索引号: 744859651/201801-021 组配分类: 部门预算
发布机构: 市城乡规划局 主题分类: 其他  财政、金融、审计  城乡建设、环境保护  
名称: 六安市城乡规划局2018年部门预算 信息来源: 六安市城乡规划局
文号: 关键字: 城乡规划  部门预算  
发布日期: 2018-01-29 16:48 访问量: 309
发布时间:2018-01-29 16:48
六安市城乡规划局2018年部门预算

 

2018年1月

2018年部门预算 封面和目录-002.jpg  
       第一部分  部门基本概况
       一、部门主要职责
       根据市政府有关文件规定,六安市城乡规划局主要职责是:
       1、贯彻执行国家、省关于城乡规划工作的法律、法规和方针、政策;研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件和技术管理规定,并对贯彻实施情况进行监督检查。
       2、承担城乡规划的编制、调整、修订和报批或审批工作;负责城乡规划设计、科研,组织开展城市发展战略性规划研究,参与制定城市建设计近期目标和年度建设计划;参与建设工程的可行性研究和论证。
       3、负责市区范围内的各类建设项目(建筑物、构筑物、市政工程、综合管线、地下空间开发、户外广告设置等工程项目)的选址、定点,提出规划设计条件,审查建设项目规划设计方案,进行竣工规划核实;负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程规划核实合格证》和《乡村建设规划许可证》。
       4、配合市、区城市管理行政执法部门,对规划许可后违法建设进行认定和查处;承办涉及城乡规划管理方面的行政复议和行政诉讼事项。
       5、负责城市测绘管理,制定全市城市建设测绘发展规划和计划,下达测绘和科研任务,负责城市测绘成果的管理工作。
       6、负责城市规划建设档案的收集、保存、查询等管理工作。
       7、指导全市规划队伍建设,负责全市规划编制单位资质等级审查、申报及注册城市规划执业资格的统一申报、管理工作。
       8、负责市辖各县和叶集试验区城乡规划业务指导工作。
       9、承担市规划委员会的日常工作。
       10、承办市委、市政府交办的其他事项。
       二、2018年主要工作任务
       2018年主要工作任务是:
       1、强化规划引领,加强规划发展战略研究。
       2、加大规划指导,推进新型城镇化建设。
       3、加强规划管理,配套完善法规政策。
       4、提升服务水平,加强规划基层队伍建设
       三、2018年预算编制指导思想和原则
       根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:
       (一)部门预算编制指导思想:
       2018年市城乡规划局将全面贯彻党的十八大五中、六中及十九大全会精神,认真落实中央“八项规定”,严格“三公”经费管理。以科学发展观为指导,全面落实市委、市政府的决策部署,充分发挥单位职能作用,积极应对宏观经济形势变化,促进经济平稳增长,推动经济发展方式转变,全力支持我市跨越崛起和幸福六安建设。坚持统筹兼顾,突出重点,严格控制一般性支出。创新预算管理体制,全面加强预算绩效管理,不断提高预算编制科学化精细化管理水平,稳步推进预决算和“三公”经费公开。
       (二)部门预算编制原则:
       一是全面完整,真实合法的原则; 二是严格收支政策、支出从严从紧的原则;三是合理安排、张弛有度、区别对待的原则;四是积极稳妥、公开透明的原则;五是注重绩效、优化资源配置的原则。
       四、部门机构设置和人员情况
       六安市城乡规划局由1本级和3个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

36

51

49

 0

2

47

45

 0

2

+4

+4

 0

 0

六安市城乡规划局本级

行政单位

15

15

15

 0

 0

21

21

 0

 0

-6

-6

 0

 0

六安市金安规划直属分局

全额拨款事业

5

7

7

 0

 0

2

2

 0

 0

+5

+5

 0

 0

六安市裕安规划直属分局

全额拨款事业

5

6

6

 0

 0

2

2

 0

 0

+4

+4

 0

 0

六安市城市建设档案馆

全额拨款事业

11

23

21

 0

2

22

20

 0

2

+1

+1

 0

 0

       五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
       根据2018年市直基本支出供给政策,六安市城乡规划局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市城乡规划局本级

