索引号: 744859651/201801-021 组配分类: 部门预算
发布机构: 市城乡规划局 主题分类: 财政、金融、审计  城乡建设、环境保护  
名称: 六安市城乡规划局2018年部门预算 信息来源: 六安市城乡规划局
文号: 关键字: 城乡规划  部门预算  
发布日期: 2018-01-29 16:48 访问量: 38
发布时间:2018-01-29 16:48
六安市城乡规划局2018年部门预算

       为贯彻落实《六安市财政局(国资委)关于做好本级部门预算及“三公”经费信息公开工作的通知》(六财预〔2018〕56号)文件精神,现将六安市城乡规划局部门预算及“三公”经费信息资料整理报告如下:
       部门基本概况
       一、六安市城乡规划局主要职责
       根据市政府有关文件规定,六安市城乡规划局主要职责是:
       1、贯彻执行国家、省关于城乡规划工作的法律、法规和方针、政策;研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件和技术管理规定,并对贯彻实施情况进行监督检查。
       2、承担城乡规划的编制、调整、修订和报批或审批工作;负责城乡规划设计、科研,组织开展城市发展战略性规划研究,参与制定城市建设计近期目标和年度建设计划;参与建设工程的可行性研究和论证。
       3、负责市区范围内的各类建设项目(建筑物、构筑物、市政工程、综合管线、地下空间开发、户外广告设置等工程项目)的选址、定点,提出规划设计条件,审查建设项目规划设计方案,进行竣工规划核实;负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程规划核实合格证》和《乡村建设规划许可证》。
       4、配合市、区城市管理行政执法部门,对规划许可后违法建设进行认定和查处;承办涉及城乡规划管理方面的行政复议和行政诉讼事项。
       5、负责城市测绘管理,制定全市城市建设测绘发展规划和计划,下达测绘和科研任务,负责城市测绘成果的管理工作。
       6、负责城市规划建设档案的收集、保存、查询等管理工作。
       7、指导全市规划队伍建设,负责全市规划编制单位资质等级审查、申报及注册城市规划执业资格的统一申报、管理工作。
       8、负责市辖各县和叶集试验区城乡规划业务指导工作。
       9、承担市规划委员会的日常工作。
       10、承办市委、市政府交办的其他事项。
       二、六安市城乡规划局2018年主要工作任务
       2018年主要工作任务是:
       1、强化规划引领,加强规划发展战略研究。
       2、加大规划指导,推进新型城镇化建设。
       3、加强规划管理,配套完善法规政策。
       4、提升服务水平,加强规划基层队伍建设
       三、2018年预算编制指导思想和原则
       根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:
       (一)部门预算编制指导思想:
       2018年市城乡规划局将全面贯彻党的十八大五中、六中及十九大全会精神,认真落实中央“八项规定”,严格“三公”经费管理。以科学发展观为指导,全面落实市委、市政府的决策部署,充分发挥单位职能作用,积极应对宏观经济形势变化,促进经济平稳增长,推动经济发展方式转变,全力支持我市跨越崛起和幸福六安建设。坚持统筹兼顾,突出重点,严格控制一般性支出。创新预算管理体制,全面加强预算绩效管理,不断提高预算编制科学化精细化管理水平,稳步推进预决算和“三公”经费公开。
       (二)部门预算编制原则:
       一、是全面完整,真实合法的原则; 二、是严格收支政策、支出从严从紧的原则;三是合理安排、张弛有度、区别对待的原则;四是积极稳妥、公开透明的原则;五是注重绩效、优化资源配置的原则。
       四、部门机构设置和人员情况
       六安市城乡规划局由1本级和3个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

36

51

49

 

2

47

45

 

2

+4

+4

 

 

六安市城乡规划局本级

行政单位

15

15

15

 

 

21

21

 

 

-6

-6

 

 

六安市金安规划直属分局

全额拨款事业

5

7

7

 

 

2

2

 

 

+5

+5

 

 

六安市裕安规划直属分局

全额拨款事业

5

6

6

 

 

2

2

 

 

+4

+4

 

 

六安市城市建设档案馆

全额拨款事业

11

23

21

 

2

22

20

 

2

+1

+1

 

 

       五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
       根据2018年市直基本支出供给政策,六安市城乡规划局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市城乡规划局本级

财政拨款

行政三档

8000元

六安市金安规划直属分局

财政拨款

事业二档

6000元

六安市裕安规划直属分局

财政拨款

事业二档

6000元

六安市城市建设档案馆

财政拨款

事业二档

6000元

2018年部门预算安排情况

       一、2018年部门收支预算总体情况
       按照综合预算管理的原则,六安市城乡规划局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市城乡规划局部门2018年收支总预算 2347.20 万元,较上年增加 651.25 万元,增长28%,主要原因是规划编制经费、信息化建设等费用增加。收入来源为:财政拨款收入1947.20万元、政府性基金400万元。支出包括:城乡社区支出2280.02万元、住房保障支出25.19万元、社会保障和就业支出41.99万元等。
       二、2018年部门收入预算总体情况
       2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入2347.20万元,具体情况如下表:
       1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

50

 

 

 

专项收入

0

0

 

 

 

行政事业性收费收入

0

0

 

 

 

罚没收入

0

0

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

13.67

-13.67

 

规划综合技术服务中心房屋对外出租收入减少

捐赠收入

0

0

 

 

 

政府住房基金收入

0

0

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

50

-50

 

市城建档案馆档案整编保护服务费取消

政府性基金收入

0

0

 

 

 

国有资本经营预算收入

0

0

 

 

 

       组织收入项目说明如下:
       (1)专项收入主要包括:专项收入0万元。
       (2)行政事业性收费收入主要包括:行政事业性收费收入0万元。
       (3)罚没收入主要包括:罚没收入0万元。
       (4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:国有资源(资产)有偿使用收入0万元
       (5)捐赠收入主要包括:捐赠收入0万元。
       (6)政府住房基金收入主要包括:政府住房基金收入0万元。
       (7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:纳入预算管理的其他非税收入0万元。
       (8)纳入特设户管理的非税收入主要包括:纳入特设户管理的非税收入0万元。
       (9)政府性基金收入主要包括:政府性基金收入0万元。
       (10)国有资本经营预算收入主要包括:国有资本经营预算收入0万元。
       2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

2347.20

1695.95

651.25

+28(%)

 

财政预算内拨款收入

1947.20

1228.95

718.25

+37(%)

规划编制、信息化建设经费拨款增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

 

 

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

 

 

 

非税收入专户核拨收入

0

0

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

67

-67

 

