索引号: 003225141/201801-027 组配分类: 部门预算公开
发布机构: 市交通局 主题分类: 工业、交通  
名称: 六安市交通运输局2018年部门预算 信息来源: 部门
文号: 关键字: 项目  六安市  预算内  2018  经费  
发布日期: 2018-01-29 09:35:27 访问量: 511
发布时间:2018-01-29 09:35:27
六安市交通运输局2018年部门预算

  

    根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

 部门基本概况

    一、六安市交通运输局主要职责

    根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》(六政办〔2015〕56号)文件规定,六安市交通运输局主要职责是:

   (一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章;制定并组织实施全市交通运输行业发展战略;受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件,经审议通过后组织实施。

   (二)负责涉及全市综合运输体系的规划工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划;制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划;会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划,并按分工做好组织实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施,强化邮政行业市场监管职责,指导制订相关发展规划。

   (三)负责全市交通运输市场监管;负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作,指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

   (四)负责公路、水路和港口建设市场监管;制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准;负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理;参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管;指导农村公路建设、管理和养护;负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

   (五)负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作;负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责做好公路路网运行监测和协调工作;负责市交通战备办公室的日常工作。

   (六)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建+议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

   (七)指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作;负责交通运输行业统计工作,发布有关信息;组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

   (八)承担区、县(市)交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

   (九)承办市政府交办的其他事项。

    二、六安市交通运输局2018年主要工作任务

    一是深入开展交通运输精准扶贫。充分发挥农村公路支持服务扶贫攻坚的优势,扎实开展“四好农村路”建设,推进农村路网升级,为实施乡村振兴发展战略提供坚强的交通运输保障。全面完成村级道路畅通工程1489公里,完成投资5.85亿元,如期完成8818公里农村道路畅通工程建设任务;全面启动贫困县非贫困村1171公里道路建设任务。

    二是着力推进国省干线公路建设。开工建设G312六安西至大顾店、S244霍邱罗岗至裕安分路口、S325金安区马头至霍邱长集、S240金安区三十铺至东桥、S310霍邱城关至众兴、S324霍邱彭塔至龙潭、G237六安城北至闫店等7条一级公路,启动实施S366合六南通道(骆家庵至戚家桥、迎宾大道至合六界)PPP项目,完善提升大别山旅游扶贫快速通道项目,新建陡沙河至天堂寨、太阳至太平、青峰岭至大化坪二级公路。

    三是建立健全治超工作长效机制。进一步落实治超新政要求,不断完善联合治超综合执法模式。切实提升科技治超水平,力争年底前完成公安、交警部门重点路段路面电子警察监控接入工作。完善治超监管网络,加快站点建设进度。

    四是全力实施市区城乡公交一体化。争取尽快出台实施方案及领导组,明确工作任务、时间节点、部门分工,2018年上半年全面完成金安、裕安区城乡公交一体化各项任务,同步开通六安城区至叶集区公交线路。

    五是有效提升行业依法行政水平。健全完善交通综合执法体制,扎实推进交通运输行政审批制度改革,科学规范市交通系统法制审核目录清单。全面推进政务信息公开,建立健全行政监督体系,完善依法行政决策机制。强化落实“三基三化”要求,推进公开公正执法、文明执法,着力提升执法队伍形象。

    六是努力加强运输服务保障能力。大力整顿规范客货运输市场及驾培市场,强化客运班线管理,加强项目施工现场安全生产。推进出租汽车公司整合提升,建设出租车综合服务监管系统,积极稳妥推进我市出租汽车行业改革。强化交通运输应急保障,畅通信息报送渠道,确保有效指挥调度。

    七是巩固深化行业精神文明建设。启动交通运输行业创建全国文明城市2018—2020年行动计划,巩固全国第五届文明单位创建成果,深化“爱岗敬业·明礼诚信”核心价值观主题实践,继续办好“第三届文明交通服务之星”评选表彰,在交通执法、运输服务窗口特别是公交、出租车等行业,培养并树立一批先进典型,不断提升文明程度和群众满意度,塑造良好的交通运输社会形象。

    八是厚植党建土壤加强队伍建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,确保十九大精神在交通运输领域落地生根、开花结果。进一步抓好基层党组织建设和党员管理,不断提高党建科学化水平。严肃党内政治生活,强化党内监督,织紧反腐倡廉制度笼子,着力打造廉洁交通、文明交通、满意交通。