财政拨款

行政三档

8000元

六安市金安规划直属分局

财政拨款

事业二档

6000元

六安市裕安规划直属分局

财政拨款

事业二档

6000元

六安市城市建设档案馆

财政拨款

事业二档

6000元

       第二部分  2018年部门预算安排情况

       一、2018年部门收支预算总体情况
      按照综合预算管理的原则,六安市城乡规划局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市城乡规划局部门2018年收支总预算 2343.20 万元,较上年增加 647.25 万元,增长28%,主要原因是规划编制经费、信息化建设等费用增加。收入来源为:财政拨款收入1943.20万元、政府性基金400万元。支出包括:城乡社区支出2276.02万元、住房保障支出25.19万元、社会保障和就业支出41.99万元等。
       二、2018年部门收入预算总体情况
      2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入2343.20万元,具体情况如下表:
       1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

50

 0

 0

 

专项收入

0

0

 0

 0

 

行政事业性收费收入

0

0

 0

 0

 

罚没收入

0

0

 0

 0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

13.67

-13.67

 0

规划综合技术服务中心房屋对外出租收入减少

捐赠收入

0

0

 0

 0

 

政府住房基金收入

0

0

 0

 0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

 0

 0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

50

-50

 0

市城建档案馆档案整编保护服务费取消

政府性基金收入

0

0

 0

 0

 

国有资本经营预算收入

0

0

 0

 0

 

       组织收入项目说明如下:
       (1)专项收入主要包括:专项收入0万元。
       (2)行政事业性收费收入主要包括:行政事业性收费收入0万元。
       (3)罚没收入主要包括:罚没收入0万元。
       (4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:国有资源(资产)有偿使用收入0万元
       (5)捐赠收入主要包括:捐赠收入0万元。
       (6)政府住房基金收入主要包括:政府住房基金收入0万元。
       (7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:纳入预算管理的其他非税收入0万元。
       (8)纳入特设户管理的非税收入主要包括:纳入特设户管理的非税收入0万元。
       (9)政府性基金收入主要包括:政府性基金收入0万元。
       (10)国有资本经营预算收入主要包括:国有资本经营预算收入0万元。
       2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

2343.20

1695.95

647.25

+28(%)

 

财政预算内拨款收入

1943.20

1228.95

714.25

+37(%)

规划编制、信息化建设经费拨款增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

 0

 0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

 0

 0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

 0

 0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

67

-67

 0

市城建档案馆档案整编保护服务费收入取消

政府性基金收入

400

400

0

 0

 

转移性收入

0

0

 0

 0

 

上年结转结余

0

0

 0

 0

 

       三、2018年部门支出预算总体情况
       2018年部门支出预算总额2343.20万元,同上年相比增加647.25万元。其中:财政拨款(补助)安排1943.20万元,同上年相比增加714.25万元。具体情况如下表:
       1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

2343.20

2343.20

1943.20

 0

 0

 0

400

 0

人员支出

360.36

360.36

360.36

 0

 0

 0

 0

 0

 工资福利支出

360.28

360.28

360.28

 0

 0

 0

 0

 0

 对个人和家庭的补助

0.08

0.08

0.08

 0

 0

 0

 0

 0

定额公用支出

69.74

69.74

69.74

 0

 0

 0

 0

 0

其中:综合定额

30.10

30.10

30.10

 0

 0

 0

 0

 0

项目支出

1913.10

1913.10

1513.10

 0

 0

 0

400

 0

       2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

1943.20

1943.20

 0

 0

1228.95

1228.95

 0

 0

+718.25

+37%

人员支出

360.36

360.36

 0

 0

346.86

346.86

 0

 0

+13.5

+4%

 工资福利支出

360.28

360.28

 0

 0

312.76

312.76

 0

 0

+47.52

+13%

 对个人和家庭的补助

0.08

0.08

 0

 0

34.10

34.10

 0

 0

-34.02

-425%

定额公用支出

69.74

69.74

 0

 0

74.09

74.09

 0

 0

-4.26

-0.07%

 其中:综合定额

30.10

30.10

 0

 0

31.6

31.6

 0

 0

+15

+50%

项目支出

1513.10

1513.10

 0

 0

808

808

 0

 0

+705.10

47%

       3、各项支出增减原因分析:
       2018年财政预算内拨款安排共增加714.25万元,其中:
       (1)人员支出增加13.5万元,原因是:工资、公积金、养老保险费用等增加。
       (2)定额公用支出减少4.26万元,原因是:物业管理费用减少。
       (3)项目支出增加705.10万元,原因是:规划编制经费、信息化建设费用支出增加。

       4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

 

 