市城建档案馆档案整编保护服务费收入取消

政府性基金收入

400

400

0

 

 

转移性收入

0

0

 

 

 

上年结转结余

0

0

 

 

 

       三、2018年部门支出预算总体情况
       2018年部门支出预算总额2347.20万元,同上年相比增加651.25万元。其中:财政拨款(补助)安排1947.20万元,同上年相比增加718.25万元。具体情况如下表:
       1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

2347.20

2347.20

1947.20

 

 

 

400

 

人员支出

360.36

360.36

360.36

 

 

 

 

 

 工资福利支出

360.28

360.28

360.28

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

0.08

0.08

0.08

 

 

 

 

 

定额公用支出

73.74

73.74

73.74

 

 

 

 

 

其中:综合定额

30.10

30.10

30.10

 

 

 

 

 

项目支出

1913.10

1913.10

1513.10

 

 

 

400

 

       2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

1947.20

1947.20

 

 

1228.95

1228.95

 

 

+718.25

+37%

人员支出

360.36

360.36

 

 

346.86

346.86

 

 

+13.5

+4%

 工资福利支出

360.28

360.28

 

 

312.76

312.76

 

 

+47.52

+13%

 对个人和家庭的补助

0.08

0.08

 

 

34.10

34.10

 

 

-34.02

-425%

定额公用支出

73.74

73.74

 

 

74.09

74.09

 

 

-0.35

-0.4%

 其中:综合定额

30.10

30.10

 

 

31.6

31.6

 

 

-1.5

-5%

项目支出

1513.10

1513.10

 

 

808

808

 

 

+705.10

47%

       3、各项支出增减原因分析:
       2018年财政预算内拨款安排共增加718.25万元,其中:
       (1)人员支出增加13.5万元,原因是:工资、公积金、养老保险费用等增加。
       (2)定额公用支出减少0.35万元,原因是:水电费减少。
       (3)项目支出增加705.10万元,原因是:规划编制经费、信息化建设费用支出增加。

       4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

 

 

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金

安排

合计

2347.20

1947.20

400

1695.95

1228.95

467

+651.25

+28%

社会保障和就业支出

41.99

41.99

 

34.52

34.52

 

+7.47

+18%

城乡社区支出

2280.02

1880.02

400

1640.72

1173.72

467

+639.3

+28%

住房保障支出

25.19

25.19

 

20.71

20.71

 

+4.48

+17%

       四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
       根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出9项,资金总额1913.10万元,其中:财政预算内拨款安排 1513.10万元,政府性基金安排400万元,具体项目情况说明如下:
       (一)六安市城乡规划局本级2018年项目支出安排情况说明
       一、规划委托编制经费、规划业务审图经费等1480万元,其中:财政预算内拨款安排1080万元,政府性基金安排400万元。
       1、规划设计编制经费1080万元。
       项目立项依据:根据晥政办秘【2017】105号、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》(建设部令第146号)、《安徽省城乡规划条例》(2010年第11届人大常会通过)、市委市政府关于加强历史街区保护和城市文化建设,发展旅游的意见等。
       项目内容:共1080万元,其中①《六安市城市总体规划修改》300万元;②《六安市空间规划》700万元,其中信息平台建设500万元;③《六安市城区功能分区与交通规划研究、六安市城区交通承载力与容积率关系研究、六安市城区基础设施缺失调研、六安市城通承载力研究等若干城市问题专题>>等80万元。
       项目起止时间:2018年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:1080万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       2、规划业务审图经费400万元,政府性基金拨款安排400万元。
       项目立项依据:依据《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》六规办(2014)127号。
       项目内容:规划报建技术符合性审查和法规符合性审查,规划报建审图和工程报建审图。
       项目起止时间:2018年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:400万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       二、办公设备购置10万元,财政预算内拨款安排10万元。
       项目立项依据:依据六编(2014)16号文件,共安排10万元。
       项目内容:①金安裕安规划分局新增在编人员,局机关处置电脑;需购置台式电脑、办公桌椅、办公书柜、茶水柜、会议桌椅等。
       项目起止时间:2017年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置、大型修缮。
       项目政府采购预算金额: 10万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       三、规划业务经费、人事代理人员工资福利等补贴费用等78.6万元,财政预算内拨款安排78.6万元。
       1、规划业务经费48.6万元。
       项目立项依据:根据《安徽省城乡规划条例》(2010年第11届人大常会通过)、六法宣(2016)1号、建村函(2016)419号等
       项目内容:金安、裕安规划分局车辆运行费用、扶贫工作经费、创建工作经费、规划项目调研、论证、评审,法治教育宣传、建设、培训,县乡规划业务指导、培训、调研、评审等。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元、差旅费3万元、劳务费:8万元,其他交通费用8万元、培训费8.6万元、其他商品服务支出16万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       2、人事代理人员工资福利等补贴费用30万元,财政预算内拨款安排30万元.
       项目立项依据:依据2009年六安市直部分事业单位选招人员公告、住建委【2008】52号文件(附市长批示)。
       项目内容:我局通过市人事部门公开招考,录用3人(人事代理),2009年公开招考公告中明确规定此3人工资、福利参照在编人员同等待遇,但在实际工作中,财政按聘用人员工资、福利待遇拨付,工资、奖金、社会保障缴费、公积金等相差相近30万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       四、派驻县规划督查员费用(2人)20万元,财政预算内拨款安排20万元.
       项目立项依据:《六安市人民政府办公室关于印发六安市城乡规划督察员实施办法的通知》(六政办【2016】13号)。
       项目内容:督查员对县区下列事项进行督查(一)违反法定权限和程序编制、调整、审批城乡规划的;(二)委托无资质或资质等级不符合要求的单位编制城乡规划的;(三)在实施城乡规划中违反城乡规划管理法律、法规、规章及国家强制性标准的;(四)违反城乡规划实施行政许可的;(五)对违反城乡规划法律法规的行为查处不力的;(六)违反县城总体规划、历史文化名城(名镇、名村)保护规划、风景名胜区总体规划内容进行建设的;(七)群众关心的城乡规划“热点、难点”问题处理情况;
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,差旅费5万元,劳务费10万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       五、市城乡规划局信息化建设95万元
       项目立项依据:城市规划管理信息化需要
       项目内容:用于规划管理综合服务平台、规划信息系统数据库、移动办公平台、辅助决策平台、电子报批平台等。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费95万元
       项目政府采购预算金额:95万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       六、扶贫工作人员补助经费
       项目立项依据:组通字【2017】年33号文件
       项目内容:共4.5万元,其中:①市城乡规划局2人到舒城县河西村扶贫户生活补助:3.6万元(1500*12月*2人);②交通费2人0.912万元,1人寿县到六安25元,六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,1人六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,共计(60+35)*8次*12月=9120元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.9万元、生活补助3.6万元。
       项目政府采购预算金额:无。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