    三、2018年预算编制指导思想和原则

    根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:深入贯彻落实科学发展观,积极应对宏观经济形势变化,以科学发展观为指导,全面落实市委、市政府的决策部署,促进经济结构调整和经济发展方式转变,调整和优化财政收支结构,充分发挥财政职能作用,集中财力加大对民生等重点领域投入,从严控制一般性支出,着力保障和改善民生,确保重点支出需要。深化部门预算改革,完善财政供给政策,创新财政资金分配机制,提高财政资金分配的科学性、规范性,不断提高预算编制科学化精细化管理水平,促进经济平稳增长,推动经济发展方式转变,全力支持我市跨越崛起和幸福六安建设。

    1.保增长、促发展原则。在保基本的基础上,进一步整合财政资金,集中财力办大事,扩大政府公共投资,支持工业发展,支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。
  2.优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构,充分发挥财政职能作用,支持农村改革与发展,着力保障和改善民生,支持节能减排和生态建设。
   3.厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外,其他支出从严从紧审核,突出零基预算的原则,大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。
   4.注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念,合理利用项目支出绩效评价的结果。进一步深化预算编制改革,做实部门预算基础信息,完善预算定额标准体系,规范人员经费供给政策,规范项目预算编制。

 

    四、部门机构设置和人员情况

    六安市交通运输局由局本级和4个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

——

506

1287

827

8

452

2399

1453

12

934

-1112

-626

-4

-482

六安市交通运输局

(本级)

行政

18

39

22

0

17

34

17

0

17

5

5

0

17

六安市公路

管理局

全额拨款事业

232

816

559

2

255

1859

1129

4

726

-1043

-570

-2

-471

六安市地方

海事局

全额拨款事业

205

347

186

6

155

421

245

8

168

-74

-59

-2

-13

六安市公路

运输管理处

全额拨款事业

43

73

52

0

21

73

54

0

19

0

-2

0

2

六安市客运

管理处

全额拨款事业

8

12

8

0

4

12

8

0

4

0

0

0

0

    五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市交通运输局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市交通运输局(本级)

全额拨款

行政三档

8000

六安市公路管理局

全额拨款

事业二档

6000

六安市地方海事局

全额拨款

事业二档

6000

六安市公路运输管理处

全额拨款

事业二档

6000

六安市客运管理处

全额拨款

事业二档

6000

 

 2018年部门预算安排情况

 

     一、2018年部门收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则,六安市部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市交通运输局部门2018年收支总预算76668.92万元,较上年增加13398.71万元,增长21.18%,主要原因是提前下达了一般转移支付资金和专项转移支付资金。收入来源为:财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入、转移性收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出。

    二、2018年部门收入预算总体情况

    2018年部门组织收入3159.8万元,部门可支配收入76668.92万元,具体情况如下表:

    1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

3159.8

5911.68

-2751.88

-46.55%

 

行政事业性收费收入

115

1898.45

-1783.45

-93.94%

公路治超罚没收入减少

罚没收入

2285

2430.00

-145

5.97%

海事划转罚没收入减少,考试考务费取消

国有资源(资产)有偿使用收入

392

430.93

-38.93

9.03%

国有资产出租、出借收入增加

纳入特设户管理的其他非税收入

87

0.00

87

 

运管非税其他收入

国有资本经营预算收入

280.8

1152.30

-871.5

75.63%

企业利润收入减少

     组织收入项目说明如下:

(1)行政事业性收费收入主要包括:六安市公路运输管理处考试考务费收入100万元,六安市海事局考试考务费5万元、其他缴入国库的交通运输行政事业性收费10万元。

(2)罚没收入主要包括:六安市公路运输管理处交通罚没收入80万元,六安市公路管理局交通罚没收2200万元,六安市海事局一般罚没收入5万元。

(3)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:六安市公路管理局事业单位国有资产处置收入100万元、事业单位国有资产出租、出借收入92万元,六安市海事局事业单位国有资产出租、出借收入200万元。

(4)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:六安市公路管理局其他收入87万元。

(5)国有资本经营预算收入主要包括:六安市交通运输局国有资本经营预算企业利润收入280.8万元。

    2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

76668.92

63,270.20

13398.71

21.18%

 

