索引号: 734972044/201801-088 组配分类: 部门预算
发布机构: 市旅游委 主题分类: 财政、金融、审计  商贸、海关、旅游  
名称: 六安市旅游委2018年财政预算 信息来源: 市旅游委员会
文号: 关键字: 预算  旅游  六安市  部门  收入  
发布日期: 2018-01-29 08:59:18 访问量: 64
生效日期: 2018-01-29 废止日期:
发布时间:2018-01-29 08:59:18
六安市旅游委2018年财政预算

目  录

 

六安市旅游委员会2018年部门预算说明

 

部门基本概况

一、部门主要职责 (1)

二、2018主要工作任务 (3)

三、2018年预算编制指导思想和原则 (6)

四、部门机构设置和人员情况 (7)

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准 (8)

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况 (9)

二、2018年部门收入预算总体情况 (9)

三、2018年部门支出预算总体情况 (13)

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明 (16)

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明 (19)

2018年部门财政拨款收支预算总体情况 (20)

2018年部门一般公共预算安排情况 (20)

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明 (22)

2018年部门政府性基金预算安排情况 (23)

2018年部门社保基金预算安排情况 (23)

2018年部门国有资本经营预算安排情况 (23)

2018年部门政府采购预算安排情况 (24)

2018年部门政府购买服务预算安排情况 (26)

2018年部门资产购置预算安排情况 (26)

2018年部门三公经费预算安排情况 (27)

2018年部门机关运行经费安排情况 (29)

2018年部门国有资产占有使用情况说明 (29)

2018年部门预算重要名词解释 (30)

六安市旅游委员会2018年部门预算报表(部门预算下达表)

 

表一、2018年六安市直部门预算收支总表 (31)

表二、2018年六安市直部门组织收入预算表 (33)

表三、2018年六安市直部门可支配收入预算表 (34)

表四、2018年六安市直部门预算分单位分经济科目资金来源明细表 (35)

表五、2018年六安市直部门预算分单位项目支出资金来源表 (40)

表六、2018年六安市直部门预算政府采购预算表 (42)

表七、2018年六安市直部门预算资产购置预算表 (44)

表八、2018年六安市直部门预算政府购买服务预算表 (45)

表九、2018年六安市直部门预算单位人员基本数字表 (46)

表十、2018年六安市直部门预算政府债务收支计划表 (47)

表十一、2018年六安市直部门预算学生基本数字表 (48)

表十二、2018年六安市直部门预算专项转移支付表 (49)

六安市旅游委员会 2018年部门整体支出预算绩效目标表

 

表一、2018年六安市旅游委员会部门整体支出预算绩效目标表 (50)

 

六安市旅游委员会2018年项目支出预算绩效目标表

 

表一、旅游发展专项资金项目支出预算绩效目标表 (57)

 

 

 

 


六安市旅游委员会2018年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市旅游委员会主要职责

根据六政办〔2015〕36号文件规定,六安市旅游委员会主要职责是:

1、贯彻执行国家旅游业发展的方针政策和法律法规;统筹协调旅游业发展,拟订全市旅游业发展战略、政策和规划,指导全市旅游工作。

2、指导旅游公共服务体系建设,负责旅游公共信息和咨询平台、旅游咨询中心的建设与维护,指导旅游交通指示标识设置及维护。

3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;指导推进乡村旅游发展。

4、组织六安旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;推动境外旅游交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务;贯彻实施国家赴境外旅游政策,组织实施国家、省赴港澳台旅游政策,指导对港澳台旅游市场的推广工作。

5、组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;审批经营国内旅游业务的旅行社,审核申报经营国际旅游业务的旅行社。

6、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

7、拟订并组织实施全市旅游人才规划,指导并组织实施全市旅游培训工作;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

8、承办市政府交办的其他事项。

 