       (二)六安市城市建设档案馆2018年项目支出安排情况说明
       一、管线测绘、档案编研等经费45万元,财政预算内拨款安排45万元。
       项目立项依据:根据《关于加快推进城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统建设的指导意见》(皖政办[2017]20号)、国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号)、《关于加强城镇地下管网(线)管理工作的通知》(建城[2014]14号)、《全国档案信息化建设规划与实施纲要》、《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》及《我国不同地区的城建档案异地备份方案》等文件精神。
       项目内容:共安排45万元,其中:①各类管线补测补绘及数据整理入库23万元;②档案整编服务经费12万元;③规划档案及城市建设档案数字化加工6万元;④1300立方米密集架维修改造费用10万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元、维修(护)4万元、委托业务费28万元、办公设备购置8万元。
       项目政府采购预算金额:31万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       二、规划展示馆运行维护经费130万元,财政预算内拨款安排130万元
       项目立项依据:依据六编[2011]110号文件、2012年物业招投标文件。
       项目内容:共130万元,其中:①物业管理费30万元(按2017年招投标价);②绿化维护费3万元(合同价);③规划馆电梯、空调、消防等硬件及软件系统运行维护经费38万元;④水电费51万元,电费平均每月4万元,水费每月0.25万元,全年合计51万元;⑤规划展馆维修经费8万元。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:水费3万元、电费46万元、物业管理费30万元、维修(护)费51万元。
       项目政府采购预算金额:45万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
       三、信息安全等级保护及数据备份系统50万元
       项目立项依据:《中华人民共和国网络安全法》(第五十三号主席令)、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令);中央、省、市有关网络安全的文件。“安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强和改进全省城建档案工作的通知”建城[2015]208号、“安徽省城建档案事业发展十三五规划”
       项目内容:共50万元,主要包括:防火墙、入侵防御、入侵检测、终端管理系统、终端管理服务器、日志审计、数据库审计、上网行为管理、等保测评、网络监控设备等采购。
       项目起止时间:2018年1月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:信息网路及软件购置更新50万元
       项目政府采购预算金额:50万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化
       五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况
       根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市城乡规划局2018年编制预算绩效目标的项目共6个,资金总额1833.6万元,其中:财政预算内拨款安排1433.6万元,政府性基金安排400万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

       2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元

项目名称

合计

2018年财政拨款安排

非税收入专户核拨收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入

合计

1833.6

1833.6

1433.6

 

 

 

400

 

规划编制经费

1080

1080

1080

 

 

 

 

 

规划审图经费

400

400

 

 

 

 

400

 

市城乡规划局信息化建设

95

95

95

 

 

 

 

 

规划业务经费

78.6

78.6

78.6

 

 

 

 

 

信息安全等级保护及数据备份系统

50

50

50

 

 

 

 

 

规划展示馆运行维护费

130

130

130

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

       六安市城乡规划局部门2018年财政拨款收支预算2347.20万元,较上年增加 651.25 万元,主要原因是规划编制经费、规划信息化建设费用增加。收入来源包括:一般公共预算拨款1947.20万元,占 83 %;政府性基金拨款400万元,占17%。支出包括:城乡社区支出2280.02万元,占97%;社会保障和就业支出41.99万元,占2%;住房保障支出25.19万元,占1%。

2018年部门一般公共预算安排情况

       六安市城乡规划局部门2018年一般公共预算财政拨款 1947.20万元,较上年增加718.25万元,主要原因是规划编制经费、信息化建设费用拨款增加。其中:城乡社区支出2280.02 万元,占 97%;社会保障和就业支出41.99万元,占2%;住房保障支出25.19,占1%,具体情况如下:
       (一)“城乡社区支出”2018年预算1880.02万元,比2017年预算增加639.30万元,增加 34%,增加的原因主要是规划编制、信息化建设经费拨款增加。其中,“行政运行”预算210.56万元,主要用于保障局机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算58.6万元,主要用于机关规划业务培训、差旅费、会议费、办公设备的购置等。
       (二)“住房保障支出”2018年度预算25.19万元,比2017年预算增加4.48万元,增长18 %,增加原因主要是工资增加。其中:“住房公积金”预算25.19万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
       (三)“社会保障和就业支出”2018年度预算41.99万元,比2017年预算增加7.47万元,增长18 %,增加原因主要是工资增加。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 41.99 万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

       六安市城乡规划局部门2018年一般公共预算基本支出434.10万元,具体情况如下:
       (一)工资福利支出360.28万元,包括:基本工资117.09万元、津贴补贴 41.23 万元、绩效工资:46.53万元、奖金5.07万元、伙食补助费15.48万元、机关事业单位养老保险41.99、城镇职工基本医疗保险缴费14.69万元、公务员医疗补助缴费3.22万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金25.19万元、其他工资福利支出48.24万元。
       (二)商品和服务支出 71.74万元,包括:办公费6万元、印刷费1万元、水费0.32万元、电费4万元、邮电费10.60万元、物业管理费7.60万元、差旅费7.5万元、维修(护)费6万元、会议费5.5万元、公务接待3万元、工会经经费2.46万元、福利费支出0.15万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用13.91万元、其他商品服务支出0.2万元。
       (三)对个人和家庭的补助 0.08万元,包括:其他对个人家庭补助支出0.08万元。
       (四)其他资本性支出2万元,包括:办公设备购置2万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

       六安市城乡规划局部门2018年政府性基金收入预算400万元。其中:国有土地使用权有偿使用支出返还400万元。本年收入比上年持平。
       六安市城乡规划局部门2018年政府性基金支出预算总体情况:无基本支出预算。
       项目支出预算400万元,具体安排情况说明如下:
       1、规划业务审图经费400万元,政府性基金拨款安排400万元。
       项目立项依据:依据《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》六规办(2014)127号。
       项目内容:规划报建技术符合性审查和法规符合性审查,规划报建审图和工程报建审图。
       项目起止时间:2018年3月-12月。
       项目级次:本项目属于本单位支出。
       项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费。
       项目政府采购预算金额:400万元。
       项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