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金

安排

合计

2343.20

1943.20

400

1695.95

1228.95

467

+647.25

+28%

社会保障和就业支出

41.99

41.99

 0

34.52

34.52

 0

+7.47

+18%

城乡社区支出

2276.02

1876.02

400

1640.72

1173.72

467

+635.3

+28%

住房保障支出

25.19

25.19

 0

20.71

20.71

 0

+4.48

+17%

       四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
       根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出9项,资金总额1913.10万元,其中:财政预算内拨款安排 1513.10万元,政府性基金安排400万元,具体项目情况说明如下:
       六安市城乡规划局本级2018年项目支出安排情况说明
       (一)规划委托编制经费、规划业务审图经费等1480万元,其中:财政预算内拨款安排1080万元,政府性基金安排400万元。
       1、规划设计编制经费1080万元。
       项目立项依据:根据晥政办秘【2017】105号、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》(建设部令第146号)、《安徽省城乡规划条例》(2010年安徽省第十一届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)、市委市政府关于加强历史街区保护和城市文化建设,发展旅游的意见等。
       项目内容:共1080万元,其中①《六安市城市总体规划修改》300万元;②《六安市空间规划》700万元,其中信息平台建设500万元;③《六安市城区功能分区与交通规划研究、六安市城区交通承载力与容积率关系研究、六安市城区基础设施缺失调研、六安市城通承载力研究等若干城市问题专题>>等80万元。
       项目起止时间:2018年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:1080万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       2、规划业务审图经费400万元,政府性基金拨款安排400万元。
       项目立项依据:依据《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》六规办(2014)127号。
       项目内容:规划报建技术符合性审查和法规符合性审查,规划报建审图和工程报建审图。
       项目起止时间:2018年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:400万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       (二)办公设备购置10万元,财政预算内拨款安排10万元。
       项目立项依据:依据六编(2014)16号文件,共安排10万元。
       项目内容:①金安裕安规划分局新增在编人员,局机关处置电脑;需购置台式电脑、办公桌椅、办公书柜、茶水柜、会议桌椅等。
       项目起止时间:2017年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置、大型修缮。
       项目政府采购预算金额: 10万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       (三)规划业务经费、人事代理人员工资福利等补贴费用等78.6万元,财政预算内拨款安排78.6万元。
       1、规划业务经费48.6万元。
       项目立项依据:根据《安徽省城乡规划条例》(2010年安徽省第十一届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)、六法宣(2016)1号、建村函(2016)419号等
       项目内容:金安、裕安规划分局车辆运行费用、扶贫工作经费、创建工作经费、规划项目调研、论证、评审,法治教育宣传、建设、培训,县乡规划业务指导、培训、调研、评审等。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元、差旅费3万元、劳务费:8万元,其他交通费用8万元、培训费8.6万元、其他商品服务支出16万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       2、人事代理人员工资福利等补贴费用30万元,财政预算内拨款安排30万元.
       项目立项依据:依据2009年六安市直部分事业单位选招人员公告、住建委【2008】52号文件(附市长批示)。
       项目内容:我局通过市人事部门公开招考,录用3人(人事代理),2009年公开招考公告中明确规定此3人工资、福利参照在编人员同等待遇,但在实际工作中,财政按聘用人员工资、福利待遇拨付,工资、奖金、社会保障缴费、公积金等相差相近30万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       (四)派驻县规划督查员费用(2人)20万元,财政预算内拨款安排20万元.
       项目立项依据:《六安市人民政府办公室关于印发六安市城乡规划督察员实施办法的通知》(六政办【2016】13号)。
       项目内容:督查员对县区下列事项进行督查(一)违反法定权限和程序编制、调整、审批城乡规划的;(二)委托无资质或资质等级不符合要求的单位编制城乡规划的;(三)在实施城乡规划中违反城乡规划管理法律、法规、规章及国家强制性标准的;(四)违反城乡规划实施行政许可的;(五)对违反城乡规划法律法规的行为查处不力的;(六)违反县城总体规划、历史文化名城(名镇、名村)保护规划、风景名胜区总体规划内容进行建设的;(七)群众关心的城乡规划“热点、难点”问题处理情况;
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,差旅费5万元,劳务费10万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       (五)市城乡规划局信息化建设95万元
       项目立项依据:城市规划管理信息化需要
       项目内容:用于规划管理综合服务平台、规划信息系统数据库、移动办公平台、辅助决策平台、电子报批平台等。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费95万元
       项目政府采购预算金额:95万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       (六)扶贫工作人员补助经费
       项目立项依据:组通字【2017】年33号文件
       项目内容:共4.5万元,其中:①市城乡规划局2人到舒城县河西村扶贫户生活补助:3.6万元(1500*12月*2人);②交通费2人0.912万元,1人寿县到六安25元,六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,1人六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,共计(60+35)*8次*12月=9120元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.9万元、生活补助3.6万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