财政预算内拨款收入

23631.82

20113.45

3847.37

19.13%

燃油税转移支付增量资金增加

财政预算内拨补办案补助收入

2263.00

2027.14

235.86

11.64%

加大治超检查处罚力度

纳入预算内管理的非税收入

305.60

1361.85

-1056.25

-77.56%

从业资格证培训人员减少;货港费取消

纳入特设户管理的其他非税收入

42.00

0.00

42

 

运管非税其他收入

非税收入专户核拨收入

0.00

330.93

-330.93

 

国有资产出租出借收入从专户管理调至预算管理

转移性收入

50426.50

39436.83

10989.67

27.87%

提前下达2018年车辆购置税收入补助地方资金、省级交通运输专项资金、中央财政成品油价格和税费改革市县增量资金、公交车成品油价格补助资金

    三、2018年部门支出预算总体情况

    2018年部门支出预算总额76668.92万元,同上年相比增加13398.71万元。其中:财政拨款(补助)安排26200.42万元,同上年相比增加2367.05万元。具体情况如下表:

    1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

转移支付安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

76668.92

26200.42

23631.82

2263

305.60

 

42

50426.50

人员支出

2653.82

2653.82

2653.82

0

0

 

 

 

 工资福利支出

2583.48

2583.48

2583.48

0

0

 

 

 

 对个人和家庭的补助

70.34

70.34

70.34

0

0

 

 

 

定额公用支出

357.82

357.82

349.22

0

8.6

 

 

 

其中:综合定额

168

168

159.4

0

8.6

 

 

 

项目支出

73657.28

23188.78

20628.78

2263

297

 

42

50426.50

    2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

26200.42

23631.82

2263

305.60

23833.37

20113.45

2027.14

1692.78

2367.05

9.93%

人员支出

2653.82

2653.82

0

0

4066.65

3421.74

34.05

610.86

-1412.83

-34.74%

 工资福利支出

2583.48

2583.48

0

0

2874.03

2517.18

12.31

344.54

-290.55

-10.11%

 对个人和家庭的补助

70.34

70.34

0

0

1192.62

904.56

21.74

266.32

-1122.28

-94.10%

定额公用支出

357.82

349.22

0

8.6

464.38

115.01

0.00

349.37

-106.56

-22.95%

 其中:综合定额

168

159.4

0

8.6

217.80

45.00

0.00

172.80

-49.8

-22.87%

项目支出

23188.78

20628.78

2263

297

19302.34

16576.70

1993.09

732.55

3886.44

20.13%

    3、各项支出增减原因分析:

    2018年财政拨款(补助)安排共增加2367.05万元,其中:

(1)人员支出减少1412.83万元,原因是:离退休人员工资纳入社保发放。

(2)定额公用支出减少106.56万元,原因是:海事处划转,人员基数调减。

(3)项目支出增加3886.44万元,原因是:燃油税转移支付增量资金增加。

    4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金

安排

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金

安排

合计

76668.92

76668.92

 

63270.2

63270.2

 

13398.72

21.18%

社会保障和就业支出

456.11

456.11

 

513.58

513.58

 

-57.47

11.19%

交通运输支出

76,010.09

76,010.09

 

61982.58

61982.58

 

14027.51

22.63%

住房保障支出

202.72

202.72

 

226.04

226.04

 

-23.32

10.32%

农林水支出

 

0

 

548

548

 

-548

100%

    四、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市交通运输局 2018年编制预算绩效目标的项目共24个,资金总额74394.77万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排21426.27万元,财政预算内拨补办案补助收入安排2263万元,纳入预算内管理的非税收入安排272万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排7万元,转移性收入安排50426.50万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

纳入特设户管理的非税收入安排

转移支付安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

74394.77

23961.27

21426.27

2263

272

 7

50426.5

 

六安市交通运输局本级

65720.02

15293.52

15293.52

 

 

 

50426.5

 

交通信息化建设经费

650

650

650

 

 

 

 

 

交通应急保障经费

300

300

300

 

 

 

 

 

交通运输行业管理经费

203

203

203

 

 

 

 

 

公路质量管理经费

287

287

287

 

 

 

 

 

航道运输行业管理经费

268

268

268

 

 

 

 

 