       本部门无社保基金收入预算,无社保基金预算支出。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

       本部门无国有资本经营预算收入,无国有资本经营预算支出。


2018年部门政府采购预算安排情况

       根据政府采购有关要求,结合部门实际,2018年共安排政府采购支出6项,资金总额 1726万元,其中:财政预算内拨款安排1326万元,政府性基金安排400 万元。具体项目情况说明如下:
       一、办公设备购置10万元,财政预算内拨款安排10万元,其中:
       1、台式计算机13台、打印机12台,合计7万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       2、高速复印机1台,1.5元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       3、办公桌椅2套、文件柜11个,合计1.5万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       二、规划编制经费和规划审图费1480万元:其中规划委托编制经费1080万元,财政预算内拨款安排1080万元;规划审图经费400万元,政府性基金拨款安排400万元,其中:
       1、《六安市城市总体规划修改》300万元,
       2、《六安市空间规划》700万元,其中信息平台建设500万元,
       3、《六安市城区功能分区与交通规划研究、六安市城区交通承载力与容积率关系研究、六安市城区基础设施缺失调研、六安市城通承载力研究等若干城市问题专题>>等80万元。
       4、规划业务审图服务经费400万元。
       采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       三、市城乡规划局信息化建设95万元,财政预算内拨款安排95万元,其中:
       1、信息系统集成实施服务95万元,采购计划实施时间:2018年1月-10月,
       四、管线测绘、档案整编服务及数字化建设等经费31万元,财政预算内拨款安排31万元,其中:
       1、台式计算机6台,2.4万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,
       2、激光打印机(黑白)3台,0.6万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,复印机
       3、照相机及器材1台,3.6万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,
       4、高速复印机1台,1.4万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       5、运转维护费23万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       五、规划展馆运行维护经费60万元,财政预算内拨款安排60万元,其中:
       1、修缮工程30万元,采购计划实施时间:2018年1月-10月,
       2、物业管理服务30万元,采购计划实施时间:2018年1月-10月,
       六、信息安全等级保护及数据备份系统50万元,财政预算内拨款安排50万元,其中:
       1、互联网信息服务50万元,采购计划实施时间:2018年1月-10月,

2018年部门政府购买服务预算安排情况

       根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出四项,资金总额1625万元,其中:财政预算内拨款安排1225万元,政府性基金安排400万元。具体项目情况说明如下:
       一、规划编制经费1080万元,财政预算内拨款安排1080万元,其中:
       1、《六安市城市总体规划修改》300万元。
       项目内容:用于对一定时期内城市的性质、发展目标、发展规模、土地使用、空间布局以及各项建设的综合部署,是指导与调控城市建设的重要手段,也是政府参与城市综合性战略部署的重要平台。
       购买服务起止时间:2018年3月-12月。
       2、《六安市空间规划》700万元,其中信息平台建设500万元。
       主要内容:硬件建设、“多规合一”(城市规划、土地利用规划、环保规划等一系列规划的统筹)、协同平台建设、数据整合录入等。规划编制工作量大,时间跨度较长。付费方式分阶段进行,预计2018年付费:软件购买和数据库500万元、规划编制经费200万元、
       购买服务起止时间:2018年3月-12月。
       3、《六安市城区功能分区与交通规划研究、六安市城区交通承载力与容积率关系研究、六安市城区基础设施缺失调研、六安市城通承载力研究等若干城市问题专题>>等80万元。 主要内容:对现状问题梳理、数量调查、成因分析、解决措施和规划建议等。
       购买服务起止时间:2018年3月-12月。
       二、审图业务经费400万元,
       项目内容:规划报建技术符合性审查和法规符合性审查,规划报建审图和工程报建审图。
       购买服务起止时间:2018年2月-12月。
       三、信息化建设经费95万元。
       项目内容:规划管理综合服务平台、规划信息系统数据库、移动办公平台、辅助决策平台、电子报批平台等。
       购买服务起止时间:2018年1月-12月。
       四、信息安全等级保护及数据备份系统50万元
       项目内容:防火墙、入侵防御、入侵检测、终端管理系统、终端管理服务器、日志审计、数据库审计、上网行为管理、等保测评、网络监控设备等。
       购买服务起止时间:2018年1月-12月。

2018年部门资产购置预算安排情况

       根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出2项,资金总额18万元,财政预算内拨款安排18万元。具体项目情况说明如下:
       一、办公设备购置10万元,财政预算内拨款安排10万元。
       主要购置:
       (1)台式计算机13台,每台4000元×13台=5.2万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       (2)高速复印机1台,1.5万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       (3)打印机12台,每台1500元×12台=1.8万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       (4)办公桌椅2套,每套2000元/人,2人×2000元=0.4万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,
       (5)文件柜11个,每个1000元,11个×1000元=1.1万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。

       二、管线测绘、档案整编服务及数字化建设等经费8万元,财政预算内拨款安排8万元。
       主要购置:
       (1)台式计算机6台,每台4000元×6台=2.4万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。
       (2)照相机及器材1台,3.6万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,
       (3)高速复印机1台,1.4元,采购计划实施时间:2018年3月-10月,
       (4)打印机2台,每台3000元×2台=0.6万元,采购计划实施时间:2018年3月-10月。

2018年部门三公经费预算安排情况

一、六安市城乡规划局部门 2018年“三公”经费预算表

单位:万元

项  目

预算数

合  计

6.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

3

公务用车购置及运行费

3.5

 其中:公务用车运行费

3.5

       公务用车购置费

 

       二、2018年“三公”经费支出预算情况说明
       根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算 6.5万元,与上年持平。其中:财政预算内拨款安排6.5万元,具体情况如下:
       (一)因公出国(境)费支出 0万元,较2017年持平。
       (二)公务接待费支出 3万元,较2017年持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。
       (三)公务用车购置及运行费支出 3.5 万元,较2017年持平,其中:公务用车购置费0万元,较2017年预算持平;公务用车运行维护费3.5万元,较2017年预算持平。

2018年部门机关运行经费安排情况

       2018年度六安市城乡规划局机关运行经费62.58万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2018年部门国有资产占有使用情况

       截止到2018年12月31日,六安市城乡规划局部门共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,没有单位价值200万以上的大型设备。

       2017年部门预算重要名词解释
       (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
       (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

六安市城乡规划局2018年部门预算报表

2018年六安市直部门预算收支总表

单位:万元

收   入

支  出

 

 

 

 

 

收 入 项 目

预算数

支出项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

支出经济分类科目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1,947.20

一、基本支出

434.10

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

360.28

   财政预算内拨款收入

1,947.20

    工资福利支出

360.28

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

1,818.24

   财政预算内拨补办案补助收入

 

    对个人和家庭的补助

0.08

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

3.68

   纳入预算内管理非税收入

 

