索引号: 744859651/201801-024 组配分类: 专项资金(经费)
发布机构: 市城乡规划局 主题分类: 财政、金融、审计  城乡建设、环境保护  
名称: 六安市城乡规划局2018年项目经费预算及分配 信息来源: 六安市城乡规划局
文号: 关键字: 城乡规划  项目经费  预算  分配  
发布日期: 2018-01-29 16:47 访问量: 47
发布时间:2018-01-29 16:47
六安市城乡规划局2018年项目经费预算及分配

       根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出9项,资金总额1913.10万元,其中:财政预算内拨款安排 1513.10万元,政府性基金安排400万元,具体项目情况说明如下:
       (一)六安市城乡规划局本级2018年项目支出安排情况说明
       一、规划委托编制经费、规划业务审图经费等1480万元,其中:财政预算内拨款安排1080万元,政府性基金安排400万元。
       1、规划设计编制经费1080万元。
       项目立项依据:根据晥政办秘【2017】105号、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》(建设部令第146号)、《安徽省城乡规划条例》(2010年第11届人大常会通过)、市委市政府关于加强历史街区保护和城市文化建设,发展旅游的意见等。
       项目内容:共1080万元,其中①《六安市城市总体规划修改》300万元;②《六安市空间规划》700万元,其中信息平台建设500万元;③《六安市城区功能分区与交通规划研究、六安市城区交通承载力与容积率关系研究、六安市城区基础设施缺失调研、六安市城通承载力研究等若干城市问题专题>>等80万元。
       项目起止时间:2018年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:1080万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       2、规划业务审图经费400万元,政府性基金拨款安排400万元。
       项目立项依据:依据《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》六规办(2014)127号。
       项目内容:规划报建技术符合性审查和法规符合性审查,规划报建审图和工程报建审图。
       项目起止时间:2018年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:400万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       二、办公设备购置10万元,财政预算内拨款安排10万元。
       项目立项依据:依据六编(2014)16号文件,共安排10万元。
       项目内容:①金安裕安规划分局新增在编人员,局机关处置电脑;需购置台式电脑、办公桌椅、办公书柜、茶水柜、会议桌椅等。
       项目起止时间:2017年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置、大型修缮。
       项目政府采购预算金额: 10万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       三、规划业务经费、人事代理人员工资福利等补贴费用等78.6万元,财政预算内拨款安排78.6万元。
       1、规划业务经费48.6万元。
       项目立项依据:根据《安徽省城乡规划条例》(2010年第11届人大常会通过)、六法宣(2016)1号、建村函(2016)419号等
       项目内容:金安、裕安规划分局车辆运行费用、扶贫工作经费、创建工作经费、规划项目调研、论证、评审,法治教育宣传、建设、培训,县乡规划业务指导、培训、调研、评审等。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元、差旅费3万元、劳务费:8万元,其他交通费用8万元、培训费8.6万元、其他商品服务支出16万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       2、人事代理人员工资福利等补贴费用30万元,财政预算内拨款安排30万元.
       项目立项依据:依据2009年六安市直部分事业单位选招人员公告、住建委【2008】52号文件(附市长批示)。
       项目内容:我局通过市人事部门公开招考,录用3人(人事代理),2009年公开招考公告中明确规定此3人工资、福利参照在编人员同等待遇,但在实际工作中,财政按聘用人员工资、福利待遇拨付,工资、奖金、社会保障缴费、公积金等相差相近30万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       四、派驻县规划督查员费用(2人)20万元,财政预算内拨款安排20万元
       项目立项依据:《六安市人民政府办公室关于印发六安市城乡规划督察员实施办法的通知》(六政办【2016】13号)。
项目内容:督查员对县区下列事项进行督查(一)违反法定权限和程序编制、调整、审批城乡规划的;(二)委托无资质或资质等级不符合要求的单位编制城乡规划的;(三)在实施城乡规划中违反城乡规划管理法律、法规、规章及国家强制性标准的;(四)违反城乡规划实施行政许可的;(五)对违反城乡规划法律法规的行为查处不力的;(六)违反县城总体规划、历史文化名城(名镇、名村)保护规划、风景名胜区总体规划内容进行建设的;(七)群众关心的城乡规划“热点、难点”问题处理情况;
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,差旅费5万元,劳务费10万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       五、市城乡规划局信息化建设95万元
       项目立项依据:城市规划管理信息化需要
       项目内容:用于规划管理综合服务平台、规划信息系统数据库、移动办公平台、辅助决策平台、电子报批平台等。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费95万元
       项目政府采购预算金额:95万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       六、扶贫工作人员补助经费
       项目立项依据:组通字【2017】年33号文件
       项目内容:共4.5万元,其中:①市城乡规划局2人到舒城县河西村扶贫户生活补助:3.6万元(1500*12月*2人);②交通费2人0.912万元,1人寿县到六安25元,六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,1人六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,共计(60+35)*8次*12月=9120元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.9万元、生活补助3.6万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

       (二)六安市城市建设档案馆2018年项目支出安排情况说明
       一、管线测绘、档案编研等经费45万元,财政预算内拨款安排45万元。
       项目立项依据:根据《关于加快推进城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统建设的指导意见》(皖政办[2017]20号)、国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号)、《关于加强城镇地下管网(线)管理工作的通知》(建城[2014]14号)、《全国档案信息化建设规划与实施纲要》、《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》及《我国不同地区的城建档案异地备份方案》等文件精神。
       项目内容:共安排45万元,其中:①各类管线补测补绘及数据整理入库23万元;②档案整编服务经费12万元;③规划档案及城市建设档案数字化加工6万元;④1300立方米密集架维修改造费用10万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元、维修(护)4万元、委托业务费28万元、办公设备购置8万元。
       项目政府采购预算金额:31万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       二、规划展示馆运行维护经费130万元,财政预算内拨款安排130万元
       项目立项依据:依据六编[2011]110号文件、2012年物业招投标文件。
       项目内容:共130万元,其中:①物业管理费30万元(按2017年招投标价);②绿化维护费3万元(合同价);③规划馆电梯、空调、消防等硬件及软件系统运行维护经费38万元;④水电费51万元,电费平均每月4万元,水费每月0.25万元,全年合计51万元;⑤规划展馆维修经费8万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:水费3万元、电费46万元、物业管理费30万元、维修(护)费51万元。
       项目政府采购预算金额:45万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       三、信息安全等级保护及数据备份系统50万元
       项目立项依据:《中华人民共和国网络安全法》(第五十三号主席令)、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令);中央、省、市有关网络安全的文件。“安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强和改进全省城建档案工作的通知”建城[2015]208号、“安徽省城建档案事业发展十三五规划”
       项目内容:共50万元,主要包括:防火墙、入侵防御、入侵检测、终端管理系统、终端管理服务器、日志审计、数据库审计、上网行为管理、等保测评、网络监控设备等采购。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。

       项目经济科目(款级)细化编制为:信息网路及软件购置更新50万元
       项目政府采购预算金额:50万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化

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