农村公路管理经费

238

238

238

 

 

 

 

 

交通大厦维修保养

400

400

400

 

 

 

 

 

农村公路畅通工程市级补助资金

1371

1371

1371

 

 

 

 

 

"城乡公交一体化"车辆购置经费

3670

3670

3670

 

 

 

 

 

"公交示范市"车辆购置经费

7156.52

5856.52

5856.52

 

 

 

1300

 

公交公司运营补贴

1500

1500

1500

 

 

 

 

 

五种人免费乘公交车补贴资金

550

550

550

 

 

 

 

 

提前下达2018年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)

39246

 

 

 

 

 

39246

 

提前下达2018年省级交通运输专项资金

6223

 

 

 

 

 

6223

 

提前下达2018年中央财政成品油价格和税费改革市县增量资金

2080.30

 

 

 

 

 

2080.3

 

提前下达2018年公交车成品油价格补助资金

1577.2

 

 

 

 

 

1577.2

 

六安市公路运输管理处

175

168

25.00

63.00

80.00

 7

 

 

运输管理业务经费

175

168

25.00

63.00

80.00

 7

 

 

六安市公路管理局

7975.75

7975.75

5583.75

2200

192

 

 

 

城市出口国省道路面保洁设备

128

128

128

 

 

 

 

 

G312六安段养护经费

496

496

496

 

 

 

 

 

人员及公用经费

3037.82

3037.82

2600

437.82

 

 

 

 

小修保养经费

2080.02

2080.02

1500

580.02

 

 

 

 

治超站运行经费

2233.91

2233.91

859.75

1182.16

192

 

 

 

六安市海事局

524

524

524

 

 

 

 

 

海事管理专项经费

93

93

93

 

 

 

 

 

内河船型标准化配套资金及工作经费

431

431

431

 

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

    六安市交通运输局部门2018年财政拨款收支预算76626.92万元,较上年增加13356.71万元,主要原因是提前下达了转移支付等资金。收入来源包括:经常收入预算拨款76321.32万元,占99.6%;国库管理非税收入305.6万元,占0.4%。支出包括:社会保障和就业支出456.11万元,占0.6%;交通运输支出75968.09万元,占99.14%;住房保障支出202.72万元,占0.26%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

    六安市交通运输局 部门2018年一般公共预算财政拨款76626.92万元,较上年增加14256.72万元,主要原因是提前下达2018年转移支付等资金。其中:社会保障和就业支出456.11万元,占0.4%;交通运输支出75968.09万元,占99.14%;住房保障支出202.72万元,占0.26%。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”2018年预算456.11万元,比2017年预算减57.47万元,下降11.19%,减少的原因主要是海事局人员下划。其中:机关事业单位基本养老保险337.85万元、机关事业单位职业年金118.26万元。

(二)“交通运输支出”2018年预算75968.09万元,比2017年预算增13985.51万元,上升22.56%,增加原因主要是提前下达2018年转移支付等资金。其中:行政运行248.79万元,主要用于保障交通局机关正常运转的基本支出;一般行政管理事务214.35万元,主要用于交通局机关开展各项业务经费;机关服务400万元,用于交通大厦维修维护;公路建设2080.30万元、公路养护9472.02万元,主要用于公路修建和养护;交通运输信息化建设650万元,用于信息平台建设;公路和运输安全2533.91万元、公路和运输管理3862.11万元,主要用于道路治超管理和治超站的运行;公路和运输技术标准化建设287万元、用于公路质量检测;航道维护268万元,主要用于航道维护和船闸建设;海事管理2148.72万元,主要用于海事搜救基地建设、海事执法等;其他公路水路支出7156.52万元、主要用于国省干线大中修;对城市公交的补贴5247.20万元、公共交通运营补助2153.17万元,主要用于对公交公司的政策性补助;车辆购置税用于公路等基础设施建设支出39246万元,用于国省道,农村公路建设,灾毁重建。

 ( 三) “住房保障支出”2018年预算202.72万元,比2017年预算减23.32万元,下降10.32%,减少原因主要是海事局人员下划。其中:“住房公积金”预算202.72万元,主要用于交通局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