二、六安市旅游委员会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

(一)抓好重点规划和红色旅游工作

一是按照全域旅游发展要求,继续牵头做好《全域旅游交通集散体系规划》以及《六安市新业态产品开发规划》编制工作,推进全域旅游示范市创建,推进大别山风景道和山湖大道游客服务设施工程建设,实施六安茶谷国家旅游度假区创建规划。二是按照市委、市政府《关于进一步加强红色旅游工作的意见》要求,提升红色旅游景区质量,加大红色旅游景区、淠史杭重大工程旅游基础和服务设施标准化建设,推动红色旅游带动革命老区扶贫开发和振兴发展。

(二)抓好项目建设和旅游厕所革命工作

一是持续推动五大旅游产业园区、四条旅游精品线路建设,推动大别山主峰(白马尖-佛子岭)5A景区和六安茶谷核心区(独山镇-麻埠镇-诸佛庵镇)国家旅游度假区创建工程,加强景区专项整治和质量提升工程,提升天堂寨、万佛湖国家5A景区管理水平和服务质量,加快大别山国家风景道旅游交通标牌标识系统建设和红色旅游实境教育主题精品线路交通标识标牌建设,推动以霍山、金寨国家级中医药健康旅游示范区创建试点的旅游新业态建设。二是深化旅游厕所革命,实施旅游厕所新三年行动计划,加强旅游景区、乡村旅游点、旅游干道、交通集散点、城市旅游点等旅游场所厕所建设管理,大力推进第三卫生间和母婴室建设,达到“数量充足,干净无味,使用免费,管理有效”目标。

(三)抓好乡村旅游扶贫和招商工作

一是继续实施乡村旅游扶贫工程,支持有条件的乡村旅游扶贫村开展乡村旅游扶贫创客基地和田园综合体建设。二是统筹实施旅游强县、旅游乡镇、乡村旅游示范村和农家乐四级联创工程,支持休闲农庄、特色农家乐、乡村庭院和民宿旅游产品建设发展,推进乡村旅游集聚区建设。三是以全市65个乡村旅游扶贫示范村为重点,以乡村旅游扶贫“八个一”工程建设为引领,以乡村旅游“六小工程”为突破口,大力推进有条件的贫困户开展乡村旅游服务,提升改善旅游接待条件,推动乡村旅游发展,带动群众脱贫致富。四是加强与东方园林等国内外知名企业合作,重点推进精品民俗、创客小镇、康体休闲养生、户外营地、低空旅游等新业态旅游项目建设和招商工作。

(四)抓好旅游宣传宣传和品牌创建工作

一是制定2018年全市旅游宣传促销方案,继续以高铁动车沿线城市为重点,统一宣传口号、统一主题形象、统一宣传促销,努力提升六安旅游品牌形象。二是开展市场调研,整合旅游宣传产品,对全市旅游资源进行普查,整合出特色鲜明、优势互补的旅游产品包。明确市、县(区)旅游部门、景区景点三方的宣传定位,市级旅游部门重点宣传整体城市形象,县区旅游部门侧重旅游区域和线路宣传,景区景点重点推广旅游产品。三是加强与各级媒体、尤其是中央媒体的合作,参加省局1+N计划,借助知名网络媒体加强六安旅游整体形象宣传,进一步提高我市旅游的知名度和美誉度。四是持续推进旅游商品“五进”工程实施,扩大我市旅游商品生产销售,引导消费结构升级。

(五)抓好行业管理和服务水平提升工作

一是扎实推进全市旅游行业安全生产“六项机制”建设,签订旅游安全目标管理责任书,加强对高风险旅游项目监管,落实安全责任,消除安全隐患;加强旅游从业人员安全培训教育。二是按照“双随机一公开”工作要求,继续开展旅游市场秩序专项整治,强化部门联动,构建旅游市场综合监管机制。深入推进星级饭店、旅游景区、旅行社等旅游服务单位信用等级评定和公布工作,加大旅游诚信体系建设力度;加强文明旅游活动宣传,开展旅游行业文明创建和升级达标活动。三是在六安市旅游产业大数据平台建设的基础上,深化智慧旅游系统开发,开展智慧旅游业务知识培训,推进我市智慧旅游在游客数据分析和安全监控预警等方面的广泛应用。四是制定旅游人才年度培训计划;继续开展全市党政领导干部旅游政策业务知识培训、A级景区和星级旅游宾馆管理人员创建工作培训、乡村旅游创客和乡村旅游实用技能人才培训等专项培训工作;举办全市导游大赛。

