进合六市郊铁路(合六快线)前期工作,争取项目尽快完成核准并开工建设,积极谋划推进六安景、沿江高铁等重大铁路项目前期工作,科学做好六安铁路货运中心搬迁规划研究。积极推进金寨支线机场、六安金安通用机场前期工作,启动应流航空产业园建设。完成“十三五”能源发展规划编制,积极发展光伏、风电、生物质能新能源。加快城乡电网升级改造,推进霍邱石店、金寨张冲及皋城500KV输变电工程尽快开工建设,破解光伏、风电等新能源工程电网送出问题。支持金寨高比例可再生能源示范县建设,稳步推进金寨抽水蓄能电站项目建设。积极推进天然气“县县通”支线工程,开工建设合肥至六安天然气复线工程、六安至霍邱至颍上天然气支线工程。

5、加强生态建设。加快“一心一廊”“一谷一带”四大绿色发展平台建设,不断做大绿色发展总量和增量。推进巢湖生态文明先行示范区创建和金寨、霍山国家主体功能区试点示范建设,积极争取国家政策项目资金支持,更好发挥示范带动作用。加快推进霍山、叶集、霍山等三个经开区园区循环化改造步伐。制定市对县生态文明建设目标评价考核办法。编制《六安市主体功能区建设实施方案》。加快西山药库建设。

6、全面推进价格改革。一是推进重点价格改革。进一步加强对房地产及物业管理、交通运输、医药、教育等领域的价格管理,强化民生价费管理。进一步完善平价商店准入退出机制,强化考核考评,提升平价商店整体工作水平。二是完善价格监测调控。加强重点时段、重点领域、重要商品的价格监测,及时把握苗头性、倾向性和潜在性涨价因素,做好价格监测分析预警。三是强化价格管理。强化涉企收费清单制度落实管理,规范住房、交通、旅游、医疗、教育等价格行为,加强重要节日期间的市场巡查,积极稳妥受理价格投诉举报,营造良好的市场价格秩序。四是深化价格公共服务。加强成本调查监审,拓展价格认证工作领域,认真落实《价格认定规定》,全面实行价格认定工作信息化操作模式。加大案卷自评互查力度,强化“12358”举报平台建设。深化价格队伍建设,切实提高业务能力和水平。

7、进一步推进党风廉政建设与反腐败工作。全面学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、十九大精神,坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,大力倡导八个方面的良好风气,与时俱进,开拓创新,真抓实干,深入推进党风廉政建设与反腐败工作,健全完善惩治和预防腐败体系,强化监督检查,确保决策部署贯彻落实,推进作风效能建设,强化宣传教育,密切党群干群关系。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会、十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市发展和改革委员会由委本级和三个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

                                                                                                                             单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

54

84

57

1

26

82

55

1

26

2

2

0

0

 六安市发展和改革委员会本级

行政

44

74

48

1

25

70

45

1

24

4

3

0

1

 六安市价格认证中心二级单位

参公

3

2

2

0

0

4

4

0

0

-2

-2

0

0

 六安市节能监察中心二级单位

全额拨款事业

4

5

4

0

1

5

3

0

2

0

1

0

-1

   六安市区域经济发展研究中心二级单位

全额拨款事业

3

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市发展和改革委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市发展和改革委员会本级

全额拨款

行政三挡

8000

六安市价格认证中心二级单位

全额拨款

事业一档

7000

六安市节能监察中心二级单位

全额拨款

事业二挡

6000

六安市区域经济发展研究中心二级单位

全额拨款

事业二挡

6000

 

2018年部门预算安排情况

 

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市发展和改革委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市发展和改革委员会部门2018年收支总预算21856.46万元,较上年减少176.47万元,下降0.80%。收入来源为:财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入60万元,部门可支配收入21856.46万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

60

80

-20

-25%

市场价格行为逐渐规范

专项收入

0

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

0

罚没收入

60

80

-20

-25%

市场价格行为逐渐规范

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入主要包括:本单位无专项收入。

(2)行政事业性收费收入主要包括:本单位无行政事业性收费。

(3)罚没收入主要包括:物价罚没收入60万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:本单位无国有资源(资产)有偿使用收入。

(5)捐赠收入主要包括:本单位无捐赠收入。

(6)政府住房基金收入主要包括:本单位无政府住房基金收入。

(7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:本单位无纳入预算管理的其他非税收入。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:本单位无纳入特设户管理的其他非税收入。

(9)政府性基金收入主要包括:本单位无政府性基金收入。

(10)国有资本经营预算收入主要包括:本单位无国有资本经营预算收入。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

