索引号: 0000001070100/201801-002 组配分类: 单位预算
发布机构: 市红十字会 主题分类: 卫生、体育  
名称: 六安市红十字会2018年部门预算公示 信息来源: 六安市红十字会
文号: 关键字: 六安市  预算  红十字会  部门  2018  
发布日期: 2018-01-29 10:15 访问量: 164
生效日期: 2018-01-29 废止日期:
发布时间:2018-01-29 10:15
六安市红十字会2018年部门预算公示

六安市红十字会2018年部门预算

 

 

 

          2018年1月

  

目  录 

六安市红十字会2018年部门预算说明 

第一部分 六安市红十字会基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2018年六安市红十字会预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分 2018年部门预算重要名词解释

 

 

 

第一部分 六安市红十字会基本概况

 

一、六安市红十字会 主要职责

根据根据《六安市人民政府办公室关于印发《六安市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》(六政办〔2015〕40号)文件规定,六安市红十字会主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关红十字会工作的方针政策和法律法规。

(二)研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

(三)开展备灾救灾工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用,协助政府做好赈灾救援相关工作。

(四)开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动;按照中国红十字会总会和省红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作和开展其他人道主义服务活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识。

(五)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(六)参与和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作。

(七)指导县、区级红十字会按规定开展业务工作。

(八)承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。 

二、六安市红十字会 2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

1、进一步加强队伍建设,协调帮助县、区完成管理体制理顺工作,提高全市红十字会系统工作能力和水平。

2、全面开展应急救护培训“五进”项目,力争全年完成3000名救护员培训、20场次普及培训,切实提高群众自救互救能力。

3、强化志愿者队伍建设,建立专业性较强的志愿服务队。

4、进一步加强人道救助工作,继续做好“红十字天使计划”项目。

5、依照总会和省红会要求,稳步开展“三献”工作。

6、做好市政府和省红会交办工作及相关日常工作。 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:

(一)部门预算编制指导思想

以科学发展观为指导,全面落实市委、市政府的决策部署,充分发挥财政职能作用,积极应对宏观经济形势变化,促进经济平稳增长,推动经济发展方式转变,全力支持我市跨越崛起和幸福六安建设。着力调优财政收支结构,坚持统筹兼顾,突出重点,集中财力加大对民生等重点领域投入,严格控制一般性支出。创新预算管理体制,完善财政供给政策,创新财政资金分配机制,全面加强预算绩效管理,不断提高预算编制科学化精细化管理水平。)

(二)部门预算编制原则

  1、保增长、促发展原则。在保基本的基础上,进一步整合财政资金,集中财力办大事,扩大政府公共投资,支持工业发展,支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。
  2、优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构,充分发挥财政职能作用,支持农村改革与发展,着力保障和改善民生,支持节能减排和生态建设。
  3、厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外,其他支出从严从紧审核,突出零基预算的原则,大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。
  4、注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念,合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革,做实部门预算基础信息,完善预算定额标准体系,规范人员经费供给政策,规范项目预算编制。
四、部门机构设置和人员情况

六安市红十字会由会本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

7

7

6

 

1

5

4

 

1

2

2

 

 

六安市红十字会本级

参公

7

7

6

 

1

5

4

 

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

     2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

     3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市红十字会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市红十字会本级

全额

事业类一档

7000

       
       
       

 

第二部分 2018年六安市红十字会预算安排情况 

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市红十字会部门2018年收支总预算101.52万元,较上年增加0.39万元,增长0.4%,主要原因是工作人员增加。收入全部来源于财政拨款收入101.52万元。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入101.52万元,具体情况如下表: 

2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

101.52

101.13

0.39

0.4

工作人员增加

财政预算内拨款收入

101.52

101.13

0.39

0.4

工作人员增加

财政预算内拨补办案补助收入

 

 

 

 

 

纳入预算内管理的非税收入

 

 

 

 

 

非税收入专户核拨收入

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

政府债券收入

 

 

 

 

 

转移性收入

 

 

 

 

 

上年结转结余

 

 

 

 

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额101.52万元,同上年相比增加0.39万元。其中:财政拨款(补助)安排101.52万元,同上年相比增加0.39万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

101.52

101.52

101.52

 

 

 

 

 

人员支出

46.68

46.68

46.68

 

 

 

 

 

 工资福利支出

46.5

46.5

46.5

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

 

定额公用支出

19.84

19.84

19.84

 

 

 

 

 

其中:综合定额

4.5

4.5

4.5

 

 

 

 

 

项目支出

35

35

35

 

 

 

 

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

101.52

101.52

 

 

101.13

101.13

 

 

0.39

0.4

人员支出

46.68

46.68

 

 

43.85

43.85

 

 

2.83

6.5

 工资福利支出

46.5

46.5

 

 

39.75

39.75

 

 

6.75

17

 对个人和家庭的补助

0.18

0.18

 

 

4.1

4.1

 

 

-3.92

-95.6

定额公用支出

19.84

19.84

 

 

19.28

19.28

 

 

0.56

2.9

 其中:综合定额

4.5

4.5

 

 

3.5

3.5

 

 

1

28.6

项目支出

35

35

 

 

38

38

 

 

-3

7.9

 

 3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增加0.39万元,其中:

(1)人员支出增加2.83万元,原因是:工作人员增加。

(2)定额公用支出增加1万元,原因是:工作人员增加。

(3)项目支出减少3万元,原因是:项目成本调整。

 

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

合计

101.52

101.52

 

101.13

101.13

 