    六安市交通运输局 部门2018年一般公共预算基本支出3011.64万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出2583.48万元,包括:基本工资947.45万元、绩效工资675.50万元、津贴补贴59.03万元、其他工资福利支出96.48万元、其他社会保障费134.37万元、住房公积金202.72万元、机关事业单位基本养老保险337.85万元、机关事业单位职业年金118.26万元、奖金7.32万元、公务员医疗补助4.50万元。

(二)商品和服务支出357.82万元,包括:福利费  1.15万元、工会经费20.18万元、公务用车运行维护费47.00万元、会议费6.50万元、其他商品和服务支出19.50万元、电费27.80万元、水费5.08万元、物业管理费37.40万元、办公费44.90万元、公务接待费17.20万元、培训费7.00万元、差旅费29.60万元、维修(护)费24.50万元、劳务费8.60万元、印刷费3.00万元、邮电费27.00万元、租赁费9.20万元、委托业务费3.00万元、其他交通费用19.21万元

(三)对个人和家庭的补助70.34万元,包括:离休费44.16万元、离退休干部医疗费11.77万元、生活补助13.62万元、其他对个人和家庭补助0.79万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

   六安市交通运输局2017无政府性基金收支预算。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

   六安市交通运输局2017无政府性基金收支预算。

 

 2018年部门国有资本经营预算安排情况

    六安市交通运输局2017年无国有资本经营收支预算。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

    根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市交通运输局部门2018年共安排政府采购支出13项,资金总额11881.21万元,其中:财政预算内拨款安排10516.21万元,纳入预算内管理的非税收入安排30万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排35万元,转移性收入安排1300万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市交通局本级"城乡公交一体化"车辆购置经费3670万元,其中:财政预算内拨款安排3670万元

采购目录及数量:新能源公交车50台。

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

2、六安市交通局本级"公交示范市"车辆购置经费7156.52万元,其中:财政预算内拨款安排5856.52万元,转移支付安排1300万元

采购目录及数量:专用车辆

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

3、六安市交通局本级公路质量管理经费179万元,其中:财政预算内拨款安排179万元

采购目录及数量:台式计算机12个、便携式计算机  5个、激光打印机(黑白)12个、照相机及器材5个、办公家具16个、工程造价咨询服务 1项

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

4、六安市交通局本级交通大厦维修保养20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元

采购目录及数量:建筑物施工1项

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

5、六安市交通局本级交通信息化建设经费600万元,其中:财政预算内拨款安排600万元

采购目录及数量:建筑物施工1项

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

6、六安市交通局本级交通运输行业管理经费7.84万元,其中:财政预算内拨款安排7.84万元

采购目录及数量:台式机5台、照相机3部、摄像机1部、碎纸机3台、复印机1台、空调2台、会议桌15张、会议椅20把

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

7、六安市城市客运管理处客运管理工作经费2.45万元,其中:财政预算内拨款安排2.45万元。

采购目录及数量:台式机4台、多功能一体机1台、沙发类1组

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

8、六安市公路运输管理处运管处第二办公区停车场建设经费35万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排35万元

采购目录及数量:修缮工程

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

9、六安市公路运输管理处运输管理业务经费25万元,其中:财政预算内拨款安排20万元,纳入预算内管理的非税收入5万元

采购目录及数量:车辆加油服务、印刷服务

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

10、六安市海事局公务用车补贴及运行费40万元,其中:财政预算内拨款安排40万元

采购目录及数量: 车辆大修、车辆加油服务

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

11、六安市海事局服装购置费25万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排25万元

采购目录及数量:被服装具185套

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

12、六安市海事局物业管理费支出20.5万元,其中:财政预算内拨款安排20.5万元

采购目录及数量:物业管理服务

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

13、六安市海事局海事管理专项经费71.5万元,其中:财政预算内拨款安排71.5万元

采购目录及数量:台式机4台、笔记本电脑4台、大型打印机2台、小型打印机4台、相机2部、办公家具10套

采购计划实施时间:2018.1.1-2018.12.31

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

   根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出8项,资金总额4505万元,其中:财政预算内拨款安排4500万元,纳入预算内管理的非税收入安排5万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市交通运输局本级"城乡公交一体化"ppp建设3670万元,其中:财政预算内拨款安排3670万元

项目性质(目录):交通运输基础设施维护与管理

项目内容:"城乡公交一体化"ppp建设

购买服务起止时间:2018.1.1-2018.12.31

2、六安市交通运输局本级公路质量管理经费167万元,其中:财政预算内拨款安排167万元.