 


三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:

(一)部门预算编制指导思想

深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕市“十三五”规划的总体要求和市委市政府的决策部署,促进经济结构调整和经济发展方式转变,大力推动旅游业发展,调整和优化财政收支结构,从严控制一般性支出,着力保障和改善民生,确保重点支出需要。深化部门预算改革,完善财政供给政策,创新财政资金分配机制,提高财政资金分配的科学性、规范性,促进全市经济和社会事业的快速健康发展。

(二)部门预算编制原则

(一)保增长、促发展原则。在保基本的基础上,进一步整合财政资金,集中财力办大事,扩大政府公共投资,支持旅游业发展。

(二)优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构,充分发挥财政职能作用,支持乡村旅游发展,加快农村经济发展。

(三)厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外,其他支出从严从紧审核,突出零基预算的原则,大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。

(四)注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念,合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革,做实部门预算基础信息,完善预算定额标准体系,规范人员经费供给政策,规范项目预算编制。

 

四、部门机构设置和人员情况

六安市旅游委员会由委本级和了两个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

19

22

20

 

2

18

16

0

2

4

 

 

 

 六安市旅游委员会本级

行政

11

14

12

 

2

13

11

0

2

1

 

 

 

市旅游质量监督管理所

全额拨款事业

4

4

4

 

0

4

4

0

0

0

 

 

 

 市旅游信息咨询服务中心

全额拨款事业

4

4

4

 

0

1

1

0

0

3

 

 

 

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助  事业、自收自支事业。

     2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

     3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市旅游委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年  

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市旅游委本级

全额拨款

行政三档

8000元

六安市旅游质量监督管理所

全额拨款

事业二档

6000元

六安市旅游信息咨询服务中心

全额拨款

事业二档

6000元

 


2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安旅游委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安旅游委员会部门2018年收支总预算2005.86万元,较上年增加 129.23万元,增长6.89%,主要原因是增人及增加公用经费。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:商业和服务业支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入2005.86万元,具体情况如下表:


1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元  

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

0

 


组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

 


2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元  

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

2005.86

1876.63

129.23

6.89 %

增人及增加公用经费

财政预算内拨款收入

2005.86

1876.63

129.23

6.89 %

增人及增加公用经费

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

 


三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额2005.86万元,同上年相比增加129.23万元。其中:财政拨款(补助)安排2005.86万元,同上年相比增加129.23万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元   

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

2005.86

2005.86

2005.86

 

 

 

 

 

人员支出

185.24

185.24

185.24

 

 

 

 

 

 工资福利支出

184.86

184.86

184.86

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

0.38

0.38

0.38

 

 

 

 

 

定额公用支出

42.19

42.19

42.19

 

 

 

 

 

其中:综合定额

14.10

14.10

14.10

 

 

 

 

 

项目支出

1778.43

1778.43

1778.43

 

 

 

 

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合  计

2005.86

2005.86

2005.86

0

1876.63

1876.63

0

0

129.23

6.89

人员支出

185.24

185.24

185.24

0

165.77

165.77

0

0

19.47

11.75

工资福利支出

184.86

184.86

184.86

0

143.27

143.27

0

0

41.59

29.03

对个人和家庭的补助

0.38

0.38

0.38

0

22.50

22.50

0

0

-22.12

-98.31

定额公用支出

42.19

42.19

42.19

0

40.86

40.86

0

0

1.33

3.26

 其中:综合定额

14.10

14.10

14.10

0

14.1

14.1

0

0

0

0

项目支出

1778.43

1778.43

1778.43

0

1670

1670

0

0

108.43

6.49

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增加129.23万元,其中:

(1)人员支出增加19.47万元,原因是:增人增资。

(2)定额公用支出增加1.33万元,原因是:增加工会经费、公车改革补贴。

(3)项目支出增加108.43万元,原因是:专项转移支付减少,增加扶贫、创建工作经费。

 

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元    

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

合计

2005.86

2005.86

0

1971.63

1971.63

0

34.23

1.54

商业服务业支出

1966.65

1966.65

0

1941.51

1941.51

0

25.14

1.29

社会保障和就业支出

24.51

24.51

0

18.83

18.83

0

5.68

30.16

住房保障支出

14.7

14.7

0

11.29

11.29

0

3.41

30.20

 


四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出3项,资金总额1778.43万元,其中:财政预算内拨款安排1778.43万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市旅游委员会部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、旅游业发展专项资金1745万元,其中:财政预算内拨款安排1745万元(原项目共2000万元,其中255万元提前下达至区财政),纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:六安市委市政府关于加快旅游业发展的决定、六安市人民政府关于进一步加快业发展的实施意见等文件要求,进一步鼓励各方发展旅游业的热情,营造良好的旅游氛围,促进全市旅游业又好又快发展。

项目内容:旅游产业规划编制、旅游项目建设、旅游宣传推广、旅游市场安全监管、旅游人才培训等方面。

项目起止时间:2018年1月-2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公经费1745万元。

项目政府采购预算金额:616万元。

项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

2、旅游安全执法与服务等专项经费28万元,其中:财政预算内拨款安排28万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据工作需要安排

项目内容:旅游信息化、旅游宣传、执法检查、监督等。

项目起止时间: 2018年1月-2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费10.3万元、水电费4.28万元、物业管理费2.42万元、差旅费5万元、劳务费1万元、其他商品服务支出5万元。

项目政府采购预算金额:5.92万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、扶贫、挂职工作人员补贴经费5.43万元,其中:财政预算内拨款安排5.43万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据工作需要安排

项目内容:扶贫、挂职工作人员补贴经费

项目起止时间: 2018年1月-2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭补助5.43万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 


五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市旅游委员会2018年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额1745万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

1745

1745

1745

0

0

0

0

0

六安市旅游委员会发展专项资金

1745

1745

1745

0

0

0

0

0


2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市旅游委员会2018年财政拨款收支预算2005.86万元,较上年增加34.23元,主要原因是增人及增加公用经费。收入来源包括:一般公共预算拨款2005.86万元,占100%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市旅游委员会2018年一般公共预算财政拨款2005.86万元,较上年增加34.23万元,主要增人及增加公用经费。其中:商业服务业等支出1,966.65万元,占98.04%;住房保障支出14.70万元,占0.73 %;社会保障和就业支出24.51万元,占1.2 %。具体情况如下:

(一)“商业服务业等支出”2018年预算1966.65万元,比2017年预算增加96.14万元,增长4.88%,增长的原因主要是增人及增加公用经费。其中,“行政运行”预算227.43万元,主要用于保障委机关正常运转的基本支出;“商业服务业支出”预算1739.22万元,主要用于旅游产业规划编制、旅游项目建设、旅游宣传推广、旅游市场安全监管、旅游人才培训等方面费用支出。

(二)“社会保障和就业支出”2018年预算24.51万元,比2017年预算增加5.68万元,增长30.16%,增长原因主要是增人等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算16.97万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算7.54万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算14.70万元,比2017年预算增加3.41万元,增长30.20%,增长原因主要是增人等。其中:“住房公积金”预算14.70万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。


2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市旅游委员会2018年一般公共预算基本支出227.43万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出184.86万元,包括:基本工资67.95万元、机关事业单位基本养老保险24.51万元、绩效工资17.62万元、奖金3.99万元、津贴补贴32.96万元、其他工资福利支出11.2万元、其他社会保障费9.38万元、住房公积金14.7万元、公务员医疗补助2.55万元。