       六安市城市建设档案馆2018年项目支出安排情况说明
       (一)管线测绘、档案编研等经费45万元,财政预算内拨款安排45万元。
       项目立项依据:根据《关于加快推进城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统建设的指导意见》(皖政办[2017]20号)、国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号)、《关于加强城镇地下管网(线)管理工作的通知》(建城[2014]14号)、《全国档案信息化建设规划与实施纲要》、《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》及《我国不同地区的城建档案异地备份方案》等文件精神。
       项目内容:共安排45万元,其中:①各类管线补测补绘及数据整理入库23万元;②档案整编服务经费12万元;③规划档案及城市建设档案数字化加工6万元;④1300立方米密集架维修改造费用10万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元、维修(护)4万元、委托业务费28万元、办公设备购置8万元。
       项目政府采购预算金额:31万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       (二)规划展示馆运行维护经费130万元,财政预算内拨款安排130万元
       项目立项依据:依据六编[2011]110号文件、2012年物业招投标文件。
       项目内容:共130万元,其中:①物业管理费30万元(按2017年招投标价);②绿化维护费3万元(合同价);③规划馆电梯、空调、消防等硬件及软件系统运行维护经费38万元;④水电费51万元,电费平均每月4万元,水费每月0.25万元,全年合计51万元;⑤规划展馆维修经费8万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:水费3万元、电费46万元、物业管理费30万元、维修(护)费51万元。
       项目政府采购预算金额:45万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       (三)信息安全等级保护及数据备份系统50万元
       项目立项依据:《中华人民共和国网络安全法》(第五十三号主席令)、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令);中央、省、市有关网络安全的文件。“安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强和改进全省城建档案工作的通知”建城[2015]208号、“安徽省城建档案事业发展十三五规划”
       项目内容:共50万元,主要包括:防火墙、入侵防御、入侵检测、终端管理系统、终端管理服务器、日志审计、数据库审计、上网行为管理、等保测评、网络监控设备等采购。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:信息网路及软件购置更新50万元
       项目政府采购预算金额:50万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化
       五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况说明
       根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市城乡规划局2018年编制预算绩效目标的项目共6个,资金总额1833.6万元,其中:财政预算内拨款安排1433.6万元,政府性基金安排400万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

       2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元

项目名称

合计

2018年财政拨款安排

非税收入专户核拨收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入

合计

1833.6

1833.6

1433.6

 0

 0

 0

400

 0

规划编制经费

1080

1080

1080

 0

 0

 0

 0

 0

规划审图经费

400

400

 

 0

 0

 0

400

 0

市城乡规划局信息化建设

95

95

95

 0

 0

 0

 0

 0

规划业务经费

78.6

78.6

78.6

 0

 0

 0

 0

 0

信息安全等级保护及数据备份系统

50

50

50

 0

 0

 0

 0

 0

规划展示馆运行维护费

130

130

130

 0

 0

 0

 0

 0

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

      六安市城乡规划局部门2018年财政拨款收支预算2343.20万元,较上年增加 647.25  万元,主要原因是规划编制经费、规划信息化建设费用增加。收入来源包括:一般公共预算拨款1943.20万元,占 83 %;政府性基金拨款400万元,占17%。支出包括:城乡社区支出2276.02万元,占97%;社会保障和就业支出41.99万元,占2%;住房保障支出25.19万元,占1%。

2018年部门一般公共预算安排情况

       六安市城乡规划局部门2018年一般公共预算财政拨款 1943.20万元,较上年增加714.25万元,主要原因是规划编制经费、信息化建设费用拨款增加。其中:城乡社区支出2276.02 万元,占 97%;社会保障和就业支出41.99万元,占2%;住房保障支出25.19,占1%,具体情况如下:
       (一)“城乡社区支出”2018年预算1876.02万元,比2017年预算增加635.30万元,增加 34%,增加的原因主要是规划编制、信息化建设经费拨款增加。其中,“行政运行”预算210.56万元,主要用于保障局机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算58.6万元,主要用于机关规划业务培训、差旅费、会议费、办公设备的购置等。
       (二)“住房保障支出”2018年度预算25.19万元,比2017年预算增加4.48万元,增长18 %,增加原因主要是工资增加。其中:“住房公积金”预算25.19万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
       (三)“社会保障和就业支出”2018年度预算41.99万元,比2017年预算增加7.47万元,增长18 %,增加原因主要是工资增加。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 41.99 万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