21856.46

22032.93

-176.47

-0.80

 

财政预算内拨款收入

21795.99

21983.13

-187.14

-0.85

 

财政预算内拨补办案补助收入

50

40

10

25

 

纳入预算内管理的非税收入

10.47

0

10.47

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

9.8

-9.8

100

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额21856.46万元,同上年相比减少174.47万元。其中:财政拨款(补助)安排21856.46万元,同上年相比减少166.67万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

21856.46

21856.46

21795.99

50

10.47

0

0

0

人员支出

614.61

614.61

604.22

0

10.39

0

0

0

 工资福利支出

598.52

598.52

588.13

0

10.39

0

0

0

 对个人和家庭的补助

16.09

16.09

16.09

0

0

0

0

0

定额公用支出

111.77

111.77

111.69

0

0.08

0

0

0

其中:综合定额

44.1

44.1

44.1

0

0

0

0

0

项目支出

21130.08

21130.08

21080.08

50

0

0

0

0

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

21856.46

21795.99

50

10.47

22023.13

21983.13

40

0

-166.67

-0.76

人员支出

614.61

604.22

0

10.39

716.03

716.03

0

0

-101.42

-14.16

 工资福利支出

598.52

588.13

0

10.39

515.79

515.79

0

0

82.73

16.04

 对个人和家庭的补助

16.09

16.09

0

0

200.24

200.24

0

0

-184.15

-91.96

定额公用支出

111.77

111.69

0

0.08

107.1

107.1

0

0

4.67

4.36

 其中:综合定额

44.1

44.1

0

0

44.1

44.1

0

0

0

0

项目支出

21130.08

21080.08

50

0

21200

21160

40

0

-69.92

-0.33

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共减少166.67万元,其中:

(1)人员支出减少101.42万元,原因是:养老保险改革,退休人员经费减少。

(2)定额公用支出增加4.67万元,原因是:部门实有人数增加。

(3)项目支出减少69.92万元,原因是:主要是重大项目前期工作经费减少。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

21856.46

21856.46

0

22032.93

22023.13

9.8

-176.47

-0.80

一般公共服务支出

1730.01

1730.01

0

1922.4

1913.85

8.55

-192.39

-10.01

社会保障和就业支出

79.23

79.23

0

69.26

68.01

1.25

9.97

14.40

城乡社区支出

20000

20000

0

20000

20000

0

0

0

住房保障支出

47.22

47.22

0

41.27

41.27

0

5.95

14.42

  

 2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市发展和改革委员会部门2018年财政拨款收支预算21856.46万元,较上年减少176.47万元,主要原因是人员经费减少和重大项目前期工作经费减少。收入来源包括:一般公共预算拨款21856.46万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务1730.01万元,占7.92%;社会保障和就业支出79.23万元,占0.36%;城乡社区支出20000万元,占91.51%;住房保障支出47.22万元,占0.21%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市发展和改革委员会部门2018年一般公共预算财政拨款21856.46万元,较上年减少176.47万元,主要原因是人员经费减少和重大项目前期工作经费减少。其中:一般公共服务1730.01万元,占7.92%;社会保障和就业支出79.23万元,占0.36%;城乡社区支出20000万元,占91.51%;住房保障支出47.22万元,占0.21%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2018年预算1730.01万元,比2017年预算减少192.39万元,下降0.80%,减少的原因主要是人员经费减少和重大项目前期工作经费减少。其中,“行政运行”预算549.51万元,主要用于保障委机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算869.18万元,主要用于委机关及所属预算单位项目支出;“物价管理”预算288.02万元,主要用于委机关及所属预算单位基本以及项目支出;“事业运行”预算23.30万元,主要用于委下属事业预算单位基本支出。

(二)“社会保障和就业支出”2018年预算79.23万元,比2017年预算增加9.97万元,增长14.40%,增长原因主要是部门人员增加等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算78.69万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0.54万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

(三)“城乡社区支出”2018年预算20000万元,比2017年预算持平。其中:“其他商品服务支出”预算20000万元,主要用于市级战略性新兴产业发展专项。

( 四)“住房保障支出”2018年预算47.22万元,比2017年预算增加5.95万元,增长14.42%,增长原因主要是部门人员增加等。其中:“住房公积金”预算44.46万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市发展和改革委员会部门2018年一般公共预算基本支出726.38万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出598.52万元,包括:基本工资222万元、津贴补贴135.27万元、奖金16.51万元、伙食补助费21.96万元、绩效工资19.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.69万元、职业年金缴费0.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.54万元、公务员医疗补助缴费10.50万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金47.22万元、其他工资福利支出16.45万元。