    定额公用支出

73.74

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

     专项收入

 

      其中:综合定额支出

30.10

五、教育支出

 

五、转移性支出

 

     行政事业性收费

 

二、项目支出

1,913.10

六、科学技术支出

 

七、债务利息支出

 

     主管部门集中收入

 

    保障运转类

828.60

七、文化体育与传媒支出

 

八、债务还本支出

 

     行政事业单位国有资产处置收入

 

    发展建设类

1,080.00

八、社会保障和就业支出

41.99

九、基本建设支出

 

     行政事业单位国有资产出租出借收入

 

    补贴补助类

4.50

九、社会保险基金支出

 

十、其他资本性支出

165.00

     利息收入

 

    其他支出类

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

十二、其他支出

 

     捐赠收入

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

2,280.02

 

 

二、非税收入专户核拨收入

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

     行政事业性收费收入

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

     专户管理的其他非税收入

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

三、纳入特设户管理的非税收入

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

     事业单位经营收入

 

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

     上级补助收入

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

二十、国土海洋气象等支出

 

 

 

     其他收入

 

 

 

二十一、住房保障支出

25.19

 

 

四、政府性基金

400.0000

 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 

五、政府性债务收入

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

六、转移性收入

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

    一般转移支付收入

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

    专项转移支付收入

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

七、国有资本经营收入

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

上年结余结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,347.20

 

2,347.20

支出总计

2,347.20

支出总计

2,347.20

2018年六安市直部门组织收入预算表

单位:万元

部门、单位/收入项目

项目内容

合计

非税收入计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的非税收入

 

 

 

 

专项收入

 

罚没收入

行政事业性收费收入

 

国有资本经营收入

国有资源、资产有偿使用收入

 

其他非税收入

 

政府性基金收入

经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

备注

纳入预算管理的基金收入

其他专项收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入非税收入专户的行政事业性收费收入

纳入预算的国有资源、资产有偿使用收入

专户管理的国有资源、资产有偿使用收入

纳入预算的其他非税收入

专户管理的其他非税收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年市直部门可支配收入预算表
(见附件)
2018年六安市直部门预算分单位分经济科目资金来源明细表
(见附件)
2018年六安市直部门预算分单位项目支出资金来源表
(见附件)
2018年六安市直部门预算政府采购预算表
(见附件)
2018年六安市直部门预算资产购置预算表
(见附件)
2018年六安市级单位政府购买服务预算表
(见附件)
2018年六安市直部门预算单位人员基本数字表
(见附件)
2018年六安市直部门预算政府债务收支计划表
(见附件)

2018年六安市直部门预算学生基本数字表
(见附件)

2018年六安市直部门预算专项转移支付表
(见附件)

六安市城乡规划局2018年部门整体支出预算绩效目标表

部门(单位)名称

六安市城乡规划局部门

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

1、加强规划引导,加快中心城市建设。

《六安市空间规划》、《六安市城市总体规划修改》、《六安市城区功能分区与交通规划研究、六安市城区交通承载力与容积率关系研究、六安市城区基础设施缺失调研、六安市城通承载力研究等若干城市问题专题>>等80万元。

1080

1080

 

2、规划项目调研、评审;法规教育宣传:县乡规划业务指导、调研、评审等

规划项目调研、论证等经费15元;法规、县乡规划管理人员宣传教育培训、美好乡村规划评审等17万元;金安、裕安规划分局规划执法勘查专用车辆运行维护费8万元;;2名窗口人员换装费0.6万元;扶贫工作经费5万元;创建经费3万元。

48.6

48.6

 

3、扶贫工作人员经费

①市城乡规划局2人到舒城县河西村扶贫户生活补助:3.6万元(1500*12月*2人);②交通费2人0.912万元,1人寿县到六安25元,六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,1人六安到舒城南港25元,南港镇到河西村10公里,1公里1元,共计(60+35)*8次*12月=9120元。

4.5

4.5

 

4、办公设备购置

电脑、打印机、办公家具等

10

10

 

5、派驻县规划督查

督查员对县区下列事项进行督查(一)违反法定权限和程序编制、调整、审批城乡规划的;(二)委托无资质或资质等级不符合要求的单位编制城乡规划(三)在实施城乡规划中违反城乡规划管理法律、法规、规章及国家强制性标准的;(四)违反城乡规划实施行政许可的;(五)对违反城乡规划法律法规的行为查处不力的;(六)违反县城总体规划、历史文化名城(名镇、名村)保护规划、风景名胜区总体规划内容进行建设的;
(七)群众关心的城乡规划“热点、难点”问题处理情况;

20

20

 

6、六安市城乡规划局信息化建设

规划管理综合服务平台、规划信息系统数据库、移动办公平台、辅助决策平台、电子报批平台等

95

95

 

7、审查建设项目规划设计方案

规划上会、报批;日照审核,单体报建审查

400

400

 

8、规划展馆日常管理以及运行维护

:①物业管理费30万元(按2017年招投标价);②绿化维护费3万元(合同价);③规划馆电梯、空调、消防等硬件及软件系统运行维护经费38万元;④水电费51万元,电费平均每月4万元,水费每月0.25万元,全年合计51万元;⑤规划展馆维修经费8万元。

130

130

 

9、地下管网管线测绘以及档案的整编保护服务工作

共安排45万元,其中:①各类管线补测补绘及数据整理入库23万元;②档案整编服务经费12万元;③规划档案及城市建设档案数字化加工6万元;④1300立方米密集架维修改造费用10万元。

45

45

 

10、信息安全等级保护及数据备份系统

共50万元,主要包括:防火墙、入侵防御、入侵检测、终端管理系统、终端管理服务器、日志审计、数据库审计、上网行为管理、等保测评、网络监控设备等采购。金额增加的主要原因是信息安全等级保护经费增加。

50

50

 

11、保障人员经费和日常办公正常运转

按照单位职责规定,完成行政事业管理任务。支付行政、事业管理人员及聘用人员的工资、津贴、奖金、社保、公积金等;机关、事业运行费用(办公费、差旅费、招待费、网路运行维护费、物业管理费、水电费、邮电费等)

464.1

464.1

 

金额合计

2347.2

2347.2

 

年度总体目标

1、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划。

2、优化配置空间资源,严控生态保护、基本农田保护、城市开发等。

3、缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值。

4、优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫。

5、实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化、辅助政府决策等。

6、推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障。

7、提高规划管理水平和质量的需要,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

8、对派驻县的城乡规划管理、历史文化名城(镇、村)保护、风景名胜区管理等工作进行督察,及时发现、制止和纠正违法违规行为,确保城乡规划依法有序实施。

9、负责市规划建设展示馆的日常管理工作,建设绿色展馆。

10、制定全市城建档案事业发展规划并组织实施;接收和管理规划区范围内应永久和长期保存的城市建设档案;