       六安市城乡规划局部门2018年一般公共预算基本支出430.10万元,具体情况如下:
       (一)工资福利支出360.28万元,包括:基本工资117.09万元、津贴补贴 41.23 万元、绩效工资:46.53万元、奖金5.07万元、伙食补助费15.48万元、机关事业单位养老保险41.99、城镇职工基本医疗保险缴费14.69万元、公务员医疗补助缴费3.22万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金25.19万元、其他工资福利支出48.24万元。
       (二)商品和服务支出 67.74万元,包括:办公费6万元、印刷费1万元、水费0.32万元、电费4万元、邮电费10.60万元、物业管理费3.60万元、差旅费7.5万元、维修(护)费6万元、会议费5.5万元、公务接待3万元、工会经经费2.46万元、福利费支出0.15万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用13.91万元、其他商品服务支出0.2万元。
       (三)对个人和家庭的补助 0.08万元,包括:其他对个人家庭补助支出0.08万元。
       (四)其他资本性支出2万元,包括:办公设备购置2万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

       六安市城乡规划局部门2018年政府性基金收入预算400万元。其中:国有土地使用权有偿使用支出返还400万元。本年收入比上年持平。
       六安市城乡规划局部门2018年政府性基金支出预算总体情况:无基本支出预算。
       项目支出预算400万元,具体安排情况说明如下:
       1、规划业务审图经费400万元,政府性基金拨款安排400万元。
       项目立项依据:依据《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》六规办(2014)127号。
       项目内容:规划报建技术符合性审查和法规符合性审查,规划报建审图和工程报建审图。
       项目起止时间:2018年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:400万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

       本部门无社保基金收入预算,无社保基金预算支出。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

       本部门无国有资本经营预算收入,无国有资本经营预算支出。


2018年部门政府采购预算安排情况

       根据政府采购有关要求,结合部门实际,2018年共安排政府采购支出6项,资金总额 1726万元,其中:财政预算内拨款安排1326万元,政府性基金安排400 万元。具体项目情况说明如下:
       一、办公设备购置10万元,财政预算内拨款安排10万元,其中:
       1、台式计算机13台、打印机12台,合计7万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       2、高速复印机1台,1.5元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       3、办公桌椅2套、文件柜11个,合计1.5万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       二、规划编制经费和规划审图费1480万元:其中规划委托编制经费1080万元,财政预算内拨款安排1080万元;规划审图经费400万元,政府性基金拨款安排400万元,其中:
       1、《六安市城市总体规划修改》300万元,
       2、《六安市空间规划》700万元,其中信息平台建设500万元,
       3、《六安市城区功能分区与交通规划研究、六安市城区交通承载力与容积率关系研究、六安市城区基础设施缺失调研、六安市城通承载力研究等若干城市问题专题>>等80万元。
       4、规划业务审图服务经费400万元。
       采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       三、市城乡规划局信息化建设95万元,财政预算内拨款安排95万元,其中:
       1、信息系统集成实施服务95万元,采购计划实施时间:2018年1月-10月,
       四、管线测绘、档案整编服务及数字化建设等经费31万元,财政预算内拨款安排31万元,其中:
       1、台式计算机6台,2.4万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,
       2、激光打印机(黑白)3台,0.6万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,复印机
       3、照相机及器材1台,3.6万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,
       4、高速复印机1台,1.4万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       5、运转维护费23万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       五、规划展馆运行维护经费60万元,财政预算内拨款安排60万元,其中:
       1、修缮工程30万元,采购计划实施时间:2018年1月-10月,
       2、物业管理服务30万元,采购计划实施时间:2018年1月-10月,
       六、信息安全等级保护及数据备份系统50万元,财政预算内拨款安排50万元,其中:
       1、互联网信息服务50万元,采购计划实施时间:2018年1月-10月,