(二)商品和服务支出111.77万元,包括:办公费18.66万元、印刷费3万元、水费0.06万元、电费0.30万元、邮电费5.4万元、物业管理费支出0.3万元、差旅费7.5万元、租赁费0.88万元、会议费11万元、公务接待费8万元、劳务费0.66万元、工会经费支出4.52万元、福利费支出0.23万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用42.31、其他商品和服务支出2.95万元。

(三)对个人和家庭的补助16.09万元,包括:离休费9.35万元、生活补助1.13万元、医疗费5.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市发展和改革委员会部门2018年无政府性基金收入预算安排。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市发展和改革委员会部门2018年无社保基金收入预算安排

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市发展和改革委员会部门2018年无国有资本经营收入预算安排

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市发展和改革委员会部门2018年共安排政府采购支出4项,资金总额452.1万元,其中:财政预算内拨款安排452.1万元。具体项目情况说明如下:

1、重大项目前期工作及规划编制经费440.1万元,其中:财政预算内拨款安排440.1万元。

采购目录及数量(类、品、目):

台式计算机10台,合计4万元。

便携式计算机6台,合计3万元。

激光打印机6台,合计0.9万元。

扫描仪5台,合计2万元。

多功能一体机2台,合计2万元。

办公家具1批,合计3万元。

其他办公消耗品、材料1次,合计5.2万元。

印刷服务1批,合计20万元

规划服务1次,合计400万元。

采购计划实施时间:2018年

2、合肥都市圈和其他6个区域性机构工作经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量(类、品、目):

规划服务1次,合计10万元。

3、价格管理工作经费0.5万元,其中:财政预算内拨款安排0.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):

多功能一体机1台,合计0.5万元。

4、价格认证经费1.5万元,其中:财政预算内拨款安排1.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):

多功能一体机1台,合计1万元。

照相机及器材1批,合计0.5万元。

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出1项,资金总额420万元,其中:财政预算内拨款安排420万元。具体项目情况说明如下:

1、重大项目前期工作及规划编制经费420万元,其中:财政预算内拨款安排420万元。

项目性质:政府购买服务。

项目内容:规划文本编制400万元,印刷和出版服务20万元。

购买服务起止时间:2018年。

 

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出3项,资金总额16.9万元,其中:财政预算内拨款安排16.9万元。具体项目情况说明如下:

1、价格管理工作经费0.5万元,其中:财政预算内拨款安排0.5万元。

主要购置:

多功能一体机1台,合计0.5万元。

2、重大项目前期工作及规划编制经费14.9万元。

主要购置:

台式计算机10台,合计4万元。

便携式计算机6台,合计3万元。

激光打印机6台,合计0.9万元。

扫描仪5台,合计2万元。

多功能一体机2台,合计2万元。

办公家具1批,合计3万元。

3、价格认证经费1.5万元,其中:财政预算内拨款安排1.5万元。

主要购置:

多功能一体机1台,合计1万元。

照相机及器材1批,合计0.5万元。

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

    2018年六安市发展和改革委员会机关运行经费安排240.14万元,包括办公费68.96万元、印刷费20万元、邮电费7.4万元、差旅费21万元、租赁费0.88万元、会议费18.5万元、公务接待费6.8万元、日常维修(护)费13万元、办公用房水费0.2万元、电费4万元、物业管理费3.4万元、劳务费12.66万元、公务用车运行维护费、福利费0.18万元、工会经费3.92万元、其他交通费41.59万元、其他商品和服务支出2.85万元、委托业务费14.8万元等。主要用于单位日常机关运行维护和下设办公室工作业务经费。

    2018年六安市价格认证中心机关运行经费安排16.65万元,包括办公费2.8万元、印刷费0.4万元、差旅费2.3万元、会议费4.5万元、公务接待费0.5万元、日常维修(护)费0.8万元、办公设备购置1.5万元、办公用房水费0.06万元、电费0.3万元、物业管理费0.3万元、福利费0.01万元、工会经费0.16万元、委托业务费2.3万元、其他交通费0.72万元等。主要用于单位日常机关运行维护。

六安市节能监察中心是事业单位,2018年部门机关运行经费未安排。

六安市区域经济发展研究中心是事业单位,2018年部门机关运行经费未安排。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市发展和改革委员会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市发展和改革委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

六安市节能监察中心是事业单位,其下有2辆车。其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

 

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:附表1、整体支出目标绩效报表.xls [47.0 KB]
附件:附表2、项目绩效指标表(市发改委).xls [56.5 KB]

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