0.39

0.4

社会保障与就业

101.52

101.52

 

101.13

101.13

 

0.39

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出2项,资金总额35万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排35万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市红十字会本级2018年项目支出安排情况说明

1、红十字专项业务经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国红十字会法》和安徽省人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(皖政【2014】53号)文件精神,对照红十字会职能,开展应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、红十字会志愿服务等红十字会专项业务

项目内容:共25万元。①红十字“益行计划” “三献”志愿服务经费7万元。②红十字“天使计划” 3万元。③ 红十字“应急救护”15万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:

办公费2.5万元、差旅费3万元、培训费3万元、其他商品和服务支出22.5万元,其他资本性支出4万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:

  • (1)红十字“益行计划” “三献”志愿服务经费7万元。包括:办公费5万元、差旅费0.5万元、培训费1.5万元、其他商品和服务支出3.5万元。

项目立项依据:安徽省人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》。

项目内容:开展红十字“益行计划”志愿服务,无偿献血宣传推动、组织造血干细胞和遗体器官捐献工作。

  • (2)红十字“天使计划” 3万元。包括:办公费5万元、差旅费2万元、培训费0.5万元。

项目立项依据:中国红十字总会 “红十字天使计划”项目。

项目内容:帮助14周岁以下白血病和先天性心脏病患儿家庭,进行“红十字天使计划”项目救助的登记、审核、考察、申报、回访等。

  • (3)红十字“应急救护”15万元。包括:办公费5万元、差旅费0.5万元、培训费1万元,其他商品和服务支出13万元。

项目立项依据:六安市政府办公室《关于进一步加强全市群众性应急救护培训工作的意见》。

项目内容:开展“应急救护”技能普及培训,培训红十字急救员2000名,普及培训20场。

2、红十字赈济救援队经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据安徽省人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(皖政〔2014〕53号)文件要求,加快构建红十字应急救援体系,建立以红十字会工作人员为骨干、红十字志愿者为主体,依托社会力量,组建应对自然灾害的赈济救援队,负责自然灾害发生时的灾情评估、灾害救援、救灾物资发放等工作。

项目内容:共10万元,用于救援队专业技能培训和赈济救援专用防护装具定制。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其它商品服务支出6万元,其它资本性支出4万元。

项目政府采购预算金额:10万元。

项目细化编制情况:专业技能培训8场3.2万元,采购培训物资2.8万元,定制专用防护装具6套4万元。

(二)六安市红十字会二级单位2018年项目支出安排情况说明

六安市红十字会无二级单位。 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况 

六安市红十字会2018年财政拨款收支预算101.52万元,较上年增0.39万元,主要原因是工作人员增加。收入来源包括:一般公共预算拨款101.52万元,占100%。支出包括:1、社会保障和就业支出98.43万元,占97%;2、住房保障支出3.09万元,占3%。 

2018年部门一般公共预算安排情况

六安市红十字会2018年财政拨款收支预算101.52万元,较上年增0.39万元,主要原因是工作人员增加。收入来源包括:一般公共预算拨款101.52万元,占100%。支出包括:1、社会保障和就业支出98.43万元,占97%;2、住房保障支出3.09万元,占3%。

(一)“社会保障和就业支出”2018年预算98.43万元,比2017年预算增加0.57万元,增加的原因是工作人员增加,主要用于保障单位正常运转的基本支出和开展红十字专项业务支出。

(二)“住房保障支出”2018年预算3.09万元,比2017年预算减少0.18万元。其中“住房公积金预算3.09万元,原因是工作人员调整,工资变动。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市红十字会2018年一般公共预算基本支出66.52万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出46.5万元,包括:基本工资13.97万元、津贴补贴10.63万元、奖金1.16万元,其他工资福利支出9.8万元,其他社会保障费1.93万元,机关事业单位基本养老保险5.15万元公务员医疗补助0.77万元,住房公积金3.09万元。

(二)商品和服务支出19.84万元,包括:福利费0.02万元,工会经费0.30万元,公务用车补帖及运行费3.32万元,会议费2.5万元,水电费0.6万元,网络运行维护费6万元,物业管理费2.5万元,综合定额4.5万元,其它商品服务支出0.1万元。

(三)对个人和家庭的补助0.18万元,包括:其他对个人家庭补助支出0.01万元、离退休干部医疗费0.17万元。 

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年六安市红十字会无政府性基金收入预算安排。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

2018年六安市红十字会无社保基金收入预算安排。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年六安市红十字会无国有资本经营收入预算安排。

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年六安市红十字会无政府采购预算安排。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年六安市红十字会无政府购买服务预算安排。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出1项,资金总额4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。具体项目情况说明如下:

红十字会赈济救援队定制专用防护设具4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。

主要购置:应急救援队专用防护装具6套。   

2018年部门机关运行经费安排情况 

六安市红十字会2018年共安排机关运行经费16.4万元,具体情况如下:

工会经费0.30万元,会议费2.5万元,水电费0.6万元,网络运行维护费6万元,物业管理费2.5万元,综合定额4.5万元。  

2018年部门国有资产占有使用情况

截止2017年12月8日,六安市红十字会共占有国有资产24.5万元,具体情况如下:

1、办公设备4.6万元,包括:电脑9台,打印机2部。

2、办公家俱5.8万元,包括:办公桌椅9套、文件柜和办公沙发各4组。

3、会议室和救护培训教室桌椅、培训专用设备共9万元。

4、备灾仓库储物架1.3万元。

5、救援队专用设备:10部3.8万元

 

第三部分 2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

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