(二)商品和服务支出42.19万元,包括:福利费0.08万元、工会经费1.42万元、公务用车补贴及运行费11.21万元、会议费5万元、其他商品服务支出0.2万元、水电费2.28万元、网络运行维护费6万元、物业管理费1.90万元、劳务费1万元、办公费10.20万元、公务接待费2.90万元。

(三)对个人和家庭的补助0.38万元,包括:离休费0.27万元、其他对个人和家庭的补助0.11万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市旅游委员会2018年政府性基金收入预算0万元。

六安市旅游委员会2018年政府性基金支出预算0万元。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市旅游委员会2018年社保基金收入预算0万元。

六安市旅游委员会2018年社保基金支出预算0万元。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市旅游委员会2018年国有资本经营收入预算0万元。

六安市旅游委员会2018年国有资本经营支出预算0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市旅游委员会2017年共安排政府采购支出6项,资金总额621.92万元,其中:财政预算内拨款安排621.92万元。具体项目情况说明如下:

1、旅游安全执法与服务等专项经费费用5.92万元,其中:财政预算内拨款安排5.92万元。

采购目录及数量:办公电脑采购、办公家具采购、装修工程服务采购、运行维护服务采购、物业管理服务采购。

采购计划实施时间:2018年1月-2018年12月。

2、六安市旅游新业生态产品开发规划160万元,其中:财政预算内拨款安排160万元。

采购目录及数量:六安市旅游新业生态产品开发规划编制

采购计划实施时间:2018年1月-2018年12月。

3、全市旅游资源专项普查及重大旅游项目策划50万元,其中:财政预算内拨款安排50万元。

采购目录及数量:全市旅游资源专项普查及重大旅游项目策划编制。

采购计划实施时间:2018年1月-2018年12月。

4、旅游品牌形象宣传360万元,其中:财政预算内拨款安排360万元。

采购目录及数量:在皖西日报、六安新周报、六安电视台、六安新闻网、中安在线等开展宣传;在高铁宣传六安茶谷、大别山风景道;在六安市区范围内开展车体广告、灯箱、LED屏、高炮等多种形式的旅游形象、文明旅游宣传。

采购计划实施时间:2018年1月-2018年12月。

5、客源地市场推介10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量:文化旅游文艺表演

采购计划实施时间:2018年1月-2018年12月。

6、旅游宣传品印刷36万元,其中:财政预算内拨款安排36万元。

采购目录及数量:旅游宣传画册、折页印制,宣传片制作

采购计划实施时间:2018年1月-2018年12月。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2016年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2016年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。


2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、六安市旅游委员会2018年“三公”经费预算表

                                                                         单位:万元

项  目

预算数

合  计

2.90

因公出国(境)费

0

公务接待费

2.90

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 


二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算2.90 万元,较上年增长0万元。其中:财政预算内拨款安排2.90万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2017年相同。

(二)公务接待费支出2.90万元,与2017年相同。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年相同。其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元。主要原因是公务用车改革。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。


2018年部门机关运行经费安排情况

 

  2017年市旅游委机关运行经费安排70.19万元,其中:

(一)、基本支出42.19万元,其中:办公费10.2万元、水费1.28万元、电费1万元、物业管理费1.9万元、维修(护)费6万元、会议费5万元、公务接待费2.9万元、劳务费1万元、工会经费1.42万元、福利费0.08万元、其他交通费用11.21万元、其他商品服务支出0.2万元。

(二)、项目支出28万元,其中:办公费10.3万元、电费4.28万元、物业管理费2.42万元、差旅费5万元、劳务费1万元、其他商品服务支出5万元。

 

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2005〕1号)文件规定,市旅游委部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,市旅游委车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

附件:2018年部门预算公开表.xls [85.0 KB]
附件:2018年整体支出预算绩效目标批复表.xls [30.0 KB]

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