 

11、负责城乡规划信息网络建设与管理、相关网站的信息报送、咨询与回复工作;

   

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定

产出指标

数量指标

指标1:完成规划编制6项

1080

4

指标2:完成规划业务宣传、培训2次

17

2

指标3:县乡规划业务指导、调研、评审;金安、裕安规划分局车辆运行费用等

16.6

2

指标4:规划项目调研6次、评审6次

15

2

指标5:新增电脑12台,打印机12台,办公桌椅2套等

10

2

指标6:派驻县规划督查员2人,差旅费、办公费、住宿费、生活补贴等

20

2

指标7:六安市城乡规划局信息化建设5个平台:规划管理综合服务平台、规划信息系统数据库、移动办公平台、辅助决策平台、电子报批平台等

95

3

指标9:完成审图服务项目 65 项,出具各类技术审图报告100余份,其中规划审批报建19项,规划建筑面积约385万平方米,规划方案初审6项,规划工程报建40项,工程报建面积约250万平方米。

400

3

 指标8:完成规划展馆12000平方米各项运行维护

130

2

 指标9:完成地下管网管线115公里的补测补绘、购买复印件1台、电脑及扫描仪4台,档案 盒 一万个。

45

2

指标10:一套信息安全等级保护及数据备份系统

50

2

指标8:保障人员经费和日常办公正常运转

464.1

2

质量指标

指标1:规划编制是对城市经济、社会、环境的发展所作的全局性、长期性、决定全局的谋划和规划。指导、调控城乡建设和发展,对于促进经济社会发展、有效配置公共资源、保护生态环境、协调利益关系、维护社会公平具有十分重要的意义。

完成任务上级认可

4

指标2:培训合格率达100%

完成任务

3

指标3:推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障。

完成任务

3

指标4:实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化、辅助政府决策等

完成任务

3

指标5:六市城乡规划展览馆是六安政府对外推介六安城市形象的重要阵地,是外地来宾和市民了解六安的城市客厅和窗口,也是未来六安市区的标志性建筑之一和六安的新名片。

完成任务

3

指标6:对派驻县的城乡规划管理、历史文化名城(镇、村)保护、风景名胜区管理等工作进行督察,及时发现、制止和纠正违法违规行为,确保城乡规划依法有序实施。

完成任务

2

指标7:保障人员经费和日常办公正常运转。

完成任务

3

指标8:提高规划管理水平和质量的需要,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一系列法律问题。

完成任务

3

时效指标

指标1:在规定时间内完成规划编制工作。

按时完成

3

指标2:在规定时间内组织职工参加规划业务培训。

按时完成

2

指标3:在规定时间内完成办公设备采购。

按时完成

2

指标4:在规定的时间内,完成规划审图工作、完成档案的收集及数字化加工工作

按时完成

2

成本指标

指标1:规划编制经费30万元以上履行招投标手续,降低编制经费成本。

履行招标手续,按程序操作

3

指标2:按市财政局财购[2015]735号《关于修订六安市市级2015-2016年度政府集中采购目录及限额标准的通知》编制预算,降低办公设备、维修成本。

履行招标手续,按程序操作

2

效益指标

经济效益指标

指标1:优化配置空间资源,严控生态保护、基本农田保护、城市开发等

完成得满分

5

指标2:缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值。

完成得满分

5

社会效益指标

指标1:优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫;

完成得满分

3

指标2:完善道路功能、缓解城市拥堵,提出城市道路提升实施方案。

完成得满分

3

指标3:实现规划对轨道交通发展的规划控制,是城市轻轨配套建设必须解决方案,避免城市轻轨建设后出现交通问题

完成得满分

3

生态效益指标

指标1:响应国家大力发展绿色交通战略,倡导绿色交通、绿色出行,节能环保,有利于电动汽车普及,实现节能减排;

完成得满分

3

指标2:畅通城市空气流动,改善城区环境,减少尾气污染和雾霾;

完成得满分

3

可持续影响指标

指标1充分发挥了城乡规划的科学引导和宏观调控作用,促进了我市城乡面貌发生了巨大变化,为促进我市城乡经济社会快速发展做出了积极贡献。

完成得满分

3

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:市民对于我市城市规划的总体满意度。

完成得满分

3

指标2:职工对培训的满意度。

完成得满分

3

合   计

100

六安市城乡规划局部门2017年项目支出预算绩效目标表

       规划编制经费绩效指标表

项目名称

规划编制经费

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城乡规划局

项目属性

阶段性项目

项目期

2018至2020

项目资金(万元)

中期资金总额:

1080.00

年度资金总额:

1080.00

  其中:财政拨款

1080.00

   其中:财政拨款

1080.00

    其他资金

 

      其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

1、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划;2、优化配置空间资源,严控生态保护、基本农田保护、城市开发等;3、解决城市问题,为政府提供目标获或对策。

1、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划;2、优化配置空间资源,严控生态保护、基本农田保护、城市开发等;3、解决城市问题,为政府提供目标获或对策。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

规划设计

3个项目

数量指标

规划设计

3个项目

       
       

质量指标

规划设计

城乡规划编制始终坚持高起点规划编制、高标准规划建设、高效能规划管理

质量指标

规划设计

城乡规划编制始终坚持高起点规划编制、高标准规划建设、高效能规划管理

时效指标

规划设计

3年

时效指标

规划设计

1年

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

规划设计

2018-2020年3240万元

成本指标

规划设计

2018年1080万元

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划设计

项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响,同时提升环境质量,保护和合理利用各类资源,项目的投入产出率较高。

个性化指标

规划设计

项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响,同时提升环境质量,保护和合理利用各类资源,项目的投入产出率较高。

效益指标

经济效益指标

规划设计

1、缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值;2、优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫; 3、编制城市总体规划的前提;4、畅通城市空气流动,改善城区环境,减少尾气污染和雾霾;5、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划

经济效益
指标

规划设计

1、缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值;2、优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫;3、编制城市总体规划的前提;4、畅通城市空气流动,改善城区环境,减少尾气污染和雾霾;5、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划

       
       