2018年部门政府购买服务预算安排情况

       根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出四项,资金总额1625万元,其中:财政预算内拨款安排1225万元,政府性基金安排400万元。具体项目情况说明如下:
       一、规划编制经费1080万元,财政预算内拨款安排1080万元,其中:
       1、《六安市城市总体规划修改》300万元。
       项目内容:用于对一定时期内城市的性质、发展目标、发展规模、土地使用、空间布局以及各项建设的综合部署,是指导与调控城市建设的重要手段,也是政府参与城市综合性战略部署的重要平台。
       购买服务起止时间:2018年3月-12月。
       2、《六安市空间规划》700万元,其中信息平台建设500万元。
       主要内容:硬件建设、“多规合一”(城市规划、土地利用规划、环保规划等一系列规划的统筹)、协同平台建设、数据整合录入等。规划编制工作量大,时间跨度较长。付费方式分阶段进行,预计2018年付费:软件购买和数据库500万元、规划编制经费200万元、
       购买服务起止时间:2018年3月-12月。
       3、《六安市城区功能分区与交通规划研究、六安市城区交通承载力与容积率关系研究、六安市城区基础设施缺失调研、六安市城通承载力研究等若干城市问题专题>>等80万元。 主要内容:对现状问题梳理、数量调查、成因分析、解决措施和规划建议等。
       购买服务起止时间:2018年3月-12月。
       二、审图业务经费400万元,
       项目内容:规划报建技术符合性审查和法规符合性审查,规划报建审图和工程报建审图。
       购买服务起止时间:2018年2月-12月。
       三、信息化建设经费95万元。
       项目内容:规划管理综合服务平台、规划信息系统数据库、移动办公平台、辅助决策平台、电子报批平台等。
       购买服务起止时间:2018年1月-12月。
       四、信息安全等级保护及数据备份系统50万元
       项目内容:防火墙、入侵防御、入侵检测、终端管理系统、终端管理服务器、日志审计、数据库审计、上网行为管理、等保测评、网络监控设备等。
       购买服务起止时间:2018年1月-12月。

2018年部门资产购置预算安排情况

       根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出2项,资金总额18万元,财政预算内拨款安排18万元。具体项目情况说明如下:
       一、办公设备购置10万元,财政预算内拨款安排10万元。
       主要购置:
       (1)台式计算机13台,每台4000元×13台=5.2万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       (2)高速复印机1台,1.5万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       (3)打印机12台,每台1500元×12台=1.8万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       (4)办公桌椅2套,每套2000元/人,2人×2000元=0.4万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,
       (5)文件柜11个,每个1000元,11个×1000元=1.1万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。

       二、管线测绘、档案整编服务及数字化建设等经费8万元,财政预算内拨款安排8万元。
       主要购置:
       (1)台式计算机6台,每台4000元×6台=2.4万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       (2)照相机及器材1台,3.6万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,
       (3)高速复印机1台,1.4元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,
       (4)打印机2台,每台3000元×2台=0.6万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。

2018年部门三公经费预算安排情况

       一、六安市城乡规划局部门 2018年“三公”经费预算表

单位:万元

项  目

预算数

合  计

6.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

3

公务用车购置及运行费

3.5

 其中:公务用车运行费

3.5

       公务用车购置费

 0

       二、2018年“三公”经费支出预算情况说明
       根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算 6.5万元,与上年持平。其中:财政预算内拨款安排6.5万元,具体情况如下:
       (一)因公出国(境)费支出 0万元,较2017年持平。
       (二)公务接待费支出 3万元,较2017年持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。
       (三)公务用车购置及运行费支出 3.5 万元,较2017年持平,其中:公务用车购置费0万元,较2017年预算持平;公务用车运行维护费3.5万元,较2017年预算持平。

2018年部门机关运行经费安排情况

      2018年度六安市城乡规划局机关运行经费44万元,其中:福利费0.06万元、工会经费1.23万元、公务用车补贴及运行费13.91万元、会议费5万元、电费 1.8万元、网络运行维护费6 万元、物业管理费 1.5 万元、办公费3万元、公务接待费1万元、印刷费1万元、差旅费4.5万元、邮电费5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2018年部门国有资产占有使用情况

       截止到2018年12月31日,六安市城乡规划局部门共有车辆3辆,其中:六安市城乡规划局(本级)根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,车辆交由公务用车管理平台统一管理,局属单位一般公务用车3辆,单位价值50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值100 万元以上的专用设备0(套)。
       2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50 万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台(套),购置费0 万元。

       第三部分  2018年部门预算重要名词解释
       (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
       (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

       联系方式:邮箱laghxx@163.com


 



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