项目性质(目录):交通运输基础设施维护与管理

项目内容:"城乡公交一体化"ppp建设

购买服务起止时间:2018.1.1-2018.12.31

3、六安市交通运输局本级执法试点建设、质量管控平台600万元,其中:财政预算内拨款安排600万元.

项目性质(目录):交通运输基础设施维护与管理

项目内容:①省部共建非现场执法试点建设经费400万元;②市交通建设工程质量监督质量管控平台建设经费200万元

购买服务起止时间:2018.1.1-2018.12.31

4、六安市海事局公务车大修10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元.

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

项目内容:4辆公务车维修

购买服务起止时间:2018.1.1-2018.12.31

5、六安市海事局消防、电路改造25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元.

项目性质(目录):其他政府向社会购买公共服务事项

项目内容:消防、电路改造

购买服务起止时间:2018.1.1-2018.12.31

6、六安市海事局办公楼及外墙维护18万元,其中:财政预算内拨款安排18万元.

项目性质(目录):其他政府向社会购买公共服务事项

项目内容:办公楼及外墙维护

购买服务起止时间:2018.1.1-2018.12.31

7、六安市海事局海巡艇大修10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元.

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

项目内容:海巡艇大修

购买服务起止时间:2018.1.1-2018.12.31

8、六安市运管处运输管理业务经费5万元,其中:纳入预算内管理非税收入安排5万元.

项目性质(目录):印刷和出版服务

项目内容:印刷

购买服务起止时间:2018.1.1-2018.12.31

 

2018年部门资产购置预算安排情况

    根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出24项,资金总额2150.29万元,其中:财政预算内拨款安排2150.29万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市交通运输局本级"公交示范市"车辆购置经费2100万元,其中:财政预算内拨款安排2100万元。

主要购置:新能源公交车50台。

2、六安市交通运输局本级公路质量管理经费12万元,其中:财政预算内拨款安排12万元。

主要购置:台式机12台、便携式计算机5台、照相机及器材5部、复印机12台、桌类16套。

3、六安市交通运输局本级交通大厦维修保养20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

主要购置:标准化档案室1套。

4、六安市交通运输局本级公路质量管理经费12万元,其中:财政预算内拨款安排12万元。

主要购置:台式机12台、便携式计算机5台、照相机及器材5部、复印机12台、桌类16套。

5、六安市交通运输局本级交通运输行业管理经费7.84万元,其中:财政预算内拨款安排7.84万元。

主要购置:台式机5台、照相机3部、摄像机1部、碎纸机3台、复印机1台、空调2台、会议桌15张、会议椅20把

6、六安市城市客运管理处城市客运管理工作经费2.45万元,其中:财政预算内拨款安排2.45万元。

主要购置:台式机4台、多功能一体机1台、沙发类1组

7、安徽省六安市海事局海事管理专项经费8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。

主要购置:台式机4台、笔记本电脑4台、大型打印机2台、小型打印机4台、相机2部、办公家具10套

 

2018年部门机关运行经费安排情况

    2018年六安市交通运输局本级机关运行经费安排693.49元,包括:办公费117.06万元、水费3.3万元、电费13.96万元、印刷费29.4万元、培训费21.6万元、邮电费0.3万元、物业管理费24.44万元、差旅费18.36万元、维修(护)费367万元、会议费16.5万元、公务接待费5万元、工会经费1.84万元、福利费0.08万元、租赁费8.5万元、其他交通费用31.41万元、其他商品服务支出27万元,办公设备购置7.84万元。公路管理局、海事局、公路运输管理、城市客运管理处、纳入局本级预算管理的航道局、交通质监局、农管局是事业单位,2018年机关运行经费未安排。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

    根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市交通运输局部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

    根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,交通局本级车辆交由公务用车管理平台统一管理。

   

    2018年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:附表1:交通局部门整体支出绩效目标批复表.xls [35.5 KB]
附件:1、交通局本级项目支出绩效表.rar [66.1 KB]
附件:2、公路局项目支出绩效表.rar [11.3 KB]
附件:3、海事局项目支出绩效表.rar [16.3 KB]
附件:4、运管处项目支出绩效表.rar [8.9 KB]

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