社会效益指标

规划设计

增强了城市综合实力水平,优化了资源配置,促进了六安市城乡发展逐步走向合理布局、规范建设和协调发展的良性轨道,使城乡面貌发生了巨大变化。

社会效益指标

规划设计

增强了城市综合实力水平,优化了资源配置,促进了六安市城乡发展逐步走向合理布局、规范建设和协调发展的良性轨道,使城乡面貌发生了巨大变化。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

规划设计

提升环境质量,保护和合理利用各类资源。

生态效益指标

规划设计

提升环境质量,保护和合理利用各类资源

 

 

   

 

 

   

可持续影响指标

规划设计

项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响,同时提升环境质量,保护和合理利用各类资源,项目的投入产出率较高。

可持续影响指标

规划设计

项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响,同时提升环境质量,保护和合理利用各类资源,项目的投入产出率较高。

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划设计

1、缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值; 2、 优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫; 3、 编制城市总体规划的前提; 4、畅通城市空气流动,改善城区环境,减少尾气污染和雾霾;;5、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划

个性化指标

规划设计

1、缓解城市交通,带动周边城镇发展,带动沿线土地升值; 2、 优化乡镇规划布局,指导近期建设,改变集镇面貌,辅助脱贫; 3、 编制城市总体规划的前提; 4、畅通城市空气流动,改善城区环境,减少尾气污染和雾霾;;5、提升城市品质与活力,形成特色的城市形象,明确阶段性行动计划.

满意度指标

服务对象满意度指标

规划设计

98%以上满意

服务对象满意度指标

规划设计

98%以上满意

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划设计

98%以上满意

个性化指标

规划设计

98%以上满意

审图业务经费指标表

项目名称

审图业务服务经费(基金)

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城乡规划局

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金(万元)

 中期资金总额:

400.00

 年度资金总额:

400.00

    其中:财政拨款

 

     其中:财政拨款

 

          其他资金

400.00

           其他资金

400.00

总体目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

规划审图

60个

数量指标

规划审图

20个

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

规划审图

保证审图的规范性、全面性、准确性。

质量指标

规划审图

保证审图的规范性、全面性、准确性,

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

规划审图

3年内

时效指标

规划审图

1年内

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

规划审图

2018-2020年审图费用1200万元

成本指标

规划审图

2018年审图费400万元

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划审图

60个

个性化指标

规划审图

20个




经济效益指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

经济效益指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,提高规划管理水平和质量的需要,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

社会效益指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

规划审图

注重生态环境保护,改善人居环境。

生态效益指标

规划审图

注重生态环境保护,改善人居环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

可持续影响指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,减少规划报批环节审查把关不严,杜绝开发企业引起的虚报、瞒报损害公共利益,以及一些列法律问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,保障我市城乡规划批前审图的规范性、全面性、准确性,

个性化指标

规划审图

进一步加强城乡规划管理,保障我市城乡规划批前审图的规范性、全面性、准确性,

满意度指标

服务对象满意度指标

规划审图

98%以上满意

服务对象满意度指标

规划审图

98%以上满意

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

规划审图

98%以上满意

个性化指标

规划审图

98%以上满意

市规划局信息化建设指标表

项目名称

市城乡规划局信息化建设

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城乡规划局

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金(万元)

 中期资金总额:

95.00

 年度资金总额:

95.00

       其中:财政拨款

95.00

       其中:财政拨款

95.00

             其他资金

 

             其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化。

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

信息化建设

5个

数量指标

信息化建设

5个

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

信息化建设

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化

质量指标

信息化建设

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

信息化建设

2018年1月-2020年12月

时效指标

信息化建设

2018年1月-12月

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

信息化建设

2018年-2020年285万元

成本指标

信息化建设

2018年1月-12月95万元

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

信息化建设

5个

个性化指标

信息化建设

5个

效益指标

经济效益指标

信息化建设

实现办公信息化、文件档案管理智能化等

经济效益
指标

信息化建设

实现办公信息化、文件档案管理智能化等

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

信息化建设

实现报批自助化、辅助政府决策等

社会效益
指标

信息化建设

实现报批自助化、辅助政府决策等

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

信息化建设

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化

生态效益
指标

信息化建设

实现办公信息化、报批自助化、文件档案管理智能化

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

信息化建设

辅助政府决策等

可持续影响指标

信息化建设

辅助政府决策等

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

信息化建设

实现办公信息化、文件档案管理智能化等

个性化指标

信息化建设

实现办公信息化、文件档案管理智能化等

满意度指标

服务对象满意度指标

信息化建设

98%满意

服务对象满意度指标

信息化建设

98%满意

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

信息化建设

98%满意

个性化指标

信息化建设

98%满意

规划业务经费指标表

项目名称

规划业务经费

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城乡规划局

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金(万元)

中期资金总额:

78.60

年度资金总额:

78.60

   其中:财政拨款

78.60

    其中:财政拨款

78.60

       其他资金

 

         其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

2018年-2020年规划项目评审、调研总计18次,法规培训6次,县乡规划业务培训6次等

规划项目评审一年6次、调研6次,法规培训2次,县乡规划业务培训2次等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

调研、评审、培训

1、规划项目调研、论证、评审等18次

2、法治教育宣传、培训、法治建设等6次

3、县乡规划业务指导、培训、调研、评审6次。

数量指标

调研、评审、培训

1、规划项目调研、论证、评审等6次,

2、法治教育宣传、培训、法治建设等2次;

3、县乡规划业务指导、培训、调研、评审等2次。

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

调研、评审、培训

具有科学性、合理性、可操作性以及必要的前瞻性,培训合格率100%

质量指标

调研、评审、培训

具有科学性、合理性、可操作性以及必要的前瞻性,培训合格率100%

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

调研、评审、培训

3年

时效指标

调研、评审、培训

1年

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

调研、评审、培训

235.8万元

成本指标

调研、评审、培训

78.6万元

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

调研、评审、培训

1、规划项目调研、论证、评审等18次

2、法治教育宣传、培训、法治建设等6次

3、县乡规划业务指导、培训、调研、评审6次。

个性化指标

调研、评审、培训

1、规划项目调研、论证、评审等6次,

2、法治教育宣传、培训、法治建设等2次;

3、县乡规划业务指导、培训、调研、评审等2次。

效益指标

经济效益指标

调研、评审、培训

1、发现潜在的不确定因素,或者已经知道的不足,然后,采取措施,跟踪或解决这些问题,使评审对象最后具有能力满足;

2、推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障;

3、为提高县乡城乡规划管理人员业务素养,增强县乡规划编制、管理水平,推动我市新型城镇化、美好乡村规划建设健康发展

经济效益指标

调研、评审、培训

1、发现潜在的不确定因素,或者已经知道的不足, 然后,采取措施,跟踪或解决这些问题,使评审对象最后具有能力满足;

2、推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障;

3、为提高县乡城乡规划管理人员业务素养,增强县乡规划编制、管理水平,推动我市新型城镇化、美好乡村规划建设健康发展

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

调研、评审、培训

1、发现潜在的不确定因素,或者已经知道的不足, 然后,采取措施,跟踪或解决这些问题,使评审对象最后具有能力满足;

2、推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障;

3、为提高县乡城乡规划管理人员业务素养,增强县乡规划编制、管理水平,推动我市新型城镇化、美好乡村规划建设健康发展。

社会效益指标

调研、评审、培训

1、发现潜在的不确定因素,或者已经知道的不足, 然后,采取措施,跟踪或解决这些问题,使评审对象最后具有能力满足;

2、推进机关法治文化建设,提升领导干部和公务员的法律素养,增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。完善法律顾问制度,为依法行政提供了很好的保障;

3、为提高县乡城乡规划管理人员业务素养,增强县乡规划编制、管理水平,推动我市新型城镇化、美好乡村规划建设健康发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

调研、评审、培训

注重生态环境保护,

生态效益
指标

调研、评审、培训

注重生态环境保护,

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

调研、评审、培训

具有科学性、合理性、可操作性以及必要的前瞻性

可持续影响
指标

调研、评审、培训

具有科学性、合理性、可操作性以及必要的前瞻性

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

调研、评审、培训

被评审对象最后具有能力满足要求。

个性化指标

调研、评审、培训

被评审对象最后具有能力满足要求。

满意度指标

服务对象
满意度指标

调研、评审、培训

98%以上满意

服务对象
满意度指标

调研、评审、培训

98%以上满意

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

调研、评审、培训

98%以上满意

个性化指标

调研、评审、培训

98%以上满意

信息安全等级保护指标表

项目名称

信息安全等级保护及数据备份系统

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城市建设档案馆

项目属性

一次性项目

项目期

2018至2018

项目资金(万元)

中期资金总额:

50.00

年度资金总额:

50.00

其中:财政拨款

50.00

    其中:财政拨款

50.00

     其他资金

 

       其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2018)

年度目标

综合采用访问控制、入侵检测、恶意代码法防范、安全审计、防病毒、集中数据备份等多种技术和措施,实现业务应用的可用性、完整性和保密性保护。

完成硬件布置、安全初步测评、一系列安全管理制度的建立。解决“数据丢失”和“数据被窃取”的问题,备份系统自动备份新建的应用系统。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

一套安全防护硬件设施一套工作机制、制度。

数量指标

 

一套安全防护硬件设施一套工作机制、制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

综合采用访问控制、入侵检测、恶意代码法防范、安全审计、防病毒、集中数据备份等多种技术和措施,实现业务应用的可用性、完整性和保密性保护。

质量指标

 

综合采用访问控制、入侵检测、恶意代码法防范、安全审计、防病毒、集中数据备份等多种技术和措施,实现业务应用的可用性、完整性和保密性保护。

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

2018

时效指标

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

50万元

成本指标

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

效益指标

经济效益
指标

 

保护本单位数据安全、减少数据丢失。

经济效益指标

 

保护本单位数据安全、减少数据丢失。

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

防止数据被盗和杜绝泄密。

社会效益指标

 

防止数据被盗和杜绝泄密。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

建设数字化档案馆。

生态效益指标

 

建设数字化档案馆

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

进入新时期国家对信息安全问题高度重视,今年6月正式施行的《网络安全安全法》明确了我国未来需要重点保护的基础设施范围,电子政务信息系统作为国家重要的信息系统基础设施已经纳入到了国家的重点监管范围。我市非常重视信息安全工作,多次督促各个单位信息严把信息安全关,落实国家网络安全战略计划,同时对单位网络信息安全施行追责制度,“谁建设、谁负责”,全市有自主信息机房的单位,都要积极落实国家信息安全等级保护建设。

可持续影响指标

 

进入新时期国家对信息安全问题高度重视,今年6月正式施行的《网络安全安全法》明确了我国未来需要重点保护的基础设施范围,电子政务信息系统作为国家重要的信息系统基础设施已经纳入到了国家的重点监管范围。我市非常重视信息安全工作,多次督促各个单位信息严把信息安全关,落实国家网络安全战略计划,同时对单位网络信息安全施行追责制度,“谁建设、谁负责”,全市有自主信息机房的单位,都要积极落实国家信息安全等级保护建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

保护本单位数据安全、减少数据丢失。

个性化指标

 

保护本单位数据安全、减少数据丢失。

满意度指标

服务对象满意度指标

 

98 %

服务对象满意度指标

 

98 %

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

98 %

个性化指标

 

98 %

规划展示馆运行维护费指标表

项目名称

规划展馆运行维护经费

主管部门及代码

六安市城乡规划局

实施单位

六安市城市建设档案馆

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

项目资金(万元)

中期资金总额:

130.00

年度资金总额:

130.00

  其中:财政拨款

130.00

     其中:财政拨款

130.00

    其他资金

 

          其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2020)

年度目标

保障六安市规划展览馆日常维护,正常运转。

六安市城乡规划展览馆是六安政府对外推介六安城市形象的重要阵地,是外地来宾和市民了解六安的城市客厅和窗口,也是未来六安市区的标志性建筑之一和六安的新名片。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

保障六安市规划展览馆日常维护,正常运转。

数量指标

 

六安市城乡规划展览馆是六安政府对外推介六安城市形象的重要阵地,是外地来宾和市民了解六安的城市客厅和窗口,也是未来六安市区的标志性建筑之一和六安的新名片。

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

建设绿色展馆,确保“城市名片”正常运转。

质量指标

 

做好馆内卫生、绿化、模型维护以及安全工作和展厅的日常维护和修缮。

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

2018年-2020年

时效指标

 

2018年

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

2018-2020年390万元

成本指标

 

2018年各项130万元

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

为宣传六安、展示六安城市建设发挥了重要作用。

社会效益指标

 

接待各类参观2000人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

建设绿色展馆

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

是广大市民和社会了解,参与城乡规划和城市现代化建设的重要平台,为宣传六安展示六安城市形象发挥了重要的作用。

可持续影响指标

 

是外地来宾和市民了解六安的城市客厅和窗口。

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

满意度为98%

服务对象满意度指标

 

满意度为98%

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

满意度为98%

个性化指标

 

满意度为98%

附件:2市城乡规划局 2018年部门预算下达表.xlsx [144.4 KB]

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